DECKBLATT HAUSHALTSPLAN - Peine

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2011

HAUSHALTSPLAN 2011
INHALTSVERZEICHNIS Seite Farbe
I.
Haushaltssatzung 1 – 2 gelb
Übersicht Ergebnishaushalt 3 – 6 weiß
Übersicht Finanzhaushalt 7 – 12 weiß
II.
Vorbericht 1 – 20 dunkelrot
Haushaltssicherungskonzept 21 – 36 dunkelrot
III.
Ergebnishaushalt 1 – 10 weiß
Finanzhaushalt 11 – 18 weiß
Teilhaushalte 19 – 42 weiß
Produkthaushalte 43 – 514 weiß
Investitionsplan 515 – 628 weiß
IV.
Produktplan 1 – 2 weiß
Produktbeschreibungen 3 – 64 weiß
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig
werdenden Auszahlungen
Übersicht über die eingerichteten Budgets
und Deckungskreise
Übersicht über die Zweckbindung und
Übertragbarkeit von Produktsachkonten
65 weiß
66 – 116 weiß
117 – 120 weiß
H:\Haushaltswesen\Haushalt 2011\Haushaltsplanung 2011\Allgemeines\Vordrucke und
Anlagen\Endgültig\01_Inhaltsverzeichnis.doc

HAUSHALTSPLAN 2011
INHALTSVERZEICHNIS Seite Farbe
Stellenplan 121 – 132 weiß
Stadtwerke Peine GmbH
- Finanzplan für das Geschäftsjahr
133 weiß
01.10.2010 – 30.09.2011
- Plan-Gewinn- und Verlustrechnung
134 weiß
01.10.2010 – 30.09.2011
- Bilanz zum 30.09.2009 135 weiß
- Gewinn- und Verlustrechnung für das
Geschäftsjahr 01.10.2008 - 30.09.2009
136 weiß
Peiner Heimstätte GmbH
- Wirtschaftsplan für 2011 137 + 138 weiß
- Finanzplan für das Geschäftsjahr 2011 139 weiß
- Bilanz zum 31.12.2009 140 – 143 weiß
- Gewinn- und Verlustrechnung vom
01.01.– 31.12.2009
144 + 145 weiß
Peine Marketing GmbH
- Wirtschaftsplan für 2011 146 weiß
- Bilanz zum 31.12.2009 147 + 148 weiß
- Gewinn- und Verlustrechnung vom
01.01.– 31.12.2009
149 weiß
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Peine
- Vermögens- und Finanzplan für das
150 weiß
Wirtschaftsjahr 2011
- Investitionen 2011 151 – 153 weiß
- Erfolgsplan 2011 154 weiß
- Stellenübersicht 2011 155 + 156 weiß
- Bilanz zum 31.12.2009 157 weiß
- Gewinn- und Verlustrechnung für
Januar bis Dezember 2009
158 weiß
Beteiligungsbericht der Stadt Peine 2010 159 – 176 weiß
H:\Haushaltswesen\Haushalt 2011\Haushaltsplanung 2011\Allgemeines\Vordrucke und
Anlagen\Endgültig\01_Inhaltsverzeichnis.doc

I Seite 1
HAUSHALTSSATZUNG der Stadt Peine für das Haushaltsjahr 2011
Aufgrund des § 84 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Stadt Peine in seiner
Sitzung am 27. Januar 2011 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 beschlossen:
§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird
1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
1.1 der ordentlichen Erträge auf 61.413.758 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 80.562.375 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 300 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 €
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 59.948.769 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 70.016.859 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf 11.517.920 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf 10.024.470 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 430.000 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 162.335 €
festgesetzt.
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 430.000 € festgesetzt.
§ 2
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 4.927.000 € festgesetzt.
§ 3
§ 4
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2011 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung
von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000 € festgesetzt.

I Seite 2
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2011 wie folgt
festgesetzt:
§ 5
1. Grundsteuer
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 375 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 375 v. H.
2. Gewerbesteuer 405 v. H.
Peine, den 27. Januar 2011
STADT PEINE
(Michael Kessler)
Bürgermeister

Übersicht Ergebnishaushalt 2011
I Seite :
Datum:
Uhrzeit:
3
17.02.2011
11:46:48
Teilhaushalt Amt
Ordentliche
Erträge
Ordentliche
Aufwendungen
Ordentliches
Ergebnis
Erträge
Aufwendungen
Außerordentliche
Außerordentliche
Außerordentliches
Ergebnis
1
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
2 3 4 5 6 7
01 Teilhaushalte
16.101 -636.021 -619.920
0 0 0
10 Teilhaushalt Amt 10 Amt Personal / Organisation
107.200 -3.612.423 -3.505.223
300 0 300
15 Teilhaushalt Amt 15 Bürgerbüro
378.300 -1.162.403 -784.103
0 0 0
16 Teilhaushalt Amt 16 Büro des Rates / Wirtschaftsförderung 8.310 -1.518.270 -1.509.960
0 0 0
20 Teilhaushalt Amt 20 Amt Finanzen
49.820.464 -26.558.349 23.262.115
0 0 0
30 Teilhaushalt Amt 30 Amt Ordnung / Recht
1.394.153 -2.325.183 -931.030
0 0 0
40 Teilhaushalt Amt 40 Amt Bildung / Kultur
5.930.893 -17.968.770 -12.037.877
0 0 0
65 Teilhaushalt Amt 65 Amt Hochbau
180.800 -1.727.770 -1.546.970
0 0 0
66 Teilhaushalt Amt 66 Amt Tiefbau
1.379.022 -14.641.295 -13.262.273
0 0 0
68 Teilhaushalt Amt 68 Städtische Betriebe
22.990 -6.308.218 -6.285.228
0 0 0
69 Teilhaushalt Amt 69 Immobilienmanagement
2.175.525 -4.103.673 -1.928.148
0 0 0
Gesamt: 61.413.758 -80.562.375 -19.148.617
300 0 300
*** Ende der Liste "Übersicht Ergebnishaushalt" ***

- l e e r -
Seite 4

I
Datum:
Uhrzeit:
Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2011
Seite :
5
17.02.2011
11:42:08
Haushalt gesamt Teilhaushalt Amt Teilhaushalt Amt Teilhaushalt Amt Teilhaushalt Amt Teilhaushalt Amt
Pos. Inhalt
01 10 15 16 20
Teilhaushalte Teilhaushalt Amt 10
Amt Personal /
Organisation
Teilhaushalt Amt 15
Bürgerbüro
Teilhaushalt Amt 16
Büro des Rates /
Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt Amt 20
Amt Finanzen
EUR EUR EUR EUR EUR
2 3 4 5 6
1. Steuern und Abgaben
33.661.500 0
0
0 0 33.661.500
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
13.744.245 14.801
0
0 0 11.483.584
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten
1.469.789 0
0
0 0 0
4. + Sonstige Transfererträge
0 0
0
0 0 0
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und 3.263.644 0
0 372.600 0 150
ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit
6. + Privatrechtliche Entgelte
1.982.360 0
1.800
3.500 350 0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
2.426.090 1.300 105.400
0 7.960 30.300
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge
2.323.930 0
0
0 0 2.321.830
9. + Aktivierte Eigenleistungen
0 0
0
0 0 0
10. +/- Bestandsveränderungen
0 0
0
0 0 0
11. + Sonstige ordentliche Erträge
2.542.200 0
0
2.200 0 2.323.100
12. = Summe ordentliche Erträge 61.413.758 16.101 107.200 378.300 8.310 49.820.464
13. - Personalaufwendungen
-24.167.250 -588.400 -2.866.350 -880.800 -992.500 -1.215.300
14. - Versorgungsaufwendungen
-122.000 -5.100 -27.100
-2.600 -22.700 -9.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-12.868.057 -26.111 -265.280 -27.810 -187.700 -64.860
16. - Abschreibungen
-10.299.646 0 -84.323
0 0 0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen
-196.009 0
0
0 0 -196.009
18. - Transferaufwendungen
-27.362.750 -750
0
0 -47.020 -24.786.340
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
-5.546.663 -15.660 -369.370 -251.193 -268.350 -286.140
20. = Summe ordentliche Aufwendungen -80.562.375 -636.021 -3.612.423 -1.162.403 -1.518.270 -26.558.349
21. = Ordentliches Ergebnis -19.148.617 -619.920 -3.505.223 -784.103 -1.509.960 23.262.115
22. + außerordentliche Erträge
300 0
300
0 0 0
23. - außerordentliche Aufwendungen
0 0
0
0 0 0
24. = Außerordentliches Ergebnis 300 0 300
0 0 0
25. = Jahresergebnis -19.148.317 -619.920 -3.504.923 -784.103 -1.509.960 23.262.115
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
6.806.300 0 130.650
0 0 24.820
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -6.806.300 0 -34.600
0 -40.000 -20.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 96.050
0 -40.000 4.820
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
-19.148.317 -619.920 -3.408.873 -784.103 -1.549.960 23.266.935

I
Datum:
Uhrzeit:
Produktübersicht - Teilergebnishaushalt 2011
Seite :
6
17.02.2011
11:42:09
Teilhaushalt Amt Teilhaushalt Amt Teilhaushalt Amt Teilhaushalt Amt Teilhaushalt Amt Teilhaushalt Amt
Pos. Inhalt
30 40 65 66 68 69
Teilhaushalt Amt 30
Amt Ordnung / Recht
Teilhaushalt Amt 40
Amt Bildung / Kultur
Teilhaushalt Amt 65
Amt Hochbau
Teilhaushalt Amt 66
Amt Tiefbau
Teilhaushalt Amt 68
Städtische Betriebe
Teilhaushalt Amt 69
Immobilienmanagemen
t
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
1. Steuern und Abgaben
0 0
0
0 0 0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0 2.101.260
4.200
0 0 140.400
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten
24.453 249.159
0 941.662 0 254.515
4. + Sonstige Transfererträge
0 0
0
0 0 0
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und 1.125.200 1.192.894 160.100 386.300 0 26.400
ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit
6. + Privatrechtliche Entgelte
8.800 174.230
0 33.460 17.490 1.742.730
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
20.300 2.213.350 15.000 16.500 5.500 10.480
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0 0
0
1.100 0 1.000
9. + Aktivierte Eigenleistungen
0 0
0
0 0 0
10. +/- Bestandsveränderungen
0 0
0
0 0 0
11. + Sonstige ordentliche Erträge
215.400 0
1.500
0 0 0
12. = Summe ordentliche Erträge 1.394.153 5.930.893 180.800 1.379.022 22.990 2.175.525
13. - Personalaufwendungen
-1.040.000 -8.410.600 -1.341.500 -1.014.900 -4.731.800 -1.085.100
14. - Versorgungsaufwendungen
-13.900 -12.000
-5.800
-7.000 -2.900 -13.200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-724.647 -4.717.891 -181.390 -3.131.810 -1.362.908 -2.177.650
16. - Abschreibungen
-287.486 -1.217.969
0 -8.012.395 -169.110 -528.363
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0 0
0
0 0 0
18. - Transferaufwendungen
-7.500 -2.441.140
0 -80.000 0 0
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
-251.650 -1.169.170 -199.080 -2.395.190 -41.500 -299.360
20. = Summe ordentliche Aufwendungen -2.325.183 -17.968.770 -1.727.770 -14.641.295 -6.308.218 -4.103.673
21. = Ordentliches Ergebnis -931.030 -12.037.877 -1.546.970 -13.262.273 -6.285.228 -1.928.148
22. + außerordentliche Erträge
0 0
0
0 0 0
23. - außerordentliche Aufwendungen
0 0
0
0 0 0
24. = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
0 0 0
25. = Jahresergebnis -931.030 -12.037.877 -1.546.970 -13.262.273 -6.285.228 -1.928.148
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0 0
0
0 6.636.300 14.530
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -1.050.500 -1.504.800 -26.000 -3.743.900 -170.000 -216.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -1.050.500 -1.504.800 -26.000 -3.743.900 6.466.300 -201.970
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
-1.981.530 -13.542.677 -1.572.970 -17.006.173 181.072 -2.130.118
*** Ende der Liste "Produktübersicht - Teilergebnishaushalt" ***

Übersicht Finanzhaushalt 2011
I
Seite :
Datum:
Uhrzeit:
7
17.02.2011
12:38:39
Teilhaushalt Amt
Einzahlungen
aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen
aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus
laufender
Verwaltungstätigkeit
Einzahlungen für
Investitionstätigkeit
Auszahlungen
für Investitionstätigkeit
Saldo aus
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
aus
Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen
aus
Finanzierungstätigkeit
Saldo aus
Finanzierungstätigkeit
Veränderung Verpflichtungsermächtigungen
Bestand an
Zahlungs- mitteln
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
EUR EUR EUR EUR EUR
1
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12
01 Teilhaushalte
16.101 -636.021 -619.920
0 -1.560 -1.560 0 0 0 -621.480 0
10 Teilhaushalt Amt 10 Amt Personal / Organisation
107.300 -3.528.100 -3.420.800
200 -263.040 -262.840 0 0 0 -3.683.640 0
15 Teilhaushalt Amt 15 Bürgerbüro
378.300 -1.162.403 -784.103
0 -3.280 -3.280 0 0 0 -787.383 0
16 Teilhaushalt Amt 16 Büro des Rates /
8.310 -1.518.270 -1.509.960 120.710 -101.700 19.010 0 0 0 -1.490.950 0
Wirtschaftsförderung
20 Teilhaushalt Amt 20 Amt Finanzen
49.820.464 -26.308.349 23.512.115 5.095.200 -96.840 4.998.360 430.000 -162.335 267.665 28.778.140 0
30 Teilhaushalt Amt 30 Amt Ordnung / Recht
1.369.700 -2.037.697 -667.997 44.000 -49.600 -5.600 0 0 0 -673.597 0
40 Teilhaushalt Amt 40 Amt Bildung / Kultur
5.686.434 -16.754.931 -11.068.497 2.152.130 -2.783.080 -630.950 0 0 0 -11.699.447 0
65 Teilhaushalt Amt 65 Amt Hochbau
180.800 -1.727.770 -1.546.970 13.200 -34.130 -20.930 0 0 0 -1.567.900 0
66 Teilhaushalt Amt 66 Amt Tiefbau
437.360 -6.628.900 -6.191.540 1.775.980 -3.210.800 -1.434.820 0 0 0 -7.626.360 3.577.000
68 Teilhaushalt Amt 68 Städtische Betriebe
22.990 -6.139.108 -6.116.118 5.500 -458.520 -453.020 0 0 0 -6.569.138 0
69 Teilhaushalt Amt 69 Immobilienmanagement
1.921.010 -3.575.310 -1.654.300 2.311.000 -3.021.920 -710.920 0 0 0 -2.365.220 1.350.000
Gesamt: 59.948.769 -70.016.859 -10.068.090 11.517.920 -10.024.470 1.493.450 430.000 -162.335 267.665 -8.306.975 4.927.000
*** Ende der Liste "Übersicht Finanzhaushalt" ***

- l e e r -
Seite 8

Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2011
I Seite :
9
Datum:
Uhrzeit:
17.02.2011
12:07:52
Haushalt gesamt Teilhaushalt Amt Teilhaushalt Amt Teilhaushalt Amt Teilhaushalt Amt Teilhaushalt Amt
Pos. Inhalt
01 10 15 16 20
Teilhaushalte Teilhaushalt Amt 10
Amt Personal /
Organisation
Teilhaushalt Amt 15
Bürgerbüro
Teilhaushalt Amt 16
Büro des Rates /
Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt Amt 20
Amt Finanzen
EUR EUR EUR EUR EUR
2 3 4 5 6
1. +
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Steuern und ähnliche Abgaben
33.661.500 0
0
0 0 33.661.500
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für 13.744.245 14.801
0
0 0 11.483.584
Investionstätigkeit
3. + Sonstige Transfereinzahlungen
0 0
0
0 0 0
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte
3.263.644 0
0 372.600 0 150
5. + Privatrechtiche Entgelte
1.982.360 0
1.800
3.500 350 0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für 2.426.090 1.300 105.400
0 7.960 30.300
Investitionstätigkeit
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen
2.323.930 0
0
0 0 2.321.830
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger
100 0
100
0 0 0
Vermögensgegenstände
9. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
2.546.900 0
0
2.200 0 2.323.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
Versorgungsauszahlungen
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und
für geringwertige Vermögensgegenstände
Zinsen und ähnliche Auszahlungen
Transferauszahlungen
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
59.948.769 16.101 107.300 378.300 8.310 49.820.464
11. - -24.167.250 -588.400 -2.866.350 -880.800 -992.500 -1.215.300
12. - -122.000 -5.100 -27.100
-2.600 -22.700 -9.700
13. - -12.868.057 -26.111 -265.280 -27.810 -187.700 -64.860
14. - -196.009 0
0
0 0 -196.009
15. - -27.362.750 -750
0
0 -47.020 -24.786.340
16. - -5.300.793 -15.660 -369.370 -251.193 -268.350 -36.140
-70.016.859 -636.021 -3.528.100 -1.162.403 -1.518.270 -26.308.349
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -10.068.090 -619.920 -3.420.800 -784.103 -1.509.960 23.512.115
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit
4.999.410 0
0
0 500 0
20. + Beiträge und ähnliche Entgelten für
410.300 0
0
0 0 0
Investitionstätigkeit
21. + Veräußerung von Sachvermögen
1.013.010 0
200
0 120.210 0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
5.095.200 0
0
0 0 5.095.200
23. + Sonstige Investitionstätigkeit
0 0
0
0 0 0
24. = Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
11.517.920 0 200
0 120.710 5.095.200

Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2011
I Seite : 10
Datum:
Uhrzeit:
17.02.2011
12:07:52
Haushalt gesamt Teilhaushalt Amt Teilhaushalt Amt Teilhaushalt Amt Teilhaushalt Amt Teilhaushalt Amt
Pos. Inhalt
01 10 15 16 20
Teilhaushalte Teilhaushalt Amt 10
Amt Personal /
Organisation
Teilhaushalt Amt 15
Bürgerbüro
Teilhaushalt Amt 16
Büro des Rates /
Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt Amt 20
Amt Finanzen
EUR EUR EUR EUR EUR
2 3 4 5 6
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
-1.098.100 0
0
0 0 0
26. - Baumaßnahmen
-5.394.400 0
0
0 0 0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
-1.401.070 -1.560 -263.040
-3.280 -22.000 -1.640
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen
-95.200 0
0
0 0 -95.200
29. - Aktivierbare Zuwendungen
-2.035.700 0
0
0 -79.700 0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit
0 0
0
0 0 0
31. = Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-10.024.470 -1.560 -263.040
-3.280 -101.700 -96.840
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 1.493.450 -1.560 -262.840
-3.280 19.010 4.998.360
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -8.574.640 -621.480 -3.683.640 -787.383 -1.490.950 28.510.475
34. + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
430.000 0
0
0 0 430.000
35. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
-162.335 0
0
0 0 -162.335
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 267.665 0 0
0 0 267.665
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 -8.306.975 -621.480 -3.683.640 -787.383 -1.490.950 28.778.140

Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2011
I Seite : 11
Datum:
Uhrzeit:
17.02.2011
12:07:52
Teilhaushalt Amt Teilhaushalt Amt Teilhaushalt Amt Teilhaushalt Amt Teilhaushalt Amt Teilhaushalt Amt
Pos. Inhalt
30 40 65 66 68 69
Teilhaushalt Amt 30
Amt Ordnung / Recht
Teilhaushalt Amt 40
Amt Bildung / Kultur
Teilhaushalt Amt 65
Amt Hochbau
Teilhaushalt Amt 66
Amt Tiefbau
Teilhaushalt Amt 68
Städtische Betriebe
Teilhaushalt Amt 69
Immobilienmanagemen
t
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
1. +
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Steuern und ähnliche Abgaben
0 0
0
0 0 0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für
0 2.101.260
4.200
0 0 140.400
Investionstätigkeit
3. + Sonstige Transfereinzahlungen
0 0
0
0 0 0
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte
1.125.200 1.192.894 160.100 386.300 0 26.400
5. + Privatrechtiche Entgelte
8.800 174.230
0 33.460 17.490 1.742.730
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für
20.300 2.213.350 15.000 16.500 5.500 10.480
Investitionstätigkeit
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen
0 0
0
1.100 0 1.000
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger
0 0
0
0 0 0
Vermögensgegenstände
9. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
215.400 4.700
1.500
0 0 0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
Versorgungsauszahlungen
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und
für geringwertige Vermögensgegenstände
Zinsen und ähnliche Auszahlungen
Transferauszahlungen
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.369.700 5.686.434 180.800 437.360 22.990 1.921.010
11. - -1.040.000 -8.410.600 -1.341.500 -1.014.900 -4.731.800 -1.085.100
12. - -13.900 -12.000
-5.800
-7.000 -2.900 -13.200
13. - -724.647 -4.717.891 -181.390 -3.131.810 -1.362.908 -2.177.650
14. - 0 0
0
0 0 0
15. - -7.500 -2.441.140
0 -80.000 0 0
16. - -251.650 -1.173.300 -199.080 -2.395.190 -41.500 -299.360
-2.037.697 -16.754.931 -1.727.770 -6.628.900 -6.139.108 -3.575.310
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -667.997 -11.068.497 -1.546.970 -6.191.540 -6.116.118 -1.654.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit
44.000 2.152.130 13.200 1.373.980 0 1.415.600
20. + Beiträge und ähnliche Entgelten für
0 0
0 402.000 0 8.300
Investitionstätigkeit
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0 0
0
0 5.500 887.100
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
0 0
0
0 0 0
23. + Sonstige Investitionstätigkeit
0 0
0
0 0 0
24. = Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
44.000 2.152.130 13.200 1.775.980 5.500 2.311.000

Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt 2011
I Seite : 12
Datum:
Uhrzeit:
17.02.2011
12:07:52
Teilhaushalt Amt Teilhaushalt Amt Teilhaushalt Amt Teilhaushalt Amt Teilhaushalt Amt Teilhaushalt Amt
Pos. Inhalt
30 40 65 66 68 69
Teilhaushalt Amt 30
Amt Ordnung / Recht
Teilhaushalt Amt 40
Amt Bildung / Kultur
Teilhaushalt Amt 65
Amt Hochbau
Teilhaushalt Amt 66
Amt Tiefbau
Teilhaushalt Amt 68
Städtische Betriebe
Teilhaushalt Amt 69
Immobilienmanagemen
t
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0 0
0 -183.100 0 -915.000
26. - Baumaßnahmen
0 -1.502.700 -29.000 -2.960.700 0 -902.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
-49.600 -525.180
-5.130 -67.000 -458.520 -4.120
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen
0 0
0
0 0 0
29. - Aktivierbare Zuwendungen
0 -755.200
0
0 0 -1.200.800
30. - Sonstige Investitionstätigkeit
0 0
0
0 0 0
31. = Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-49.600 -2.783.080 -34.130 -3.210.800 -458.520 -3.021.920
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit -5.600 -630.950 -20.930 -1.434.820 -453.020 -710.920
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -673.597 -11.699.447 -1.567.900 -7.626.360 -6.569.138 -2.365.220
34. + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0 0
0
0 0 0
35. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0 0
0
0 0 0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0
0 0 0
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 -673.597 -11.699.447 -1.567.900 -7.626.360 -6.569.138 -2.365.220
*** Ende der Liste "Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt" ***

VORBERICHT
II Seite 1

II Seite 2
VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2011
Dem Haushaltsplan ist gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHKVO u. a. der Vorbericht beizufügen. Der
Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft und
enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage sowie ihrer voraussichtlichen Entwicklung
(§ 6 GemHKVO).
I. Grundsätzliches
1. Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR)
Die Stadt Peine führt zum 1.1.2011 das Neue Kommunale Rechnungswesen ein. Mit der Änderung
ist der Wegfall des bisherigen kameralen Haushaltssystems verbunden und es erfolgt ein
Übergang zu einer auf die Belange der Kommunen abgestellten kaufmännischen Haushaltssystematik
und die Einführung der Doppik. Einhergehend mit der künftig geltenden Haushaltssystematik
verändert sich auch die Struktur des Haushaltsplanes.
Die kommunale Haushaltswirtschaft wird entsprechend der Gemeindehaushalts- und
–kassenverordnung (GemHKVO) durch drei Instrumente gestaltet. Im Einzelnen:
Der Ergebnishaushalt bildet als Kernstück des neuen Haushaltsrechts die ordentlichen Erträge
und ordentlichen Aufwendungen für den laufenden Verwaltungsbetrieb ab und damit das Ressourcenaufkommen
(Ertrag) sowie den Ressourcenverbrauch (Aufwand). Darüber hinaus werden
nicht planbare (sog. außerordentliche) Erträge und Aufwendungen dargestellt.
Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,
Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit nachgewiesen. Der Finanzhaushalt ist damit
u. a. die Ermächtigung für die Durchführung von investiven Maßnahmen.
Die Bilanz hat das Ziel, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes vollumfängliches Bild
der Vermögens- und Verschuldungslage der Kommune zu vermitteln. Zu diesem Zweck sind das
gesamte Vermögen und sämtliche Schulden einer Kommune zu einem Stichtag zu erfassen und
zu bewerten.

II Seite 3
Der Haushalt der Stadt Peine gliedert sich in 11 Teilhaushalte. Die Gliederung entspricht der örtlichen
Verwaltungsorganisation; der Vorgabe nach § 4 Abs. 1 GemHKVO wird damit genügt. Für
die städtischen Leistungen / Aufgaben sind 80 Produktuntergruppen und 122 Produkte gebildet,
die im Produktplan zusammengefasst sind (vgl. Abschnitt IV, Seite 1-2).
2. Finanzielle Situation
Der Haushalt für das Jahr 2010 war geprägt durch die weiterhin angespannte schwierige gesamtwirtschaftliche
Situation. Er konnte nur durch massive Einsparungen ausgeglichen gestaltet werden.
Trotz der mittlerweile zu spürenden Erholung der Wirtschaft haben sich die finanziellen Rahmenbedingungen
bei den Kommunen insgesamt und bei der Stadt Peine im Besonderen nicht
wesentlich verbessert. Die wichtigste Ertragsposition der Stadt, die Gewerbesteuer, stagniert weiterhin
auf niedrigem Niveau.
Zum Ende des Jahres 2010 wurde ein 1. Nachtragshaushaltsplan für 2010 vorgelegt mit dem
eine Verbesserung um 7,439 Mio. € gegenüber dem Haushaltsplan 2010 erzielt werden konnte.
Der Rücklagenbestand fließt in den (Finanz-)Haushalt 2011 bei der Position ‚Finanzierungsmittelbestand
zu Beginn des Jahres’ ein.
Ergänzend zu den Verbesserungen im Haushaltsjahr 2010 lassen die auf der Grundlage des am
25.8.2010 bekannt gemachten Orientierungsdatenerlasses berücksichtigten und mit der November-Steuerschätzung
aktualisierten Ertragserwartungen für die Haushaltsjahre 2011 bis 2014 eine
leichte Entspannung erkennen, wenngleich der vorliegende Haushaltsplan im Ergebnishaushalt
einen Fehlbedarf in Höhe von rd. 19,1 Mio. € ausweist. Unter Berücksichtigung zahlungsunwirksamer
Geschäftsvorfälle (Aufwendungen für Abschreibungen sowie Erträge aus der Auflösung
von Sonderposten) beträgt das strukturelle Defizit rd. 10,32 Mio. €. Vorausgesetzt, die Einnahmeentwicklung
des städtischen Haushalts verändert sich nicht wesentlich über das oben geschilderte
Maß hinaus, ist auch in den Finanzplanungszeiträumen 2012 bis 2014 mit Defiziten in nicht
unerheblicher Größenordnung zu rechnen.
Der Haushaltsausgleich gemäß § 82 Abs. 4, 5 NGO kann nicht herbeigeführt werden.

II Seite 4
Im Finanzhaushalt sind die ausgewiesenen Unterdeckungen hinsichtlich ihrer Finanzierung differenziert
zu betrachten. Zu leistende Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die aufgrund
unterschiedlicher Termine bei Zahlungsflüssen (z. B. Steuererhebungen, Schlüsselzuweisungen,
Personalausgaben, Kreisumlage) nicht durch entsprechende Einzahlungen gedeckt sind,
sind durch die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten zu finanzieren. Eine Ermächtigung zur
Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 5 Mio. € wurde in die Haushaltssatzung (§ 4) aufgenommen.
Für Auszahlungen für Investitionstätigkeiten, z. B. Baumaßnahmen, Beschaffungen, denen keine
entsprechenden Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten gegenüberstehen, sind zur Deckung
Kredite im Sinne von § 92 NGO aufzunehmen. Eine Ermächtigung zur Aufnahme von (Investitions-)Krediten
in Höhe von 430.000 € wurde in die Haushaltssatzung (§ 2) eingestellt. Nähere Ausführungen
werden beim Gliederungspunkt II. 2.3 gegeben. Eine Übersicht über die Entwicklung
der Verschuldung ist dem Vorbericht als Anlage 1 beigefügt.
Eine Teilrückführung des Trägerdarlehens vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung Peine (SEP) in
Höhe von 5 Mio. € ist auch für das Haushaltsjahr 2011 vorgesehen.
Aufgrund des nicht ausgeglichenen Haushalts ist die Stadt Peine gemäß § 82 Abs. 6 NGO verpflichtet,
ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Darin ist festzulegen, innerhalb welchen
Zeitraums der Haushaltsausgleich erreicht, wie der ausgewiesene Fehlbetrag abgebaut und wie
das Entstehen eines neuen Fehlbetrages in künftigen Jahren vermieden werden soll. Das Haushaltssicherungskonzept
ist vom Rat der Stadt Peine zu beschließen.
Als ein Baustein zur Sicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit werden die Hebesätze für die
Grundsteuer A und B auf jeweils 375% (+35%-Punkte) und für die Gewerbesteuer auf 405%
(+15%-Punkte) erhöht. Weitere Maßnahmen sind dem diesem Vorbericht unmittelbar angehängten
Haushaltssicherungskonzept (vgl. Abschnitt II, Seiten 21 bis 36) zu entnehmen.
Das doppische Haushaltsrecht sieht die bisherige „allgemeine Rücklage“ nicht vor. Der Kommune
zur Verfügung stehende, nicht gebundene Mittel fließen bei der Planung im Finanzhaushalt in
die Position „voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres“ ein.
Nach Abschluss des Haushaltsjahres wird der „Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am
Ende des Jahres)“ in der Finanzrechnung ausgewiesen.

II Seite 5
Hinweis: Der Anfangszahlungsmittelbestand beinhaltet auch die aus dem Haushaltsjahr 2010 in
das Jahr 2011 übertragenen Haushaltsausgabereste (HAR); der Anfangszahlungsmittelbestand
ist insofern um diese Größenordnung zu reduzieren. Die HAR werden unterhalb der Ersten Eröffnungsbilanz
zur Kenntnisnahme ausgewiesen; bei Bedarf erfolgt eine Erläuterung im Anhang zur
Bilanz.
Zur Information sind die den Eigengesellschaften „Peiner Heimstätte Wohnungsgesellschaft der
Stadt Peine mbH“ und „Stadtwerke Peine GmbH“ gewährten Ausfallbürgschaften als Anlage 2
grafisch dargestellt.
3. Besondere Aufgaben und Vorhaben
3.1 Konjunkturprogramm II
Im Rahmen der Förderung durch das „Konjunkturprogramm II“ führt die Stadt Peine Investitionsmaßnahmen
durch, die sich im Haushaltsplan über mehrere Jahre erstrecken. Es werden fünf
Bauprojekte der Stadt Peine durch Zuwendungen gefördert (Energetische Sanierung der Fröbelschule,
Sanierung der Sporthalle Fröbelschule, Sanierung der Sporthalle Eichendorffschule, Neubau
einer Mensa für die Eichendorffschule, Neubau einer Mensa in der Wallschule). Die Ausgabemittel
wurden im 1. Nachtragshaushalt 2009 bereitgestellt; Restmittel in das Jahr 2010 übertragen.
Alle Bauprojekte werden entsprechend den Bewilligungsbescheiden in 2010 fertig gestellt;
die finanzielle Abwicklung der Projekte und Zuwendungen erfolgt teilweise abschließend in 2011.
3.2 Bau und Finanzierung von Schulbauten
Auf die Ratsvorlage 431/2006 wird hingewiesen. Entsprechend der Vereinbarung ist im Haushaltsplan
2011 die „zweite Rate“ für den Bau der Mensa im Gymnasium am Silberkamp in Höhe
von max. 440.000 € veranschlagt (Produktsachkonto 217001.78710000). Die Erstattung der städtischen
Vorleistung erfolgt in den Jahren 2013 und 2014. Die von der Stadt für den Bau der Mensa
an der Gunzelin-Realschule verauslagten Baukosten werden bis zu einem Betrag in Höhe von
1,3 Mio. € im Jahr 2011 durch den Landkreis Peine erstattet. Die Erstattung ist im Haushaltsplan
2011 berücksichtigt (Produktsachkonto 215000.68120000). Der zur Erweiterung der in der Schulträgerschaft
des Landkreises Peine stehenden IGS in Vöhrum seitens der Stadt zu leistende Zuschuss
in Höhe von 650.000 € ist im vorgelegten Haushaltsplan berücksichtigt (Produktsachkonto
218000.78120000).

