Beschlussentwurf SozA 04.07.13 - RIS

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Seite 5 4. Kosten Das Baureferat hat auf der Grundlage der Projektuntersuchung und Vorplanung die Kostenberechnung erstellt. Darin enthalten sind Baukosten nach DIN 276 entsprechend dem derzeitigen Preis- und Erkenntnisstand zuzüglich eines Ansatzes von 17,5 % für nicht vorhersehbare Kostenrisiken (Konkretisierung der Planung sowie der Mengen- und Preisansätze). Mit der ungekürzten Risikoreserve wird der schwierigen Bestandssituation Rechnung getragen. 4.1 Ermittlung der Projektkosten Kostenberechnung 530.000 Euro Reserve für Kostenrisiken 90.000 Euro (17,5 % der Kostenschätzung) Projektkosten und Kostenobergrenze 620.000 Euro Danach ergeben sich für das Bauvorhaben Projektkosten von 620.000 Euro. Diese Summe wird als Kostenobergrenze für die weitere Planung und Vorbereitung des Projektes festgelegt. Unabhängig davon ist eine Kostenfortschreibung auf Grund von Index- bzw. Marktpreisveränderungen zulässig. 4.2 Stellungnahme zu Investitionskosten Die Vorgaben des Beschlusses des Stadtrats „Standards bei städtischen Bauinvestitionsprojekten sowie bei deren Unterhalt und Betrieb“ vom 26.04.2007 lassen sich nicht auf den Umbau der Bunkeranlage übertragen, da bauliche Vorgaben aus dem Bestandsgebäude übernommen werden müssen, die sich keinen Richtwerten zuordnen lassen und daher nicht bewertet werden können. 4.3 Betriebskosten Aus heutiger Sicht kann von folgenden Schätzkosten für den Betrieb des Not-Kälteschutzraumes ausgegangen werden: Wachdienst, 4 Personen Reinigung, Hausmeisterservice dauerhaft 250.000 € ab 2014 (incl. 10% Sicherheitsaufschlag) einmalig/befristet 50.000 € für 2013 (1.11. bis 31.12.) (incl. 10% Sicherheitsaufschlag) 50.000 € ab 2014 20.000 € für 2013 Ausstattung 0,00 € Wartung und Unterhalt der Sicherheitstechnik 1000 € ab 2014 0,00 € Summe Auszahlun- 301.000,00 € 70.000,00 €
Seite 6 gen Einzahlungen 0,00 € 0,00 € Saldo Aus- und Einzahlungen Nachrichtlich: Investitionen 301.000,00 € 70.000,00 € Summarische Darstellung ab 2014: Personalkosten (Summe in €) Sachkosten (Summe in €) Zuschuss (Summe in €) Summe (in €) 0,00 € 316.000,00 € 0,00 € 316.000,00 € neue Stellen städtisch (Anzahl VZÄ) 0 0 neue Stellen Träger (Anzahl VZÄ) 5. Finanzierung Das Sozialreferat hat geprüft, inwieweit noch vorhandene Restmittel bei der Finanzierung eingesetzt werden können. Da Restmittel grundsätzlich nur für einmalige und nicht für dauerhafte Finanzierungen geeignet sind, muss für permanente Bedarfe die zusätzliche dauerhafte Bereitstellung von Mitteln beantragt werden. 5.1. Betriebs- und Unterhaltskosten Bereits im Beschluss „Münchner Gesamtplan II, Soziale Wohnraumversorgung / Wohnungslosenhilfe, Handlungsprogramm „Wohnen statt Unterbringen“ (Sitzungsvorlage Nr., 08-14 / V 10010, SA vom 11.10.2012) wurden 50.000 € für dauerhafte Sicherheitsmaßnahmen für den Betrieb der damals geplanten Bunkeranlage am Hauptbahnhof (Gleis 11) beschlossen, die nach dem derzeitigen Stand auf die Bunkeranlage Ecke Luisenstr./ Elisenstraße übertragen werden können. Als betriebliche Auflage wurde durch den Vorbeugenden Brandschutz eine Besetzung mit dauerhaft 4 Personen Wachpersonal festgelegt. Für 2013 entstehen einmalig Kosten in Höhe von 50.000 € für den Sicherheitsdienst (incl. 10 % Sicherheitsaufschlag) sowie 20.000 € für den laufenden Betrieb (Reinigung, Hausmeisterservice, siehe Tabelle oben). Es ergeben sich somit Gesamtkosten im konsumtiven Bereich in Höhe von 70.000 €, wovon noch 20.000 € zusätzlich in 2013 zentral bereitgestellt werden müssen (Produkt 60 4.1.4, Kostenstelle 20363030, Unterabschnitt 4356).
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Seite 6 und 7: Seite 3 Die Verfügbarkeit der Immo
Seite 10 und 11: Seite 7 Bei den Finanzpositionen 43
Seite 12 und 13: Seite 9 8. Unterrichtung der Korref
Seite 14: Seite 11 IV. Abdruck von I. mit III

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