Bericht der Dienststellen 2012 (961 kB, PDF) - Stadt St.Gallen
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5 11.2 Thermische Abfallbehandlung im KHK<br />
Finanzen (in CHF 1 000) / Personal 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Einnahmen 14 943 14 866 14 528<br />
Aufwand 11 018 10 740 13 065<br />
Abschreibungen 1 568 1 465 1 511<br />
<strong>St</strong>and Ausgleichskonto 4 000 4 000 4 000<br />
Baureserve 36 211 38 872 38 824<br />
Personalbestand 28.7 29.2 29.2<br />
Der Ertrag des KHK nahm um CHF 338 000 bzw. 2.3 % ab. Gründe sind eine geringfügige Gebührensenkung<br />
für Anlieferungen <strong>der</strong> Sammeldienste auf den 1.1.<strong>2012</strong> sowie geringere Erträge aus dem<br />
Verkauf elektrischer Energie aufgrund einer Turbinenrevision. Der Betriebsaufwand nahm um<br />
CHF 2 325 000 bzw. 21.6 % zu. Davon entfallen rund CHF 1.4 Mio. auf eine Turbinenrevision mit<br />
Ersatzteilen und Fremdstrombezüge infolge reduzierter Eigenproduktion. Die weiteren Mehrkosten beim<br />
Unterhalt resultieren aus dem Austausch <strong>der</strong> Speisewasserpumpen und <strong>der</strong> Sanierung eines<br />
Treibbalken schadens. Die Abschreibungen stiegen um CHF 46 000 auf CHF 1 511 000. Gesamthaft<br />
resultiert ein Aufwandüberschuss von CHF 48 407 (Vorjahr Ertragsüberschuss von CHF 2 660 821). Die<br />
Baureserve weist einen Bestand auf CHF 38 824 000 und das Ausgleichskonto weiterhin einen Saldo<br />
von CHF 4 Millionen aus.<br />
Mengenentwicklung (in t) 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Sammeldienst Region 26 148 26 267 26 455<br />
Sammeldienst <strong><strong>St</strong>adt</strong> 17 055 17 225 17 196<br />
Klärschlamm 5 500 4 972 5 697<br />
Direktanlieferungen Dritte 28 133 29 075 28 150<br />
Gesamtmenge 76 836 77 539 77 498<br />
Die Gesamtanliefermenge an das KHK verblieb auf Vorjahreshöhe. Bei den über die Sammeldienste<br />
angelieferten Abfällen ergibt sich eine Zunahme von 159 Tonnen bzw. 0.4 %. Die Anlieferungen Dritter<br />
nahmen um 925 Tonnen resp. 3.2 % ab. Im Gegenzug stiegen die Klärschlammanlieferungen um<br />
725 Tonnen bzw. 14.6 % an.<br />
5 12 Deponie Tüfentobel<br />
Finanzen (in CHF 1 000) / Personal 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Einnahmen 10 143 10 726 11 186<br />
Betriebsaufwand 4 693 4 831 4 503<br />
Abschreibungen und Zinsen 153 328 1 511<br />
Abgeltung an den allgemeinen Haushalt 1 500 1 500 1 500<br />
Einlage in den Fonds für ökologische Ausgleichs-Massnahmen 38 96 102<br />
Überschuss Laufende Rechnung 3 759 3 971 3 570<br />
VASA-Abgabe (Abgabe zur Sanierung von Altlasten) (842) (870) (799)<br />
Rückstellungen für Nachsorge / Risiko 8 249 8 249 11 819<br />
Rückstellungen Betrieb / Abschluss 15 163 17 882 17 109<br />
Ausgleichskonto 4 000 4 000 4 000<br />
Total Rückstellungen / Ausgleichskonto 27 412 30 131 32 928<br />
Personalbestand 6.5 6.5 6.5<br />
Die höheren Einnahmen sind auf Gebührenanpassungen bei <strong>der</strong> Anlieferung von Aushubmaterial zurückzuführen.<br />
Der tiefere Betriebsaufwand resultiert aus geringeren Kosten für den baulichen Unterhalt und<br />
reduzierten Einmietung von Fahrzeugen und Personal Dritter. Die Ablieferung an den Allgemeinen Haushalt<br />
liegt mit CHF 1.5 Mio. auf Vorjahresniveau und auf eine Verzinsung <strong>der</strong> Rückstellungen durch die<br />
<strong><strong>St</strong>adt</strong> wurde wie im Vorjahr verzichtet. Die Abschreibungen von Investitionen aus dem Abschluss projekt<br />
erfolgten mit CHF 773 000 direkt über die Rückstellungen.<br />
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