II Seite 6
3.3 Fördermittel / Zuweisungen:
Im Haushaltsjahr 2011 werden Fördermittel für investive Maßnahmen erwartet; im Wesentlichen
sind zu erwähnen:
- Sanierungsgebiete Südstadt und Rosenhagen (rd. 1.385.000 €)
- GVFG-Mittel für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Dungelbeck (rd. 252.000 €)
- GVFG-Mittel für den Ausbau der Woltorfer Straße (rd. 139.000 €)
- GVFG-Mittel für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Schmedenstedt (250.000 €)
- GVFG-Mittel für den Ausbau der Feldstraße (rd. 200.000 €)
- GVFG-Mittel für den Ausbau der Wiesenstraße (203.600 €)
- Umbau der Gaststätte „Lindenkrug“ Berkum (rd. 112.000 €)
- Erstattung Baukosten Mensa Gunzelin-Realschule (1.300.000 €)
- EFRE-Mittel für Infrastrukturvorhaben im Gewerbegebiet Peine-Nord (284.500 €)
3.4 Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes 2011 gegenüber der Mittelfristigen
Investitions- und Finanzplanung 2011 bis 2013
Nachfolgende in der Mifrifi für 2011 vorgesehene Maßnahmen (ab 100 T/€) wurden aufgrund der
finanziellen und sonstigen Rahmenbedingungen auf spätere Jahre verschoben bzw. aus der Planung
herausgenommen:
Investitionsmaßnahme
Sanierung der Sporthallendecke der Hinrich-Wilhelm-Kopf-
Schule einschließlich Beleuchtung
Ehemals
geplant für
2011 T/€
Verschoben
nach / herausgenommen
570 2013
Erweiterung der P+R-Anlage südlich des Peiner Bahnhofs 545 herausgenommen
Erschließung B-Plan 158 südlich der Simonstiftung,
1. Bauabschnitt
Erschließung Bpl.-Geb. 11 in Schmedenstedt /
„östlich Zum Gogericht“
Beleuchtung der Straße Eulenring zwischen der
Gunzelinstraße und Am Silberkamp
690 herausgenommen
265 2014
100 2012
Energetische Sanierung der MZH Handorf 510 2013

II Seite 7
II. Entwicklung und Stand der Haushaltswirtschaft
1. Ergebnishaushalt
1.1 Ordentliche Erträge
Im Planjahr:
Priv.-rechtl. Entgelte,
Kostenerstattungen,
Kostenumlagen;
4.408.450 €
Sonstige
ordentliche
Ertr äge ;
2.542.200 €
Finanzerträge;
2.323.930 €
Öffentl.-rechtl.
Entgelte;
3.263.644 €
Erträge aus der
Auflösung von
Sonderposten;
1.469.789 €
Zuwendungen u.
allg. Umlagen;
13.744.245 €
Steuern u.ä. Abgaben;
33.661.500 €
Im Finanzplanungszeitraum:
Kontenklasse 3 2011
€
2012
€
2013
€
2014
€
Steuern und ähnliche Abgaben 33.661.500 34.655.500 35.564.500 36.326.500
Zuwendungen und
Allgemeine Umlagen
13.744.245 13.448.461 13.460.461 13.470.361
Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten
1.469.789 1.449.284 1.433.788 1.428.051
Öffentlich-rechtliche Entgelte 3.263.644 3.263.744 3.263.744 3.224.844
Privatrechtliche Entgelte /
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
4.408.450 4.266.450 4.518.770 4.387.760
Sonstige Ordentliche Erträge 2.542.200 2.542.200 2.542.200 2.542.200
Finanzerträge 2.323.930 2.024.300 1.734.700 1.434.700
Summe Erträge 61.413.758 61.649.939 62.518.163 62.814.416
Zu den Steuern und ähnlichen Abgaben zählen insbesondere die Grundsteuer, die Gewerbesteuer,
die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer. Im Einzelnen dazu:

II Seite 8
Gewerbesteuer
Der Haushaltsansatz berücksichtigt die Anhebung der Gewerbesteuer um 15%-Punkte (10,9 Mio.
€, +0,4 Mio. €). Aufgrund der Entwicklung ist in 2011 von keiner wesentlichen Veränderung des
Basismessbetrags auszugehen. Die Steuerschätzung vom November 2010 deutet zwar leichte
Verbesserungen der Erträge aus der Gewerbesteuer an, jedoch muss mit Rückzahlungen aufgrund
endgültiger Veranlagungen für das Jahr 2009 gerechnet werden (Produktsachkonto
611000.30130000).
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Die prognostizierten Einbrüche in 2010, insbesondere aufgrund der erwarteten sinkenden Beschäftigungszahlen,
sind moderater ausgefallen. Unter Berücksichtigung des Orientierungsdatenerlasses
vom 25.8.2010 und der Ergebnisse der Steuerschätzung vom November 2010, vermindert
sich der Haushaltsansatz gegenüber 2010 um 0,11 Mio. € auf 12,49 Mio. € (Produktsachkonto
611000.30210000).
Schlüsselzuweisungen
Die Mindererträge bei der Gewerbesteuer 2008 / 2009 wirken sich für das Aufkommen der
Schlüsselzuweisungen in 2011 positiv aus. Unter Berücksichtigung möglicher leichter Mehreinnahmen
bei der Gewerbesteuer in 2009 / 2010 wird auf Basis der vorläufigen Steuerkraftzahlen
des Landesbetriebs für Statistik vom November 2010 mit Erträgen in Höhe von 10,28 Mio. €
(+ 0,55 Mio. €) gerechnet (Produktsachkonto 611000.31110000).
Die Stadt erhält darüber hinaus u. a. folgende weitere Zuwendungen
Zuweisungen vom Land für das gebührenfreie letzte Kindergartenjahr (736.320 €)
-einschließlich der Zuweisungen an Kindertagesstätten Dritter Träger-
Landeszuweisungen Personalkostenzuschuss für Kindertagesstätten (846.100 €)
Zuschüsse vom Land für Sach- und Dienstleistungen Sanierungsgebiet Südstadt (107.000 €)
sowie Sach- und Dienstleistungen Sanierungsgebiet Rosenhagen (33.400 €)
Die erwartete Entwicklung der wesentlichen Ertragspositionen ist den beiden nachfolgenden
Grafiken zu entnehmen:

II Seite 9
RE 2009
€
2010
€
Grundsteuer A 181.133,53 180.000 200.000 200.000 200.000 200.000
Grundsteuer B 7.063.761,97 6.950.000 7.675.000 7.675.000 7.675.000 7.675.000
Gewerbesteuer 12.389.820,09 13.000.000 10.900.000 10.900.000 10.900.000 10.900.000
Gemeindeanteil an der
Einkommensteuer
13.103.260,00 12.600.700 12.487.000 13.436.000 14.309.000 15.024.000
Gemeindeanteil an der
Umsatzsteuer
1.742.074,00 1.765.200 1.801.000 1.846.000 1.882.000 1.929.000
Vergnügungssteuer 263.905,51 325.000 360.000 360.000 360.000 360.000
Hundesteuer 201.864,17 203.500 238.500 238.500 238.500 238.500
Schlüsselzuweisungen 3.266.312,00 9.732.700 10.278.500 10.278.500 10.278.500 10.278.500
Zuweisungen für
Aufgaben des übertragenen
1.207.143,00 1.192.700 1.201.384 1.213.000 1.225.000 1.237.000
Wirkungskreises
Summe 39.419.274,27 45.949.800 45.141.384 46.147.000 47.068.000 47.842.000
2011
€
2012
€
2013
€
2014
€
€
16.000.000,00
14.000.000,00
Gemeindeanteil an der
Einkommensteuer
12.000.000,00
10.000.000,00
Gewerbesteuer
Schlüsselzuweisungen
8.000.000,00
Grundsteuer B
6.000.000,00
4.000.000,00
2.000.000,00
0,00
RE 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Gemeindeanteil an der
Umsatzsteuer
Zuweisungen f. Aufg. d.
Übertragenen
Wirkungskreises
Zu den öffentlich-rechtlichen Entgelten gehören Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren
(u.a. Betreuungsgelder für Kindertagesstätten), privatrechtliche Entgelte sind z. B. Eintrittsgelder,
Mieten und Pachten. Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind Erstattungen, die
u. a. vom Bund und Land, von Gemeinden sowie von verbundenen oder privaten Unternehmen an
die Stadt Peine gezahlt werden. Als sonstige ordentliche Erträge werden z. B. Buß- und Verwarngelder,
Stundungs- und Aussetzungszinsen sowie die Konzessionsabgabe vereinnahmt.
Finanzerträge sind u. a. Zinsen aus Geldanlagen bei Kreditinstituten sowie Zinsen aus Darlehen an
Dritte (Trägerdarlehen an die SEP).

II Seite 10
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind auszahlungsunwirksame Erträge und bilden
das Gegenstück zu den Abschreibungen auf der Aufwandsseite (vgl. Ziffer II. 1.2). Empfangene
Zuschüsse für Investitionen oder Beitragszahlungen für Investitionen (z. B. Erschließungs- und
Straßenausbaubeiträge) sind als Sonderposten in die Bilanz einzustellen und ertragswirksam entsprechend
der Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes aufzulösen. Sie mildern
damit die Belastungen aus den Abschreibungen ab.
1.2 Ordentliche Aufwendungen
Im Planjahr:
Bilanzielle
Abschreibungen;
10.299.646 €
Sonstige ordentliche
Aufwendungen;
5.546.663 €
Personalaufwendungen;
24.167.250 €
Zinsen, sonst.
Finanzaufwendungen;
196.009 €
Versorgungsaufwendungen;
122.000 €
Transferaufwendungen;
27.362.750 €
Aufwendung f. Sach- u.
Dienstleistungen;
12.868.057 €
Im Finanzplanungszeitraum:
Kontenklasse 4 2011
€
2012
€
2013
€
2014
€
Personalaufwendungen 24.167.250 24.149.250 24.172.250 24.177.750
Versorgungsaufwendungen 122.000 122.000 122.000 122.000
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
12.868.057 12.598.642 13.093.422 13.364.652
Transferaufwendungen 27.362.750 27.518.620 28.014.180 28.462.180
Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen
196.009 233.820 246.450 250.350
Bilanzielle Abschreibungen 10.299.646 10.198.113 10.113.919 9.991.616
Sonstige ordentliche
Aufwendungen
5.546.663 5.431.500 5.460.200 5.336.400
Summe Aufwendungen 80.562.375 80.251.945 81.222.421 81.704.948

II Seite 11
Zu den Personalaufwendungen gehören die Dienstbezüge für Arbeitnehmer/innen und Beamtinnen
/ Beamte, die Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung
sowie Beihilfen. Das Aufwandsvolumen entspricht dem Niveau des Jahres 2010. Die
durch Tarifvertrag über Vergütungen für Beschäftigte im öffentlichen Dienst (TVöD) zwischen den
Tarifvertragsparteien vereinbarte Erhöhung der Entgelte ist berücksichtigt. Die Personalaufwendungen
sind produktorientiert zugeordnet.
Unter die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen die Unterhaltung und Bewirtschaftung
der Grundstücke und baulichen Anlagen, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, zu leistende
Mieten und Pachten sowie die Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen. Besonders
zu erwähnen sind:
Laufende Unterhaltung der baulichen Anlagen (ohne Sondermaßnahmen) (1.305.000 €)
Straßenunterhaltung (950.000 €)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Fremdreinigung- (1.264.500 €)
Energiekosten (3.186.540 €)
Haltung von Fahrzeugen -Betriebsstoffe, Unterhaltung, Versicherung, Steuern-
(566.630 €)
Transferaufwendungen sind von der Stadt Peine geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für laufende
Zwecke. Als größte Position werden die Zuschüsse an Kindergärten freier und kirchlicher
Träger (1.742.900 €) genannt. Zu dieser Aufwandsart gehören außerdem die Gewerbesteuerumlage
(2.080.300 €) und die Kreisumlage. Der Landkreis Peine hat eine Erhöhung der Kreisumlage
zum 01.01.2011 um 2,5 %-Punkte auf 58,1 %-Punkte beschlossen. Unter Berücksichtigung der
übrigen Berechnungsparameter sind an den Landkreis Peine in 2011 rd. 22,4 Mio. € und damit ca.
1,3 Mio. € mehr als in 2010 zu zahlen (Produktsachkonto 611000.43720000).
Die erwartete Entwicklung der Kreisumlage sowie der Gewerbesteuerumlage kann den beiden
nachstehenden Grafiken entnommen werden:
RE 2009
€
2010
€
Gewerbesteuerumlage 1.741.566,00 2.389.800 2.080.300 1.885.000 1.885.000 1.858.000
Kreisumlage 25.733.911,00 21.082.000 22.372.000 22.240.000 22.760.000 23.235.000
Summe Aufwendungen 27.475.477,00 23.471.800 24.452.300 24.125.000 24.645.000 25.093.000
2011
€
2012
€
2013
€
2014
€

II Seite 12
€
30.000.000
25.000.000
Kreisumlage
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
RE 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Gewerbesteuerumlage
Neben auszahlungswirksamen Geschäftsvorfällen sind zur Darstellung des vollständigen Ressourcenverbrauchs
auch auszahlungsunwirksame Aufwendungen abzubilden. Hierzu gehört der
Ausweis des Werteverzehrs der im Eigentum der Stadt Peine stehenden Vermögensgegenstände.
Dieser Werteverzehr wird durch die Abschreibungen (Afa) abgebildet. Die Ermittlung der Afa
erfolgt auf der Basis der erfassten und bewerteten Vermögensgüter. Die amtliche Abschreibungstabelle
des Landes Niedersachsen hat Anwendung gefunden. Die Abschreibungen sind produktorientiert
zugeordnet. Die ermittelten Abschreibungen für das Jahr 2011 betragen voraussichtlich
insgesamt rd. 10,3 Mio. €.
1.3 Jahresergebnis
Ergebnishaushalt 2011
€
2012
€
2013
€
2014
€
Ordentliche Erträge 61.413.758 61.649.939 62.518.163 62.814.416
Ordentliche Aufwendungen -80.562.375 -80.251.945 -81.222.421 -81.704.948
Außerordentliche Erträge 300 300 300 300
Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
Jahresergebnis -19.148.317 -18.601.706 -18.703.958 -18.890.232

II Seite 13
2. Finanzhaushalt
2.1 Einzahlungen und Auszahlungen
Im Finanzhaushalt werden veranschlagt:
1. Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
3. Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind im Wesentlichen
sog. ertrags- und aufwandsgleiche Ein- bzw. Auszahlungen, das heißt, sie entsprechen den
im Ergebnishaushalt veranschlagten Beträgen. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie
Abschreibungen werden im Finanzhaushalt nicht abgebildet, da keine Zahlungsströme ausgelöst
werden.
Die Bedeutung des Finanzhaushalts liegt in der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Zu den
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gehören u. a. Investitionszuwendungen, Beiträge (z. B.
Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge), Veräußerung von Sachvermögen (z. B. Grundstücksverkäufe)
und Finanzvermögen (Rückflüsse aus dem Trägerdarlehen der SEP). Zu den
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zählen z. B. der Erwerb von mobilen und immobilen
Vermögensgegenständen sowie Hoch- und Tiefbaumaßnahmen. Veranschlagte Auszahlungen für
Investitionstätigkeiten ermächtigen die Verwaltung zum Handeln.
2.2 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
Zu den im Haushaltsjahr 2011 geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
wird auf die diesem Vorbericht als Anlagen 3 und 4 beigefügten Übersichten verwiesen.
Im Besonderen wird an dieser Stelle auf das Investitionsvorhaben „Restrukturierung des Gewerbegebietes
Peine-Nord“ hingewiesen. Neben einer leistungsfähigen und prägnanten Erschließung
der nördlich der BAB A 2 liegenden Gewerbeflächen durch eine zusätzliche Erschließungsachse
(Lückenschluss zwischen der Dieselstraße und der Caroline-Herschel-Straße) sollen insbesondere
die äußeren Anschlussknotenpunkte an der B 444 im westlichen Bereich und der Ostumgehung
durch verkehrsplanerische Maßnahmen den Anforderungen an eine leistungsfähige und zukunftsfähige
Verkehrsinfrastruktur gerecht werden. Die Stadt erhält vom Land Niedersachsen für die
Realisierung der Maßnahme – es wird von Gesamtkosten in Höhe von rd. 2,843 Mio. € ausgegangen
– eine Fördersumme in Höhe von rd. 1,264 Mio. € (entspricht rd. 45 %). Die Realisierung
soll in 2011 und 2012 erfolgen.

II Seite 14
Die Zusammensetzung der Summe der Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 3 der Haushaltssatzung
sowie die Zuordnung zu den Haushaltsjahren, in denen sie zu kassenwirksamen Auszahlungen
werden, ergibt sich aus der Übersicht in Abschnitt IV, Seite 65.
2.3 Finanzierungstätigkeit
Als Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit werden die Aufnahme sowie die Tilgung
von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen veranschlagt. Für das
Haushaltsjahr 2011 ist - neben der Aufnahme eines Kredites aus der Kreisschulbaukasse in Höhe
von 73.000 € (Instandsetzung der Schulsportanlage Grundschule Dungelbeck) - folgende Kreditaufnahme
vorgesehen:
„Erschließung Gewerbegebiet Peine-Nord“ (Produktsachkonto 541000.78210000 –
Ansatz 2011: 65.000 € sowie 541000.78720000 – Ansatz 2011: 586.700 €; Ansatz 2012:
2.202.000 €): die Maßnahme wird durch das Land in Höhe von 50 % der zuwendungsfähigen Gesamtkosten
(2.529.000 €; entspricht einer Förderung in Höhe von 1.264.500 €) gefördert; der
städtische Eigenanteil (rd. 1.579.000 €) soll – auf die Jahre 2011 (357.000 €) und 2012
(1.222.000 €) aufgeteilt – kreditfinanziert werden.
Die vorgesehene Kreditaufnahme wird beim Sachkonto 69273000 (vgl. Pos. 34 Gesamtfinanzhaushalt)
veranschlagt; Tilgungen sind aufgrund der tilgungsfreien Jahre bei der Inanspruchnahme
von KfW-Krediten in 2011 und im Finanzplanungszeitraum zunächst nicht zu berücksichtigen.
Die Darstellung der Zinslast für die Inanspruchnahme der Drittmittel erfolgt im Ergebnishaushalt.
Kreditaufnahmen bzw. –tilgungen aus der Kreisschulbaukasse werden bei den Sachkonten
69223000 sowie 79220000 (vgl. Pos. 34 und 35 Gesamtfinanzhaushalt) ausgewiesen.
2.4 Finanzierungsmittelbestand
Finanzhaushalt 2011
€
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
2012
€
2013
€
2014
€
59.948.769 60.205.455 61.089.175 61.391.165
-70.016.859 -69.807.962 -70.862.632 -71.467.462
11.517.920 9.855.720 7.658.620 7.110.230
-10.024.470 -8.286.720 -7.198.520 -5.173.920
430.000 2.205.500 0 0
-162.335 -154.065 -154.065 -136.565
Finanzierungsmittelbestand -8.306.975 -5.982.072 -9.467.422 -8.276.552
Im Auftrag
(Friedhelm Seffer)
Stadtrat

II Seite 15
Anlage 1
Übersicht über die Entwicklung der Verschuldung
Die Verschuldung aus aufgenommenen Darlehen entwickelt sich wie folgt (Beträge in T/€):
Jahr
S c h u l d e n
aus Krediten der
Kreisschulbaukasse
und Restkaufgeldern
S c h u l d e n
aus Liquiditätskrediten 3)
S c h u l d e n
aus
Kapitalmarktkrediten
Bestand
Aufnahme
Tilgung
Aufnahme
Tilgung
Zinsen
Bestand
Aufnahme
Tilgung
Bestand
2000 0 389 711 0 0 0 0 0 0 0
2001 156 285 947 0 0 0 0 0 0 0
2002 0 131 816 0 0 0 0 0 0 0
2003 176 127 865 0 0 0 0 0 0 0
2004 233 141 957 0 0 0 0 0 0 0
2005 154 156 955 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 165 790 0 0 0 0 0 0 0
2007 49 151 688 0 0 0 0 0 0 0
2008 30 140 578 0 0 0 0 0 0 0
2009 0 130 448 0 0 0 0 0 0 0
2010 777 1) 121 1.104 0 0 0 0 0 0 0
2011 73 2) 163 1.014 0 0 0 0 357 0 357
2012 0 154 860 0 0 0 0 2.206 0 2.563
2013 0 154 706 0 0 0 0 0 0 2.563
2014 0 137 569 0 0 0 0 0 0 2.563
Erläuterungen:
1)
Der Landkreis Peine hat in 2010 aus den Mitteln der Kreisschulbaukasse Darlehen für die
folgenden Maßnahmen bewilligt:
Umbau und Sanierung der Grundschule Eichendorffschule (532.700 €)
Sanierung und Brandschutzmaßnahmen in der VGS Rosenthal/Schwicheldt (195.600 €)
(vgl. Ratsvorlage 487/2006), sowie
Sanierung der Fassade der Grundschule Dungelbeck (3.900 €)
Sanierung der Fassade der Hinrich-Wilhelm-Kopf-Schule Peine (44.100 €)
2)
In 2011 ist die Aufnahme eines Darlehens aus der Kreisschulbaukasse für die
Instandsetzung der Schulsportanlage Grundschule Dungelbeck vorgesehen (73.000 €).
3)
Die Beträge können nicht vorhergesagt werden. Sie hängen von der finanzwirtschaftlichen
Entwicklung in 2011 und den Folgejahren ab.
H:\Haushaltswesen\Haushalt 2011\Haushaltsplanung 2011\Vorbericht 2011\Endgültig\Anl_1_Entwicklung Schulden.doc

Bürgschaftsübernahmen für Darlehen der Stadtwerke Peine GmbH und der
Peiner Heimstätte Wohnungsgesellschaft der Stadt Peine mbH (PH)
40000000
35000000
30000000
Restbetrag (€)
25000000
20000000
15000000
Insgesamt
Stadtwerke Peine GmbH
PH
10000000
5000000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Anlage 2
II Seite 16
Jahr

II Seite 17
Anlage 3
Folgende investive Einzelmaßnahmen (ab 50 T/€) sind für 2011 geplant (nach Produkten
aufsteigend sortiert):
Produktbezeichnung Produktsachkonto Investitionsmaßnahme Ansatz
2011
T/€
EDV-Service 111140.78311000 Beschaffung von EDV-
66
Programmen
EDV-Service 111140.78311000 Beschaffung von Hardware
59
(über 1000 €)
EDV-Service 111140.78312000 Beschaffung von APCs und anderer
121
Hardware (150 bis 1000 €)
Liegenschaftsverwaltung 111190.78210000 Grundstückserwerb / Ankauf von 785
Ackerland / Bauland für
Wohngebäude
Stiftungen 111220.78530000 Erwerb von Wertpapieren 95
GS Schmedenstedt/ 211006.78710000 Sanierung des Daches der
90
Woltorf
Grundschule Schmedenstedt
Gymnasium am 217001.78710000 Maßnahmen zur Verbesserung/ 160
Silberkamp
Gymnasium am
Silberkamp
Sicherung des Brandschutzes
217001.78710000 Anteil der Stadt Peine an den
Baukosten der Mensa
Gymnasium am Silberkamp, 2.
Rate
IGS Vöhrum 218000.78120000 Zuschuss an den Landkreis
Peine für die Investitionskosten
Erweiterung der IGS Vöhrum
Tageseinrichtungen für
Kinder
365000.78180000 Investitionszuschuss für
Ausstattung zwei neuer Krippen
Dritter
Stadtsanierung 511010.78180000 Investitionszuweisung für
Sanierungsgebiet Südstadt
Stadtsanierung 511010.78180000 Investitionszuweisung für
Sanierungsgebiet Rosenhagen
Stadtsanierung 511010.78210000 Sanierungsgebiet Südstadt
Ankauf, Abbruch, Herrichtung
Grundstück "Theodor-Heuss-Str."
Stadtsanierung 511010.78210000 Sanierungsgebiet Rosenhagen
Modernisierungsmaßnahmen
Stadtsanierung 511010.78720000 Städtische Baumaßnahmen
Sanierungsgebiet Südstadt
Gemeindestraßen 541000.78710000 Instandhaltung Fußgängerbrücke
BW 9, Bahnhofstraße
Gemeindestraßen 541000.78720000 Erneuerung des Asphaltes
Ascherslebener Kreisel
Gemeindestraßen 541000.78210000 Grundstückserwerb für das
Gewerbegebiet Nord Stederdorf
Gemeindestraßen 541000.78720000 Baumaßnahmen für das
Gewerbegebiet Nord Stederdorf
440
650
50
547
650
130
239
663
165
160
65
587

II Seite 18
Produktbezeichnung Produktsachkonto Investitionsmaßnahme Ansatz
2011
T/€
Gemeindestraßen 541000.78720000 Dorferneuerung und Beleuchtung 217
Dungelbeck / Umgestaltung
Kirchwinkel
Gemeindestraßen 541000.78720000 Erschließung und Beleuchtung 280
Bpl. 28 Stederdorf (nördlich
Mühlenweg)
Gemeindestraßen 541000.78720000 Erneuerung von Straßenabläufen 100
Kreisstraßen 542000.78720000 Ausbau OD Schmedenstedt 1.000
(K23)
Beleuchtung 545001.78720000 Dorferneuerung und Beleuchtung 55
Dungelbeck / Umgestaltung
Kirchwinkel
Beleuchtung 545001.78720000 Erdverkabelung von
150
Freileitungen
Beleuchtung 545001.78720000 Umrüstung der Beleuchtung
60
Friedrich-Ebert-Platz
Stadtgrün 551000.78210000 Neubau und Erwerb von
118
Grünflächen
Stadtgrün 551000.78311000 Ersatzbeschaffungen und
50
Einrichtungsgegenstände für
Grünanlagen
Wirtschaftsförderung 571000.78170000 Städtischer Anteil zur
80
Gegenfinanzierung des
Wirtschaftsförderfonds (EFRE)
Technische
573000.78311000 Anschaffung von Fahrzeugen für 245
Dienstleistungen
die Städtischen Betriebe
Technische
573000.78311000 Anschaffung von Maschinen für 130
Dienstleistungen
die Städtischen Betriebe
Mehrzweckhallen/DGH 573002.78710000 Umbau und Sanierung des
300
Dorfgemeinschaftshauses
Vöhrum
Mehrzweckhallen/DGH 573002.78710000 Dorfgemeinschaftsstätte Berkum
(Umbau Gaststätte)
303

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
Die nachstehende Übersicht stellt dar, welche Arten von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(bezogen auf Konto und Produktbereich) im Haushaltsjahr 2011 vorgesehen sind.
Produktbereich
Grundstückserwerb
Hochbau
Tiefbau
Erwerb
beweglichen
Sachvermögens
(über 1000 €)
Erwerb
beweglichen
Sachvermögens
(über 150-1000 €)
Erwerb von
Beteiligungen
Gewährung
von Darlehen
Zuw./Zusch.
für Invest.
Dritter
Summe
7821 7871 7872 78311 78312 7853 78853 781
11 785.000 0 0 134.950 132.440 95.200 0 0 1.147.590
12 0 0 0 32.200 19.680 0 0 0 51.880
21-24 0 834.000 0 216.200 148.150 0 0 677.200 1.875.550
25-29 0 0 0 22.770 1.040 0 0 23.810
31-35 0 0 0 0 1.000 0 0 0 1.000
36 0 41.200 0 71.000 38.420 0 0 50.000 200.620
42 0 25.000 0 2.000 2.000 0 0 28.000 57.000
51 398.000 0 663.000 2.000 2.500 0 0 1.197.000 2.262.500
52 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 65.000 165.000 2.764.200 6.000 0 0 0 3.000.200
55 118.100 31.500 0 50.000 12.000 0 0 0 211.600
56 0 0 0 1.600 0 0 0 3.800 5.400
57 0 602.500 0 437.800 67.320 0 0 79.700 1.187.320
gesamt 1.366.100 1.699.200 3.427.200 970.520 430.550 95.200 0 2.035.700 10.024.470
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Anlage 4

- l e e r -
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Haushaltssicherungskonzept
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Haushaltssicherungskonzept
der Stadt Peine
zum Haushaltsplan 2011
I. Rechtsgrundlage
Gemäß § 82 Abs. 6 NGO ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der
Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann.
Im Haushaltssicherungskonzept ist der Zeitraum festzulegen, innerhalb dessen der
Haushaltsausgleich wieder erreicht werden soll. Es sind die Maßnahmen aufzuzeigen, durch
die der ausgewiesene Fehlbedarf abgebaut und das Entstehen eines neuen Fehlbedarfs in
künftigen Jahren vermieden werden soll. Das Haushaltssicherungskonzept ist spätestens mit
der Haushaltssatzung vom Rat zu beschließen und der Kommunalaufsichtsbehörde mit der
Haushaltssatzung vorzulegen.
Die vorgegebenen Konsolidierungsziele lauten:
1. Abbau des ausgewiesenen Fehlbedarfs
2. Vermeidung eines neuen Fehlbedarfs
3. Bericht über den Erfolg der Konsolidierungsmaßnahmen
Das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport (MI) hat durch Erlass vom
30.10.2007 (Nds. Ministerialblatt vom 14.11.2007, Seiten 1254-1255) Hinweise zur
Aufstellung und inhaltlichen Ausgestaltung des Haushaltssicherungskonzepts gegeben. Zu
erwähnen sind:
a) Gemäß § 82 Abs. 1 NGO haben die Gemeinden ihre Haushaltswirtschaft so zu planen
und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Voraussetzung dafür
ist die Gewährleistung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde nach
§ 23 GemHKVO. Das Haushaltssicherungskonzept gemäß § 82 Abs. 6 NGO hat vor diesem
Hintergrund eine herausragende Bedeutung und stellt eine besondere Ausprägung der in
§ 82 Abs. 2 NGO normierten Grundsätze von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit dar.

