Jahresbericht Innenseiten 2011 - Spital Oberengadin

Personal 2011
Alters- und Pflegeheim
Erfolgsrechnung 2011
Alters- und Pflegeheim
Anzahl Stellen
Personalbestand Bezeichnung Durchschnitt Budget
Verwaltung 1.97 3.00
Hausdienst 11.26 13.80
Technischer Dienst 2.25 2.00
Küche 6.89 8.70
Cafeteria/Kiosk/Minigolf 1.26 1.20
Pflegedienst 62.46 60.00
Leit. Pflegedienst 1.30 1.30
Station Altersheim 22.08 21.45
Station Pflegeheim 1 15.35 15.00
Station Pflegeheim 2 9.74 10.70
Begleitetes Wohnen 4.98 4.10
Nachtwache 5.20 5.55
Therapeutische Dienste 1.37 1.30
Coiffeuse 0.60 0.60
Total Alters- und Pflegeheim 84.25 88.70
Konto- Kontobezeichnung Rechnung Budget 2011 Rechnung
Nr. Berichtsjahr 2011 Berichtsjahre 2010
3 Personalaufwand 6’609’719.43 6’799’000.00 6’819’238.45
30 Lohnaufwand 5’676’976.47 5’811’000.00 5’801’405.75
300 Löhne 5’129’933.23 5’403’000.00 5’577’430.00
3002 Löhne Pflege 3’706’240.83 3’525’000.00 3’868’044.95
3003 Löhne Med. tech. Personal 121’227.90 120’000.00 123’353.10
3004 Löhne übrige 1’302’464.50 1’758’000.00 1’586’031.95
308 Leistungen von Sozialversicherung -105’551.20 -80’000.00 -71’238.50
309 Personalausleihung 652’594.44 488’000.00 295’214.25
37 Sozialversicherungsaufwand 774’307.91 863’000.00 835’348.45
370 AHV, IV, EO, ALV, FAK 465’108.75 500’000.00 469’102.55
371 Berufliche Vorsorge 276’593.96 306’000.00 315’639.45
372 Unfallversicherung 15’103.95 20’000.00 15’683.00
373 Krankentaggeld 17’456.25 36’000.00 34’226.35
379 Übriger Sozialversicherungsaufwand 45.00 1’000.00 697.10
38 Heimarzt 0.00 0.00 0.00
370 Heimarzt 0.00 0.00 0.00
39 Übriger Personalaufwand 158’435.05 125’000.00 182’484.25
390 Personalbeschaffung 29’618.45 20’000.00 13’709.60
391 Aus- und Weiterbildung 10’378.00 10’000.00 11’487.75
392 Fortbildung 54’137.40 50’000.00 102’004.50
393 Spesenentschädigungen 30’952.70 20’000.00 36’270.25
395 Vergünstigungen an Personal 0.00 0.00 0.00
398 Sonstiger Personalaufwand 33’348.50 25’000.00 19’012.15
4 Aufwand für Material, Waren, 2’370’007.90 2’448’000.00 2’366’941.80
Dritt- Leistungen u. sonstiger Betriebsaufwand
40 Medizinischer Bedarf 106’036.74 85’000.00 110’057.50
400 Arzneimittel (inkl. Blut und Blutprodukte) 12’018.92 3’000.00 5’686.25
401 Material, Instrumente, Utensilien, Textilien 79’066.32 69’000.00 89’716.15
404 Chemikalien, Reagenzien und Diagnostika 9’951.50 7’000.00 9’517.25
405 Medizinische, diagnostische und therapeutische Fremdleistungen 5’000.00 6’000.00 5’000.00
409 Übriger medizinischer Bedarf 0.00 0.00 137.85
41 Lebensmittelaufwand 334’994.61 411’000.00 397’763.88
410 Lebensmittelaufwand 334’994.61 411’000.00 397’763.88
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