Jahresbericht Innenseiten 2010 - Spital Oberengadin

Personal 2010
Alters- und Pflegeheim
Erfolgsrechnung 2010
Alters- und Pflegeheim
Anzahl Stellen
Personalbestand Bezeichnung Durchschnitt Budget
Verwaltung 2.65 2.60
Konto-Nr Kontobezeichnung Rechnung Budget 2010 Rechnung Ø Rechnung
Berichtsjahr 2010 Berichtsjahr 2009 Berichtsjahre 06-08
3 Personalaufwand 6’819’238.45 6’383’000.00 6’606’614.10 5’635’491.88
Hausdienst 12.00 13.80
Technischer Dienst 2.00 2.00
Küche 8.78 8.70
Cafeteria/Kiosk/Minigolf 1.41 1.20
30 Lohnaufwand 5’801’405.75 5’459’000.00 5’689’968.90 4’892’319.45
300 Löhne 5’577’430.00 5’263’000.00 5’562’278.15 4’697’420.13
308 Leistungen von Sozialversicherung -71’238.50 -80’000.00 -122’190.50 -26’588.88
309 Personalausleihung 295’214.25 276’000.00 249’881.25 221’488.20
37 Sozialversicherungsaufwand 835’348.45 794’000.00 797’531.05 650’735.93
38 Heimarzt 0.00 0.00 0.00 1’666.67
39 Übriger Personalaufwand 182’484.25 130’000.00 119’114.15 90’769.83
Pflegedienst 59.80 58.10
Therapeutische Dienste 1.38 1.30
Coiffeuse 0.60 0.60
Total Samedan 88.62 88.30
4 Aufwand für Material, Waren, Dritt- 2’366’941.80 2’455’000.00 2’583’236.69 1’938’010.03
leistungen u. sonstiger Betriebsaufwand
40 Medizinischer Bedarf 110’057.50 92’000.00 83’023.65 90’931.97
41 Lebensmittelaufwand 397’763.88 411’000.00 410’794.21 396’346.21
42 Haushaltsaufwand 222’461.51 266’000.00 298’000.21 233’750.63
43 Unterhalt und Reparaturen 156’340.49 166’000.00 189’140.15 181’361.23
44 Aufwand für Anlagenutzung 970’905.35 858’000.00 1’009’353.00 510’701.48
45 Energieaufwand und Wasser 194’842.30 238’000.00 222’511.10 210’556.13
46 Zinsaufwand auf Umlaufsvermögen 3’197.65 3’000.00 3’118.80 2’061.46
47 Verwaltungs- und Informatikaufwand 167’592.65 268’000.00 236’210.15 216’807.23
48 Übriger bewohnerbezogener Aufwand 23’665.70 21’000.00 26’770.75 14’514.80
49 Übr. nicht bewohnerbezogener Aufwand 120’114.77 132’000.00 104’314.67 80’978.88
Betriebsaufwand 9’186’180.25 8’838’000.00 9’189’850.79 7’573’501.91
6 Erträge 8’114’278.40 8’877’000.00 6’991’764.86 7’634’047.83
62 Übrige Bewohnereinzelleistungen 109’538.63 103’000.00 107’455.54 76’761.07
63 Erträge Alters- und Pflegeheim 7’824’732.00 8’255’000.00 6’713’034.00 7’158’969.43
65 Übrige Erträge aus Leistungen an Personal und Dritte 47’704.46 41’000.00 36’240.01 42’684.63
66 Finanzertrag 132’303.31 149’000.00 135’035.31 205’072.69
69 Beiträge und Subventionen 0.00 329’000.00 0.00 150’560.00
Betriebsertrag 8’114’278.40 8’877’000.00 6’991’764.86 7’634’047.83
7 Steuern, ausserordentlicher Erfolg 998’030.54 -39’000.00 1’439’688.63 -15’583.57
und remder Erfolg
78 a.o Aufwand und Ertrag 1’033’999.10 0.00 1’501’765.00 21’000.00
79 Betriebsfremder Aufwand und Ertrag -35’968.56 -39’000.00 -62’076.37 -36’583.57
90 Fonds
Gesamtergebnis 9’112’308.94 8’838’000.00 8’431’453.49 7’618’464.26
Veränderung Ergebnisschwankungs- -73’871.31 0.00 -758’397.30 44’962.35
reserven
< 40
41>