II Seite 23
b) Im Haushaltssicherungskonzept gemäß § 82 Abs. 6 NGO sind die Ausgangslage, die
Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung und deren vorgesehene Beseitigung zu
beschreiben. Dazu gehören insbesondere auch Aussagen, wie das Entstehen neuer
Fehlbeträge in zukünftigen Jahren vermieden werden kann. Das
Haushaltssicherungskonzept soll die schnellstmögliche Wiedererlangung des
Haushaltsausgleichs gewährleisten. Im Haushaltssicherungskonzept ist daher zeitlich
festzulegen, wann der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird bzw. werden soll.
c) Die notwendigen Maßnahmen werden konkret und verbindlich beschrieben.
d) Alle Möglichkeiten der Einnahmeverbesserung werden überprüft. Alle nicht auf Gesetz
beruhenden Leistungen werden detailliert aufgelistet, kritisch auf ihre Erforderlichkeit hin
überprüft und ggf. konsequent reduziert.
e) Das Haushaltssicherungskonzept ist gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHKVO Anlage des
Haushaltsplans. Aus der engen Verbindung zum Haushaltsplan und aus dem allgemeinen
Grundsatz der Jährlichkeit des Haushalts ergibt sich die Notwendigkeit der jährlichen
Fortschreibung (Neufestsetzung) und der erneuten Beschlussfassung durch den Rat. Dies
gilt auch dann, wenn inhaltliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr nicht vorgenommen
werden. Denn auch ein unausgeglichener Haushalt, der sich im "Rahmen" des
Haushaltssicherungskonzepts des Vorjahres bewegt, verstößt gegen
§ 82 Abs. 4 Satz 1 NGO. Das dann zu erstellende Konzept soll auf diesem Konzept und den
Ergebnissen des Vorjahres aufgebaut werden. Die jährliche Neufestsetzung ist so lange
erforderlich, bis der formelle Ausgleich des Haushalts wieder erreicht ist.
II. Ausgangslage
Der Haushalt der Stadt Peine wurde einschließlich dem Haushaltsjahr 2010 auf der Basis
des kameralistischen Haushaltssystems geführt. Die Stadt Peine führt zum 1.1.2011 das
Neue Kommunale Rechnungswesen ein. Mit dem neuen Rechnungssystem werden
u. a. das Ressourcenaufkommen (Ertrag) und der Ressourcenverbrauch (Aufwand)
vollständig und periodengerecht erfasst und damit zur Grundlage der Bewirtschaftung der
finanziellen Mittel der Stadt.

II Seite 24
Die Stadt Peine hat in den zurück liegenden Jahren der Kommunalaufsichtsbehörde jeweils
ausgeglichene vom Rat beschlossene Haushaltssatzungen / Haushaltspläne zur
Genehmigung vorlegen können; in den Jahren 2006 und 2007 aufgrund
überdurchschnittlicher Einnahmen sogar Überschüsse erwirtschaftet, die der allgemeinen
Rücklage zugeführt wurden (insgesamt rd. 17,4 Mio. €). Kreditaufnahmen (mit Ausnahme
von Krediten aus der Kreisschulbaukasse) sowie die Inanspruchnahme von Kassenkrediten
(jetzt Liquiditätskredite) waren durch einen verantwortungsbewussten Umgang der zur
Verfügung stehenden Haushaltsmittel durch Rat und Verwaltung nicht notwendig.
Aufgrund der sich abzeichnenden gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in 2009 war die
Aufstellung des Haushaltsplans Ende 2008 von großer Ausgabendisziplin geprägt; die
geringen Einnahmeerwartungen insbesondere bei der Gewerbesteuer wogen schwer.
Zurückgehende Einnahmen mussten auch beim Verkauf von Wohnbau- und
Gewerbegrundstücken hingenommen werden. Die Anzahl der Grundstücksverkäufe für
Flächen für private Wohnbebauung ist seit 2004 pro Jahr um mehr als 80% zurückgegangen.
Mit Bekanntwerden der Steuerschätzung im Mai 2009 und den Orientierungsdaten des
Landes Niedersachsen im Spätsommer 2009 wurden alle städtischen
Organisationseinheiten im Wege der Selbstbeschränkung zeitnah aufgefordert, weitere
Ausgabendisziplin zu üben und alle nicht durch gesetzliche, vertragliche oder sonstige
Regelungen bindenden konsumtiven und investiven Ausgaben auf deren Notwendigkeit zu
überprüfen. Insgesamt wurde durch dieses aufwendige, im Ergebnis aber sehr erfolgreiche
Vorgehen ein Betrag in Höhe von insgesamt rd. 6 Mio. € (kumulierte Beträge des
Verwaltungs- und des Vermögenshaushalts) eingespart. Das Ergebnis der „Einsparrunde“
wurde dem Rat der Stadt Peine mit der Vorlage 412/2006 zur Beschlussfassung vorgelegt.
Dem Beschlussvorschlag wurde einstimmig gefolgt. Durch diese aktiven
Konsolidierungsmaßnahmen konnte die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage im Jahr
2009 erheblich reduziert und damit das Jahresergebnis verbessert werden. Dieser
Schulterschluss zwischen Rat und Verwaltung diente als Grundlage für einen
ausgeglichenen Haushaltsplan 2010.
In Kenntnis der Entwicklung der wesentlichen Einnahmepositionen der Stadt hat der Rat der
Stadt Peine am 29.4.2010 einen ausgeglichenen Haushalt 2010 beschließen können, der
jedoch weiterhin Einnahmeerwartungen auf sehr niedrigem Niveau vorsieht. Der
Haushaltsausgleich konnte wiederum nur durch Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage
erzielt werden.

II Seite 25
Durch höhere Einnahmen bei den wesentlichen Ertragspositionen konnte diese Planung
durch Vorlage eines Ersten Nachtragshaushaltplans korrigiert werden. Dieser sieht eine
Verbesserung in Höhe von 7,439 Mio. € vor. Der Rat der Stadt Peine hat den Ersten
Nachtragshaushaltsplan am 16.12.2010 einstimmig beschlossen.
Trotz der dramatischen Verschlechterung der Gewerbesteuereinnahmen hat sich die Höhe
der Kreisumlage nicht entsprechend verändert. Die nachfolgende Gegenüberstellung drückt
dieses Ungleichgewicht sehr deutlich aus:
Gewerbesteuereinnahme Kreisumlage
2006 16.667.633 € 17.488.593 €
2007 33.708.965 € 20.492.947 €
2008 23.060.588 € 23.029.217 €
2009 13.103.260 € 25.733.911 €
2010 13.000.000 € 21.082.000 €
2011 10.500.000 € 22.372.000 €
Eine weitere nicht beeinflussbare Größe ist die Höhe der Zuweisungen aus dem
Finanzausgleich des Landes Niedersachsen; diese stellten sich in den vergangenen Jahren
wie folgt dar:
2006 6.078.541 €
2007 9.703.872 €
2008 4.241.024 €
2009 3.266.312 €
2010 9.732.752 €
2011 10.278.573 €
An der Entwicklung dieser größten Einnahme- bzw. Ausgabepositionen des Verwaltungskünftig
des Ergebnishaushalts ist zu erkennen, dass der Haushalt der Stadt Peine zurzeit
besonders stark durch Faktoren bedingt ist, die nicht direkt durch die Stadt beeinflusst
werden können. Besonders die unverändert hohe Kreisumlage belastet seit den
Gewerbesteuereinbrüchen den städtischen Haushalt stark. In Zukunft kann ein
ausgeglichener Haushalt nur erreicht werden, wenn sich – neben kritischer Betrachtung der
Aufwandsseite – die Steuereinnahmen erhöhen und gleichzeitig keine weitere Belastung
durch eine Anhebung des Hebesatzes der Kreisumlage mit Erträgen aus dem städtischen
Haushalt ausgeglichen werden muss.

II Seite 26
Der Haushaltsplan 2011 sieht im Ergebnishaushalt einen Fehlbedarf vor; ein
Haushaltsausgleich im Sinne von § 82 Abs. 4 NGO ist für das Haushaltsjahr 2011 nicht zu
erwarten. Ohne grundsätzliche Änderung der wesentlichen Ertragspositionen sind auch für
den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2012 bis 2014 strukturelle Defizite (Saldo
zwischen Aufwendungen und Erträgen abzgl. Abschreibungen zzgl. Erträge aus der
Auflösung von Sonderposten) kaum zu vermeiden.
Folgende Fehlbeträge im Ergebnishaushalt / strukturelle Defizite weisen der Haushaltsplan
2011 sowie die Finanzplanung 2012 bis 2014 aus:
Fehlbetrag im Ergebnishaushalt
strukturelles Defizit
2011 19,148 Mio. € 10,318 Mio. €
2012 18,602 Mio. € 9,853 Mio. €
2013 18,704 Mio. € 10,024 Mio. €
2014 18,890 Mio. € 10,327 Mio. €
III. Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen
Im Rahmen der Genehmigung der Haushaltssatzungen vergangener Jahre (bis
einschließlich 2008) hat der Landkreis Peine als Kommunalaufsichtsbehörde regelmäßig
darauf hingewiesen, dass zur nachhaltigen Verbesserung der Einnahmen des bisherigen
Verwaltungshaushalts die im Quervergleich mit anderen Kommunen niedrigen Hebesätze
anzuheben sind. Mit Beschlussfassung der Haushaltssatzung 2009 hat der Rat der Stadt
Peine dem Hinweis Rechnung getragen und eine Anhebung der Realsteuerhebesätze
beschlossen:
Grundsteuer A von 298 % auf 340 %
Grundsteuer B von 298 % auf 340 %
Gewerbesteuer von 370 % auf 390 %

II Seite 27
Unabhängig von der Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes haben Rat
und Verwaltung der Stadt Peine bereits in vergangenen Jahren Maßnahmen zur
Haushaltssicherung umgesetzt.
Beispielhaft sind zu erwähnen:
a) Gründung der Peine Marketing GmbH (im Innenverhältnis) zum 1.1.2003 (Konstanz der
Kosten durch festen Zuschuss).
b) Ausgliederung der Stadtentwässerung Peine zum 1.1.2004.
c) Reduzierung der Anzahl der Dezernate von 3 auf 2 und damit einhergehende
organisatorische Veränderungen einschl. Reduzierung von Personalkosten.
d) Übertragung der Parkhausbewirtschaftung auf die Stadtwerke Peine GmbH zum
1.1.2007.
e) Anhebung der Elternbeiträge für die Kindertagesstätten zur Reduzierung des durch den
allgemeinen Haushalt auszugleichenden Defizits zum 1.1.2010.
f) Neuorganisation der Städtischen Betriebe und Führung als Regiebetrieb unter
Berücksichtigung betriebswirtschaftlicher Gestaltungs- und Regelungsinstrumente.
g) Durchführung von investiven Maßnahmen erst zu dem Zeitpunkt, in dem verbindlich
Zuschüsse Dritter zugesagt sind (z. B. Straßenbauprojekte, Gebäudeerweiterungen).
h) Anhebung der Vergnügungssteuersätze zum 1.4.2010.
i) Einrichtung eines Runden Tisches – Haushaltskonsolidierung – ab Februar 2009.
j) Überprüfung der Übertragung der Schulträgerschaft für den Sekundarbereich I und II
auf den Landkreis Peine.
Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2011 wurde der im Jahr zuvor gemeinsam von Rat
und Verwaltung initiierte Sparkurs fortgesetzt. Im Einzelnen:
1. Die Personalkosten bewegen sich leicht unter dem Niveau des Vorjahres (Basis
Haushaltsplan 2010); Stellenvermehrungen sind im Einzelfall begründet.
2. Die kumulierten Ansätze für die allgemeine bauliche Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen (bisher zusammengefasst im Sammelnachweis 2) wurden seit 2007
um 400.000 € auf ein „Budget“ in Höhe von 1,305 Mio. € in 2011 reduziert. Der Betrag
ist zur Substanzerhaltung notwendig.
3. Kritische Bewertung freiwilliger Aufgaben (z. B. Gewährung von Zuschüssen im
sportlichen und kulturellen Segment).
4. Kritische Bewertung von Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Dritter (z. B.
Pflege von öffentlichen Grünflächen durch Unternehmer, Beratungs- und
Planungsleistungen).

II Seite 28
5. Zur Substanzerhaltung der in der Baulast / Verantwortung der Stadt liegenden Straßen,
Wege, Plätze wird ein Betrag in Höhe von max. 950.000 € bereitgestellt. Dieser Betrag
entspricht dem Durchschnitt der Jahre 2007 bis 2010; er ist aber für die notwendige
Unterhaltung der Flächen erforderlich.
6. Überprüfung der Spielbereichsentwicklungsplanung – Aussetzen der Maßnahmen bis
zum Festlegen der Prioritäten.
7. Ansätze von Aufwendungen (z. B. Geschäftsbedarf, Fortbildungen, EDV) orientieren
sich an den Ansätzen des „Sparhaushalts“ 2009 und bedürfen bei Erhöhung der
individuellen Begründung. Die verbliebenen Ansätze sind für die Aufgabenerfüllung
erforderlich.
8. Restriktiver Umgang mit der Erschließung von Neubaugebieten.
9. Neufassung der Hundesteuersatzung und zeitgemäße Anhebung der Steuersätze zum
1.1.2011.
Wie eingangs beschrieben, soll das Haushaltsicherungskonzept auch darstellen, in welchem
Zeitraum der Haushaltsausgleich wieder hergestellt werden kann. Hierzu ist aufgrund der
zwar leicht verbesserten aber immer noch nicht vollends gesundeten gesamtwirtschaftlichen
Situation keine konkrete Aussage möglich. Ebenso sind die Ergebnisse der
Gemeindefinanzkommission zur nachhaltigen Verbesserung der Ertragssituation der
Kommunen abzuwarten. Ob und inwieweit im Jahr 2011 Liquiditätskredite zum Ausgleich
von Unterdeckungen im Ergebnishaushalt in Anspruch genommen werden müssen, hängt im
Wesentlichen von der Entwicklung der wesentlichen Ertragspositionen ab.
Aufgrund der Anstrengungen in 2009 und 2010 konnte der Anfangsbestand an
Zahlungsmitteln im Finanzhaushalt (Übertrag des allgemeinen Rücklagenbestands) erhöht
werden, sodass dadurch der negative Finanzierungsmittelbestand (unter Berücksichtigung
der in 2011 beabsichtigten Kreditaufnahmen für Investitionsmaßnahmen) ausgeglichen
werden kann (vgl. Position ‚voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des
Haushaltsjahres’).

II Seite 29
Es ist daher geboten, zunächst die Entstehung weiterer Defizite zu verhindern oder
zumindest auf ein Minimum zu reduzieren, indem die Möglichkeiten der
Haushaltskonsolidierung wahrgenommen werden. Da sich die Stadt Peine von sog.
Pflichtaufgaben nicht trennen kann, werden die freiwilligen Leistungen / Aufgaben zunächst
auf den Prüfstand gestellt werden müssen. Hierzu wird die Formulierung von strategischen
Zielen durch den Rat hilfreich sein.
Nachstehende Maßnahmen der Haushaltssicherung werden – neben den bereits zum
Haushalt 2011 konkret erörterten Sachverhalten (vgl. oben) – zur Reduzierung der
Fehlbeträge in künftigen Jahren beschlossen. Zur besseren Nachvollziehbarkeit werden die
Maßnahmen mit direkten finanziellen Auswirkungen getrennt von Prüfaufträgen /
Arbeitsaufträgen an die Verwaltung (mit dem Ziel der Ertragsverbesserung oder
Aufwandsverminderung) dargestellt. Ergebnisse dieser Prüfaufträge sind sowohl im
Haushaltsicherungsbericht 2011 als auch im Haushaltssicherungskonzept 2012 zu erläutern.

II Seite 30
lfd. Amt Produkt Bezeichnung Erläuterung der
Haushaltssicherungsmaßnahme
A. 10 verschiedene Personalkosten Dauerhafte Einsparung in Höhe von
1% auf Basis des Aufwands 2011:
a) freiwerdende Stellen werden
grundsätzlich einer organisatorischen
Überprüfung unterzogen
b) von der bisherigen Praxis,
mögliche Beförderungen (bei
Beamten) zum frühesten Zeitpunkt
vorzunehmen, wird Abstand
genommen
c) frei werdende Stellen werden
grundsätzlich mit einer dreimonatigen
Wiederbesetzungssperre belegt
B. 20 611000 Grundsteuer A Erhöhung des Hebesatzes auf 375%-
Punkte (+35%-Punkte)
C. 20 611000 Grundsteuer B Erhöhung des Hebesatzes auf 375%-
Punkte (+35%-Punkte)
D. 20 611000 Gewerbesteuer Erhöhung des Hebesatzes auf 405%-
Punkte (+15%-Punkte)
E. 40 243000 Übernahme der Kosten für
das Mittagessen an
Ganztagsschulen
F. 40 281000 Zuschuss an den Verein
„Freunde von Heywood“
G. 40 272000 Beschaffung von Medien für
die Stadtbücherei
Aufgrund der angestrebten
bundesgesetzlichen Regelung wird
der Ansatz auf 0 € reduziert.
Der zweckfreie Zuschuss wird ab
2012 um 400 € reduziert (der Verein
wird zeitnah unterrichtet).
Der Ansatz für die Beschaffung von
Medien wird dauerhaft um 4.000 €
reduziert.
II Seite 30
2011
2012 2013 2014
-242.000 -242.000 -242.000 -242.000
+20.000 +20.000 +20.000 +20.000
+725.000 +725.000 +725.000 +725.000
+400.000 +400.000 +400.000 +400.000
-20.000 -20.000 -20.000 -20.000
0 -400 -400 -400
-4.000 -4.000 -4.000 -4.000

II Seite 31
lfd. Amt Produkt Bezeichnung Erläuterung der
Haushaltssicherungsmaßnahme
H. 40 281000 Zuschüsse Kultur- und
Heimatpflege
Die Zuschüsse für die Vereinsjubiläen
und kulturelle Vereine werden ab
2012 halbiert. Gleiches gilt für den
Zuschuss des Kreisheimatbundes
sowie die Zuschüsse für kulturelle
Veranstaltungen (die betroffenen
Institutionen sind zeitnah zu
unterrichten).
I. 40 351700 Zuschüsse im Sozialbereich Die zweckfreien Zuschüsse für die
AWO, das DRK, die Caritas, den
Paritätischen Wohlfahrtsverband
sowie die Diakonie (zusammen 3.100
€) werden ab 2012 halbiert (die
betroffenen Institutionen sind zeitnah
zu unterrichten).
J. 40 281000 Investitionszuschüsse zur
Förderung mildtätiger,
kirchlicher und religiöser
Zwecke
K. 65 523000 Zuschüsse zur Sanierung
von Baudenkmälern
Die Förderung wird bis auf Weiteres
ausgesetzt.
Die Förderung wird bis auf Weiteres
ausgesetzt.
II Seite 31
2011
2012 2013 2014
0 -2.000 -2.000 -2.000
0 -1.500 -1.500 -1.500
-15.000 -15.000 -15.000 -15.000
-10.000 -10.000 -10.000 -10.000

II Seite 32
II Seite 32
lfd.
Nr.
Amt Produkt Bezeichnung Erläuterung des Prüfauftrags zur Haushaltssicherung
1. BGM / 40 281000 Leistungen der Stadt Peine für das „Peiner
Freischießen“
Der Bürgermeister wird beauftragt, mit den Bürgerschaffern die
künftigen finanziellen Beziehungen „Stadt / Peiner Freischießen“
– auch unter dem Gesichtspunkt des Europaschützenfestes – zu
erörtern und Möglichkeiten einer Reduzierung der finanziellen
Leistungen der Stadt aufzuzeigen. Änderungen sind ggf. ab 2012
zu berücksichtigen.
2. 10 verschiedene Mitgliedschaften Der Bürgermeister wird beauftragt, die städtischen
Mitgliedschaften aufzulisten und unter dem Aspekt der
Notwendigkeit und Fortführung jeweils Zweck, Grundlage und
jährliche Kosten darzulegen. Veränderungen sind unter
Berücksichtigung einzuhaltender Rahmenbedingungen
(z. B. Kündigungsfristen) schnell möglich umzusetzen.
3. 16 571000 Zuschuss für die Pflege des
Außengeländes des Eixer Sees
4. 16 571000 Städtischer Anteil an der einzelbetrieblichen
Förderung
Der Bürgermeister wird beauftragt, die Notwendigkeit des
Zuschusses zu überprüfen. Eine mögliche Veränderung ist für
2012 zu berücksichtigen.
Der Bürgermeister wird beauftragt, zu überprüfen, ob die
Rahmenbedingungen eine Beteiligung der Stadt weiterhin
rechtfertigen.
Hinweis: Die Verwaltung hat hierauf mit der 1. Erg. zu Vorlage
450/2006 bereits reagiert. Die Stadt wird lediglich die bisher
beschiedenen Förderfälle abwickeln. Neue Anträge werden nicht
gefördert.
5. 20 verschiedene Aufgabenkritik Der Bürgermeister wird beauftragt, die Aufgabenkritik
fortzuführen und unter dem Gesichtspunkt bestehender
Einflussnahme auf die Durchführung weiteres Einsparpotenzial
aufzuzeigen. Das Ergebnis ist dem Rat im Rahmen der
Beratungen zum Haushaltsplan 2012 vorzulegen.
6. 20 verschiedene Verwaltungskostensatzung Die Gebührensätze werden – sofern keine gesetzliche Regelung
entgegensteht – um durchschnittlich mindestens 5% angehoben.
7. 20 verschiedene Beschaffungen von beweglichen
Vermögensgegenständen
Der Bürgermeister wird beauftragt, für jede geeignete
Beschaffung im Einzelfall Kostenvergleichsberechnungen
alternativer Beschaffungsmöglichkeiten (z. B. Miete, Leasing)
erstellen zu lassen. Das Verfahren ist in einer Dienstanweisung
zu regeln. Diese ist in 2011 in Kraft zu setzen.

II Seite 33
II Seite 33
lfd.
Nr.
Amt Produkt Bezeichnung Erläuterung des Prüfauftrags zur Haushaltssicherung
8. 30 / 66 /
68 / SEP
9. 40 261000
573001
verschiedene Gebührenkalkulation für
Marktstandsgelder, Friedhofsgebühren,
Straßenreinigungsgebühren,
Abwassergebühren, Nutzung der
Obdachlosenunterkünfte sowie
Sondernutzungsgebühren
Die Kalkulationen der bezeichneten Bereiche werden überprüft.
Es sind jeweils kostendeckende Gebührensätze anzustreben;
Abweichungen davon sind gesondert zu begründen. Im Rahmen
der Kalkulationen ist dem Hinweis der Nds.
Kommunalprüfungsanstalt insofern Rechnung zu tragen, dass die
Overheadkosten (u. a. Rat, Bürgermeister, Dezernenten) mit zu
berücksichtigen sind.
Zuschuss für den Kulturring Peine Der Landkreis Peine hat für die Jahre 2009 und 2010 seinen
Zuschuss an den Kulturring Peine e. V. (57.000 €) ausgesetzt.
Zum Ausgleich des Defizits beim Kulturring wird der Betrag durch
den städtischen Haushalt finanziert.
10. 40 261000
573001
Der Landkreis Peine ist aufzufordern, die ausgesetzte Leistung
unverzüglich (ab Haushaltsjahr 2012) wieder aufzunehmen.
Zuschuss an den Kulturring Peine Analog der Regelung zu den Personalkosten bei den städtischen
Beschäftigten hat auch der Kulturring Peine anzustreben,
dauerhaft mindestens 1% seiner Personalkosten (Basis 2011)
einzusparen. Der allgemeine Zuschuss der Stadt ist um diesen
Betrag zu kürzen.
Der Geschäftsführer des Kulturrings wird dem
Verwaltungsausschuss im 1. Halbjahr 2011 Einsparpotenziale
(ab 2012) aufzeigen.
11. 40 421000 Sportförderung Der Bürgermeister wird beauftragt, die geförderten Aufgaben
transparent darzustellen und ggf. Vorschläge für Einsparungen
für lfd. Zwecke und Investitionen (ab 2012) zu unterbreiten. Ggf.
notwendige Veränderungen von organisatorischen
Rahmenbedingungen (z. B. Änderung der
Sportförderungsrichtlinien) sind aufzuzeigen; mit der
Arbeitsgemeinschaft Peiner Sportvereine ist zeitnah in
Gespräche einzutreten.

II Seite 34
II Seite 34
lfd.
Nr.
Amt Produkt Bezeichnung Erläuterung des Prüfauftrags zur Haushaltssicherung
12. 40 365xxx Gebührenkalkulation Kindertagesstätten Der Bürgermeister wird beauftragt, mit Beginn des neuen
Kindergartenjahres (ab 1.8.2011) die
Kindertagesstättengebühren stufenweise so anzuheben, dass in
etwa 5 Jahren ein Elternanteil von 25% der aufgewandten Kosten
erreicht wird. Danach erfolgt eine jährliche Aktualisierung.
13. 66 551000 Stadtgrün Der Bürgermeister wird beauftragt, nach Überprüfung Vorschläge
zur Veränderung des Standards der Pflege und des
Unterhaltungs- und Erhaltungsaufwands in öffentlichen
Grünanlagen und auf Sportplätzen und -anlagen mit dem Ziel
einer dauerhaften Reduzierung der Kosten (Sachmittel und
Kosten für Dienstleistungen Dritter) vorzulegen (Umsetzung ab
2012).
14. 66 545001 Straßenbeleuchtung Durch Aufnahme aller Beleuchtungseinrichtungen und
Zusammenfassung in einem Kataster sollen Einsparungen durch
a) Reduzierung der Anzahl der Beleuchtungsanlagen
b) Umrüstung / Austausch von Beleuchtungskörpern
c) Veränderung der Beleuchtungsdauer
d) Prüfung der Machbarkeit einer Ausgliederung der
Straßenbeleuchtung
erzielt werden.
Der Bürgermeister wird beauftragt, unter Berücksichtigung der
Erkenntnisse aus der Erfassung der Beleuchtungseinrichtungen
für den Haushalt 2012 einen konzeptionellen Vorschlag zu
unterbreiten.
15. 68 / 30 545000 Winterdienst Der Bürgermeister wird beauftragt, die Standards zur
Durchführung des Winterdienstes zu überprüfen und ggf.
Veränderungsmöglichkeiten aufzuzeigen.

II Seite 35
II Seite 35
lfd.
Nr.
Amt Produkt Bezeichnung Erläuterung des Prüfauftrags zur Haushaltssicherung
16. 69 / 40 verschiedene Gebäudereinigung in den städtischen
Objekten
Der Standard der Reinigung, insbesondere in den Schulen, ist zu
senken. Freiwillige Reduzierungen, die zu einer Aufstockung des
Schulbudgets geführt haben, sind als Regel zu übernehmen und
auf alle Schulen auszuweiten. Die teilweise Erstattung der durch
die reduzierte Reinigung eingesparten Mittel an die Schulen
zugunsten des Schulbudgets entfällt ab dem Schuljahr 2011 /
2012.
17. 69 verschiedene Reduzierung des Immobilienbestands Der Bürgermeister wird beauftragt, im Einzelfall die
18. 69 561000 Energiesparprojekt Schulen /
Kindertagesstätten
Veräußerungsmöglichkeiten der städtischen Immobilien zu prüfen
und – sofern die Möglichkeit zur Veräußerung besteht – in
geeigneter Weise am Markt zu platzieren. Die Verwaltung
berichtet jährlich.
Der Bürgermeister wird beauftragt, die Rahmenbedingungen für
das Energiesparprojekt zu überprüfen und diese auch unter dem
Gesichtspunkt der Reduzierung der Kosten anzupassen.

II Seite 36
IV. Haushaltssicherungsbericht
Besteht die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes, ist im
folgenden Jahr nach § 82 Abs. 6 Satz 4 NGO ein Haushaltssicherungsbericht anzufertigen.
Dieser Bericht soll über den Erfolg der Sicherungsmaßnahmen informieren. Der
Haushaltssicherungsbericht 2011 wird zusammen mit dem Haushaltssicherungskonzept
2012 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan
2012 dem Rat vorgelegt.
gez. Michael Kessler
(Michael Kessler)
Bürgermeister

Ergebnishaushalt
Seite 1

Ergebnishaushalt 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
2
01.02.2011
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Inhalt
Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan
2009 2010 2011 2012 2013
2014
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Steuern und Abgaben 0,00
0
33.661.500 34.655.500 35.564.500 36.326.500
30110000 Grundsteuer A 0,00 0 200.000 200.000 200.000 200.000
30120000 Grundsteuer B 0,00 0 7.675.000 7.675.000 7.675.000 7.675.000
30130000 Gewerbesteuer 0,00 0 10.900.000 10.900.000 10.900.000 10.900.000
30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 0,00 0 12.487.000 13.436.000 14.309.000 15.024.000
30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 0,00 0 1.801.000 1.846.000 1.882.000 1.929.000
30310000 Vergnügungssteuer 0,00 0 360.000 360.000 360.000 360.000
30320000 Hundesteuer 0,00 0 238.500 238.500 238.500 238.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für
Investitionstätigkeit
0,00
0 13.744.245 13.448.461 13.460.461 13.470.361
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land 0,00 0 10.278.500 10.278.500 10.278.500 10.278.500
31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land 0,00 0 1.201.384 1.213.000 1.225.000 1.237.000
31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 0,00 0 4.000 4.000 4.000 4.000
31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0,00 0 1.563.031 1.330.831 1.330.831 1.328.731
31410040 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
0,00 0 269.280 269.280 269.280 269.280
für Kindergärten dritter Träger
31420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von
0,00 0 345.050 349.850 349.850 349.850
Gemeinden (GV)
31460045 Zuweisungen für laufende Zwecke von
0,00 0 80.000
0 0 0
öffentlichen Sonderrechnungen / Spende der KSK Peine
31470000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen
31480000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen
0,00 0 3.000 3.000 3.000 3.000
Bereichen
+ Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00
0 1.469.789 1.449.284 1.433.788 1.428.051
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
0,00 0 891.229 873.147 861.134 859.085
aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
0,00 0
0
0 0 0
für Sammelposten
33710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
0,00 0 514.828 514.351 513.607 513.164
für Beiträge und ä#hnliche Entgelte
35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen
0,00 0 63.732 61.786 59.047 55.802
Sonderposten
+ Sonstige Transfererträge
0,00
0
0 0 0 0
+ Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche
0,00
0 3.263.644 3.263.744 3.263.744 3.224.844
Entgelte für Investitionstätigkeit
33110000 Verwaltungsgebühren 0,00 0 658.850 658.850 658.850 619.950
33110010 Verwaltungsgebühren - sonstiges 0,00 0 6.000 6.000 6.000 6.000
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0 2.592.394 2.592.494 2.592.494 2.592.494
33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte /
0,00 0 6.400 6.400 6.400 6.400
Immobilienmanagement
+ Privatrechtliche Entgelte
0,00
0 1.982.360 1.978.880 1.978.210 1.978.240
34110000 Erträge aus Mieten und Pachten 0,00 0 1.672.700 1.669.200 1.668.500 1.668.500
34110069 Miete und Nebenabgaben /
0,00 0 262.310 262.310 262.310 262.310
Immobilienmanagement
34111000 Erträge aus Erbbaurechten 0,00 0 24.600 24.600 24.600 24.600
34210000 Erträge aus Verkauf 0,00 0 7.250 7.250 7.250 7.250
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 14.700 14.720 14.750 14.780
34610069 Ersatz für Fernsprechgebühren, Porto und
0,00 0
800
800 800 800
dergleichen

Ergebnishaushalt 2011
III Seite :
Datum:
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3
01.02.2011
17:16:17
Pos.
Inhalt
Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan
2009 2010 2011 2012 2013
2014
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
7.
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
0,00
0
2.426.090 2.287.570 2.540.560 2.409.520
34800000 Erstattungen vom Bund 0,00 0 6.900 4.100 1.300 1.300
34810000 Erstattungen vom Land 0,00 0 29.300 28.500 28.500 28.500
34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 0,00 0 106.300 87.500 157.500 117.500
34820040 Einnahmen vom Landkreis gemäß § 118 Abs. 1
0,00 0 2.110.750 2.005.830 2.191.120 2.139.980
NSCHG
34840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen
0,00 0 1.300 1.300 1.300 1.300
Bereich
34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen,
0,00 0 106.060 106.560 107.060 67.160
Beteiligungen und Sondervermögen
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 0,00 0 28.580 18.580 18.580 18.580
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 34.800 34.800 34.800 34.800
34880010 Konzessionen / sonstige Erstattungen von
0,00 0 2.100
400 400 400
übrigen Bereichen
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00
0 2.323.930 2.024.300 1.734.700 1.434.700
36100000 Zinserträge vom Bund 0,00 0
360
730 1.130 1.130
36150000 Zinserträge vom verbundenen Unternehmen,
0,00 0 2.106.660 1.806.660 1.506.660 1.206.660
Beteiligungen und Sondervermögen
36170000 Zinserträge von Kreditinstituten 0,00 0 84.800 84.800 94.800 94.800
36180000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich 0,00 0 2.100 2.100 2.100 2.100
36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen
0,00 0
10
10 10 10
Unternehmen und Beteiligungen
36511000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen und Beteiligungen - Stadtwerke
36512000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen und Beteiligungen - Peiner Heimstätte
36910000 Verzinsung von Steuernachforderungen 0,00 0 130.000 130.000 130.000 130.000
9. + Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0 0 0 0
37110000 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0
0
0 0 0
10. +/- Bestandsveränderungen
0,00
0
0 0 0 0
11. + Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0 2.542.200 2.542.200 2.542.200 2.542.200
35110000 Konszessionsabgaben 0,00 0 2.225.000 2.225.000 2.225.000 2.225.000
35410000 Erstattung von Körperschaftssteuer 0,00 0
0
0 0 0
35610000 Bußgelder 0,00 0 288.500 288.500 288.500 288.500
35610100 Zwangsgelder 0,00 0
500
500 500 500
35620000 Säumniszuschläge 0,00 0 28.200 28.200 28.200 28.200
35820000 Erträge aus aus der Auflösung oder
0,00 0
0
0 0 0
Herabsetzung von Rückstellungen
35910000 Andere sonstige Erträge aus lfd.
0,00 0
0
0 0 0
Verwaltungstätigkeit
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00
0 61.413.758 61.649.939 62.518.163 62.814.416
13. - Personalaufwendungen
0,00
0 -24.167.250 -24.149.250 -24.172.250 -24.177.750
40110000 Dienstaufwendungen Beamte 0,00 0 -2.265.300 -2.265.300 -2.265.300 -2.265.300
40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 0,00 0 -16.036.500 -16.036.500 -16.036.500 -16.036.500
40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte 0,00 0 -32.800 -14.800 -37.800 -43.300
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0,00 0 -1.243.000 -1.243.000 -1.243.000 -1.243.000
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich
Beschäftigte
0,00 0 -1.014.250 -1.014.250 -1.014.250 -1.014.250

