RP 64.pdf - Gemeinde Reutigen
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Traktandum 1 FINANZPLAN 2012 – 2016, INFORMATION (FORTSETZUNG) 4 Es sind genügend Reserven vorhanden, um die Aufwandüberschüsse aufzufangen. Ein Bilanzfehlbetrag ist nicht in Sicht und die Steueranlage von 1.65 Einheiten kann gemäss aktueller Planung in allen Finanzplanjahren gehalten werden. Der Gemeinderat hat das Investitionspotential in der Finanzplanung bewusst ausgereizt, um von den zurzeit immer noch günstigen Konditionen zu profitieren. Das Investitionsprogramm wird massgeblich von Sanierungen am Gemeindehaus, dem Schulhaus, den Liegenschaften Eyweg und Niesenweg sowie der Wasserversorgung geprägt. Trotz der hohen Investitionen und der Steuersenkung kann ein Eigenkapital von mindestens 7 Steuerzehnteln gehalten werden. Das Eigenkapital bleibt damit immer noch über dem vom Kanton empfohlenen Wert von 3 Steuerzehnteln. Ein Blick in die Gemeinderechnungen der letzten zwanzig Jahre zeigt, dass sich die Situation rasch verändern kann, sei dies positiv oder negativ. Besonders bei den Auswirkungen des revidierten Gesetzes über den Finanz- und Lastenausgleich (FILAG 2012) muss mit grösseren Abweichungen gegen oben oder nach unten gerechnet werden, da noch keine Erfahrungswerte vorliegen und sich die Finanzplanung lediglich auf die kantonalen Prognosedaten stützt. Deshalb ist der Gemeinderat gefordert, die finanziellen Mittel weiterhin sparsam und wirtschaftlich auszugeben und bei der Gemeindeentwicklungspolitik die finanziellen Auswirkungen stets sorgfältig zu prüfen. Zudem gilt es auch künftig grossen Wert auf eine umfassende und detaillierte Finanzplanung zu legen, damit wichtige Änderungen frühzeitig erkannt und die nötigen Massnahmen in die Wege geleitet werden können. Nur auf der Basis eines gesunden Finanzhaushalts lassen sich die öffentlichen Aufgaben vollständig, effizient und zu günstigen Preisen (Steuern, Gebühren) erfüllen. 2012 2013 2014 2015 2016 Grundlagedaten Einwohner 980 985 990 995 1'000 Steueranlage (Gemeindest.) 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 Steueranlage (Liegensch.st.) 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 Laufende Rechnung Aufwand (in 1'000) 3'861 3'521 3'578 3'701 3'697 Ertrag (in 1'000) 3'898 3'630 3'702 3'699 3'631 - 37 - 109 - 124 + 2 + 66 Eigenkapital EK 31.12. (in 1'000) 1'020 911 787 789 855 EK in Steuerzehnteln 9.88 8.73 7.47 7.22 7.54 Investitionen (in 1'000) Verwaltungsvermögen 476 15 65 200 100 Finanzvermögen 6 276 200 0 0 Wasser/Abwasser (netto) 468 168 18 - 57 - 57 950 459 283 143 43 Netto-Schuld (in 1'000) Netto-Schulden 31.12. 650 1'195 1'502 1'340 1'007
Traktandum 2 VORANSCHLAG 2012, GENEHMIGUNG 5 - Finanzausgleich; Höherer Beitrag. Der Voranschlag 2012 weist einen Aufwandüberschuss von „nur“ Fr. 37'100.00 auf. Dies trotz einer Steuersenkung um einen halben Steuerzehntel. Das Eigenkapital wird Ende Jahr 2012 rund 1.02 Mio. Franken betragen, was knapp 10 Steuerzehnteln entspricht. Folgende Hauptfaktoren prägen den Voranschlag 2012 wesentlich: - Steuern; Mindereinnahmen Steuersenkung Gemeinde/Auswirkungen Steuergesetzrevision Kanton. Ausserordentlicher Erfolg Auflösung Rückstellungen Steuergesetzrevision 2011. - FILAG 2012; Insgesamt tiefere Belastung der Gemeinde Reutigen durch die Revision des Gesetzes über den Finanz- und Lastenausgleich. - Sanierung Kugelfang; Einmaliger Beitrag an die Feldschützen gemäss Gemeindeversammlungsbeschluss. - Bildung; Mehr Infrastrukturkostenbeiträge zu Gunsten der Gemeinde