Beschlussentwurf SozA 04.07.13 - RIS

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4. Kosten
Das Baureferat hat auf der Grundlage der Projektuntersuchung und Vorplanung die
Kostenberechnung erstellt. Darin enthalten sind Baukosten nach DIN 276 entsprechend
dem derzeitigen Preis- und Erkenntnisstand zuzüglich eines Ansatzes von
17,5 % für nicht vorhersehbare Kostenrisiken (Konkretisierung der Planung sowie
der Mengen- und Preisansätze). Mit der ungekürzten Risikoreserve wird der schwierigen
Bestandssituation Rechnung getragen.
4.1 Ermittlung der Projektkosten
Kostenberechnung
530.000 Euro
Reserve für Kostenrisiken
90.000 Euro
(17,5 % der Kostenschätzung)
Projektkosten und Kostenobergrenze 620.000 Euro
Danach ergeben sich für das Bauvorhaben Projektkosten von 620.000 Euro.
Diese Summe wird als Kostenobergrenze für die weitere Planung und Vorbereitung
des Projektes festgelegt. Unabhängig davon ist eine Kostenfortschreibung auf Grund
von Index- bzw. Marktpreisveränderungen zulässig.
4.2 Stellungnahme zu Investitionskosten
Die Vorgaben des Beschlusses des Stadtrats „Standards bei städtischen Bauinvestitionsprojekten
sowie bei deren Unterhalt und Betrieb“ vom 26.04.2007 lassen sich
nicht auf den Umbau der Bunkeranlage übertragen, da bauliche Vorgaben aus dem
Bestandsgebäude übernommen werden müssen, die sich keinen Richtwerten zuordnen
lassen und daher nicht bewertet werden können.
4.3 Betriebskosten
Aus heutiger Sicht kann von folgenden Schätzkosten für den Betrieb des Not-Kälteschutzraumes
ausgegangen werden:
Wachdienst, 4 Personen
Reinigung, Hausmeisterservice
dauerhaft
250.000 € ab 2014
(incl. 10% Sicherheitsaufschlag)
einmalig/befristet
50.000 € für 2013 (1.11. bis 31.12.)
(incl. 10% Sicherheitsaufschlag)
50.000 € ab 2014 20.000 € für 2013
Ausstattung 0,00 €
Wartung und Unterhalt
der Sicherheitstechnik
1000 € ab 2014 0,00 €
Summe Auszahlun- 301.000,00 € 70.000,00 €