Ergebnishaushalt 2011
III Seite :
Datum:
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Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan
2009 2010 2011 2012 2013
2014
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
14.
15.
40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige
Beschäftigte
40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Beamte
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
tariflich Beschäftigte
40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
sonstige Beschäftigte
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für
Beamte
40411000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für
Arbeitnehmer
40510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für
Beamte und Arbeitnehmer
40610000 Zurührung zu Beihilferückstellungen für Beamte
und Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit
und andere Maßnahmen
40701000 Zuführungen zu Rückstellungen für
Überstunden
0,00 0
0
0 0 0
0,00 0
0
0 0 0
0,00 0 -3.278.000 -3.278.000 -3.278.000 -3.278.000
0,00 0
-900
-900 -900 -900
0,00 0 -296.500 -296.500 -296.500 -296.500
0,00 0
0
0 0 0
0,00 0
0
0 0 0
0,00 0
0
0 0 0
0,00 0
0
0 0 0
0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
- Versorungsaufwendungen
0,00
0 -122.000 -122.000 -122.000 -122.000
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0 -122.000 -122.000 -122.000 -122.000
41120000 Versorgungsaufwendungen für tariflich
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
41190000 Versorgungsaufwendungen für sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
41310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
für Beamte
41320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
für tariflich Beschäftigte
41390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
für sonstige Beschäftigte
41410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.
0,00 0
0
0 0 0
für Versorgungsempfänger
41510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für
0,00 0
0
0 0 0
Versorgungsempänger
41610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für
0,00 0
0
0 0 0
Versorgungsempfänger
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
0 -12.868.057 -12.598.642 -13.093.422 -13.364.652
42110000 Unterhaltung der Grundstücke 0,00 0 -132.200 -132.200 -132.200 -132.200
42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen (fest mit
0,00 0 -1.305.000 -1.305.000 -1.305.000 -1.305.000
dem Gebäude verbunden)
42111010 Unterhaltung der baulichen Anlagen -
0,00 0 -193.600 -239.880 -375.200 -186.200
Sondermaßnahmen
42111020 Unterhaltung der baulichen Anlagen - Ver- und
0,00 0
0
0 0 0
Entsorgungsanschlüsse
42111045 Unterhaltung der baulichen Anlagen - Spender
0,00 0 -5.000
0 0 0
der KSK Peine

Ergebnishaushalt 2011
III Seite :
Datum:
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Inhalt
Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan
2009 2010 2011 2012 2013
2014
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
Vermögens
0,00 0 -1.568.900 -1.561.500 -1.581.500 -1.631.500
42120100 Unterhaltung und Überprüfung von Brücken 0,00 0 -50.000 -55.000 -60.000 -65.000
42120200 Wartung und Unterhaltung von Ampeln 0,00 0 -50.000 -55.000 -55.000 -55.000
42120300 Unterhaltung von Straßenabläufen 0,00 0 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000
42210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0 -168.190 -170.190 -177.190 -179.190
Vermögens
42210040 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0 -39.700 -39.700 -39.700 -39.700
Vermögens im Rahmen des Schulbudgets
42210042 Unterhaltung der PCs in den Schulen 0,00 0 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000
42210044 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0 -30.500 -30.500 -30.500 -30.500
Vermögens / Turnhallen-Revision
42210069 Wartung der Telefonanlagen 0,00 0 -32.100 -32.100 -32.100 -32.100
42210070 Unterhaltung des beweglichen
0,00 0 -18.900 -18.900 -18.900 -18.900
Vermögens/Fernsprecher
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0 -19.590 -19.590 -19.590 -19.590
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 -170.010 -216.130 -171.630 -173.630
42220013 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände /
0,00 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
Ausstattung der Sekretariate mit EDV
42220040 Konzessionen / sonstiger Erwerb geringwertiger
0,00 0 -39.600 -39.600 -39.600 -39.600
Vermögensgegenstände
42220042 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände /
0,00 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
PC-Ausstattung an Schulen
42220043 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0 -14.650 -14.650 -14.650 -14.650
für Ganztagsagebote an Schulen
42220044 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
/ Turnhallen-Revision
42220070 Erwerb geringwertiger
0,00 0 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800
Vermögensgegenstände/Fernsprecher
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0 -6.550 -6.550 -6.550 -6.550
durch Abt. Interne Dienste
42310000 Mieten und Pachten für Gebäude 0,00 0 -35.340 -35.340 -35.340 -35.340
42311000 Mieten und Pachten für Grundstücke 0,00 0 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800
42312000 Erbbauzinsen 0,00 0 -2.500 -2.600 -2.700 -2.800
42313000 Mieten für Maschinen 0,00 0 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
42314000 Mieten für technische Anlagen 0,00 0 -34.598 -34.598 -34.598 -34.598
42315000 Konzessionen / sonstige Mieten 0,00 0 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800
42315090 Miete für Druckmaschinen und Kopierer - Abt.
0,00 0 -43.800 -43.800 -43.800 -43.800
Interne Dienste
42320000 Leasing 0,00 0 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0 -639.600 -639.600 -639.600 -639.600
Anlagen / Abgaben und Entgelte
42410010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / sonstige Abgaben und Entgelte
42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Reinigung
42411100 Fremdreinigung 0,00 0 -1.264.500 -1.264.500 -1.264.500 -1.264.500
42411200 Reinigungsmittel 0,00 0 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000

Ergebnishaushalt 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
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17:16:18
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Inhalt
Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan
2009 2010 2011 2012 2013
2014
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
42411300 Kaminreinigung 0,00 0 -6.315 -6.315 -6.315 -6.315
42411400 Grundstücksreinigung 0,00 0 -165.000 -165.000 -165.000 -165.000
42412000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Energieversorgung
42412100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0 -5.900 -5.900 -5.900 -5.900
Anlagen / Beleuchtungs- und Elektromaterial
42412200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0 -9.100 -9.100 -9.100 -9.100
Anlagen / Energieversorgung
42413000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0 -135.000 -135.000 -135.000 -135.000
Anlagen / Versicherungen
42414000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0 -310.560 -310.560 -310.560 -310.560
Anlagen / sonstige Kosten
42510000 Haltung von Fahrzeugen / Betriebsstoffe 0,00 0 -198.000 -198.000 -198.000 -198.000
42511000 Haltung von Fahrzeugen / Unterhaltung 0,00 0 -282.000 -292.000 -302.000 -312.000
42512000 Haltung von Fahrzeugen / Versicherung 0,00 0 -68.630 -68.630 -68.630 -68.630
42513000 Haltung von Fahrzeugen / Steuern 0,00 0 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 0 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
42610100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
0,00 0 -61.580 -61.580 -61.580 -61.580
Aus- und Fortbildung EDV
42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
0,00 0 -151.200 -151.200 -151.200 -151.200
Aus- und Fortbildung
42610300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
0,00 0 -21.270 -21.270 -21.270 -21.270
Aus- und Fortbildung Fachamt
42611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
0,00 0 -92.250 -52.250 -52.250 -52.250
Dienst- und Schutzkleidung
42710000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0 -3.186.540 -3.505.400 -3.856.160 -4.241.990
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
42711000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0 -362.996 -278.421 -305.021 -298.821
Betriebsaufwendungen / Sachmittel
42711010 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0 -12.400 -12.400 -12.400 -12.400
Betriebsaufwendungen / sonstige Sachmittel
42711020 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0 -70.000
0 0 0
Betriebsaufwendungen / sonstige Sachmittel
42711040 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0 -140.360 -140.360 -140.360 -140.360
Betriebsaufwendungen / Sachmittel im Rahmen des
Schulbudgets
42711045 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0 -75.000
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Spende der KSK Peine
42712000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0 -81.800 -81.800 -81.800 -81.800
Betriebsaufwendungen / Beförderungskosten
42713000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0 -403.728 -404.728 -405.728 -406.728
Betriebsaufwendungen / Verbrauchsmittel
42714000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000
Betriebsaufwendungen / Auszahlungen
42810000 Verbrauch von Vorräten 0,00 0
0
0 0 0
42812000 Hilfsstoffe 0,00 0 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
42813000 Betriebsstoffe 0,00 0
0
0 0 0
42814000 Waren 0,00 0 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500
42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 0,00 0 -724.400 -377.600 -361.100 -371.600

Ergebnishaushalt 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
7
01.02.2011
17:16:18
Pos.
Inhalt
Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan
2009 2010 2011 2012 2013
2014
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
16.
17.
18.
19.
42910010 Konzessionen / sonstige Aufwendungen für
sonstige Dienstleistungen
0,00 0 -75.000
0 0 0
- Abschreibungen
0,00
0 -10.299.646 -10.198.113 -10.113.919 -9.991.616
47110000 Afa auf immatrielle Vermögensgegenstände 0,00 0 -52.782 -31.363 -5.572 0
47110100 Afa auf imm. Vermögensgegenstnde aus gel.
0,00 0 -207.778 -205.099 -199.904 -194.887
Investitionszuwendungen
47110200 Afa auf übrige immaterielle
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenstände
47111000 Afa auf unbebaute Grundstücke und
0,00 0
0
0 0 0
grundsstücksgl. Rechte an unbeb. Gr.
47112000 Afa auf beb. Grundstücke und grundstücksgl.
0,00 0
0
0 0 0
Rechte an beb. Grundst.
47113000 Afa auf Gebäude 0,00 0 -1.815.959 -1.788.853 -1.784.369 -1.717.018
47114000 Afa auf Infrastrukturvermögen 0,00 0 -7.846.175 -7.832.792 -7.816.765 -7.814.716
47115000 Afa auf Maschinen und technische Anlagen 0,00 0 -84.252 -82.440 -70.732 -63.160
47116000 Afa auf Fahrzeuge 0,00 0 -226.347 -211.245 -204.046 -177.312
47117000 Afa auf BGA 0,00 0 -58.542 -38.656 -27.110 -20.217
47118000 Auflösung Sammelposten 0,00 0 -7.811 -7.665 -5.421 -4.306
47119000 Afa auf sonstige Sachanlagen 0,00 0
0
0 0 0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0 -196.009 -233.820 -246.450 -250.350
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0,00 0 -3.700 -38.300 -47.370 -47.370
45180000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen
0,00 0 -32.309 -35.520 -39.080 -42.980
Bereich
45210000 Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite 0,00 0 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
45920000 Verzinsung von Steuererstattungen 0,00 0 -110.000 -110.000 -110.000 -110.000
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0
0
0 0 0
- Transferaufwendungen
0,00
0 -27.362.750 -27.518.620 -28.014.180 -28.462.180
43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) 0,00 0 -5.710 -5.710 -5.710 -5.710
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl. 0,00 0
0
0 0 0
43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen,
0,00 0 -361.700 -361.700 -361.700 -361.700
Sondervermögen und Beteiligungen
43170000 Zuweisungen an private Unternehmen 0,00 0
0
0 0 0
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0,00 0 -2.105.610 -2.482.645 -2.458.205 -2.458.205
43180010 Zuschüsse an sonstige übrige Bereiche 0,00 0 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700
43180040 Zuschüsse an sonstige übrige Bereiche /
0,00 0 -117.450 -117.450 -117.450 -117.450
Betriebskostenzuschüsse an Dritte Träger
43180041 Zuschüsse an sonstige übrige Bereiche / Dritte
0,00 0 -269.280 -269.280 -269.280 -269.280
Träger für beitragsfreies Kita-Jahr
43180042 Zuschüsse an sonstige übrige Bereiche /
0,00 0 -48.000 -48.000 -48.000 -48.000
Rucksackprojekt und Griffbereit
43410000 Gewerbesteuerumlage 0,00 0 -2.080.300 -1.885.000 -1.885.000 -1.858.000
43710000 Allgemeine Umlagen an Land 0,00 0
0 -106.135 -106.135 -106.135
43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) 0,00 0 -22.372.000 -22.240.000 -22.760.000 -23.235.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00
0 -5.546.663 -5.431.500 -5.460.200 -5.336.400
44110000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und
0,00 0 -30.800 -30.800 -30.800 -30.800
Versorgungsaufwendungen
44110010 Konzessionen / weitere sonstige Aufwendungen
0,00 0 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100
für Personal- und Versorgungsaufwendungen
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige
0,00 0 -267.020 -267.020 -267.020 -267.020
Tätigkeit

Ergebnishaushalt 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
8
01.02.2011
17:16:18
Pos.
Inhalt
Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan
2009 2010 2011 2012 2013
2014
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
44290000 Sonstige Aufwendungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
0,00 0 -547.230 -488.830 -488.030 -492.730
44290010 Sonstige Aufwendungen des Bürgermeisters 0,00 0 -3.000 -4.000 -3.000 -4.000
44290090 Mitgliedsbeiträge 0,00 0 -38.000 -38.000 -38.000 -38.000
44310000 Geschäftsaufwendungen 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0 -250.900 -223.900 -249.400 -249.900
44310120 Konzessionen / sonstiger Geschäftsaufwand 0,00 0 -18.650 -18.650 -18.650 -18.650
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0 -67.800 -67.800 -67.800 -67.800
44310240 Kommunikationsgebühren / sonstige 0,00 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
44310300 Dienstreisen 0,00 0 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000
44410000 Körperschaftssteuer und andere Steuern 0,00 0
-10
-10 -10 -10
44411000 Gebäudeversicherung 0,00 0
0
0 0 0
44412000 Haftpflichtversicherung 0,00 0 -84.000 -84.000 -84.000 -84.000
44413000 Sonstige Versicherungen 0,00 0 -21.000 -21.000 -21.000 -21.000
44414000 Ersatz von Sachschäden (im Dienstbetrieb
0,00 0
-100
-100 -100 -100
enstanden)
44415000 Sonstige Umlagen an Versicherungen u.ä. 0,00 0 -240.100 -250.000 -250.000 -250.000
44420000 Abzugsfähige Vorsteuer 0,00 0
0
0 0 0
44430000 Umsatzsteuer- Zahllast 0,00 0
0
0 0 0
44500000 Erstattungen an Bund 0,00 0 -13.563 -13.563 -13.563 -13.563
44510000 Erstattungen an Land 0,00 0 -15.700 -15.700 -15.700 -15.700
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 0,00 0 -165.200 -165.100 -170.100 -40.100
44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen,
0,00 0 -2.489.340 -2.489.340 -2.489.340 -2.489.340
Beteiligungen und Sondervermögen
44570000 Erstattungen an private Unternehmen 0,00 0 -235.000 -234.437 -234.437 -234.437
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche 0,00 0 -694.100 -654.100 -654.100 -654.100
44830000 Aufwendungen aus d. Inanspruchnahme von
0,00 0
0
0 0 0
Gewährverträgen und Bürgschaften
44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender
0,00 0 -18.050 -18.050 -18.050 -18.050
Verwaltungstätigkeit
46210000 Deckungsreserve 0,00 0 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000
20. Überschuss § 15 Abs. 5 GemHKVO 0,00
0
0 0 0 0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00
0 -80.562.375 -80.251.945 -81.222.421 -81.704.948
22. = Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 20) 0,00
0 -19.148.617 -18.602.006 -18.704.258 -18.890.532
23. + Außerordentliche Erträge
0,00
0
300 300 300 300
50120000 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä. 0,00 0
0
0 0 0
50290000 Sonstige periodenfremde Erträge 0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
200
200 200 200
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
53130000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
100
100 100 100
Vermögensgegenständen bis zur Wertgrenze i.H.v. 150
Euro bei Anschaffung oder Herstellung
24. - Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0 0 0 0

Ergebnishaushalt 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
9
01.02.2011
17:16:18
Pos.
Inhalt
Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan
2009 2010 2011 2012 2013
2014
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
51130000 Geleisteter Schadensersatz u.ä. 0,00 0
0
0 0 0
51271000 Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
51290000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen 0,00 0
0
0 0 0
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
25. Überschuss § 15 Abs. 6 GemHKVO 0,00
0
0 0 0 0
26. = Summe Zeile 23 und 24 0,00
0
300 300 300 300
27. = Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 25) 0,00
0
300 300 300 300
28. = Jahresergebnis 0,00
0 -19.148.317 -18.601.706 -18.703.958 -18.890.232
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren 0,00
0
0 0 0 0
*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***

- l e e r -
III Seite 10

Finanzhaushalt
III Seite 11

Finanzhaushalt 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
12
01.02.2011
17:22:17
Pos.
Inhalt
Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan
2009 2010 2011 2012 2013
2014
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
33.661.500 34.655.500 35.564.500 36.326.500
60110000 Grundsteuer A 0,00 0 200.000 200.000 200.000 200.000
60120000 Grundsteuer B 0,00 0 7.675.000 7.675.000 7.675.000 7.675.000
60130000 Gewerbesteuer 0,00 0 10.900.000 10.900.000 10.900.000 10.900.000
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 0,00 0 12.487.000 13.436.000 14.309.000 15.024.000
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 0,00 0 1.801.000 1.846.000 1.882.000 1.929.000
60310000 Vergnügungssteuer 0,00 0 360.000 360.000 360.000 360.000
60320000 Hundesteuer 0,00 0 238.500 238.500 238.500 238.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
13.744.245 13.448.461 13.460.461 13.470.361
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land 0,00 0 10.278.500 10.278.500 10.278.500 10.278.500
61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land 0,00 0 1.201.384 1.213.000 1.225.000 1.237.000
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 0,00 0 4.000 4.000 4.000 4.000
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0,00 0 1.832.311 1.600.111 1.600.111 1.598.011
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von
0,00 0 345.050 349.850 349.850 349.850
Gemeinden (GV)
61460000 Zuweisungen für laufende Zwecke von
0,00 0 80.000
0 0 0
sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
61470000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen
61480000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen
0,00 0 3.000 3.000 3.000 3.000
Bereichen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0 0 0 0
+ Öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00
0 3.263.644 3.263.744 3.263.744 3.224.844
63110000 Verwaltungsgebühren 0,00 0 664.850 664.850 664.850 625.950
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0 2.598.794 2.598.894 2.598.894 2.598.894
+ Privatrechtiche Entgelte
0,00
0 1.982.360 1.978.880 1.978.210 1.978.240
64110000 Mieten und Pachten 0,00 0 1.959.610 1.956.110 1.955.410 1.955.410
64210000 Einzahlungen aus Verkauf 0,00 0 7.250 7.250 7.250 7.250
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 15.500 15.520 15.550 15.580
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für
0,00
0 2.426.090 2.287.570 2.540.560 2.409.520
Investitionstätigkeit
64800000 Erstattungen vom Bund 0,00 0 6.900 4.100 1.300 1.300
64810000 Erstattungen vom Land 0,00 0 29.300 28.500 28.500 28.500
64820000 Erstattungen von Gemeinden 0,00 0 2.217.050 2.093.330 2.348.620 2.257.480
64840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen
0,00 0 1.300 1.300 1.300 1.300
Bereich
64850000 Erstattungen von verbunden Unternehmen 0,00 0 106.060 106.560 107.060 67.160
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 0,00 0 28.580 18.580 18.580 18.580
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 36.900 35.200 35.200 35.200
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen
0,00
0 2.323.930 2.024.300 1.734.700 1.434.700
66100000 Zinseinzahlungen vom Bund 0,00 0
360
730 1.130 1.130
66150000 Zinseinzahlungen von erbundene
0,00 0 2.106.660 1.806.660 1.506.660 1.206.660
Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 0,00 0 84.800 84.800 94.800 94.800
66180000 Zinseinzahlungen vom sonstiger inländischen
0,00 0 2.100 2.100 2.100 2.100
Bereich
66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen
0,00 0
10
10 10 10
und Beteiligungen

Finanzhaushalt 2011
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Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan
2009 2010 2011 2012 2013
2014
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
66910000 Verzinsung von Steuernachforderungen 0,00 0 130.000 130.000 130.000 130.000
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger
Vermögensgegenstände
0,00
0
100 100 100 100
65310000 Einzahlungen aus der Veräußerung
0,00 0
100
100 100 100
geringwertiger Vermögensgegenstände
9. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00
0 2.546.900 2.546.900 2.546.900 2.546.900
65110000 Konzessionsabgaben 0,00 0 2.225.000 2.225.000 2.225.000 2.225.000
65220000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer 0,00 0 4.700 4.700 4.700 4.700
65230000 Einzahlungen aus der Erstattung von
0,00 0
0
0 0 0
Vorsteuern
65410000 Erstattung von Körperschaftssteuern 0,00 0
0
0 0 0
65610000 Bußgelder 0,00 0 289.000 289.000 289.000 289.000
65620000 Säumniszuschläge 0,00 0 28.200 28.200 28.200 28.200
65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender
0,00 0
0
0 0 0
Verwaltungstätigkeit
66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0
0
0 0 0
67110000 Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0
0
0 0 0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
0,00
0 59.948.769 60.205.455 61.089.175 61.391.165
Verwaltungstätigkeit
11 -
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00
0 -24.167.250 -24.149.250 -24.172.250 -24.177.750
70110000 Dienstauszahlungen Beamte 0,00 0 -2.265.300 -2.265.300 -2.265.300 -2.265.300
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0 -16.036.500 -16.036.500 -16.036.500 -16.036.500
70190000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen 0,00 0 -32.800 -14.800 -37.800 -43.300
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 0,00 0 -1.243.000 -1.243.000 -1.243.000 -1.243.000
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0 -1.014.250 -1.014.250 -1.014.250 -1.014.250
Bechäftigte
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
für Beamte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0 -3.278.000 -3.278.000 -3.278.000 -3.278.000
für tariflich Beschäftigte
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
-900
-900 -900 -900
für sonstige Beschäftigte
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0 -296.500 -296.500 -296.500 -296.500
und Arbeitnehmer
12. - Versorungsauszahlungen
0,00
0 -122.000 -122.000 -122.000 -122.000
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0 -122.000 -122.000 -122.000 -122.000
71120000 Versorgungsauszahlungen für tariflich
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
71190000 Versorgungsauszahlungen für sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
71310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
für Beamte
71320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
für tariflich Bechäftigte
71390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
für sonstige Beschäftigte
0,00 0
0
0 0 0

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2009 2010 2011 2012 2013
2014
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
13.
14.
15.
16.
71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für
0,00 0
0
0 0 0
Versorgungsempfänger
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
geringwertige Vermögensgegenstände
0,00
0 -12.868.057 -12.598.642 -13.093.422 -13.364.652
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
0,00 0 -1.635.800 -1.677.080 -1.812.400 -1.623.400
Anlagen
72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
0,00 0 -1.868.900 -1.871.500 -1.896.500 -1.951.500
Vermögens
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0 -340.980 -342.980 -349.980 -351.980
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 -238.610 -284.730 -240.230 -242.230
72310000 Mieten und Pachten 0,00 0 -140.838 -140.938 -141.038 -141.138
72320000 Leasing 0,00 0 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0 -2.580.975 -2.580.975 -2.580.975 -2.580.975
Anlagen
72510000 Haltung von Fahrzeugen 0,00 0 -566.630 -576.630 -586.630 -596.630
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 0,00 0 -328.800 -288.800 -288.800 -288.800
72710000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0 -4.359.824 -4.450.109 -4.828.469 -5.209.099
Betriebsauszahlungen
72810000 Erwerb von Vorräten 0,00 0
0
0 0 0
72812000 Erwerb von Hilfsstoffen 0,00 0 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
72813000 Erwerb von Betriebsstoffen 0,00 0
0
0 0 0
72814000 Erwerb von Waren 0,00 0 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 0,00 0 -799.400 -377.600 -361.100 -371.600
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen
0,00
0 -196.009 -233.820 -246.450 -250.350
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 0,00 0 -3.700 -38.300 -47.370 -47.370
75180000 Zinsauszahlungen an sonstigen inländischer
0,00 0 -32.309 -35.520 -39.080 -42.980
Bereich
75210000 Zinsauszahlungen für äußere Kassenkredite 0,00 0 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
75920000 Verzinsung von Steuererstattungen 0,00 0 -110.000 -110.000 -110.000 -110.000
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
- Transferauszahlungen, außer für Investitionstätigkeit
0,00
0 -27.362.750 -27.518.620 -28.014.180 -28.462.180
73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) 0,00 0 -5.710 -5.710 -5.710 -5.710
73130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl. 0,00 0
0
0 0 0
73150000 Zuweisungen an verbundenen Unternehmen,
0,00 0 -361.700 -361.700 -361.700 -361.700
Sondervermögen und Beteiligungen
73170000 Zuweisungen an private Unternehmen 0,00 0
0
0 0 0
73180000 Zuweisungen an übrige Bereiche 0,00 0 -2.543.040 -2.920.075 -2.895.635 -2.895.635
73410000 Gewerbesteuerumlage 0,00 0 -2.080.300 -1.885.000 -1.885.000 -1.858.000
73710000 Allgemeine Umlagen an Land 0,00 0
0 -106.135 -106.135 -106.135
73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) 0,00 0 -22.372.000 -22.240.000 -22.760.000 -23.235.000
- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00
0 -5.300.793 -5.185.630 -5.214.330 -5.090.530
74110000 Sonstige Personal- und
0,00 0 -33.900 -33.900 -33.900 -33.900
Versorgungsauszahlungen
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige
0,00 0 -267.020 -267.020 -267.020 -267.020
Tätigkeit
74290000 Sonstige Auszahlungen für die
0,00 0 -588.230 -530.830 -529.030 -534.730
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0 -431.350 -404.350 -429.850 -430.350

Finanzhaushalt 2011
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2009 2010 2011 2012 2013
2014
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0,00 0 -345.210 -355.110 -355.110 -355.110
74420000 Abzugsfähige Vorsteuer 0,00 0 -4.130 -4.130 -4.130 -4.130
74500000 Erstattungen an den Bund 0,00 0 -13.563 -13.563 -13.563 -13.563
74510000 Erstattungen an das Land 0,00 0 -15.700 -15.700 -15.700 -15.700
74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 0,00 0 -165.200 -165.100 -170.100 -40.100
74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen
0,00 0 -2.489.340 -2.489.340 -2.489.340 -2.489.340
Beteiligungen und Sondervermögen
74570000 Erstattungen an private Unternehmen 0,00 0 -235.000 -234.437 -234.437 -234.437
74580000 Erstattungen an übrige Bereiche 0,00 0 -694.100 -654.100 -654.100 -654.100
74830000 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von
0,00 0
0
0 0 0
Gewährverträgen und Bürgschaften
74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender
0,00 0 -18.050 -18.050 -18.050 -18.050
Verwaltungstätigkeit
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
0,00
0 -70.016.859 -69.807.962 -70.862.632 -71.467.462
Verwaltungstätigkeit
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00
0 -10.068.090 -9.602.507 -9.773.457 -10.076.297
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit
0,00
0 4.999.410 2.633.110 1.274.610 846.930
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0,00 0
0
0 0 0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0,00 0 3.319.580 1.580.000 543.000 301.500
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) 0,00 0 1.623.330 1.053.110 731.610 545.430
68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen
0,00 0 46.000
0 0 0
öffentlichen Sonderrechnungen
68170000 Investitionszuschüsse von privaten
0,00 0 10.000
0 0 0
Unternehmen
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen 0,00 0
500
0 0 0
20. + Beiträgen und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit
0,00
0 410.300 1.114.300 274.300 274.300
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte 0,00 0 8.300 8.300 8.300 8.300
68911000 Erschließungsbeiträge 0,00 0 266.000 866.000 266.000 266.000
68912000 Straßenausbaubeiträge 0,00 0 136.000 240.000 0 0
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00
0 1.013.010 1.013.110 1.014.510 893.800
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0 1.007.310 1.007.310 1.007.310 887.100
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0 5.700 5.800 7.200 6.700
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
0,00
0 5.095.200 5.095.200 5.095.200 5.095.200
68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0 95.200 95.200 95.200 95.200
Beteiligungen, Sonstige Anteilsrechte
68853000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene
Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Laufzeit
(mehr als 5 Jahre)
0,00 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
23. + sonstige Investitionstätigkeit
0,00
0
0 0 0 0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00 0
0
0 0 0
Baumaßnahmen
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00
0 11.517.920 9.855.720 7.658.620 7.110.230

Finanzhaushalt 2011
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Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan
2009 2010 2011 2012 2013
2014
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00
0 -1.098.100 -1.428.000 -1.690.000 -1.695.000
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0 -1.098.100 -1.428.000 -1.690.000 -1.695.000
Grundstücken und Gebäuden
26. - Baumaßnahmen
0,00
0 -5.394.400 -5.488.500 -3.974.500 -2.226.500
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 0 -1.938.200 -2.858.000 -1.446.000 -393.000
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen 0,00 0 -3.427.200 -2.630.500 -2.528.500 -1.833.500
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 0,00 0 -29.000
0 0 0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00
0 -1.401.070 -1.155.020 -1.363.620 -1.082.020
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0 -970.520 -805.920 -1.063.420 -852.920
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0 -430.550 -349.100 -300.200 -229.100
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen
0,00
0 -95.200 -95.200 -95.200 -95.200
78530000 Beteiligungen, Auszahlung für den Erwerb von
0,00 0 -95.200 -95.200 -95.200 -95.200
sonstigen Anteilen
78853000 Gewährung von Ausleihungen an verbundene
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Laufzeit (mehr als 5 Jahre)
29. - Aktivierbare Zuwendungen
0,00
0 -2.035.700 -120.000 -75.200 -75.200
78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen
0,00 0 -677.200 -27.200 -27.200 -27.200
an Gemeinden (GV)
78170000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen 0,00 0 -79.700 -44.800 0 0
78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereichen 0,00 0 -1.278.800 -48.000 -48.000 -48.000
30. - Sonstige Investitionstätigkeit
0,00
0
0 0 0 0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00
0 -10.024.470 -8.286.720 -7.198.520 -5.173.920
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00
0 1.493.450 1.569.000 460.100 1.936.310
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00
0 -8.574.640 -8.033.507 -9.313.357 -8.139.987
34. + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0 430.000 2.205.500 0 0
69223000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei
0,00 0 73.000
0 0 0
Gemeinden (GV) Laufzeit 1-5 Jahre, Euro-Währung fester
Zins
69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei
0,00 0 357.000 2.205.500 0 0
Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung
fester Zins
69281000 Kreditaufnahmen für Investitionen beim
0,00 0
0
0 0 0
sonstigen inländischen Bereich Laufzeit bis 1 Jahr,
Euro-Währung fester Zins
35. - Auszahlungen Finanzierungstätigkeit
0,00
0 -162.335 -154.065 -154.065 -136.565
79220000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei
0,00 0 -157.222 -148.952 -148.952 -131.452
Gemeinden (GV) Euro-Währung fester Zins
79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei
0,00 0
0
0 0 0
Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung
fester Zins
79281000 Tilgung von Krediten für Investitionen beim
0,00 0 -5.113 -5.113 -5.113 -5.113
sonstg. inländischen Bereich Laufzeit bis einschl. 1 Jahr,
Euro-Währung fester Zins
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00
0 267.665 2.051.435 -154.065 -136.565

