Jahresbericht Innenseiten 2011 - Spital Oberengadin

Personal 2011
Spital Oberengadin
Erfolgsrechnung 2011
Spital Oberengadin
Budget 2011 Anzahl Stellen 2011
durchschnittlich
Bezeichnung normale Lern- Total normale Lern- Total
Stellen stellen Stellen Stellen stellen Stellen
CEO Spital & Heim 2.40 2.40 2.50 2.60
Finanzen, Controlling & IT 16.20 5.00 21.20 15.8 34.92 20.75
Human Resources & Betrieb 50.50 4.00 54.50 51.33 3.17 54.50
Human Resources 2.00 2.00 2.25 2.25
Hauswirtschaft inkl. Wäscherei 28.55 28.55 28.00 28.00
Küche inkl. Kiosk 12.20 4.00 16.20 12.93 3.17 16.10
Technischer Dienst 7.75 7.75 8.15 8.15
Konto- Kontobezeichnung Rechnung Budget 2011 Rechnung
Nr. Berichtsjahr 2011 Berichtsjahre 2010
3 Personalaufwand 26’541’386.86 26’696’000.00 26’477’033.73
30 Lohnaufwand 20’229’415.30 19’866’000.00 20’029’596.29
300 Löhne 21’257’541.75 21’019’000.00 20’704’428.09
3001 Löhne Ärzte 4’399’537.36 4’620’000.00 4’195’077.49
3002 Löhne Pflege 6’019’882.25 5’826’000.00 5’835’209.05
3003 Löhne Med. tech. Personal 5’474’143.15 5’341’000.00 5’603’186.75
3004 Löhne übrige 5’363’978.99 5’232’000.00 5’070’954.80
Pflegedienst 81.55 13.00 94.55 86.37 10.09 96.46
Leit. Pflegedienst inkl. Sekretariat 1.80 1.80 2.30 2.30
Bettenstation 2 7.90 1.00 8.90 9.71 1.00 10.71
Bettenstation 3. / 4. 17.00 6.00 23.00 17.44 3.94 21.38
Bettenstation 5. / 6. 14.60 5.00 19.60 17.12 5.15 22.27
Notfall 7.45 7.45 8.04 8.04
MUZ 4.40 4.40 3.88 3.88
IPS 14.00 14.00 15.11 15.11
Gebärabteilung (Hebammen) 4.60 1.00 5.60 4.31 4.31
Hotellerie-Mitarbeiter/In 4.70 4.70 4.21 4.21
Pflegeentwicklung 5.10 9.40 4.25 7.83
Zentrale medizinische Dienste 39.30 4.00 43.30 41.00 2.80 43.80
OP-Pflege inkl. Sterilisation 10.80 1.00 11.80 12.43 0.94 13.37
Anästhesie-Pflege 4.40 4.40 4.89 4.89
Radiologie 11.20 11.20 11.15 11.15
Anästhesie-Ärzte 2.50 2.50 2.50 2.50
Physiotherapie 5.40 2.00 7.40 4.58 1.86 6.44
Labor 5.00 1.00 6.00 5.45 0.00 5.45
Nicht operativer Bereich 15.95 2.00 17.95 14.89 2.41 17.30
Klinik Medizin inkl. Sekretariat 15.00 2.00 17.00 13.82 2.41 16.23
Ophthalmologie 0.00 0.00 0.00 0.00
Apotheke 0.65 0.65 0.77 0.77
Intensivstation Arzt 0.30 0.30 0.30 0.30
308 Leistungen von Sozialversicherungen -257’739.30 -210’000.00 -235’829.95
309 Personalausleihung -770’387.15 -943’000.00 -439’001.85
37 Sozialversicherungsaufwand 2’902’121.04 3’100’000.00 2’789’960.21
370 AHV, IV, EO, ALV, FAK 1’770’683.14 1’904’000.00 1’707’204.96
371 Berufliche Vorsorge 1’026’530.90 1’105’000.00 1’004’390.15
372 Unfallversicherung 64’619.30 42’000.00 37’424.90
373 Krankentaggeldversicherung 34’475.35 39’000.00 34’544.25
379 Übriger Sozialversicherungsaufwand 5’812.35 10’000.00 6’395.95
38 Arzthonoraraufwand 3’011’807.22 3’115’000.00 3’124’487.13
380 Arzthonoraraufwand, Spitalärzte 2’774’683.22 3’000’000.00 2’578’203.71
381 Arzthonoraraufwand, Belegärzte 237’124.00 110’000.00 546’283.42
386 Aufwand für Zeugnisse und Gutachten 0.00 5’000 0.00
39 Übriger Personalaufwand 398’043.30 615’000.00 532’990.10
390 Personalbeschaffung 70’431.00 166’000.00 100’023.00
391 Aus- und Weiterbildung 25’411.70 37’000.00 27’640.30
392 Fortbildung 186’881.20 300’000.00 283’805.90
393 Spesenentschädigungen 60’540.30 47’000.00 65’995.60
395 Vergünstigungen an Personal 0.00 5’000.00 0.00
398 Sonstiger Personalaufwand 54’779.10 60’000.00 55’525.30
4 Aufwand für Material, Waren, 16’440’946.46 18’292’000.00 16’379’329.37
Dritt- leistungen u. sonstiger Betriebsaufwand
Operativer Bereich 22.40 4.00 26.40 21.59 2.63 24.22
Klinik Chirurgie inkl. Sekretariat 13.80 3.00 16.80 13.88 1.97 15.85
Urologie 0.30 0.30 0.30 0.30
ORL 0.60 0.60 0.63 0.63
Klinik Gyn. / Gebs. inkl. Sekretariat 6.30 1.00 7.30 5.58 0.66 6.24
Pädiatrie 1.40 1.40 1.20 1.20
Gesamttotal 228.30 32.00 260.30 233.51 26.02 259.63
40 Medizinischer Bedarf 5’193’293.33 5’408’000.00 5’553’558.90
400 Arzneimittel (inkl. Blut und Blutprodukte) 1’412’121.57 1’314’000.00 1’388’744.26
401 Material, Instrumente, Utensilien, Textilien 2’233’841.96 2’412’000.00 2’592’600.98
403 Film- und Fotomaterial 94’629.14 255’000.00 268’852.14
404 Chemikalien, Reagenzien und Diagnostika 462’733.58 511’000.00 405’469.04
405 Medizinische, diagnostische und therapeutische Fremdleistungen 788’350.25 910’000.00 886’881.35
409 Übriger medizinischer Bedarf 1’616.83 6’000.00 11’011.13
41 Lebensmittelaufwand 514’629.64 523’000.00 479’891.66
410 Lebensmittelaufwand 514’629.64 523’000.00 479’891.66
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