Reutigen. Der Voranschlag 2012 im Überblick: Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Ertrag 3'963'151.65 3'676'200 3'860'800 Aufwand (ohne Abschreibungen) 3'445'064.15 3'596'700 3'734'100 Ergebnis vor Abschreibungen 518'087.50 79'500 126'700 ./. Harmonisierte Abschreibungen - 122'281.50 - 155'800 - 153'800 ./. übrige Abschreibungen - 371'474.00 - 10'000 - 10'000 ./. Abschreibungen Finanzvermögen - 633.90 ± 0 ± 0 Ergebnis 23'698.10 - 86'300 - 37'100 Eigenkapital 1'142'938.56 - 1'019'538 Eigenkapital in Steuerzehntel 11.91 - 9.88 Der Finanzplan 2012 – 2016 zeigt auf, dass die beantragte Steuersenkung auf neu 1.65 Einheiten auch in den nächsten Jahren gehalten werden kann. Dank der guten Rechnungsergebnisse in den letzten Jahren konnten die Schulden abgebaut und das Eigenkapital erhöht werden. Es sind genügend Eigenkapitalreserven vorhanden, um Aufwandüberschüsse aufzufangen. Antrag des Gemeinderates Der Gemeinderat beantragt, den Voranschlag 2012 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 37'100.00 und der gesenkten Steueranlage von neu 1.65 Einheiten zu genehmigen.
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Traktandum 2<br />
VORANSCHLAG 2012, GENEHMIGUNG<br />
5<br />
- Finanzausgleich; Höherer Beitrag.<br />
Der Voranschlag 2012 weist einen Aufwandüberschuss von<br />
„nur“ Fr. 37'100.00 auf. Dies trotz einer Steuersenkung um einen<br />
halben Steuerzehntel. Das Eigenkapital wird Ende Jahr<br />
2012 rund 1.02 Mio. Franken betragen, was knapp 10 Steuerzehnteln<br />
entspricht. Folgende Hauptfaktoren prägen den<br />
Voranschlag 2012 wesentlich:<br />
- Steuern; Mindereinnahmen Steuersenkung <strong>Gemeinde</strong>/Auswirkungen<br />
Steuergesetzrevision Kanton. Ausserordentlicher<br />
Erfolg Auflösung Rückstellungen Steuergesetzrevision<br />
2011.<br />
- FILAG 2012; Insgesamt tiefere Belastung der <strong>Gemeinde</strong> <strong>Reutigen</strong> durch die Revision<br />
des Gesetzes über den Finanz- und Lastenausgleich.<br />
- Sanierung Kugelfang; Einmaliger Beitrag an die Feldschützen gemäss <strong>Gemeinde</strong>versammlungsbeschluss.<br />
- Bildung; Mehr Infrastrukturkostenbeiträge zu Gunsten der <strong>Gemeinde</strong> <strong>Reutigen</strong>.<br />
Der Voranschlag 2012 im Überblick:<br />
Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012<br />
Ertrag 3'963'151.65 3'676'200 3'860'800<br />
Aufwand (ohne Abschreibungen) 3'445'064.15 3'596'700 3'734'100<br />
Ergebnis vor Abschreibungen 518'087.50 79'500 126'700<br />
./. Harmonisierte Abschreibungen - 122'281.50 - 155'800 - 153'800<br />
./. übrige Abschreibungen - 371'474.00 - 10'000 - 10'000<br />
./. Abschreibungen Finanzvermögen - 633.90 ± 0 ± 0<br />
Ergebnis 23'698.10 - 86'300 - 37'100<br />
Eigenkapital 1'142'938.56 - 1'019'538<br />
Eigenkapital in Steuerzehntel 11.91 - 9.88<br />
Der Finanzplan 2012 – 2016 zeigt auf, dass die beantragte Steuersenkung auf neu 1.65<br />
Einheiten auch in den nächsten Jahren gehalten werden kann. Dank der guten<br />
Rechnungsergebnisse in den letzten Jahren konnten die Schulden abgebaut und das<br />
Eigenkapital erhöht werden. Es sind genügend Eigenkapitalreserven vorhanden, um<br />
Aufwandüberschüsse aufzufangen.<br />
Antrag des <strong>Gemeinde</strong>rates<br />
Der <strong>Gemeinde</strong>rat beantragt, den Voranschlag 2012 mit einem Aufwandüberschuss<br />
von Fr. 37'100.00 und der gesenkten Steueranlage von neu 1.65 Einheiten zu genehmigen.
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