Finanzhaushalt 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
17
01.02.2011
17:22:18
Pos.
Inhalt
Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan
2009 2010 2011 2012 2013
2014
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
37. = Finanzierungsmittelbestand 0,00
0 -8.306.975 -5.982.072 -9.467.422 -8.276.552
38. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am
0,00
0 23.276.032 14.969.057 8.986.985 -480.437
Anfang des Haushaltsjahres
17110000 Liquide Mittel, Sichteinlagen bei Banken und
0,00 0 23.276.032
0 0 0
Kreditinstituten
39. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am
Ende des Haushaltsjahres
0,00
0 14.969.057 8.986.985 -480.437 -8.756.989
*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

- l e e r -
III Seite 18

Teilhaushalte
Seite 19

Teilhaushalt 2011
III Seite : 20
Datum: 01.02.2011
Uhrzeit: 17:31:19
Teilhaushalt Amt
01
Teilhaushalte
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
1. Steuern und Abgaben
0,00 0
0
0 0 0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00 0 14.801 14.801 14.801 14.801
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00 0
0
0 0 0
4. + Sonstige Transfererträge
0,00 0
0
0 0 0
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche
0,00 0
0
0 0 0
Entgelte für Investitionstätigkeit
6. + Privatrechtliche Entgelte
0,00 0
0
0 0 0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0 1.300 1.300 1.300 1.300
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00 0
0
0 0 0
9. + Aktivierte Eigenleistungen
0,00 0
0
0 0 0
10. +/- Bestandsveränderungen
0,00 0
0
0 0 0
11. + Sonstige ordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 16.101 16.101 16.101 16.101
13. - Personalaufwendungen
0,00 0 -588.400 -588.400 -588.400 -588.400
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0 -5.100 -5.100 -5.100 -5.100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -26.111 -26.111 -26.111 -26.111
16. - Abschreibungen
0,00 0
0
0 0 0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
18. - Transferaufwendungen
0,00 0
-750
-750 -750 -750
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 -15.660 -14.330 -15.530 -15.560
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -636.021 -634.691 -635.891 -635.921
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -619.920 -618.590 -619.790 -619.820
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
24. = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0
0 0 0
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -619.920 -618.590 -619.790 -619.820
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0
0
0 0 0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0
0
0 0 0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0
0 0 0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -619.920 -618.590 -619.790 -619.820
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
1. +
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00 0
0
0 0 0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für
0,00 0 14.801 14.801 14.801 14.801
Investionstätigkeit
3. + Sonstige Transfereinzahlungen
0,00 0
0
0 0 0
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00 0
0
0 0 0
5. + Privatrechtiche Entgelte
0,00 0
0
0 0 0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für
0,00 0 1.300 1.300 1.300 1.300
Investitionstätigkeit
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen
0,00 0
0
0 0 0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenstände
9. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0
0
0 0 0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00 0 16.101 16.101 16.101 16.101
11. - 0,00 0 -588.400 -588.400 -588.400 -588.400
(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt 2011
III Seite : 21
Datum: 01.02.2011
Uhrzeit: 17:31:19
Teilhaushalt Amt
01
Teilhaushalte
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0 -5.100 -5.100 -5.100 -5.100
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0 -26.111 -26.111 -26.111 -26.111
geringwertige Vermögensgegenstände
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
15. - Transferauszahlungen
0,00 0
-750
-750 -750 -750
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0 -15.660 -14.330 -15.530 -15.560
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -636.021 -634.691 -635.891 -635.921
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -619.920 -618.590 -619.790 -619.820
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
20. + Beiträge und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
0,00 0
0
0 0 0
23. + Sonstige Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0
0 0 0
25. -
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
26. - Baumaßnahmen
0,00 0
0
0 0 0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0 -1.560 -1.560 -1.560 -1.560
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen
0,00 0
0
0 0 0
29. - Aktivierbare Zuwendungen
0,00 0
0
0 0 0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -1.560 -1.560 -1.560 -1.560
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -1.560 -1.560 -1.560 -1.560
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -621.480 -620.150 -621.350 -621.380
34. + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
35. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0
0 0 0
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -621.480 -620.150 -621.350 -621.380
(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt 2011
III Seite : 22
Datum: 01.02.2011
Uhrzeit: 17:31:19
Teilhaushalt Amt
10
Teilhaushalt Amt 10 Amt Personal / Organisation
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
1. Steuern und Abgaben
0,00 0
0
0 0 0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00 0
0
0 0 0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00 0
0
0 0 0
4. + Sonstige Transfererträge
0,00 0
0
0 0 0
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche
0,00 0
0
0 0 0
Entgelte für Investitionstätigkeit
6. + Privatrechtliche Entgelte
0,00 0 1.800 1.800 1.800 1.800
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0 105.400 85.100 152.800 72.900
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00 0
0
0 0 0
9. + Aktivierte Eigenleistungen
0,00 0
0
0 0 0
10. +/- Bestandsveränderungen
0,00 0
0
0 0 0
11. + Sonstige ordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 107.200 86.900 154.600 74.700
13. - Personalaufwendungen
0,00 0 -2.866.350 -2.848.350 -2.871.350 -2.876.850
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0 -27.100 -27.100 -27.100 -27.100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -265.280 -299.080 -272.780 -277.980
16. - Abschreibungen
0,00 0 -84.323 -43.282 -6.853 0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
18. - Transferaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 -369.370 -345.680 -356.590 -361.240
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -3.612.423 -3.563.492 -3.534.673 -3.543.170
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -3.505.223 -3.476.592 -3.380.073 -3.468.470
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
300
300 300 300
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
24. = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 300
300 300 300
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -3.504.923 -3.476.292 -3.379.773 -3.468.170
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 130.650 130.650 130.650 130.650
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 -34.600 -34.600 -34.600 -34.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 96.050 96.050 96.050 96.050
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -3.408.873 -3.380.242 -3.283.723 -3.372.120
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
1. +
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00 0
0
0 0 0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für
0,00 0
0
0 0 0
Investionstätigkeit
3. + Sonstige Transfereinzahlungen
0,00 0
0
0 0 0
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00 0
0
0 0 0
5. + Privatrechtiche Entgelte
0,00 0 1.800 1.800 1.800 1.800
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für
0,00 0 105.400 85.100 152.800 72.900
Investitionstätigkeit
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen
0,00 0
0
0 0 0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger
0,00 0
100
100 100 100
Vermögensgegenstände
9. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0
0
0 0 0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00 0 107.300 87.000 154.700 74.800
11. - 0,00 0 -2.866.350 -2.848.350 -2.871.350 -2.876.850
(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt 2011
III Seite : 23
Datum: 01.02.2011
Uhrzeit: 17:31:19
Teilhaushalt Amt
10
Teilhaushalt Amt 10 Amt Personal / Organisation
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0 -27.100 -27.100 -27.100 -27.100
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0 -265.280 -299.080 -272.780 -277.980
geringwertige Vermögensgegenstände
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
15. - Transferauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0 -369.370 -345.680 -356.590 -361.240
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -3.528.100 -3.520.210 -3.527.820 -3.543.170
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -3.420.800 -3.433.210 -3.373.120 -3.468.370
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
20. + Beiträge und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
200
200 200 200
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
0,00 0
0
0 0 0
23. + Sonstige Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 200
200 200 200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
26. - Baumaßnahmen
0,00 0
0
0 0 0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0 -263.040 -356.740 -208.740 -216.740
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen
0,00 0
0
0 0 0
29. - Aktivierbare Zuwendungen
0,00 0
0
0 0 0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -263.040 -356.740 -208.740 -216.740
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -262.840 -356.540 -208.540 -216.540
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -3.683.640 -3.789.750 -3.581.660 -3.684.910
34. + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
35. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0
0 0 0
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -3.683.640 -3.789.750 -3.581.660 -3.684.910
(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt 2011
III Seite : 24
Datum: 01.02.2011
Uhrzeit: 17:31:19
Teilhaushalt Amt
15
Teilhaushalt Amt 15 Bürgerbüro
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
1. Steuern und Abgaben
0,00 0
0
0 0 0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00 0
0
0 0 0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00 0
0
0 0 0
4. + Sonstige Transfererträge
0,00 0
0
0 0 0
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche
0,00 0 372.600 372.700 372.700 333.800
Entgelte für Investitionstätigkeit
6. + Privatrechtliche Entgelte
0,00 0 3.500 3.500 3.500 3.500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0
0
0 0 0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00 0
0
0 0 0
9. + Aktivierte Eigenleistungen
0,00 0
0
0 0 0
10. +/- Bestandsveränderungen
0,00 0
0
0 0 0
11. + Sonstige ordentliche Erträge
0,00 0 2.200 2.200 2.200 2.200
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 378.300 378.400 378.400 339.500
13. - Personalaufwendungen
0,00 0 -880.800 -880.800 -880.800 -880.800
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -27.810 -27.810 -27.810 -27.810
16. - Abschreibungen
0,00 0
0
0 0 0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
18. - Transferaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 -251.193 -249.080 -250.490 -250.520
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -1.162.403 -1.160.290 -1.161.700 -1.161.730
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -784.103 -781.890 -783.300 -822.230
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
24. = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0
0 0 0
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -784.103 -781.890 -783.300 -822.230
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0
0
0 0 0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0
0
0 0 0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0
0 0 0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -784.103 -781.890 -783.300 -822.230
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
1. +
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00 0
0
0 0 0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für
0,00 0
0
0 0 0
Investionstätigkeit
3. + Sonstige Transfereinzahlungen
0,00 0
0
0 0 0
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00 0 372.600 372.700 372.700 333.800
5. + Privatrechtiche Entgelte
0,00 0 3.500 3.500 3.500 3.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für
0,00 0
0
0 0 0
Investitionstätigkeit
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen
0,00 0
0
0 0 0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenstände
9. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0 2.200 2.200 2.200 2.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00 0 378.300 378.400 378.400 339.500
11. - 0,00 0 -880.800 -880.800 -880.800 -880.800
(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt 2011
III Seite : 25
Datum: 01.02.2011
Uhrzeit: 17:31:20
Teilhaushalt Amt
15
Teilhaushalt Amt 15 Bürgerbüro
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0 -27.810 -27.810 -27.810 -27.810
geringwertige Vermögensgegenstände
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
15. - Transferauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0 -251.193 -249.080 -250.490 -250.520
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -1.162.403 -1.160.290 -1.161.700 -1.161.730
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -784.103 -781.890 -783.300 -822.230
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
20. + Beiträge und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
0,00 0
0
0 0 0
23. + Sonstige Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0
0 0 0
25. -
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
26. - Baumaßnahmen
0,00 0
0
0 0 0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0 -3.280 -3.280 -3.280 -3.280
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen
0,00 0
0
0 0 0
29. - Aktivierbare Zuwendungen
0,00 0
0
0 0 0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -3.280 -3.280 -3.280 -3.280
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -3.280 -3.280 -3.280 -3.280
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -787.383 -785.170 -786.580 -825.510
34. + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
35. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0
0 0 0
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -787.383 -785.170 -786.580 -825.510
(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt 2011
III Seite : 26
Datum: 01.02.2011
Uhrzeit: 17:31:20
Teilhaushalt Amt
16
Teilhaushalt Amt 16 Büro des Rates / Wirtschaftsförderung
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
1. Steuern und Abgaben
0,00 0
0
0 0 0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00 0
0
0 0 0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00 0
0
0 0 0
4. + Sonstige Transfererträge
0,00 0
0
0 0 0
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche
0,00 0
0
0 0 0
Entgelte für Investitionstätigkeit
6. + Privatrechtliche Entgelte
0,00 0
350
350 350 350
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0 7.960 7.960 7.960 7.960
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00 0
0
0 0 0
9. + Aktivierte Eigenleistungen
0,00 0
0
0 0 0
10. +/- Bestandsveränderungen
0,00 0
0
0 0 0
11. + Sonstige ordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 8.310 8.310 8.310 8.310
13. - Personalaufwendungen
0,00 0 -992.500 -992.500 -992.500 -992.500
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0 -22.700 -22.700 -22.700 -22.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -187.700 -180.800 -184.700 -180.800
16. - Abschreibungen
0,00 0
0
0 0 0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
18. - Transferaufwendungen
0,00 0 -47.020 -47.020 -47.020 -47.020
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 -268.350 -266.290 -267.440 -268.480
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -1.518.270 -1.509.310 -1.514.360 -1.511.500
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -1.509.960 -1.501.000 -1.506.050 -1.503.190
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
24. = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0
0 0 0
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -1.509.960 -1.501.000 -1.506.050 -1.503.190
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0
0
0 0 0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -1.549.960 -1.541.000 -1.546.050 -1.543.190
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
1. +
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00 0
0
0 0 0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für
0,00 0
0
0 0 0
Investionstätigkeit
3. + Sonstige Transfereinzahlungen
0,00 0
0
0 0 0
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00 0
0
0 0 0
5. + Privatrechtiche Entgelte
0,00 0
350
350 350 350
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für
0,00 0 7.960 7.960 7.960 7.960
Investitionstätigkeit
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen
0,00 0
0
0 0 0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenstände
9. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0
0
0 0 0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00 0 8.310 8.310 8.310 8.310
11. - 0,00 0 -992.500 -992.500 -992.500 -992.500
(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt 2011
III Seite : 27
Datum: 01.02.2011
Uhrzeit: 17:31:20
Teilhaushalt Amt
16
Teilhaushalt Amt 16 Büro des Rates / Wirtschaftsförderung
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0 -22.700 -22.700 -22.700 -22.700
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0 -187.700 -180.800 -184.700 -180.800
geringwertige Vermögensgegenstände
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
15. - Transferauszahlungen
0,00 0 -47.020 -47.020 -47.020 -47.020
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0 -268.350 -266.290 -267.440 -268.480
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -1.518.270 -1.509.310 -1.514.360 -1.511.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -1.509.960 -1.501.000 -1.506.050 -1.503.190
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit
0,00 0
500
0 0 0
20. + Beiträge und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0 120.210 120.210 120.210 0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
0,00 0
0
0 0 0
23. + Sonstige Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 120.710 120.210 120.210 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
26. - Baumaßnahmen
0,00 0
0
0 0 0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0 -22.000
0 -23.000 0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen
0,00 0
0
0 0 0
29. - Aktivierbare Zuwendungen
0,00 0 -79.700 -44.800 0 0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -101.700 -44.800 -23.000 0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 19.010 75.410 97.210 0
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -1.490.950 -1.425.590 -1.408.840 -1.503.190
34. + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
35. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0
0 0 0
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -1.490.950 -1.425.590 -1.408.840 -1.503.190
(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt 2011
III Seite : 28
Datum: 01.02.2011
Uhrzeit: 17:31:20
Teilhaushalt Amt
20
Teilhaushalt Amt 20 Amt Finanzen
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
1. Steuern und Abgaben
0,00 0 33.661.500 34.655.500 35.564.500 36.326.500
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00 0 11.483.584 11.495.200 11.507.200 11.519.200
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00 0
0
0 0 0
4. + Sonstige Transfererträge
0,00 0
0
0 0 0
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche
0,00 0
150
150 150 150
Entgelte für Investitionstätigkeit
6. + Privatrechtliche Entgelte
0,00 0
0
0 0 0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0 30.300 30.300 30.300 30.300
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00 0 2.321.830 2.022.200 1.732.600 1.432.600
9. + Aktivierte Eigenleistungen
0,00 0
0
0 0 0
10. +/- Bestandsveränderungen
0,00 0
0
0 0 0
11. + Sonstige ordentliche Erträge
0,00 0 2.323.100 2.323.100 2.323.100 2.323.100
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 49.820.464 50.526.450 51.157.850 51.631.850
13. - Personalaufwendungen
0,00 0 -1.215.300 -1.215.300 -1.215.300 -1.215.300
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0 -9.700 -9.700 -9.700 -9.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -64.860 -48.060 -48.060 -48.060
16. - Abschreibungen
0,00 0
0
0 0 0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00 0 -196.009 -233.820 -246.450 -250.350
18. - Transferaufwendungen
0,00 0 -24.786.340 -24.565.425 -25.085.685 -25.533.685
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 -286.140 -284.250 -285.980 -286.020
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -26.558.349 -26.356.555 -26.891.175 -27.343.115
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 23.262.115 24.169.895 24.266.675 24.288.735
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
24. = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0
0 0 0
25. = Jahresergebnis 0,00 0 23.262.115 24.169.895 24.266.675 24.288.735
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 24.820 24.820 24.820 24.820
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 4.820 4.820 4.820 4.820
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 23.266.935 24.174.715 24.271.495 24.293.555
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
1. +
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00 0 33.661.500 34.655.500 35.564.500 36.326.500
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für
0,00 0 11.483.584 11.495.200 11.507.200 11.519.200
Investionstätigkeit
3. + Sonstige Transfereinzahlungen
0,00 0
0
0 0 0
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00 0
150
150 150 150
5. + Privatrechtiche Entgelte
0,00 0
0
0 0 0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für
0,00 0 30.300 30.300 30.300 30.300
Investitionstätigkeit
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen
0,00 0 2.321.830 2.022.200 1.732.600 1.432.600
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenstände
9. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0 2.323.100 2.323.100 2.323.100 2.323.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00 0 49.820.464 50.526.450 51.157.850 51.631.850
11. - 0,00 0 -1.215.300 -1.215.300 -1.215.300 -1.215.300
(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt 2011
III Seite : 29
Datum: 01.02.2011
Uhrzeit: 17:31:21
Teilhaushalt Amt
20
Teilhaushalt Amt 20 Amt Finanzen
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0 -9.700 -9.700 -9.700 -9.700
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0 -64.860 -48.060 -48.060 -48.060
geringwertige Vermögensgegenstände
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen
0,00 0 -196.009 -233.820 -246.450 -250.350
15. - Transferauszahlungen
0,00 0 -24.786.340 -24.565.425 -25.085.685 -25.533.685
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0 -36.140 -34.250 -35.980 -36.020
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -26.308.349 -26.106.555 -26.641.175 -27.093.115
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 23.512.115 24.419.895 24.516.675 24.538.735
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
20. + Beiträge und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
0,00 0 5.095.200 5.095.200 5.095.200 5.095.200
23. + Sonstige Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 5.095.200 5.095.200 5.095.200 5.095.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
26. - Baumaßnahmen
0,00 0
0
0 0 0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0 -1.640 -1.640 -1.640 -1.640
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen
0,00 0 -95.200 -95.200 -95.200 -95.200
29. - Aktivierbare Zuwendungen
0,00 0
0
0 0 0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -96.840 -96.840 -96.840 -96.840
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 4.998.360 4.998.360 4.998.360 4.998.360
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 28.510.475 29.418.255 29.515.035 29.537.095
34. + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0,00 0 430.000 2.205.500 0 0
35. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0,00 0 -162.335 -154.065 -154.065 -136.565
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 267.665 2.051.435 -154.065 -136.565
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 28.778.140 31.469.690 29.360.970 29.400.530
(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt 2011
III Seite : 30
Datum: 01.02.2011
Uhrzeit: 17:31:21
Teilhaushalt Amt
30
Teilhaushalt Amt 30 Amt Ordnung / Recht
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
1. Steuern und Abgaben
0,00 0
0
0 0 0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00 0
0
0 0 0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00 0 24.453 22.396 21.501 20.746
4. + Sonstige Transfererträge
0,00 0
0
0 0 0
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche
0,00 0 1.125.200 1.125.200 1.125.200 1.125.200
Entgelte für Investitionstätigkeit
6. + Privatrechtliche Entgelte
0,00 0 8.800 8.800 8.800 8.800
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0 20.300 20.300 20.300 20.300
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00 0
0
0 0 0
9. + Aktivierte Eigenleistungen
0,00 0
0
0 0 0
10. +/- Bestandsveränderungen
0,00 0
0
0 0 0
11. + Sonstige ordentliche Erträge
0,00 0 215.400 215.400 215.400 215.400
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 1.394.153 1.392.096 1.391.201 1.390.446
13. - Personalaufwendungen
0,00 0 -1.040.000 -1.040.000 -1.040.000 -1.040.000
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0 -13.900 -13.900 -13.900 -13.900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -724.647 -705.197 -727.807 -752.667
16. - Abschreibungen
0,00 0 -287.486 -272.523 -265.416 -212.692
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
18. - Transferaufwendungen
0,00 0 -7.500 -7.700 -7.500 -7.500
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 -251.650 -250.430 -253.270 -253.330
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -2.325.183 -2.289.750 -2.307.893 -2.280.089
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -931.030 -897.654 -916.692 -889.643
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
24. = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0
0 0 0
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -931.030 -897.654 -916.692 -889.643
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0
0
0 0 0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 -1.050.500 -1.050.500 -1.050.500 -1.050.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -1.050.500 -1.050.500 -1.050.500 -1.050.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -1.981.530 -1.948.154 -1.967.192 -1.940.143
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
1. +
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00 0
0
0 0 0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für
0,00 0
0
0 0 0
Investionstätigkeit
3. + Sonstige Transfereinzahlungen
0,00 0
0
0 0 0
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00 0 1.125.200 1.125.200 1.125.200 1.125.200
5. + Privatrechtiche Entgelte
0,00 0 8.800 8.800 8.800 8.800
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für
0,00 0 20.300 20.300 20.300 20.300
Investitionstätigkeit
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen
0,00 0
0
0 0 0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenstände
9. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0 215.400 215.400 215.400 215.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00 0 1.369.700 1.369.700 1.369.700 1.369.700
11. - 0,00 0 -1.040.000 -1.040.000 -1.040.000 -1.040.000
(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt 2011
III Seite : 31
Datum: 01.02.2011
Uhrzeit: 17:31:21
Teilhaushalt Amt
30
Teilhaushalt Amt 30 Amt Ordnung / Recht
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0 -13.900 -13.900 -13.900 -13.900
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0 -724.647 -705.197 -727.807 -752.667
geringwertige Vermögensgegenstände
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
15. - Transferauszahlungen
0,00 0 -7.500 -7.700 -7.500 -7.500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0 -251.650 -250.430 -253.270 -253.330
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -2.037.697 -2.017.227 -2.042.477 -2.067.397
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -667.997 -647.527 -672.777 -697.697
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit
0,00 0 44.000 85.000 45.000 45.000
20. + Beiträge und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
0,00 0
0
0 0 0
23. + Sonstige Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 44.000 85.000 45.000 45.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
26. - Baumaßnahmen
0,00 0
0
0 0 0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0 -49.600 -29.900 -77.900 -29.900
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen
0,00 0
0
0 0 0
29. - Aktivierbare Zuwendungen
0,00 0
0
0 0 0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -49.600 -29.900 -77.900 -29.900
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -5.600 55.100 -32.900 15.100
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -673.597 -592.427 -705.677 -682.597
34. + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
35. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0
0 0 0
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -673.597 -592.427 -705.677 -682.597
(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt 2011
III Seite : 32
Datum: 01.02.2011
Uhrzeit: 17:31:21
Teilhaushalt Amt
40
Teilhaushalt Amt 40 Amt Bildung / Kultur
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
1. Steuern und Abgaben
0,00 0
0
0 0 0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00 0 2.101.260 1.936.360 1.936.360 1.936.360
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00 0 249.159 246.107 246.107 244.813
4. + Sonstige Transfererträge
0,00 0
0
0 0 0
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche
0,00 0 1.192.894 1.192.894 1.192.894 1.192.894
Entgelte für Investitionstätigkeit
6. + Privatrechtliche Entgelte
0,00 0 174.230 174.250 174.280 174.310
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0 2.213.350 2.107.630 2.292.920 2.241.780
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00 0
0
0 0 0
9. + Aktivierte Eigenleistungen
0,00 0
0
0 0 0
10. +/- Bestandsveränderungen
0,00 0
0
0 0 0
11. + Sonstige ordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 5.930.893 5.657.241 5.842.561 5.790.157
13. - Personalaufwendungen
0,00 0 -8.410.600 -8.410.600 -8.410.600 -8.410.600
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -4.717.891 -4.813.696 -5.173.296 -5.155.976
16. - Abschreibungen
0,00 0 -1.217.969 -1.200.260 -1.190.601 -1.152.225
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
18. - Transferaufwendungen
0,00 0 -2.441.140 -2.817.725 -2.793.225 -2.793.225
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 -1.169.170 -1.177.950 -1.186.770 -1.056.810
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -17.968.770 -18.432.231 -18.766.492 -18.580.836
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -12.037.877 -12.774.990 -12.923.931 -12.790.679
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
24. = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0
0 0 0
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -12.037.877 -12.774.990 -12.923.931 -12.790.679
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0
0
0 0 0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 -1.504.800 -1.504.800 -1.504.800 -1.504.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -1.504.800 -1.504.800 -1.504.800 -1.504.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -13.542.677 -14.279.790 -14.428.731 -14.295.479
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
1. +
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00 0
0
0 0 0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für
0,00 0 2.101.260 1.936.360 1.936.360 1.936.360
Investionstätigkeit
3. + Sonstige Transfereinzahlungen
0,00 0
0
0 0 0
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00 0 1.192.894 1.192.894 1.192.894 1.192.894
5. + Privatrechtiche Entgelte
0,00 0 174.230 174.250 174.280 174.310
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für
0,00 0 2.213.350 2.107.630 2.292.920 2.241.780
Investitionstätigkeit
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen
0,00 0
0
0 0 0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenstände
9. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0 4.700 4.700 4.700 4.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00 0 5.686.434 5.415.834 5.601.154 5.550.044
11. - 0,00 0 -8.410.600 -8.410.600 -8.410.600 -8.410.600
(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt 2011
III Seite : 33
Datum: 01.02.2011
Uhrzeit: 17:31:21
Teilhaushalt Amt
40
Teilhaushalt Amt 40 Amt Bildung / Kultur
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0 -4.717.891 -4.813.696 -5.173.296 -5.155.976
geringwertige Vermögensgegenstände
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
15. - Transferauszahlungen
0,00 0 -2.441.140 -2.817.725 -2.793.225 -2.793.225
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0 -1.173.300 -1.182.080 -1.190.900 -1.060.940
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -16.754.931 -17.236.101 -17.580.021 -17.432.741
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -11.068.497 -11.820.267 -11.978.867 -11.882.697
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit
0,00 0 2.152.130 1.118.110 898.110 470.430
20. + Beiträge und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
0,00 0
0
0 0 0
23. + Sonstige Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 2.152.130 1.118.110 898.110 470.430
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
26. - Baumaßnahmen
0,00 0 -1.502.700 -2.753.000 -1.390.500 -393.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0 -525.180 -185.330 -189.330 -145.330
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen
0,00 0
0
0 0 0
29. - Aktivierbare Zuwendungen
0,00 0 -755.200 -55.200 -55.200 -55.200
30. - Sonstige Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -2.783.080 -2.993.530 -1.635.030 -593.530
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -630.950 -1.875.420 -736.920 -123.100
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -11.699.447 -13.695.687 -12.715.787 -12.005.797
34. + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
35. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0
0 0 0
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -11.699.447 -13.695.687 -12.715.787 -12.005.797
(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt 2011
III Seite : 34
Datum: 01.02.2011
Uhrzeit: 17:31:22
Teilhaushalt Amt
65
Teilhaushalt Amt 65 Amt Hochbau
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
1. Steuern und Abgaben
0,00 0
0
0 0 0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00 0 4.200 2.100 2.100 0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00 0
0
0 0 0
4. + Sonstige Transfererträge
0,00 0
0
0 0 0
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche
0,00 0 160.100 160.100 160.100 160.100
Entgelte für Investitionstätigkeit
6. + Privatrechtliche Entgelte
0,00 0
0
0 0 0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0 15.000 5.000 5.000 5.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00 0
0
0 0 0
9. + Aktivierte Eigenleistungen
0,00 0
0
0 0 0
10. +/- Bestandsveränderungen
0,00 0
0
0 0 0
11. + Sonstige ordentliche Erträge
0,00 0 1.500 1.500 1.500 1.500
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 180.800 168.700 168.700 166.600
13. - Personalaufwendungen
0,00 0 -1.341.500 -1.341.500 -1.341.500 -1.341.500
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0 -5.800 -5.800 -5.800 -5.800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -181.390 -36.390 -36.390 -36.390
16. - Abschreibungen
0,00 0
0
0 0 0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
18. - Transferaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 -199.080 -96.470 -94.000 -94.260
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -1.727.770 -1.480.160 -1.477.690 -1.477.950
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -1.546.970 -1.311.460 -1.308.990 -1.311.350
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
24. = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0
0 0 0
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -1.546.970 -1.311.460 -1.308.990 -1.311.350
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0
0
0 0 0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -1.572.970 -1.337.460 -1.334.990 -1.337.350
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
1. +
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00 0
0
0 0 0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für
0,00 0 4.200 2.100 2.100 0
Investionstätigkeit
3. + Sonstige Transfereinzahlungen
0,00 0
0
0 0 0
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00 0 160.100 160.100 160.100 160.100
5. + Privatrechtiche Entgelte
0,00 0
0
0 0 0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für
0,00 0 15.000 5.000 5.000 5.000
Investitionstätigkeit
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen
0,00 0
0
0 0 0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenstände
9. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0 1.500 1.500 1.500 1.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00 0 180.800 168.700 168.700 166.600
11. - 0,00 0 -1.341.500 -1.341.500 -1.341.500 -1.341.500
(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt 2011
III Seite : 35
Datum: 01.02.2011
Uhrzeit: 17:31:22
Teilhaushalt Amt
65
Teilhaushalt Amt 65 Amt Hochbau
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0 -5.800 -5.800 -5.800 -5.800
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0 -181.390 -36.390 -36.390 -36.390
geringwertige Vermögensgegenstände
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
15. - Transferauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0 -199.080 -96.470 -94.000 -94.260
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -1.727.770 -1.480.160 -1.477.690 -1.477.950
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -1.546.970 -1.311.460 -1.308.990 -1.311.350
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit
0,00 0 13.200
0 0 0
20. + Beiträge und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
0,00 0
0
0 0 0
23. + Sonstige Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 13.200
0 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
26. - Baumaßnahmen
0,00 0 -29.000
0 0 0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0 -5.130 -2.630 -5.230 -2.630
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen
0,00 0
0
0 0 0
29. - Aktivierbare Zuwendungen
0,00 0
0
0 0 0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -34.130 -2.630 -5.230 -2.630
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -20.930 -2.630 -5.230 -2.630
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -1.567.900 -1.314.090 -1.314.220 -1.313.980
34. + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
35. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0
0 0 0
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -1.567.900 -1.314.090 -1.314.220 -1.313.980
(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt 2011
III Seite : 36
Datum: 01.02.2011
Uhrzeit: 17:31:22
Teilhaushalt Amt
66
Teilhaushalt Amt 66 Amt Tiefbau
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
1. Steuern und Abgaben
0,00 0
0
0 0 0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00 0
0
0 0 0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00 0 941.662 926.593 923.110 919.422
4. + Sonstige Transfererträge
0,00 0
0
0 0 0
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche
0,00 0 386.300 386.300 386.300 386.300
Entgelte für Investitionstätigkeit
6. + Privatrechtliche Entgelte
0,00 0 33.460 33.460 33.460 33.460
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0 16.500 15.700 15.700 15.700
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00 0 1.100 1.100 1.100 1.100
9. + Aktivierte Eigenleistungen
0,00 0
0
0 0 0
10. +/- Bestandsveränderungen
0,00 0
0
0 0 0
11. + Sonstige ordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 1.379.022 1.363.153 1.359.670 1.355.982
13. - Personalaufwendungen
0,00 0 -1.014.900 -1.014.900 -1.014.900 -1.014.900
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -3.131.810 -3.028.040 -3.140.470 -3.304.050
16. - Abschreibungen
0,00 0 -8.012.395 -7.988.296 -7.987.238 -7.979.617
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
18. - Transferaufwendungen
0,00 0 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 -2.395.190 -2.394.140 -2.395.100 -2.395.110
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -14.641.295 -14.512.376 -14.624.708 -14.780.677
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -13.262.273 -13.149.223 -13.265.038 -13.424.695
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
24. = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0
0 0 0
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -13.262.273 -13.149.223 -13.265.038 -13.424.695
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0
0
0 0 0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 -3.743.900 -3.743.900 -3.743.900 -3.743.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -3.743.900 -3.743.900 -3.743.900 -3.743.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -17.006.173 -16.893.123 -17.008.938 -17.168.595
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
1. +
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00 0
0
0 0 0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für
0,00 0
0
0 0 0
Investionstätigkeit
3. + Sonstige Transfereinzahlungen
0,00 0
0
0 0 0
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00 0 386.300 386.300 386.300 386.300
5. + Privatrechtiche Entgelte
0,00 0 33.460 33.460 33.460 33.460
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für
0,00 0 16.500 15.700 15.700 15.700
Investitionstätigkeit
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen
0,00 0 1.100 1.100 1.100 1.100
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenstände
9. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0
0
0 0 0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00 0 437.360 436.560 436.560 436.560
11. - 0,00 0 -1.014.900 -1.014.900 -1.014.900 -1.014.900
(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt 2011
III Seite : 37
Datum: 01.02.2011
Uhrzeit: 17:31:22
Teilhaushalt Amt
66
Teilhaushalt Amt 66 Amt Tiefbau
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0 -3.131.810 -3.028.040 -3.140.470 -3.304.050
geringwertige Vermögensgegenstände
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
15. - Transferauszahlungen
0,00 0 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0 -2.395.190 -2.394.140 -2.395.100 -2.395.110
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -6.628.900 -6.524.080 -6.637.470 -6.801.060
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -6.191.540 -6.087.520 -6.200.910 -6.364.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit
0,00 0 1.373.980 1.400.000 301.500 301.500
20. + Beiträge und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0 402.000 1.106.000 266.000 266.000
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
0,00 0
0
0 0 0
23. + Sonstige Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 1.775.980 2.506.000 567.500 567.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0 -183.100 -43.000 -155.000 -160.000
26. - Baumaßnahmen
0,00 0 -2.960.700 -2.735.500 -2.528.500 -1.833.500
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0 -67.000 -75.000 -76.000 -71.000
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen
0,00 0
0
0 0 0
29. - Aktivierbare Zuwendungen
0,00 0
0
0 0 0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -3.210.800 -2.853.500 -2.759.500 -2.064.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -1.434.820 -347.500 -2.192.000 -1.497.000
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -7.626.360 -6.435.020 -8.392.910 -7.861.500
34. + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
35. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0
0 0 0
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -7.626.360 -6.435.020 -8.392.910 -7.861.500
(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt 2011
III Seite : 38
Datum: 01.02.2011
Uhrzeit: 17:31:22
Teilhaushalt Amt
68
Teilhaushalt Amt 68 Städtische Betriebe
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
1. Steuern und Abgaben
0,00 0
0
0 0 0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00 0
0
0 0 0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00 0
0
0 0 0
4. + Sonstige Transfererträge
0,00 0
0
0 0 0
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche
0,00 0
0
0 0 0
Entgelte für Investitionstätigkeit
6. + Privatrechtliche Entgelte
0,00 0 17.490 13.990 13.290 13.290
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0 5.500 5.500 5.500 5.500
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00 0
0
0 0 0
9. + Aktivierte Eigenleistungen
0,00 0
0
0 0 0
10. +/- Bestandsveränderungen
0,00 0
0
0 0 0
11. + Sonstige ordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 22.990 19.490 18.790 18.790
13. - Personalaufwendungen
0,00 0 -4.731.800 -4.731.800 -4.731.800 -4.731.800
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0 -2.900 -2.900 -2.900 -2.900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -1.362.908 -1.383.008 -1.404.118 -1.426.338
16. - Abschreibungen
0,00 0 -169.110 -166.307 -151.896 -137.587
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
18. - Transferaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 -41.500 -40.780 -41.440 -41.450
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -6.308.218 -6.324.795 -6.332.154 -6.340.075
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -6.285.228 -6.305.305 -6.313.364 -6.321.285
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
24. = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0
0 0 0
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -6.285.228 -6.305.305 -6.313.364 -6.321.285
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 6.636.300 6.636.300 6.636.300 6.636.300
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 -170.000 -170.000 -170.000 -170.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 6.466.300 6.466.300 6.466.300 6.466.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 181.072 160.995 152.936 145.015
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
1. +
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00 0
0
0 0 0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für
0,00 0
0
0 0 0
Investionstätigkeit
3. + Sonstige Transfereinzahlungen
0,00 0
0
0 0 0
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00 0
0
0 0 0
5. + Privatrechtiche Entgelte
0,00 0 17.490 13.990 13.290 13.290
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für
0,00 0 5.500 5.500 5.500 5.500
Investitionstätigkeit
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen
0,00 0
0
0 0 0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenstände
9. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0
0
0 0 0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00 0 22.990 19.490 18.790 18.790
11. - 0,00 0 -4.731.800 -4.731.800 -4.731.800 -4.731.800
(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt 2011
III Seite : 39
Datum: 01.02.2011
Uhrzeit: 17:31:23
Teilhaushalt Amt
68
Teilhaushalt Amt 68 Städtische Betriebe
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0 -2.900 -2.900 -2.900 -2.900
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0 -1.362.908 -1.383.008 -1.404.118 -1.426.338
geringwertige Vermögensgegenstände
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
15. - Transferauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0 -41.500 -40.780 -41.440 -41.450
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -6.139.108 -6.158.488 -6.180.258 -6.202.488
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -6.116.118 -6.138.998 -6.161.468 -6.183.698
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
20. + Beiträge und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0 5.500 5.600 7.000 6.500
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
0,00 0
0
0 0 0
23. + Sonstige Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 5.500 5.600 7.000 6.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
26. - Baumaßnahmen
0,00 0
0
0 0 0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0 -458.520 -447.520 -725.520 -558.520
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen
0,00 0
0
0 0 0
29. - Aktivierbare Zuwendungen
0,00 0
0
0 0 0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -458.520 -447.520 -725.520 -558.520
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -453.020 -441.920 -718.520 -552.020
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -6.569.138 -6.580.918 -6.879.988 -6.735.718
34. + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
35. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0
0 0 0
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -6.569.138 -6.580.918 -6.879.988 -6.735.718
(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt 2011
III Seite : 40
Datum: 01.02.2011
Uhrzeit: 17:31:23
Teilhaushalt Amt
69
Teilhaushalt Amt 69 Immobilienmanagement
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
1. Steuern und Abgaben
0,00 0
0
0 0 0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00 0 140.400
0 0 0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00 0 254.515 254.188 243.070 243.070
4. + Sonstige Transfererträge
0,00 0
0
0 0 0
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche
0,00 0 26.400 26.400 26.400 26.400
Entgelte für Investitionstätigkeit
6. + Privatrechtliche Entgelte
0,00 0 1.742.730 1.742.730 1.742.730 1.742.730
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0 10.480 8.780 8.780 8.780
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000
9. + Aktivierte Eigenleistungen
0,00 0
0
0 0 0
10. +/- Bestandsveränderungen
0,00 0
0
0 0 0
11. + Sonstige ordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 2.175.525 2.033.098 2.021.980 2.021.980
13. - Personalaufwendungen
0,00 0 -1.085.100 -1.085.100 -1.085.100 -1.085.100
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0 -13.200 -13.200 -13.200 -13.200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -2.177.650 -2.050.450 -2.051.880 -2.128.470
16. - Abschreibungen
0,00 0 -528.363 -527.445 -511.915 -509.495
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
18. - Transferaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 -299.360 -312.100 -313.590 -313.620
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -4.103.673 -3.988.295 -3.975.685 -4.049.885
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -1.928.148 -1.955.197 -1.953.705 -2.027.905
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
24. = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0
0 0 0
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -1.928.148 -1.955.197 -1.953.705 -2.027.905
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 14.530 14.530 14.530 14.530
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 -216.500 -216.500 -216.500 -216.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -201.970 -201.970 -201.970 -201.970
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -2.130.118 -2.157.167 -2.155.675 -2.229.875
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
1. +
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00 0
0
0 0 0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für
0,00 0 140.400
0 0 0
Investionstätigkeit
3. + Sonstige Transfereinzahlungen
0,00 0
0
0 0 0
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00 0 26.400 26.400 26.400 26.400
5. + Privatrechtiche Entgelte
0,00 0 1.742.730 1.742.730 1.742.730 1.742.730
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für
0,00 0 10.480 8.780 8.780 8.780
Investitionstätigkeit
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen
0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenstände
9. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0
0
0 0 0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00 0 1.921.010 1.778.910 1.778.910 1.778.910
11. - 0,00 0 -1.085.100 -1.085.100 -1.085.100 -1.085.100
(alle Beträge in EUR)

