Jahresbericht Innenseiten 2011 - Spital Oberengadin

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Finanzbericht 2011 Alters- und Pflegeheim Promulins Wesentliche Einflussfaktoren auf die laufende Rechnung Abweichung Ergebnis vom Budget davon: Fr. 1.33 Mio. • Mehreinnahmen • Personalaufwand • Sachaufwand ohne Abschreibungen Fr. 1.85 Mio. Fr. -0.19 Mio. Fr. -0.08 Mio. Ertrag • Zunahme der Pflegetage um 0.6 % • Mehrertrag auf Grund der neuen Tarifstruktur bei der neuen Pflegefinanzierung Personalaufwand: • Trotz Mehraufwand in der Pflege, konnte der Personalaufwand dank Einsparungen in der Hauswirtschaft und der Zusammenlegung der Küche tiefer gehalten werden Sachaufwand: • Gleichbleibender Sachaufwand Neue Pflegefinanzierung • Neu werden die Pflegekosten durch die öffentliche Hand mitgetragen (Gemeinde 75% / Kanton 25%) – anstelle des Investitionsbeitrag der Gemeinden. Der Investitions-/Instandsetzungs und Erneuerungsbeitrag geht dafür vollumfänglich zu Lasten der Bewohner/Innen. Ausblick • Einführung eines neues Rechnungslegungsstandard SwissGAAP FER ab 2013/2014 • Zusammenlegung einzelner Abteilungen im Altersheim • Einführung farbliches Orientierungskonzept • Reduktion Erträge aus Pensionen < 44 45>
Personal 2011 Alters- und Pflegeheim Erfolgsrechnung 2011 Alters- und Pflegeheim Anzahl Stellen Personalbestand Bezeichnung Durchschnitt Budget Verwaltung 1.97 3.00 Hausdienst 11.26 13.80 Technischer Dienst 2.25 2.00 Küche 6.89 8.70 Cafeteria/Kiosk/Minigolf 1.26 1.20 Pflegedienst 62.46 60.00 Leit. Pflegedienst 1.30 1.30 Station Altersheim 22.08 21.45 Station Pflegeheim 1 15.35 15.00 Station Pflegeheim 2 9.74 10.70 Begleitetes Wohnen 4.98 4.10 Nachtwache 5.20 5.55 Therapeutische Dienste 1.37 1.30 Coiffeuse 0.60 0.60 Total Alters- und Pflegeheim 84.25 88.70 Konto- Kontobezeichnung Rechnung Budget 2011 Rechnung Nr. Berichtsjahr 2011 Berichtsjahre 2010 3 Personalaufwand 6’609’719.43 6’799’000.00 6’819’238.45 30 Lohnaufwand 5’676’976.47 5’811’000.00 5’801’405.75 300 Löhne 5’129’933.23 5’403’000.00 5’577’430.00 3002 Löhne Pflege 3’706’240.83 3’525’000.00 3’868’044.95 3003 Löhne Med. tech. Personal 121’227.90 120’000.00 123’353.10 3004 Löhne übrige 1’302’464.50 1’758’000.00 1’586’031.95 308 Leistungen von Sozialversicherung -105’551.20 -80’000.00 -71’238.50 309 Personalausleihung 652’594.44 488’000.00 295’214.25 37 Sozialversicherungsaufwand 774’307.91 863’000.00 835’348.45 370 AHV, IV, EO, ALV, FAK 465’108.75 500’000.00 469’102.55 371 Berufliche Vorsorge 276’593.96 306’000.00 315’639.45 372 Unfallversicherung 15’103.95 20’000.00 15’683.00 373 Krankentaggeld 17’456.25 36’000.00 34’226.35 379 Übriger Sozialversicherungsaufwand 45.00 1’000.00 697.10 38 Heimarzt 0.00 0.00 0.00 370 Heimarzt 0.00 0.00 0.00 39 Übriger Personalaufwand 158’435.05 125’000.00 182’484.25 390 Personalbeschaffung 29’618.45 20’000.00 13’709.60 391 Aus- und Weiterbildung 10’378.00 10’000.00 11’487.75 392 Fortbildung 54’137.40 50’000.00 102’004.50 393 Spesenentschädigungen 30’952.70 20’000.00 36’270.25 395 Vergünstigungen an Personal 0.00 0.00 0.00 398 Sonstiger Personalaufwand 33’348.50 25’000.00 19’012.15 4 Aufwand für Material, Waren, 2’370’007.90 2’448’000.00 2’366’941.80 Dritt- Leistungen u. sonstiger Betriebsaufwand 40 Medizinischer Bedarf 106’036.74 85’000.00 110’057.50 400 Arzneimittel (inkl. Blut und Blutprodukte) 12’018.92 3’000.00 5’686.25 401 Material, Instrumente, Utensilien, Textilien 79’066.32 69’000.00 89’716.15 404 Chemikalien, Reagenzien und Diagnostika 9’951.50 7’000.00 9’517.25 405 Medizinische, diagnostische und therapeutische Fremdleistungen 5’000.00 6’000.00 5’000.00 409 Übriger medizinischer Bedarf 0.00 0.00 137.85 41 Lebensmittelaufwand 334’994.61 411’000.00 397’763.88 410 Lebensmittelaufwand 334’994.61 411’000.00 397’763.88 47>
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