Teilhaushalt 2011
III Seite : 41
Datum: 01.02.2011
Uhrzeit: 17:31:23
Teilhaushalt Amt
69
Teilhaushalt Amt 69 Immobilienmanagement
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0 -13.200 -13.200 -13.200 -13.200
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0 -2.177.650 -2.050.450 -2.051.880 -2.128.470
geringwertige Vermögensgegenstände
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
15. - Transferauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0 -299.360 -312.100 -313.590 -313.620
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -3.575.310 -3.460.850 -3.463.770 -3.540.390
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -1.654.300 -1.681.940 -1.684.860 -1.761.480
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit
0,00 0 1.415.600 30.000 30.000 30.000
20. + Beiträge und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0 8.300 8.300 8.300 8.300
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0 887.100 887.100 887.100 887.100
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
0,00 0
0
0 0 0
23. + Sonstige Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 2.311.000 925.400 925.400 925.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0 -915.000 -1.385.000 -1.535.000 -1.535.000
26. - Baumaßnahmen
0,00 0 -902.000
0 -55.500 0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0 -4.120 -51.420 -51.420 -51.420
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen
0,00 0
0
0 0 0
29. - Aktivierbare Zuwendungen
0,00 0 -1.200.800 -20.000 -20.000 -20.000
30. - Sonstige Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -3.021.920 -1.456.420 -1.661.920 -1.606.420
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -710.920 -531.020 -736.520 -681.020
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -2.365.220 -2.212.960 -2.421.380 -2.442.500
34. + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
35. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0
0 0 0
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -2.365.220 -2.212.960 -2.421.380 -2.442.500
(alle Beträge in EUR)

- l e e r -
III Seite 42

Produkthaushalte
III Seite 43

Produkthaushalt 2011
III Seite : 44
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:22:44
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
11
111
11100
111000
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Gemeindeorgane; Betreuung politischer Gremien
Gemeindeorgane; Betreuung politischer Gremien
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00 0
0
0 0 0
31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
0,00 0
0
0 0 0
von privaten Unternehmen (Spenden)
31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
0,00 0
0
0 0 0
von übrigen Bereichen (Spenden)
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche
0,00 0
0
0 0 0
Entgelte für Investitionstätigkeit
33110000 Verwaltungsgebühren 0,00 0
0
0 0 0
6. + Privatrechtliche Entgelte
0,00 0
0
0 0 0
34210000 Erträge aus Verkauf 0,00 0
0
0 0 0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0 7.960 7.960 7.960 7.960
34850000 Erstattung von verbundenen Unternehmen,
0,00 0
7.960
7.960 7.960 7.960
Beteiligungen & Sondervermögen
11. + Sonstige ordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung
0,00 0
0
0 0 0
von Rückstellungen
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0,00 0
0
0 0 0
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 7.960 7.960 7.960 7.960
13. - Personalaufwendungen
0,00 0 -792.000 -792.000 -792.000 -792.000
40110000 Dienstaufwendungen Beamte 0,00 0 -329.300 -329.300 -329.300 -329.300
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0 -189.400 -189.400 -189.400 -189.400
40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0,00 0 -178.500 -178.500 -178.500 -178.500
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0 -12.200 -12.200 -12.200 -12.200
40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0 -38.800 -38.800 -38.800 -38.800
Arbeitnehmer
40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte 0,00 0 -43.800 -43.800 -43.800 -43.800
40411000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte und Arbeitnehmer
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -13.110 -12.110 -10.110 -12.110
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0,00 0
0
0 0 0
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-600
-600 -600 -600
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
(bis 150€)
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
durch Abt. Interne Dienste
42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
Anlagen / Reinigung
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 45
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:22:44
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
11
111
11100
111000
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Gemeindeorgane; Betreuung politischer Gremien
Gemeindeorgane; Betreuung politischer Gremien
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
42411100 Fremdreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42411200 Reinigungsmittel 0,00 0
-700
-700 -700 -700
42411300 Kaminreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42411400 Grundstücksreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
42610100 Aus- & Fortbildung EDV 0,00 0
-400
-400 -400 -400
42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
0,00 0
-2.610
-2.610 -2.610 -2.610
Aus- und Fortbildung
42710000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
42711000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
-3.500
-500 -500 -500
Betriebsaufwendungen / Sachmittel
42711010 Repräsentationsaufwand des Bürgermeisters 0,00 0
-300
-300 -300 -300
42713000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
-3.000
-3.000 -3.000 -3.000
Betriebsaufwendungen / Verbrauchsmittel
42814000 Verbrauch an Waren 0,00 0
0
0 0 0
42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
0,00 0
-2.000
-4.000 -2.000 -4.000
von Dritten
16. - Abschreibungen
0,00 0
0
0 0 0
47110000 Abschreibungen auf immaterielle
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenstände
47117000 Abschreibungen auf BGA 0,00 0
0
0 0 0
47118000 Auflösung Sammelposten 0,00 0
0
0 0 0
18. - Transferaufwendungen
0,00 0 -9.120 -9.120 -9.120 -9.120
43150000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an verbundene
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermög
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0,00 0
-9.120
-9.120 -9.120 -9.120
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 -211.260 -210.050 -211.060 -212.100
44110000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und
0,00 0
0
0 0 0
Versorgungsaufwendungen
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige
0,00 0 -178.670 -178.670 -178.670 -178.670
Tätigkeit
44290000 Sonstige Aufwendungen für die
0,00 0
0
0 0 0
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitglied
44290010 Sonstige Aufwendungen des Bürgermeisters 0,00 0
-3.000
-4.000 -3.000 -4.000
44290090 Mitgliedsbeiträge 0,00 0
-1.400
-1.400 -1.400 -1.400
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0 -19.890 -17.680 -19.690 -19.730
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
-4.400
-4.400 -4.400 -4.400
44310300 Dienstreisen 0,00 0
-1.200
-1.200 -1.200 -1.200
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
44413000 Sonstige Versicherungen 0,00 0
-2.700
-2.700 -2.700 -2.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -1.043.490 -1.041.280 -1.040.290 -1.043.330
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -1.035.530 -1.033.320 -1.032.330 -1.035.370
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
51271000 Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 46
Datum: 02.02.2011
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Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
11
111
11100
111000
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Gemeindeorgane; Betreuung politischer Gremien
Gemeindeorgane; Betreuung politischer Gremien
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0
0
0 0 0
0,00 0
0
0 0 0
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -1.035.530 -1.033.320 -1.032.330 -1.035.370
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
48110068 Aufwendungen aus internen
0,00 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
Leistungsbeziehungen/Amt 68
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -1.045.530 -1.043.320 -1.042.330 -1.045.370
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für
0,00 0
0
0 0 0
Investionstätigkeit
61470000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen
61480000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen
0,00 0
0
0 0 0
Bereichen
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00 0
0
0 0 0
63110000 Verwaltungsgebühren 0,00 0
0
0 0 0
5. + Privatrechtiche Entgelte
0,00 0
0
0 0 0
64210000 Einzahlungen aus Verkauf 0,00 0
0
0 0 0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für
0,00 0 7.960 7.960 7.960 7.960
Investitionstätigkeit
64850000 Erstattungen von verbunden Unternehmen 0,00 0
7.960
7.960 7.960 7.960
9. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0
0
0 0 0
65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00 0 7.960 7.960 7.960 7.960
11. - 0,00 0 -792.000 -792.000 -792.000 -792.000
70110000 Dienstauszahlungen Beamte 0,00 0 -329.300 -329.300 -329.300 -329.300
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0 -189.400 -189.400 -189.400 -189.400
70190000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 0,00 0 -178.500 -178.500 -178.500 -178.500
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0 -12.200 -12.200 -12.200 -12.200
Bechäftigte
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0 -38.800 -38.800 -38.800 -38.800
tariflich Beschäftigte
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0 -43.800 -43.800 -43.800 -43.800
und Arbeitnehmer
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 47
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:22:44
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
11
111
11100
111000
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Gemeindeorgane; Betreuung politischer Gremien
Gemeindeorgane; Betreuung politischer Gremien
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0 -13.110 -12.110 -10.110 -12.110
geringwertige Vermögensgegenstände
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-600
-600 -600 -600
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-700
-700 -700 -700
Anlagen
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 0,00 0
-3.010
-3.010 -3.010 -3.010
72710000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
-6.800
-3.800 -3.800 -3.800
Betriebsauszahlungen
72814000 Erwerb von Waren 0,00 0
0
0 0 0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 0,00 0
-2.000
-4.000 -2.000 -4.000
15. - Transferauszahlungen
0,00 0 -9.120 -9.120 -9.120 -9.120
73150000 Zuweisungen an verbundenen Unternehmen,
0,00 0
0
0 0 0
Sondervermögen und Beteiligungen
73180000 Zuweisungen an übrige Bereiche 0,00 0
-9.120
-9.120 -9.120 -9.120
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0 -211.260 -210.050 -211.060 -212.100
74110000 Sonstige Personal- und
0,00 0
0
0 0 0
Versorgungsauszahlungen
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige
0,00 0 -178.670 -178.670 -178.670 -178.670
Tätigkeit
74290000 Sonstige Auszahlungen für die
0,00 0
-4.400
-5.400 -4.400 -5.400
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0 -25.490 -23.280 -25.290 -25.330
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0,00 0
-2.700
-2.700 -2.700 -2.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -1.043.490 -1.041.280 -1.040.290 -1.043.330
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -1.035.530 -1.033.320 -1.032.330 -1.035.370
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -1.035.530 -1.033.320 -1.032.330 -1.035.370
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -1.035.530 -1.033.320 -1.032.330 -1.035.370
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 48
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:22:44
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
11
111
11100
111001
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Gemeindeorgane; Betreuung politischer Gremien
Ortsrat Essinghausen/Duttenstedt
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00 0
0
0 0 0
31470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen
31480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen
0,00 0
0
0 0 0
Bereichen
6. + Privatrechtliche Entgelte
0,00 0
0
0 0 0
34210000 Erträge aus Verkauf 0,00 0
0
0 0 0
11. + Sonstige ordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0
0
0 0 0
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
durch Abt. Interne Dienste
18. - Transferaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
44290000 Verfügungsmittel 0,00 0
-3.000
-3.000 -3.000 -3.000
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
0
0 0 0
44310300 Dienstreisen 0,00 0
0
0 0 0
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für
0,00 0
0
0 0 0
Investionstätigkeit
61470000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen
61480000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen
Bereichen
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 49
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:22:45
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
11
111
11100
111001
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Gemeindeorgane; Betreuung politischer Gremien
Ortsrat Essinghausen/Duttenstedt
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
5. + Privatrechtiche Entgelte
0,00 0
0
0 0 0
64210000 Einzahlungen aus Verkauf 0,00 0
0
0 0 0
9. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0
0
0 0 0
65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender
0,00 0
0
0 0 0
Verwaltungstätigkeit
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0
0
0 0 0
geringwertige Vermögensgegenstände
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
15. - Transferauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
73180000 Zuweisungen an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
74290000 Sonstige Auszahlungen für die
0,00 0
-3.000
-3.000 -3.000 -3.000
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
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Datum: 02.02.2011
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Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
11
111
11100
111002
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Gemeindeorgane; Betreuung politischer Gremien
Ortsrat Dungelbeck
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00 0
0
0 0 0
31470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen
31480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen
0,00 0
0
0 0 0
Bereichen
11. + Sonstige ordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0
0
0 0 0
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
durch Abt. Interne Dienste
18. - Transferaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 -1.840 -1.840 -1.840 -1.840
44290000 Verfügungsmittel 0,00 0
-1.840
-1.840 -1.840 -1.840
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
0
0 0 0
44310300 Dienstreisen 0,00 0
0
0 0 0
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -1.840 -1.840 -1.840 -1.840
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -1.840 -1.840 -1.840 -1.840
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -1.840 -1.840 -1.840 -1.840
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -1.840 -1.840 -1.840 -1.840
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für
0,00 0
0
0 0 0
Investionstätigkeit
61470000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen
61480000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen
0,00 0
0
0 0 0
Bereichen
9. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0
0
0 0 0
65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 51
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Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
11
111
11100
111002
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Gemeindeorgane; Betreuung politischer Gremien
Ortsrat Dungelbeck
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0
0
0 0 0
geringwertige Vermögensgegenstände
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
15. - Transferauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
73180000 Zuweisungen an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0 -1.840 -1.840 -1.840 -1.840
74290000 Sonstige Auszahlungen für die
0,00 0
-1.840
-1.840 -1.840 -1.840
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -1.840 -1.840 -1.840 -1.840
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -1.840 -1.840 -1.840 -1.840
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -1.840 -1.840 -1.840 -1.840
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -1.840 -1.840 -1.840 -1.840
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 52
Datum: 02.02.2011
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Produktbereich
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Produktuntergruppe
Produkt
1
11
111
11100
111003
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Gemeindeorgane; Betreuung politischer Gremien
Ortsrat Handorf
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00 0
0
0 0 0
31470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen
31480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen
0,00 0
0
0 0 0
Bereichen
11. + Sonstige ordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0
0
0 0 0
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
durch Abt. Interne Dienste
18. - Transferaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700
44290000 Verfügungsmittel 0,00 0
-1.700
-1.700 -1.700 -1.700
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
0
0 0 0
44310300 Dienstreisen 0,00 0
0
0 0 0
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für
0,00 0
0
0 0 0
Investionstätigkeit
61470000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen
61480000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen
0,00 0
0
0 0 0
Bereichen
9. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0
0
0 0 0
65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 53
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:22:46
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Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
11
111
11100
111003
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Gemeindeorgane; Betreuung politischer Gremien
Ortsrat Handorf
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0
0
0 0 0
geringwertige Vermögensgegenstände
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
15. - Transferauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
73180000 Zuweisungen an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700
74290000 Sonstige Auszahlungen für die
0,00 0
-1.700
-1.700 -1.700 -1.700
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
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Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:22:46
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
11
111
11100
111004
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Gemeindeorgane; Betreuung politischer Gremien
Ortsrat Rosenthal
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00 0
0
0 0 0
31470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen
31480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen
0,00 0
0
0 0 0
Bereichen
11. + Sonstige ordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0
0
0 0 0
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
durch Abt. Interne Dienste
18. - Transferaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 -1.260 -1.260 -1.260 -1.260
44290000 Verfügungsmittel 0,00 0
-1.260
-1.260 -1.260 -1.260
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
0
0 0 0
44310300 Dienstreisen 0,00 0
0
0 0 0
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -1.260 -1.260 -1.260 -1.260
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -1.260 -1.260 -1.260 -1.260
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -1.260 -1.260 -1.260 -1.260
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -1.260 -1.260 -1.260 -1.260
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für
0,00 0
0
0 0 0
Investionstätigkeit
61470000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen
61480000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen
0,00 0
0
0 0 0
Bereichen
9. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0
0
0 0 0
65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 55
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:22:46
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
11
111
11100
111004
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Gemeindeorgane; Betreuung politischer Gremien
Ortsrat Rosenthal
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0
0
0 0 0
geringwertige Vermögensgegenstände
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
15. - Transferauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
73180000 Zuweisungen an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0 -1.260 -1.260 -1.260 -1.260
74290000 Sonstige Auszahlungen für die
0,00 0
-1.260
-1.260 -1.260 -1.260
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -1.260 -1.260 -1.260 -1.260
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -1.260 -1.260 -1.260 -1.260
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -1.260 -1.260 -1.260 -1.260
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -1.260 -1.260 -1.260 -1.260
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 56
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:22:46
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
11
111
11100
111005
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Gemeindeorgane; Betreuung politischer Gremien
Ortsrat Schmedenstedt
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00 0
0
0 0 0
31470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen
31480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen
0,00 0
0
0 0 0
Bereichen
11. + Sonstige ordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0
0
0 0 0
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
durch Abt. Interne Dienste
18. - Transferaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 -1.220 -1.220 -1.220 -1.220
44290000 Verfügungsmittel 0,00 0
-1.220
-1.220 -1.220 -1.220
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
0
0 0 0
44310300 Dienstreisen 0,00 0
0
0 0 0
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -1.220 -1.220 -1.220 -1.220
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -1.220 -1.220 -1.220 -1.220
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -1.220 -1.220 -1.220 -1.220
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -1.220 -1.220 -1.220 -1.220
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für
0,00 0
0
0 0 0
Investionstätigkeit
61470000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen
61480000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen
0,00 0
0
0 0 0
Bereichen
9. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0
0
0 0 0
65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 57
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:22:46
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
11
111
11100
111005
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Gemeindeorgane; Betreuung politischer Gremien
Ortsrat Schmedenstedt
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0
0
0 0 0
geringwertige Vermögensgegenstände
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
15. - Transferauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
73180000 Zuweisungen an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0 -1.220 -1.220 -1.220 -1.220
74290000 Sonstige Auszahlungen für die
0,00 0
-1.220
-1.220 -1.220 -1.220
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -1.220 -1.220 -1.220 -1.220
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -1.220 -1.220 -1.220 -1.220
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -1.220 -1.220 -1.220 -1.220
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -1.220 -1.220 -1.220 -1.220
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 58
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:22:47
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
11
111
11100
111006
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Gemeindeorgane; Betreuung politischer Gremien
Ortsrat Schwicheldt
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00 0
0
0 0 0
31470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen
31480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen
0,00 0
0
0 0 0
Bereichen
11. + Sonstige ordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0
0
0 0 0
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
durch Abt. Interne Dienste
18. - Transferaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400
44290000 Verfügungsmittel 0,00 0
-1.400
-1.400 -1.400 -1.400
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
0
0 0 0
44310300 Dienstreisen 0,00 0
0
0 0 0
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für
0,00 0
0
0 0 0
Investionstätigkeit
61470000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen
61480000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen
0,00 0
0
0 0 0
Bereichen
9. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0
0
0 0 0
65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 59
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:22:47
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
11
111
11100
111006
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Gemeindeorgane; Betreuung politischer Gremien
Ortsrat Schwicheldt
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0
0
0 0 0
geringwertige Vermögensgegenstände
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
15. - Transferauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
73180000 Zuweisungen an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400
74290000 Sonstige Auszahlungen für die
0,00 0
-1.400
-1.400 -1.400 -1.400
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 60
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:22:47
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
11
111
11100
111007
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Gemeindeorgane; Betreuung politischer Gremien
Ortsrat Stederdorf/Wendesse
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00 0
0
0 0 0
31470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen
31480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen
0,00 0
0
0 0 0
Bereichen
11. + Sonstige ordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0
0
0 0 0
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
durch Abt. Interne Dienste
18. - Transferaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 -5.190 -5.190 -5.190 -5.190
44290000 Verfügungsmittel 0,00 0
-5.190
-5.190 -5.190 -5.190
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
0
0 0 0
44310300 Dienstreisen 0,00 0
0
0 0 0
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -5.190 -5.190 -5.190 -5.190
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -5.190 -5.190 -5.190 -5.190
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -5.190 -5.190 -5.190 -5.190
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -5.190 -5.190 -5.190 -5.190
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für
0,00 0
0
0 0 0
Investionstätigkeit
61470000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen
61480000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen
0,00 0
0
0 0 0
Bereichen
9. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0
0
0 0 0
65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 61
Datum: 02.02.2011
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Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
11
111
11100
111007
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Gemeindeorgane; Betreuung politischer Gremien
Ortsrat Stederdorf/Wendesse
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0
0
0 0 0
geringwertige Vermögensgegenstände
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
15. - Transferauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
73180000 Zuweisungen an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0 -5.190 -5.190 -5.190 -5.190
74290000 Sonstige Auszahlungen für die
0,00 0
-5.190
-5.190 -5.190 -5.190
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -5.190 -5.190 -5.190 -5.190
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -5.190 -5.190 -5.190 -5.190
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit
0,00 0
500
0 0 0
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0,00 0
0
0 0 0
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen 0,00 0
500
0 0 0
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 500
0 0 0
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 500
0 0 0
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -4.690 -5.190 -5.190 -5.190
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -4.690 -5.190 -5.190 -5.190
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
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Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
11
111
11100
111008
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Gemeindeorgane; Betreuung politischer Gremien
Ortsrat Vöhrum/Eixe/Landwehr
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00 0
0
0 0 0
31470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen
31480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen
0,00 0
0
0 0 0
Bereichen
11. + Sonstige ordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0
0
0 0 0
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
durch Abt. Interne Dienste
18. - Transferaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 -6.920 -6.920 -6.920 -6.920
44290000 Verfügungsmittel 0,00 0
-6.920
-6.920 -6.920 -6.920
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
0
0 0 0
44310300 Dienstreisen 0,00 0
0
0 0 0
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -6.920 -6.920 -6.920 -6.920
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -6.920 -6.920 -6.920 -6.920
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -6.920 -6.920 -6.920 -6.920
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -6.920 -6.920 -6.920 -6.920
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für
0,00 0
0
0 0 0
Investionstätigkeit
61470000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen
61480000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen
0,00 0
0
0 0 0
Bereichen
9. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0
0
0 0 0
65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 63
Datum: 02.02.2011
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Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
11
111
11100
111008
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Gemeindeorgane; Betreuung politischer Gremien
Ortsrat Vöhrum/Eixe/Landwehr
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0
0
0 0 0
geringwertige Vermögensgegenstände
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
15. - Transferauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
73180000 Zuweisungen an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0 -6.920 -6.920 -6.920 -6.920
74290000 Sonstige Auszahlungen für die
0,00 0
-6.920
-6.920 -6.920 -6.920
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -6.920 -6.920 -6.920 -6.920
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -6.920 -6.920 -6.920 -6.920
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -6.920 -6.920 -6.920 -6.920
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -6.920 -6.920 -6.920 -6.920
(alle Beträge in EUR)

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Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
11
111
11100
111009
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Gemeindeorgane; Betreuung politischer Gremien
Ortsrat Woltorf
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00 0
0
0 0 0
31470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen
31480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen
0,00 0
0
0 0 0
Bereichen
11. + Sonstige ordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0
0
0 0 0
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
durch Abt. Interne Dienste
18. - Transferaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 -2.020 -2.020 -2.020 -2.020
44290000 Verfügungsmittel 0,00 0
-2.020
-2.020 -2.020 -2.020
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
0
0 0 0
44310300 Dienstreisen 0,00 0
0
0 0 0
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -2.020 -2.020 -2.020 -2.020
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -2.020 -2.020 -2.020 -2.020
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -2.020 -2.020 -2.020 -2.020
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -2.020 -2.020 -2.020 -2.020
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für
0,00 0
0
0 0 0
Investionstätigkeit
61470000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen
61480000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen
0,00 0
0
0 0 0
Bereichen
9. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0
0
0 0 0
65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 65
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:22:48
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
11
111
11100
111009
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Gemeindeorgane; Betreuung politischer Gremien
Ortsrat Woltorf
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0
0
0 0 0
geringwertige Vermögensgegenstände
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
15. - Transferauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
73180000 Zuweisungen an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0 -2.020 -2.020 -2.020 -2.020
74290000 Sonstige Auszahlungen für die
0,00 0
-2.020
-2.020 -2.020 -2.020
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -2.020 -2.020 -2.020 -2.020
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -2.020 -2.020 -2.020 -2.020
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -2.020 -2.020 -2.020 -2.020
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -2.020 -2.020 -2.020 -2.020
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 66
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:22:48
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
11
111
11101
111010
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Ortsvorsteher
Ortsvorsteher Berkum
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00 0
0
0 0 0
31470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen
31480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen
0,00 0
0
0 0 0
Bereichen
6. + Privatrechtliche Entgelte
0,00 0
0
0 0 0
34210000 Erträge aus Verkauf 0,00 0
0
0 0 0
11. + Sonstige ordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0
-500
-500 -500 -500
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
durch Abt. Interne Dienste
42310000 Mieten und Pachten für Gebäude 0,00 0
-500
-500 -500 -500
18. - Transferaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0
-680
-680 -680 -680
44290000 Verfügungsmittel 0,00 0
-680
-680 -680 -680
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
0
0 0 0
44310300 Dienstreisen 0,00 0
0
0 0 0
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -1.180 -1.180 -1.180 -1.180
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -1.180 -1.180 -1.180 -1.180
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -1.180 -1.180 -1.180 -1.180
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -1.180 -1.180 -1.180 -1.180
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für
0,00 0
0
0 0 0
Investionstätigkeit
61470000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen
61480000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen
Bereichen
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 67
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:22:49
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
11
111
11101
111010
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Ortsvorsteher
Ortsvorsteher Berkum
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
5. + Privatrechtiche Entgelte
0,00 0
0
0 0 0
64210000 Einzahlungen aus Verkauf 0,00 0
0
0 0 0
9. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0
0
0 0 0
65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender
0,00 0
0
0 0 0
Verwaltungstätigkeit
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0
-500
-500 -500 -500
geringwertige Vermögensgegenstände
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
72310000 Mieten und Pachten 0,00 0
-500
-500 -500 -500
15. - Transferauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
73180000 Zuweisungen an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0
-680
-680 -680 -680
74290000 Sonstige Auszahlungen für die
0,00 0
-680
-680 -680 -680
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -1.180 -1.180 -1.180 -1.180
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -1.180 -1.180 -1.180 -1.180
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -1.180 -1.180 -1.180 -1.180
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -1.180 -1.180 -1.180 -1.180
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 68
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:22:49
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
11
111
11101
111011
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Ortsvorsteher
Ortsvorsteher Röhrse
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00 0
0
0 0 0
31470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen
31480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen
0,00 0
0
0 0 0
Bereichen
11. + Sonstige ordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0
-500
-500 -500 -500
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
durch Abt. Interne Dienste
42310000 Mieten und Pachten für Gebäude 0,00 0
-500
-500 -500 -500
18. - Transferaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0
-600
-600 -600 -600
44290000 Verfügungsmittel 0,00 0
-600
-600 -600 -600
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
0
0 0 0
44310300 Dienstreisen 0,00 0
0
0 0 0
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für
0,00 0
0
0 0 0
Investionstätigkeit
61470000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen
61480000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen
0,00 0
0
0 0 0
Bereichen
9. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 69
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:22:49
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
11
111
11101
111011
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Ortsvorsteher
Ortsvorsteher Röhrse
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender
0,00 0
0
0 0 0
Verwaltungstätigkeit
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0
-500
-500 -500 -500
geringwertige Vermögensgegenstände
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
72310000 Mieten und Pachten 0,00 0
-500
-500 -500 -500
15. - Transferauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
73180000 Zuweisungen an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0
-600
-600 -600 -600
74290000 Sonstige Auszahlungen für die
0,00 0
-600
-600 -600 -600
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 70
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:22:49
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
11
111
11102
111020
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Förderung der Gleichstellung, Integration und Familie
Förderung der Gleichstellung, Integration und Familie
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00 0 14.801 14.801 14.801 14.801
31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 0,00 0
4.000
4.000 4.000 4.000
31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
0,00 0
5.801
5.801 5.801 5.801
vom Land
31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
0,00 0
2.000
2.000 2.000 2.000
von Gemeinden & GV
31470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen
31480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen
0,00 0
3.000
3.000 3.000 3.000
Bereichen
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 14.801 14.801 14.801 14.801
13. - Personalaufwendungen
0,00 0 -59.300 -59.300 -59.300 -59.300
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0 -46.700 -46.700 -46.700 -46.700
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0
-3.000
-3.000 -3.000 -3.000
40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
-9.600
-9.600 -9.600 -9.600
Arbeitnehmer
40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
40411000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40701000 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -10.351 -10.351 -10.351 -10.351
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0,00 0
0
0 0 0
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
durch Abt. Interne Dienste
42310000 Mieten und Pachten für Gebäude 0,00 0
-900
-900 -900 -900
42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Reinigung
42411100 Fremdreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42411200 Reinigungsmittel 0,00 0
-100
-100 -100 -100
42411300 Kaminreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42411400 Grundstücksreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
42610100 Aus- & Fortbildung EDV 0,00 0
-360
-360 -360 -360
42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
0,00 0
-1.590
-1.590 -1.590 -1.590
Aus- und Fortbildung
42710000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen/ Energiekosten
42711000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
-2.901
-2.901 -2.901 -2.901
Betriebsaufwendungen / Sachmittel
42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 0,00 0
-4.500
-4.500 -4.500 -4.500
16. - Abschreibungen
0,00 0
0
0 0 0
47117000 Abschreibungen auf BGA 0,00 0
0
0 0 0
47118000 Auflösung Sammelposten 0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 71
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:22:49
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
11
111
11102
111020
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Förderung der Gleichstellung, Integration und Familie
Förderung der Gleichstellung, Integration und Familie
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
18. - Transferaufwendungen
0,00 0
-750
-750 -750 -750
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0,00 0
-750
-750 -750 -750
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 -5.440 -5.160 -5.410 -5.420
44210000 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche und
0,00 0
-450
-450 -450 -450
sonstige Tätigkeiten
44290000 Sonstige Aufwendungen für die
0,00 0
-600
-600 -600 -600
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
-2.490
-2.210 -2.460 -2.470
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
-600
-600 -600 -600
44310300 Dienstreisen 0,00 0
-400
-400 -400 -400
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche 0,00 0
-450
-450 -450 -450
44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd.
0,00 0
-450
-450 -450 -450
Verwaltungstätigkeit
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -75.841 -75.561 -75.811 -75.821
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -61.040 -60.760 -61.010 -61.020
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
51271000 Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -61.040 -60.760 -61.010 -61.020
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -61.040 -60.760 -61.010 -61.020
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für
0,00 0 14.801 14.801 14.801 14.801
Investionstätigkeit
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 0,00 0
4.000
4.000 4.000 4.000
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0,00 0
5.801
5.801 5.801 5.801
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von
0,00 0
2.000
2.000 2.000 2.000
Gemeinden (GV)
61470000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen
61480000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen
Bereichen
0,00 0
3.000
3.000 3.000 3.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00 0 14.801 14.801 14.801 14.801
11. - 0,00 0 -59.300 -59.300 -59.300 -59.300
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0 -46.700 -46.700 -46.700 -46.700
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 72
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:22:50
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
11
111
11102
111020
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Förderung der Gleichstellung, Integration und Familie
Förderung der Gleichstellung, Integration und Familie
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
70190000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0
-3.000
-3.000 -3.000 -3.000
Bechäftigte
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
-9.600
-9.600 -9.600 -9.600
tariflich Beschäftigte
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0 -10.351 -10.351 -10.351 -10.351
geringwertige Vermögensgegenstände
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
72310000 Mieten und Pachten 0,00 0
-900
-900 -900 -900
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-100
-100 -100 -100
Anlagen
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 0,00 0
-1.950
-1.950 -1.950 -1.950
72710000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
-2.901
-2.901 -2.901 -2.901
Betriebsauszahlungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 0,00 0
-4.500
-4.500 -4.500 -4.500
15. - Transferauszahlungen
0,00 0
-750
-750 -750 -750
73180000 Zuweisungen an übrige Bereiche 0,00 0
-750
-750 -750 -750
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0 -5.440 -5.160 -5.410 -5.420
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige
0,00 0
-450
-450 -450 -450
Tätigkeit
74290000 Sonstige Auszahlungen für die
0,00 0
-600
-600 -600 -600
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
-3.490
-3.210 -3.460 -3.470
74580000 Erstattungen an übrige Bereiche 0,00 0
-450
-450 -450 -450
74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0
-450
-450 -450 -450
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -75.841 -75.561 -75.811 -75.821
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -61.040 -60.760 -61.010 -61.020
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen 0,00 0
0
0 0 0
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 73
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:22:50
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
11
111
11102
111020
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Förderung der Gleichstellung, Integration und Familie
Förderung der Gleichstellung, Integration und Familie
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0 -1.560 -1.560 -1.560 -1.560
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
-1.560
-1.560 -1.560 -1.560
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -1.560 -1.560 -1.560 -1.560
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -1.560 -1.560 -1.560 -1.560
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -62.600 -62.320 -62.570 -62.580
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -62.600 -62.320 -62.570 -62.580
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 74
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:22:50
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
11
111
11103
111030
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Arbeitssicherheit
Arbeitssicherheit
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0 1.300 1.300 1.300 1.300
34850000 Erstattung vom der Peine Marketing GmbH 0,00 0
1.000
1.000 1.000 1.000
34880000 Erstattungen vom Kulturring 0,00 0
300
300 300 300
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 1.300 1.300 1.300 1.300
13. - Personalaufwendungen
0,00 0 -42.500 -42.500 -42.500 -42.500
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0 -33.400 -33.400 -33.400 -33.400
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0
-2.200
-2.200 -2.200 -2.200
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
-6.900
-6.900 -6.900 -6.900
Arbeitnehmer
40701000 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-400
-400 -400 -400
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
durch Abt. Interne Dienste
42411200 Reinigungsmittel 0,00 0
-400
-400 -400 -400
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
0,00 0
0
0 0 0
Aus- und Fortbildung
42711000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
-1.000
-1.000 -1.000 -1.000
Betriebsaufwendungen / Sachmittel
16. - Abschreibungen
0,00 0
0
0 0 0
47117000 Abschreibungen auf BGA 0,00 0
0
0 0 0
47118000 Auflösung Sammelposten 0,00 0
0
0 0 0
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 -2.100 -1.870 -2.080 -2.090
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
-2.100
-1.870 -2.080 -2.090
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
0
0 0 0
44310300 Dienstreisen 0,00 0
0
0 0 0
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd.
0,00 0
0
0 0 0
Verwaltungstätigkeit
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -46.400 -46.170 -46.380 -46.390
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -45.100 -44.870 -45.080 -45.090
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -45.100 -44.870 -45.080 -45.090
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 75
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:22:50
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
11
111
11103
111030
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Arbeitssicherheit
Arbeitssicherheit
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0 -45.100 -44.870 -45.080 -45.090
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für
0,00 0 1.300 1.300 1.300 1.300
Investitionstätigkeit
64850000 Erstattungen von verbunden Unternehmen 0,00 0
1.000
1.000 1.000 1.000
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0
300
300 300 300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00 0 1.300 1.300 1.300 1.300
11. - 0,00 0 -42.500 -42.500 -42.500 -42.500
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0 -33.400 -33.400 -33.400 -33.400
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0
-2.200
-2.200 -2.200 -2.200
Bechäftigte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
-6.900
-6.900 -6.900 -6.900
tariflich Beschäftigte
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800
geringwertige Vermögensgegenstände
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-400
-400 -400 -400
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-400
-400 -400 -400
Anlagen
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
72710000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
-1.000
-1.000 -1.000 -1.000
Betriebsauszahlungen
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0 -2.100 -1.870 -2.080 -2.090
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
-2.100
-1.870 -2.080 -2.090
74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -46.400 -46.170 -46.380 -46.390
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -45.100 -44.870 -45.080 -45.090
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 76
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:22:50
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
11
111
11103
111030
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Arbeitssicherheit
Arbeitssicherheit
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -45.100 -44.870 -45.080 -45.090
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -45.100 -44.870 -45.080 -45.090
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 77
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:22:50
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
11
111
11105
111050
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Personalrat
Personalrat
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0
0
0 0 0
34820000 Kostenbeiträge von Teilnehmer der
0,00 0
0
0 0 0
Personalrätetagung
13. - Personalaufwendungen
0,00 0 -165.600 -165.600 -165.600 -165.600
40110000 Dienstaufwendungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0 -130.500 -130.500 -130.500 -130.500
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0
-8.400
-8.400 -8.400 -8.400
40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0 -26.700 -26.700 -26.700 -26.700
Arbeitnehmer
40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40411000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte und
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40701000 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -5.360 -5.360 -5.360 -5.360
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0,00 0
0
0 0 0
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-300
-300 -300 -300
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
durch Abt. Interne Dienste
42411200 Reinigungsmittel 0,00 0
-400
-400 -400 -400
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
42610100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
0,00 0
-160
-160 -160 -160
Aus- und Fortbildung EDV
42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
0,00 0
-4.500
-4.500 -4.500 -4.500
Aus- und Fortbildung
42711000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Sachmittel
16. - Abschreibungen
0,00 0
0
0 0 0
47117000 Abschreibungen auf BGA 0,00 0
0
0 0 0
47118000 Auflösung Sammelposten 0,00 0
0
0 0 0
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 -2.510 -2.290 -2.490 -2.490
44110000 Sonstige Personal- &
0,00 0
0
0 0 0
Versorgungsaufwendungen
44290090 Mitgliedsbeiträge 0,00 0
-100
-100 -100 -100
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
-2.010
-1.790 -1.990 -1.990
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
0
0 0 0
44310300 Dienstreisen 0,00 0
-400
-400 -400 -400
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd.
0,00 0
0
0 0 0
Verwaltungstätigkeit
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -173.470 -173.250 -173.450 -173.450
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 78
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:22:51
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
11
111
11105
111050
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Personalrat
Personalrat
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -173.470 -173.250 -173.450 -173.450
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -173.470 -173.250 -173.450 -173.450
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -173.470 -173.250 -173.450 -173.450
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für
0,00 0
0
0 0 0
Investitionstätigkeit
64820000 Erstattungen von Gemeinden 0,00 0
0
0 0 0
11. - Personalauszahlungen
0,00 0 -165.600 -165.600 -165.600 -165.600
70110000 Dienstauszahlungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0 -130.500 -130.500 -130.500 -130.500
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0
-8.400
-8.400 -8.400 -8.400
Bechäftigte
70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0 -26.700 -26.700 -26.700 -26.700
tariflich Beschäftigte
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0 -5.360 -5.360 -5.360 -5.360
geringwertige Vermögensgegenstände
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-300
-300 -300 -300
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-400
-400 -400 -400
Anlagen
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 0,00 0
-4.660
-4.660 -4.660 -4.660
72710000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsauszahlungen
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0 -2.510 -2.290 -2.490 -2.490
74110000 Sonstige Personal- und
0,00 0
0
0 0 0
Versorgungsauszahlungen
74290000 Sonstige Auszahlungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
0,00 0
-100
-100 -100 -100
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 79
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:22:51
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
11
111
11105
111050
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Personalrat
Personalrat
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
-2.410
-2.190 -2.390 -2.390
74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -173.470 -173.250 -173.450 -173.450
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -173.470 -173.250 -173.450 -173.450
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -173.470 -173.250 -173.450 -173.450
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -173.470 -173.250 -173.450 -173.450
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 80
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:22:51
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
11
111
11107
111070
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Rechnungsprüfung und Beratung
Rechnungsprüfung und Beratung
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
13. - Personalaufwendungen
0,00 0 -321.000 -321.000 -321.000 -321.000
40110000 Dienstaufwendungen Beamte 0,00 0 -92.600 -92.600 -92.600 -92.600
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0 -130.700 -130.700 -130.700 -130.700
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0,00 0 -50.200 -50.200 -50.200 -50.200
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0
-8.400
-8.400 -8.400 -8.400
40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0 -26.800 -26.800 -26.800 -26.800
Arbeitnehmer
40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte 0,00 0 -12.300 -12.300 -12.300 -12.300
40411000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte und
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0 -5.100 -5.100 -5.100 -5.100
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
-5.100
-5.100 -5.100 -5.100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -8.600 -8.600 -8.600 -8.600
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0,00 0
0
0 0 0
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
durch Abt. Interne Dienste
42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Reinigung
42411100 Fremdreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42411200 Reinigungsmittel 0,00 0
-200
-200 -200 -200
42411300 Kaminreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42411400 Grundstücksreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
42610100 Aus- & Fortbildung EDV 0,00 0
-4.800
-4.800 -4.800 -4.800
42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
0,00 0
-3.600
-3.600 -3.600 -3.600
Aus- und Fortbildung
42710000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen/ Energiekosten
42711000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Sachmittel
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 -5.610 -5.010 -5.550 -5.560
44110000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und
0,00 0
0
0 0 0
Versorgungsaufwendungen
44290090 Mitgliedsbeiträge 0,00 0
-50
-50 -50 -50
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
-5.360
-4.760 -5.300 -5.310
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
-100
-100 -100 -100
44310300 Dienstreisen 0,00 0
-100
-100 -100 -100
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -340.310 -339.710 -340.250 -340.260
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -340.310 -339.710 -340.250 -340.260
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 81
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:22:51
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
11
111
11107
111070
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Rechnungsprüfung und Beratung
Rechnungsprüfung und Beratung
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
51271000 Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -340.310 -339.710 -340.250 -340.260
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -340.310 -339.710 -340.250 -340.260
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
11. - Personalauszahlungen
0,00 0 -321.000 -321.000 -321.000 -321.000
70110000 Dienstauszahlungen Beamte 0,00 0 -92.600 -92.600 -92.600 -92.600
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0 -130.700 -130.700 -130.700 -130.700
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 0,00 0 -50.200 -50.200 -50.200 -50.200
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0
-8.400
-8.400 -8.400 -8.400
Bechäftigte
70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0 -26.800 -26.800 -26.800 -26.800
tariflich Beschäftigte
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0 -12.300 -12.300 -12.300 -12.300
und Arbeitnehmer
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0 -5.100 -5.100 -5.100 -5.100
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
-5.100
-5.100 -5.100 -5.100
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0 -8.600 -8.600 -8.600 -8.600
geringwertige Vermögensgegenstände
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-200
-200 -200 -200
Anlagen
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 0,00 0
-8.400
-8.400 -8.400 -8.400
72710000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsauszahlungen
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0 -5.610 -5.010 -5.550 -5.560
74110000 Sonstige Personal- und
0,00 0
0
0 0 0
Versorgungsauszahlungen
74290000 Sonstige Auszahlungen für die
0,00 0
-50
-50 -50 -50
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
-5.560
-4.960 -5.500 -5.510
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -340.310 -339.710 -340.250 -340.260
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 82
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:22:51
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
11
111
11107
111070
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Rechnungsprüfung und Beratung
Rechnungsprüfung und Beratung
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -340.310 -339.710 -340.250 -340.260
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -340.310 -339.710 -340.250 -340.260
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -340.310 -339.710 -340.250 -340.260
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 83
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:22:52
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
11
111
11108
111080
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
6. + Privatrechtliche Entgelte
0,00 0
0
0 0 0
34210000 Erträge aus Verkauf 0,00 0
0
0 0 0
13. - Personalaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
40110000 Dienstaufwendungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0
0
0 0 0
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0
0
0 0 0
40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40411000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte und
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0,00 0
0
0 0 0
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
durch Abt. Interne Dienste
42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Reinigung
42411100 Fremdreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42411200 Reinigungsmittel 0,00 0
0
0 0 0
42411300 Kaminreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42411400 Grundstücksreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
42610100 Aus- & Fortbildung EDV 0,00 0
0
0 0 0
42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
0,00 0
0
0 0 0
Aus- und Fortbildung
42710000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen/ Energiekosten
42711000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
-2.000
-2.000 -2.000 -2.000
Betriebsaufwendungen / Sachmittel
42713000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Verbrauchsmittel
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
0
0 0 0
44310300 Dienstreisen 0,00 0
0
0 0 0
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 84
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:22:52
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
11
111
11108
111080
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
51271000 Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
5. + Privatrechtiche Entgelte
0,00 0
0
0 0 0
64210000 Einzahlungen aus Verkauf 0,00 0
0
0 0 0
11. - Personalauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
70110000 Dienstauszahlungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0
0
0 0 0
Bechäftigte
70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
tariflich Beschäftigte
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
geringwertige Vermögensgegenstände
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
72710000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
-2.000
-2.000 -2.000 -2.000
Betriebsauszahlungen
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 85
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:22:52
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
11
111
11108
111080
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 86
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:22:52
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
11
111
11109
111090
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Stadtrepräsentation
Stadtrepräsentation
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
6. + Privatrechtliche Entgelte
0,00 0
350
350 350 350
34210000 Erträge aus Verkauf 0,00 0
350
350 350 350
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 350
350 350 350
13. - Personalaufwendungen
0,00 0 -87.800 -87.800 -87.800 -87.800
40110000 Dienstaufwendungen Beamte 0,00 0 -52.400 -52.400 -52.400 -52.400
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0
0
0 0 0
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0,00 0 -28.400 -28.400 -28.400 -28.400
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0
0
0 0 0
40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte 0,00 0
-7.000
-7.000 -7.000 -7.000
40411000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte und
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0 -2.900 -2.900 -2.900 -2.900
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
-2.900
-2.900 -2.900 -2.900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -48.040 -42.140 -48.040 -42.140
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0,00 0
0
0 0 0
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
-1.500
-1.500 -1.500 -1.500
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
durch Abt. Interne Dienste
42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Reinigung
42411100 Fremdreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42411200 Reinigungsmittel 0,00 0
-100
-100 -100 -100
42411300 Kaminreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42411400 Grundstücksreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
42610100 Aus- & Fortbildung EDV 0,00 0
-240
-240 -240 -240
42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
0,00 0
0
0 0 0
Aus- und Fortbildung
42710000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen/ Energiekosten
42711000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0 -36.000 -26.600 -36.000 -26.600
Betriebsaufwendungen / Sachmittel
42713000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Verbrauchsmittel
42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 0,00 0 -10.200 -13.700 -10.200 -13.700
16. - Abschreibungen
0,00 0
0
0 0 0
47117000 Abschreibungen aus BGA 0,00 0
0
0 0 0
47118000 Auflösung Sammelposten 0,00 0
0
0 0 0
18. - Transferaufwendungen
0,00 0 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0,00 0
-5.200
-5.200 -5.200 -5.200
(alle Beträge in EUR)

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III Seite : 87
Datum: 02.02.2011
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Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
11
111
11109
111090
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Stadtrepräsentation
Stadtrepräsentation
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 -20.700 -20.000 -20.000 -20.000
44110000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und
0,00 0
0
0 0 0
Versorgungsaufwendungen
44290000 Sonstige Aufwendungen für die
0,00 0
-700
0 0 0
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
44290090 Mitgliedsbeiträge 0,00 0 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
0
0 0 0
44310300 Dienstreisen 0,00 0
0
0 0 0
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -164.640 -158.040 -163.940 -158.040
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -164.290 -157.690 -163.590 -157.690
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
51271000 Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -164.290 -157.690 -163.590 -157.690
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
48110068 Aufwendungen aus internen
0,00 0 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
Leistungsbeziehungen/Amt 68
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -184.290 -177.690 -183.590 -177.690
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
5. + Privatrechtiche Entgelte
0,00 0
350
350 350 350
64210000 Einzahlungen aus Verkauf 0,00 0
350
350 350 350
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00 0 350
350 350 350
11. - 0,00 0 -87.800 -87.800 -87.800 -87.800
70110000 Dienstauszahlungen Beamte 0,00 0 -52.400 -52.400 -52.400 -52.400
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 0,00 0 -28.400 -28.400 -28.400 -28.400
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0
0
0 0 0
Bechäftigte
70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
tariflich Beschäftigte
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 88
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:22:53
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
11
111
11109
111090
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Stadtrepräsentation
Stadtrepräsentation
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0
-7.000
-7.000 -7.000 -7.000
und Arbeitnehmer
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0 -2.900 -2.900 -2.900 -2.900
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
-2.900
-2.900 -2.900 -2.900
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0 -48.040 -42.140 -48.040 -42.140
geringwertige Vermögensgegenstände
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
-1.500
-1.500 -1.500 -1.500
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-100
-100 -100 -100
Anlagen
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 0,00 0
-240
-240 -240 -240
72710000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0 -36.000 -26.600 -36.000 -26.600
Betriebsauszahlungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 0,00 0 -10.200 -13.700 -10.200 -13.700
15. - Transferauszahlungen
0,00 0 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200
73180000 Zuweisungen an übrige Bereiche 0,00 0
-5.200
-5.200 -5.200 -5.200
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0 -20.700 -20.000 -20.000 -20.000
74110000 Sonstige Personal- und
0,00 0
0
0 0 0
Versorgungsauszahlungen
74290000 Sonstige Auszahlungen für die
0,00 0 -20.700 -20.000 -20.000 -20.000
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -164.640 -158.040 -163.940 -158.040
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -164.290 -157.690 -163.590 -157.690
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -164.290 -157.690 -163.590 -157.690
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -164.290 -157.690 -163.590 -157.690
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 89
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:22:53
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
11
111
11110
111100
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Organisation
Organisation
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
13. - Personalaufwendungen
0,00 0 -184.300 -184.300 -184.300 -184.300
40110000 Dienstaufwendungen Beamte 0,00 0 -87.400 -87.400 -87.400 -87.400
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0 -29.900 -29.900 -29.900 -29.900
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0,00 0 -47.400 -47.400 -47.400 -47.400
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0
-1.900
-1.900 -1.900 -1.900
40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
-6.100
-6.100 -6.100 -6.100
Arbeitnehmer
40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte 0,00 0 -11.600 -11.600 -11.600 -11.600
40411000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte und
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
-4.800
-4.800 -4.800 -4.800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -6.340 -6.340 -6.340 -6.340
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0,00 0
0
0 0 0
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
durch Abt. Interne Dienste
42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Reinigung
42411100 Fremdreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42411200 Reinigungsmittel 0,00 0
-200
-200 -200 -200
42411300 Kaminreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42411400 Grundstücksreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
42610100 Aus- & Fortbildung EDV 0,00 0
-960
-960 -960 -960
42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
0,00 0
-2.680
-2.680 -2.680 -2.680
Aus- und Fortbildung
42710000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen/ Energiekosten
42711000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
-2.500
-2.500 -2.500 -2.500
Betriebsaufwendungen / Sachmittel
42713000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Verbrauchsmittel
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 -7.500 -7.270 -7.480 -7.490
44110000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und
0,00 0
0
0 0 0
Versorgungsaufwendungen
44110010 Prämien für Verbesserungsvorschläge 0,00 0
-2.500
-2.500 -2.500 -2.500
44290090 Mitgliedsbeiträge 0,00 0
-2.600
-2.600 -2.600 -2.600
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
-2.100
-1.870 -2.080 -2.090
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
-200
-200 -200 -200
44310300 Dienstreisen 0,00 0
-100
-100 -100 -100
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 90
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:22:53
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
11
111
11110
111100
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Organisation
Organisation
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -202.940 -202.710 -202.920 -202.930
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -202.940 -202.710 -202.920 -202.930
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
51271000 Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -202.940 -202.710 -202.920 -202.930
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -202.940 -202.710 -202.920 -202.930
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
11. - Personalauszahlungen
0,00 0 -184.300 -184.300 -184.300 -184.300
70110000 Dienstauszahlungen Beamte 0,00 0 -87.400 -87.400 -87.400 -87.400
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0 -29.900 -29.900 -29.900 -29.900
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 0,00 0 -47.400 -47.400 -47.400 -47.400
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0
-1.900
-1.900 -1.900 -1.900
Bechäftigte
70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
-6.100
-6.100 -6.100 -6.100
tariflich Beschäftigte
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0 -11.600 -11.600 -11.600 -11.600
und Arbeitnehmer
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
-4.800
-4.800 -4.800 -4.800
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0 -6.340 -6.340 -6.340 -6.340
geringwertige Vermögensgegenstände
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-200
-200 -200 -200
Anlagen
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 0,00 0
-3.640
-3.640 -3.640 -3.640
72710000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
-2.500
-2.500 -2.500 -2.500
Betriebsauszahlungen
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0 -7.500 -7.270 -7.480 -7.490
74110000 Sonstige Personal- und
0,00 0
-2.500
-2.500 -2.500 -2.500
Versorgungsauszahlungen
74290000 Sonstige Auszahlungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
0,00 0
-2.600
-2.600 -2.600 -2.600
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 91
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:22:53
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
11
111
11110
111100
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Organisation
Organisation
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
-2.400
-2.170 -2.380 -2.390
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -202.940 -202.710 -202.920 -202.930
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -202.940 -202.710 -202.920 -202.930
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -202.940 -202.710 -202.920 -202.930
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -202.940 -202.710 -202.920 -202.930
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 92
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:22:53
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
11
111
11111
111110
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Interne Dienste
Interne Dienste
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
6. + Privatrechtliche Entgelte
0,00 0 1.200 1.200 1.200 1.200
34210000 Erträge aus Verkauf 0,00 0
300
300 300 300
34610000 Entgelte für Druckereiaufträge durch Dritte 0,00 0
100
100 100 100
34610069 Ersatz für Fernsprechgebühren, Porto und
0,00 0
800
800 800 800
dergleichen
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0
100
100 100 100
34810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom
0,00 0
0
0 0 0
Katasteramt
34880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen
0,00 0
100
100 100 100
Bereichen
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 1.300 1.300 1.300 1.300
13. - Personalaufwendungen
0,00 0 -248.100 -248.100 -248.100 -248.100
40110000 Dienstaufwendungen Beamte 0,00 0 -18.800 -18.800 -18.800 -18.800
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0 -170.600 -170.600 -170.600 -170.600
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0,00 0 -10.200 -10.200 -10.200 -10.200
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000
40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000
Arbeitnehmer
40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte 0,00 0
-2.500
-2.500 -2.500 -2.500
40411000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte und Arbeitnehmer
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
-1.000
-1.000 -1.000 -1.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -80.880 -80.680 -80.680 -80.680
42210000 Unterhaltung von beweglichem Vermögen 0,00 0
0
0 0 0
42210069 Wartung der Telefonanlagen 0,00 0 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
42210070 Unterhaltung des beweglichen
0,00 0
-8.000
-8.000 -8.000 -8.000
Vermögens/Fernsprecher
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-2.400
-2.400 -2.400 -2.400
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
42220070 Erwerb geringwertiger
0,00 0
-2.000
-2.000 -2.000 -2.000
Vermögensgegenstände/Fernsprecher
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
-3.000
-3.000 -3.000 -3.000
durch Abt. Interne Dienste
42313000 Mieten für Maschinen 0,00 0
0
0 0 0
42315000 sonstige Mieten 0,00 0
0
0 0 0
42315090 Miete für Druckmaschinen und Kopierer - Abt.
0,00 0 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000
Interne Dienste
42320000 Leasing 0,00 0
0
0 0 0
42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Reinigung
42411100 Fremdreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42411200 Reinigungsmittel 0,00 0
-4.600
-4.600 -4.600 -4.600
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
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Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
11
111
11111
111110
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Interne Dienste
Interne Dienste
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
42411300 Kaminreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42411400 Grundstücksreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42412100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-1.000
-1.000 -1.000 -1.000
Anlagen / Beleuchtungs- und Elektromaterial
42413000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Versicherungen
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
42610100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
0,00 0
-960
-960 -960 -960
Aus- und Fortbildung EDV
42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
0,00 0
-2.420
-2.420 -2.420 -2.420
Aus- und Fortbildung
42710000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen/ Energiekosten
42711000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
-3.500
-3.300 -3.300 -3.300
Betriebsaufwendungen / Sachmittel
42711010 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
-1.000
-1.000 -1.000 -1.000
Betriebsaufwendungen / Telefonkarten
42810000 Verbrauch von Vorräten 0,00 0
0
0 0 0
16. - Abschreibungen
0,00 0
0
0 0 0
47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen
47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge 0,00 0
0
0 0 0
47117000 Abschreibungen auf BGA 0,00 0
0
0 0 0
47118000 Auflösung Sammelposten 0,00 0
0
0 0 0
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 -16.140 -15.030 -16.040 -16.060
44110000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und
0,00 0
0
0 0 0
Versorgungsaufwendungen
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0 -10.040
-8.930 -9.940 -9.960
44310120 sonstiger Geschäftsaufwand 0,00 0
-3.500
-3.500 -3.500 -3.500
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
-1.500
-1.500 -1.500 -1.500
44310300 Dienstreisen 0,00 0
-500
-500 -500 -500
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
44510000 GEZ - Gebühren 0,00 0
-600
-600 -600 -600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -346.120 -344.810 -345.820 -345.840
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -344.820 -343.510 -344.520 -344.540
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
300
300 300 300
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
200
200 200 200
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
53130000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
100
100 100 100
Vermögensgegenständen bis zur Wertgrenze i.H.v. 150
Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
51271000 Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
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Datum: 02.02.2011
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Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
11
111
11111
111110
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Interne Dienste
Interne Dienste
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
24. = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 300
300 300 300
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -344.520 -343.210 -344.220 -344.240
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 9.260 9.260 9.260 9.260
38110068 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen/Amt
0,00 0
9.260
9.260 9.260 9.260
68
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 -28.600 -28.600 -28.600 -28.600
48110068 Aufwendungen aus internen
0,00 0 -28.600 -28.600 -28.600 -28.600
Leistungsbeziehungen/Amt 68
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -19.340 -19.340 -19.340 -19.340
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -363.860 -362.550 -363.560 -363.580
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
5. + Privatrechtiche Entgelte
0,00 0 1.200 1.200 1.200 1.200
64210000 Einzahlungen aus Verkauf 0,00 0
300
300 300 300
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0
900
900 900 900
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für
0,00 0
100
100 100 100
Investitionstätigkeit
64810000 Erstattungen vom Land 0,00 0
0
0 0 0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0
100
100 100 100
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger
0,00 0
100
100 100 100
Vermögensgegenstände
65310000 Einzahlungen aus der Veräußerung
geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
100
100 100 100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00 0 1.400 1.400 1.400 1.400
11. - 0,00 0 -248.100 -248.100 -248.100 -248.100
70110000 Dienstauszahlungen Beamte 0,00 0 -18.800 -18.800 -18.800 -18.800
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0 -170.600 -170.600 -170.600 -170.600
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 0,00 0 -10.200 -10.200 -10.200 -10.200
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000
Bechäftigte
70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000
tariflich Beschäftigte
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0
-2.500
-2.500 -2.500 -2.500
und Arbeitnehmer
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
-1.000
-1.000 -1.000 -1.000
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0 -80.880 -80.680 -80.680 -80.680
geringwertige Vermögensgegenstände
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0 -30.400 -30.400 -30.400 -30.400
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
-5.000
-5.000 -5.000 -5.000
72310000 Mieten und Pachten 0,00 0 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000
72320000 Leasing 0,00 0
0
0 0 0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-5.600
-5.600 -5.600 -5.600
Anlagen
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 0,00 0
-3.380
-3.380 -3.380 -3.380
72710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
0,00 0
-4.500
-4.300 -4.300 -4.300
(alle Beträge in EUR)

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Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
11
111
11111
111110
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Interne Dienste
Interne Dienste
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
72810000 Erwerb von Vorräten 0,00 0
0
0 0 0
72812000 Erwerb von Hilfsstoffen 0,00 0
0
0 0 0
72813000 Erwerb von Betriebsstoffen 0,00 0
0
0 0 0
72814000 Erwerb von Waren 0,00 0
0
0 0 0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0 -16.140 -15.030 -16.040 -16.060
74110000 Sonstige Personal- und
0,00 0
0
0 0 0
Versorgungsauszahlungen
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0 -15.540 -14.430 -15.440 -15.460
74510000 Erstattungen an das Land 0,00 0
-600
-600 -600 -600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -346.120 -344.810 -345.820 -345.840
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -344.720 -343.410 -344.420 -344.440
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
200
200 200 200
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
200
200 200 200
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 200
200 200 200
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
-7.000
-7.000 -7.000 -7.000
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -16.800 -16.800 -16.800 -16.800
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -361.520 -360.210 -361.220 -361.240
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -361.520 -360.210 -361.220 -361.240
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 96
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:22:54
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
11
111
11112
111120
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Personalwirtschaft
Personalwirtschaft
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0 87.300 85.000 82.700 42.800
34800000 Erstattungen des Bundes 0,00 0
6.900
4.100 1.300 1.300
34810000 Erstattungen des Landes 0,00 0
0
0 0 0
34820000 Erstattungen vom Landkreis Peine 0,00 0
5.000
5.000 5.000 5.000
34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen,
0,00 0
59.100
59.600 60.100 20.200
Beteiligungen und Sondervermögen
34870000 Erstattungen privater Unternehmen 0,00 0
16.300
16.300 16.300 16.300
34880000 Erstattungen übriger Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 87.300 85.000 82.700 42.800
13. - Personalaufwendungen
0,00 0 -2.108.400 -2.108.400 -2.108.400 -2.108.400
40110000 Dienstaufwendungen Beamte 0,00 0 -393.500 -393.500 -393.500 -393.500
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0 -1.178.200 -1.178.200 -1.178.200 -1.178.200
40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0,00 0 -228.300 -228.300 -228.300 -228.300
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0 -62.400 -62.400 -62.400 -62.400
40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0 -198.300 -198.300 -198.300 -198.300
Arbeitnehmer
40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte 0,00 0 -47.700 -47.700 -47.700 -47.700
40411000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte und Arbeitnehmer
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0 -19.600 -19.600 -19.600 -19.600
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0 -19.600 -19.600 -19.600 -19.600
41120000 Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0
0
0 0 0
41190000 Versorgungsaufwendungen sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
41310000 VE-Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
41320000 VE-Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
41390000 VE-Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
41410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für
0,00 0
0
0 0 0
Versorgungsempfänger
41510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für
0,00 0
0
0 0 0
Versorgungsempfänger
41610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für
0,00 0
0
0 0 0
Versorgungsempfänger
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -46.460 -46.460 -46.460 -46.460
42210000 Unterhaltung von beweglichem Vermögen 0,00 0
0
0 0 0
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
0,00 0
-900
-900 -900 -900
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 97
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:22:54
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
11
111
11112
111120
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Personalwirtschaft
Personalwirtschaft
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
durch Abt. Interne Dienste
42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Reinigung
42411100 Fremdreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42411200 Reinigungsmittel 0,00 0
-1.200
-1.200 -1.200 -1.200
42411300 Kaminreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42411400 Grundstücksreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
42610100 Aus- & Fortbildung EDV 0,00 0
-5.000
-5.000 -5.000 -5.000
42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
0,00 0 -31.460 -31.460 -31.460 -31.460
Aus- und Fortbildung
42611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
0,00 0
-200
-200 -200 -200
Dienst- und Schutzkleidung
42710000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen/ Energiekosten
42711000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
-900
-900 -900 -900
Betriebsaufwendungen / Sachmittel
42713000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
-800
-800 -800 -800
Betriebsaufwendungen / Verbrauchsmittel
42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 0,00 0
-6.000
-6.000 -6.000 -6.000
16. - Abschreibungen
0,00 0
0
0 0 0
47117000 Abschreibungen auf BGA 0,00 0
0
0 0 0
47118000 Auflösung Sammelposten 0,00 0
0
0 0 0
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 -81.800 -80.250 -81.660 -81.690
44110000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und
0,00 0 -30.800 -30.800 -30.800 -30.800
Versorgungsaufwendungen
44290000 Sonstige Aufwendungen für die
0,00 0 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
44290090 Mitgliedsbeiträge 0,00 0
-4.000
-4.000 -4.000 -4.000
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0 -13.960 -12.410 -13.820 -13.850
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
-200
-200 -200 -200
44310300 Dienstreisen 0,00 0
-7.000
-7.000 -7.000 -7.000
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
-740
-740 -740 -740
44414000 Ersatz von Sachschäden, die im Dienst
0,00 0
-100
-100 -100 -100
entstanden sind
44415000 Ausgleichabgabe nach dem SchwbG 0,00 0
0
0 0 0
44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus
0,00 0
0
0 0 0
lfd. Verwaltungstätigkeit an das L
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -2.256.260 -2.254.710 -2.256.120 -2.256.150
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -2.168.960 -2.169.710 -2.173.420 -2.213.350
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
51271000 Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 98
Datum: 02.02.2011
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Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
11
111
11112
111120
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Personalwirtschaft
Personalwirtschaft
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0
0
0 0 0
0,00 0
0
0 0 0
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -2.168.960 -2.169.710 -2.173.420 -2.213.350
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 86.360 86.360 86.360 86.360
38110068 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen/Amt
0,00 0
86.360
86.360 86.360 86.360
68
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 86.360 86.360 86.360 86.360
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -2.082.600 -2.083.350 -2.087.060 -2.126.990
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für
0,00 0 87.300 85.000 82.700 42.800
Investitionstätigkeit
64800000 Erstattungen vom Bund 0,00 0
6.900
4.100 1.300 1.300
64810000 Erstattungen vom Land 0,00 0
0
0 0 0
64820000 Erstattungen von Gemeinden 0,00 0
5.000
5.000 5.000 5.000
64850000 Erstattungen von verbunden Unternehmen 0,00 0
59.100
59.600 60.100 20.200
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 0,00 0
16.300
16.300 16.300 16.300
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0
0
0 0 0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00 0 87.300 85.000 82.700 42.800
11. - 0,00 0 -2.108.400 -2.108.400 -2.108.400 -2.108.400
70110000 Dienstauszahlungen Beamte 0,00 0 -393.500 -393.500 -393.500 -393.500
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0 -1.178.200 -1.178.200 -1.178.200 -1.178.200
70190000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 0,00 0 -228.300 -228.300 -228.300 -228.300
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0 -62.400 -62.400 -62.400 -62.400
Bechäftigte
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0 -198.300 -198.300 -198.300 -198.300
tariflich Beschäftigte
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0 -47.700 -47.700 -47.700 -47.700
und Arbeitnehmer
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0 -19.600 -19.600 -19.600 -19.600
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0 -19.600 -19.600 -19.600 -19.600
71120000 Versorgungsauszahlungen für tariflich
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
71190000 Versorgungsauszahlungen für sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
71310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
71320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
tariflich Bechäftigte
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 99
Datum: 02.02.2011
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Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
11
111
11112
111120
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Personalwirtschaft
Personalwirtschaft
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
71390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für
0,00 0
0
0 0 0
Versorgungsempfänger
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0 -46.460 -46.460 -46.460 -46.460
geringwertige Vermögensgegenstände
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-900
-900 -900 -900
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-1.200
-1.200 -1.200 -1.200
Anlagen
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 0,00 0 -36.660 -36.660 -36.660 -36.660
72710000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
-1.700
-1.700 -1.700 -1.700
Betriebsauszahlungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 0,00 0
-6.000
-6.000 -6.000 -6.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0 -81.800 -80.250 -81.660 -81.690
74110000 Sonstige Personal- und
0,00 0 -30.800 -30.800 -30.800 -30.800
Versorgungsauszahlungen
74290000 Sonstige Auszahlungen für die
0,00 0 -29.000 -29.000 -29.000 -29.000
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0 -21.900 -20.350 -21.760 -21.790
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0,00 0
-100
-100 -100 -100
74510000 Erstattungen an das Land 0,00 0
0
0 0 0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -2.256.260 -2.254.710 -2.256.120 -2.256.150
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -2.168.960 -2.169.710 -2.173.420 -2.213.350
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -2.168.960 -2.169.710 -2.173.420 -2.213.350
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -2.168.960 -2.169.710 -2.173.420 -2.213.350
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 100
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:22:55
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
11
111
11114
111140
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
EDV-Service
EDV-Service
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche
0,00 0
0
0 0 0
Entgelte für Investitionstätigkeit
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
0
0 0 0
6. + Privatrechtliche Entgelte
0,00 0
600
600 600 600
34210000 Erträge aus Verkauf 0,00 0
600
600 600 600
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 600
600 600 600
13. - Personalaufwendungen
0,00 0 -264.400 -264.400 -264.400 -264.400
40110000 Dienstaufwendungen Beamte 0,00 0
-8.100
-8.100 -8.100 -8.100
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0 -197.600 -197.600 -197.600 -197.600
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0,00 0
-4.400
-4.400 -4.400 -4.400
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0 -12.700 -12.700 -12.700 -12.700
40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0 -40.500 -40.500 -40.500 -40.500
Arbeitnehmer
40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte 0,00 0
-1.100
-1.100 -1.100 -1.100
40411000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte und Arbeitnehmer
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0
-400
-400 -400 -400
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
-400
-400 -400 -400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -104.210 -154.210 -112.910 -118.110
42210000 Unterhaltung von beweglichem Vermögen 0,00 0 -17.800 -19.800 -21.800 -23.800
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-500
-500 -500 -500
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 -24.800 -71.500 -27.000 -29.000
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
durch Abt. Interne Dienste
42313000 Mieten für Maschinen 0,00 0
0
0 0 0
42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Reinigung
42411100 Fremdreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42411200 Reinigungsmittel 0,00 0
-400
-400 -400 -400
42411300 Kaminreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42411400 Grundstücksreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
42610100 Aus- & Fortbildung EDV 0,00 0 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000
42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
0,00 0
-410
-410 -410 -410
Aus- und Fortbildung
42710000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen/ Energiekosten
42711000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
-2.300
-2.600 -2.800 -3.000
Betriebsaufwendungen / Sachmittel
42713000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0 -46.000 -47.000 -48.000 -49.000
Betriebsaufwendungen / Verbrauchsmittel
42810000 Verbrauch von Vorräten 0,00 0
0
0 0 0
16. - Abschreibungen
0,00 0 -84.323 -43.282 -6.853 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 101
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:22:55
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
11
111
11114
111140
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
EDV-Service
EDV-Service
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
47110000 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände
47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische
Anlagen
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0 -52.782 -31.363 -5.572 0
0,00 0
0
0 0 0
47117000 Abschreibungen auf BGA 0,00 0 -31.541 -11.919 -1.281 0
47118000 Auflösung Sammelposten 0,00 0
0
0 0 0
47119000 Abschreibungen auf sonstiges
0,00 0
0
0 0 0
Sachanlagevermögen
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 -232.600 -214.560 -219.370 -223.880
44110000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und
0,00 0
0
0 0 0
Versorgungsaufwendungen
44290000 Sonstige Aufwendungen für die
0,00 0 -221.200 -203.500 -208.000 -212.500
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
-3.060
-2.720 -3.030 -3.040
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
-5.200
-5.200 -5.200 -5.200
44310300 Dienstreisen 0,00 0
-200
-200 -200 -200
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
44413000 Sonstige Versicherungen 0,00 0
-1.400
-1.400 -1.400 -1.400
44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen,
0,00 0
-1.540
-1.540 -1.540 -1.540
Beteiligungen und Sondervermögen
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -685.933 -676.852 -603.933 -606.790
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -685.333 -676.252 -603.333 -606.190
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
51271000 Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -685.333 -676.252 -603.333 -606.190
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 35.030 35.030 35.030 35.030
38110068 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen/Amt
0,00 0
35.030
35.030 35.030 35.030
68
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 35.030 35.030 35.030 35.030
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -650.303 -641.222 -568.303 -571.160
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00 0
0
0 0 0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
0
0 0 0
5. + Privatrechtiche Entgelte
0,00 0
600
600 600 600
64210000 Einzahlungen aus Verkauf 0,00 0
600
600 600 600
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 102
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:22:56
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
11
111
11114
111140
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
EDV-Service
EDV-Service
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0 600
600 600 600
11. - 0,00 0 -264.400 -264.400 -264.400 -264.400
70110000 Dienstauszahlungen Beamte 0,00 0
-8.100
-8.100 -8.100 -8.100
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0 -197.600 -197.600 -197.600 -197.600
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 0,00 0
-4.400
-4.400 -4.400 -4.400
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0 -12.700 -12.700 -12.700 -12.700
Bechäftigte
70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0 -40.500 -40.500 -40.500 -40.500
tariflich Beschäftigte
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0
-1.100
-1.100 -1.100 -1.100
und Arbeitnehmer
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0
-400
-400 -400 -400
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
-400
-400 -400 -400
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0 -104.210 -154.210 -112.910 -118.110
geringwertige Vermögensgegenstände
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0 -18.300 -20.300 -22.300 -24.300
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 -24.800 -71.500 -27.000 -29.000
72310000 Mieten und Pachten 0,00 0
0
0 0 0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-400
-400 -400 -400
Anlagen
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 0,00 0 -12.410 -12.410 -12.410 -12.410
72710000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0 -48.300 -49.600 -50.800 -52.000
Betriebsauszahlungen
72810000 Erwerb von Vorräten 0,00 0
0
0 0 0
72814000 Erwerb von Waren 0,00 0
0
0 0 0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0 -232.600 -214.560 -219.370 -223.880
74110000 Sonstige Personal- und
0,00 0
0
0 0 0
Versorgungsauszahlungen
74290000 Sonstige Auszahlungen für die
0,00 0 -221.200 -203.500 -208.000 -212.500
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
-8.460
-8.120 -8.430 -8.440
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0,00 0
-1.400
-1.400 -1.400 -1.400
74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen
Beteiligungen und Sondervermögen
0,00 0
-1.540
-1.540 -1.540 -1.540
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -601.610 -633.570 -597.080 -606.790
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -601.010 -632.970 -596.480 -606.190
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 103
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:22:56
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
11
111
11114
111140
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
EDV-Service
EDV-Service
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0 -246.040 -339.740 -191.740 -199.740
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0 -124.700 -128.500 -104.000 -109.500
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0 -121.340 -211.240 -87.740 -90.240
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -246.040 -339.740 -191.740 -199.740
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -246.040 -339.740 -191.740 -199.740
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -847.050 -972.710 -788.220 -805.930
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -847.050 -972.710 -788.220 -805.930
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 104
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:22:56
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
11
111
11115
111150
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Stadtkasse
Buchhaltung
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
11. + Sonstige ordentliche Erträge
0,00 0 30.000 30.000 30.000 30.000
35610000 Bußgelder / Verwaltungszwangsverfahren 0,00 0
23.300
23.300 23.300 23.300
35620000 Säumniszuschläge 0,00 0
6.700
6.700 6.700 6.700
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 30.000 30.000 30.000 30.000
13. - Personalaufwendungen
0,00 0 -191.200 -191.200 -191.200 -191.200
40110000 Dienstaufwendungen Beamte 0,00 0 -19.200 -19.200 -19.200 -19.200
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0 -125.300 -125.300 -125.300 -125.300
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0,00 0 -10.400 -10.400 -10.400 -10.400
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0
-8.100
-8.100 -8.100 -8.100
40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0 -25.700 -25.700 -25.700 -25.700
Arbeitnehmer
40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte 0,00 0
-2.500
-2.500 -2.500 -2.500
40411000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte und Arbeitnehmer
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
-1.100
-1.100 -1.100 -1.100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -3.400 -3.400 -3.400 -3.400
42210000 Unterhaltung von beweglichem Vermögen 0,00 0
0
0 0 0
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-100
-100 -100 -100
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
durch Abt. Interne Dienste
42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Reinigung
42411100 Fremdreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42411200 Reinigungsmittel 0,00 0
-300
-300 -300 -300
42411300 Kaminreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42411400 Grundstücksreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
42610100 Aus- & Fortbildung EDV 0,00 0
-1.200
-1.200 -1.200 -1.200
42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
0,00 0
-1.800
-1.800 -1.800 -1.800
Aus- und Fortbildung
42710000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen/ Energiekosten
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 -3.850 -3.490 -3.820 -3.830
44110000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und
0,00 0
0
0 0 0
Versorgungsaufwendungen
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
-3.250
-2.890 -3.220 -3.230
44310120 Rücklastschriften Personenkonten 0,00 0
0
0 0 0
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
-200
-200 -200 -200
44310300 Dienstreisen 0,00 0
-400
-400 -400 -400
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 105
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:22:56
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
11
111
11115
111150
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Stadtkasse
Buchhaltung
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -199.550 -199.190 -199.520 -199.530
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -169.550 -169.190 -169.520 -169.530
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
51271000 Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -169.550 -169.190 -169.520 -169.530
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 3.790 3.790 3.790 3.790
38110068 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen/Amt
0,00 0
3.790
3.790 3.790 3.790
68
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 3.790 3.790 3.790 3.790
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -165.760 -165.400 -165.730 -165.740
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
9. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0 30.000 30.000 30.000 30.000
65610000 Bußgelder 0,00 0
23.300
23.300 23.300 23.300
65620000 Säumniszuschläge 0,00 0
6.700
6.700 6.700 6.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00 0 30.000 30.000 30.000 30.000
11. - 0,00 0 -191.200 -191.200 -191.200 -191.200
70110000 Dienstauszahlungen Beamte 0,00 0 -19.200 -19.200 -19.200 -19.200
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0 -125.300 -125.300 -125.300 -125.300
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 0,00 0 -10.400 -10.400 -10.400 -10.400
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0
-8.100
-8.100 -8.100 -8.100
Bechäftigte
70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0 -25.700 -25.700 -25.700 -25.700
tariflich Beschäftigte
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0
-2.500
-2.500 -2.500 -2.500
und Arbeitnehmer
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
-1.100
-1.100 -1.100 -1.100
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0 -3.400 -3.400 -3.400 -3.400
geringwertige Vermögensgegenstände
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-100
-100 -100 -100
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
Anlagen
0,00 0
-300
-300 -300 -300
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 106
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:22:56
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
11
111
11115
111150
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Stadtkasse
Buchhaltung
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 0,00 0
-3.000
-3.000 -3.000 -3.000
72710000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsauszahlungen
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0 -3.850 -3.490 -3.820 -3.830
74110000 Sonstige Personal- und
0,00 0
0
0 0 0
Versorgungsauszahlungen
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
-3.850
-3.490 -3.820 -3.830
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -199.550 -199.190 -199.520 -199.530
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -169.550 -169.190 -169.520 -169.530
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0
-600
-600 -600 -600
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
-600
-600 -600 -600
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -600
-600 -600 -600
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -600
-600 -600 -600
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -170.150 -169.790 -170.120 -170.130
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -170.150 -169.790 -170.120 -170.130
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 107
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:22:57
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
11
111
11115
111151
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Stadtkasse
Vollstreckung
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
11. + Sonstige ordentliche Erträge
0,00 0 60.000 60.000 60.000 60.000
35610000 Bußgelder / Verwaltungszwangsverfahren 0,00 0
46.700
46.700 46.700 46.700
35620000 Säumniszuschläge 0,00 0
13.300
13.300 13.300 13.300
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 60.000 60.000 60.000 60.000
13. - Personalaufwendungen
0,00 0 -308.500 -308.500 -308.500 -308.500
40110000 Dienstaufwendungen Beamte 0,00 0 -46.300 -46.300 -46.300 -46.300
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0 -182.000 -182.000 -182.000 -182.000
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0,00 0 -25.100 -25.100 -25.100 -25.100
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0 -11.700 -11.700 -11.700 -11.700
40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0 -37.300 -37.300 -37.300 -37.300
Arbeitnehmer
40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte 0,00 0
-6.100
-6.100 -6.100 -6.100
40411000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte und Arbeitnehmer
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
-2.500
-2.500 -2.500 -2.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300
42210000 Unterhaltung von beweglichem Vermögen 0,00 0
0
0 0 0
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
durch Abt. Interne Dienste
42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Reinigung
42411100 Fremdreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42411200 Reinigungsmittel 0,00 0
-300
-300 -300 -300
42411300 Kaminreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42411400 Grundstücksreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
42610100 Aus- & Fortbildung EDV 0,00 0
-1.200
-1.200 -1.200 -1.200
42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
0,00 0
-1.800
-1.800 -1.800 -1.800
Aus- und Fortbildung
42710000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen/ Energiekosten
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 -6.170 -5.810 -6.140 -6.150
44110000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und
0,00 0
0
0 0 0
Versorgungsaufwendungen
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
-3.250
-2.890 -3.220 -3.230
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
-300
-300 -300 -300
44310300 Dienstreisen 0,00 0
-400
-400 -400 -400
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
-2.220
-2.220 -2.220 -2.220
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -320.470 -320.110 -320.440 -320.450
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 108
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:22:57
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
11
111
11115
111151
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Stadtkasse
Vollstreckung
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -260.470 -260.110 -260.440 -260.450
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
51271000 Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -260.470 -260.110 -260.440 -260.450
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -260.470 -260.110 -260.440 -260.450
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
9. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0 60.000 60.000 60.000 60.000
65610000 Bußgelder 0,00 0
46.700
46.700 46.700 46.700
65620000 Säumniszuschläge 0,00 0
13.300
13.300 13.300 13.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00 0 60.000 60.000 60.000 60.000
11. - 0,00 0 -308.500 -308.500 -308.500 -308.500
70110000 Dienstauszahlungen Beamte 0,00 0 -46.300 -46.300 -46.300 -46.300
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0 -182.000 -182.000 -182.000 -182.000
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 0,00 0 -25.100 -25.100 -25.100 -25.100
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0 -11.700 -11.700 -11.700 -11.700
Bechäftigte
70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0 -37.300 -37.300 -37.300 -37.300
tariflich Beschäftigte
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0
-6.100
-6.100 -6.100 -6.100
und Arbeitnehmer
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
-2.500
-2.500 -2.500 -2.500
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300
geringwertige Vermögensgegenstände
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-300
-300 -300 -300
Anlagen
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 0,00 0
-3.000
-3.000 -3.000 -3.000
72710000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsauszahlungen
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0 -6.170 -5.810 -6.140 -6.150
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 109
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:22:57
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
11
111
11115
111151
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Stadtkasse
Vollstreckung
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
74110000 Sonstige Personal- und
Versorgungsauszahlungen
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0
0
0 0 0
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
-6.170
-5.810 -6.140 -6.150
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -320.470 -320.110 -320.440 -320.450
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -260.470 -260.110 -260.440 -260.450
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -260.470 -260.110 -260.440 -260.450
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -260.470 -260.110 -260.440 -260.450
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 110
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:22:57
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
11
111
11116
111160
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Haushalts- und Finanzwirtschaft
Haushalts- und Finanzwirtschaft
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00 0 3.700 3.700 3.700 3.700
31410000 Zuweisung vom Land gemäß § 14 NBGG 0,00 0
3.700
3.700 3.700 3.700
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00 0
0
0 0 0
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
0,00 0
0
0 0 0
aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
33710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für
0,00 0
0
0 0 0
Beiträge und ä#hnliche Entgelte
35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen
0,00 0
0
0 0 0
Sonderposten
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche
0,00 0
50
50 50 50
Entgelte für Investitionstätigkeit
33110000 Verwaltungsgebühren 0,00 0
50
50 50 50
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 3.750 3.750 3.750 3.750
13. - Personalaufwendungen
0,00 0 -525.500 -525.500 -525.500 -525.500
40110000 Dienstaufwendungen Beamte 0,00 0 -111.700 -111.700 -111.700 -111.700
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0 -266.600 -266.600 -266.600 -266.600
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0,00 0 -60.600 -60.600 -60.600 -60.600
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0 -17.200 -17.200 -17.200 -17.200
40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0 -54.600 -54.600 -54.600 -54.600
Arbeitnehmer
40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte 0,00 0 -14.800 -14.800 -14.800 -14.800
40411000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte und Arbeitnehmer
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0 -6.100 -6.100 -6.100 -6.100
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
-6.100
-6.100 -6.100 -6.100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -20.950 -20.950 -20.950 -20.950
42210000 Unterhaltung von beweglichem Vermögen 0,00 0
0
0 0 0
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-600
-600 -600 -600
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
durch Abt. Interne Dienste
42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Reinigung
42411100 Fremdreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42411200 Reinigungsmittel 0,00 0
-400
-400 -400 -400
42411300 Kaminreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42411400 Grundstücksreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
42610100 Aus- & Fortbildung EDV 0,00 0
-2.400
-2.400 -2.400 -2.400
42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
0,00 0 -17.550 -17.550 -17.550 -17.550
Aus- und Fortbildung
42710000 Besondere Verwaltungs- &
Betriebsaufwendungen/ Energiekosten
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 111
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:22:57
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
11
111
11116
111160
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Haushalts- und Finanzwirtschaft
Haushalts- und Finanzwirtschaft
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
16. - Abschreibungen
0,00 0
0
0 0 0
47110100 Afa auf imm. Vermögensgegenstnde aus gel.
0,00 0
0
0 0 0
Investitionszuwendungen
47113000 Afa auf Gebäude 0,00 0
0
0 0 0
47114000 Afa auf Infrastrukturvermögen 0,00 0
0
0 0 0
47115000 Afa auf Maschinen und technische Anlagen 0,00 0
0
0 0 0
47116000 Afa auf Fahrzeuge 0,00 0
0
0 0 0
47117000 Afa auf BGA 0,00 0
0
0 0 0
47119000 Afa auf sonstige Sachanlagen 0,00 0
0
0 0 0
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 -275.260 -274.090 -275.160 -275.180
44110000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und
0,00 0
0
0 0 0
Versorgungsaufwendungen
44290090 Mitgliedsbeiträge 0,00 0
-200
-200 -200 -200
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0 -10.520
-9.350 -10.420 -10.440
44310120 sonstiger Geschäftsaufwand 0,00 0 -13.500 -13.500 -13.500 -13.500
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
-200
-200 -200 -200
44310300 Dienstreisen 0,00 0
-100
-100 -100 -100
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
-740
-740 -740 -740
46210000 Deckungsreserve 0,00 0 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -827.810 -826.640 -827.710 -827.730
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -824.060 -822.890 -823.960 -823.980
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
51271000 Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -824.060 -822.890 -823.960 -823.980
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 21.030 21.030 21.030 21.030
38110068 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen/Amt
0,00 0
21.030
21.030 21.030 21.030
68
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 21.030 21.030 21.030 21.030
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -803.030 -801.860 -802.930 -802.950
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für
0,00 0 3.700 3.700 3.700 3.700
Investionstätigkeit
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0,00 0
3.700
3.700 3.700 3.700
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00 0
50
50 50 50
63110000 Verwaltungsgebühren 0,00 0
50
50 50 50
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 112
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:22:58
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
11
111
11116
111160
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Haushalts- und Finanzwirtschaft
Haushalts- und Finanzwirtschaft
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0 3.750 3.750 3.750 3.750
11. - 0,00 0 -525.500 -525.500 -525.500 -525.500
70110000 Dienstauszahlungen Beamte 0,00 0 -111.700 -111.700 -111.700 -111.700
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0 -266.600 -266.600 -266.600 -266.600
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 0,00 0 -60.600 -60.600 -60.600 -60.600
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0 -17.200 -17.200 -17.200 -17.200
Bechäftigte
70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0 -54.600 -54.600 -54.600 -54.600
tariflich Beschäftigte
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0 -14.800 -14.800 -14.800 -14.800
und Arbeitnehmer
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0 -6.100 -6.100 -6.100 -6.100
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
-6.100
-6.100 -6.100 -6.100
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0 -20.950 -20.950 -20.950 -20.950
geringwertige Vermögensgegenstände
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-600
-600 -600 -600
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-400
-400 -400 -400
Anlagen
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 0,00 0 -19.950 -19.950 -19.950 -19.950
72710000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsauszahlungen
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0 -25.260 -24.090 -25.160 -25.180
74110000 Sonstige Personal- und
0,00 0
0
0 0 0
Versorgungsauszahlungen
74290000 Sonstige Auszahlungen für die
0,00 0
-200
-200 -200 -200
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0 -25.060 -23.890 -24.960 -24.980
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -577.810 -576.640 -577.710 -577.730
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -574.060 -572.890 -573.960 -573.980
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0 -1.040 -1.040 -1.040 -1.040
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
0,00 0
-1.040
-1.040 -1.040 -1.040
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 113
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:22:58
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
11
111
11116
111160
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Haushalts- und Finanzwirtschaft
Haushalts- und Finanzwirtschaft
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -1.040 -1.040 -1.040 -1.040
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -1.040 -1.040 -1.040 -1.040
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -575.100 -573.930 -575.000 -575.020
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -575.100 -573.930 -575.000 -575.020
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 114
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:22:58
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
11
111
11118
111180
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Rechtsangelegenheiten
Rechtsangelegenheiten
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0
0
0 0 0
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0
0
0 0 0
13. - Personalaufwendungen
0,00 0 -105.700 -105.700 -105.700 -105.700
40110000 Dienstaufwendungen Beamte 0,00 0 -63.100 -63.100 -63.100 -63.100
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0
0
0 0 0
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0,00 0 -34.200 -34.200 -34.200 -34.200
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0
0
0 0 0
40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte 0,00 0
-8.400
-8.400 -8.400 -8.400
40411000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte und Arbeitnehmer
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
-3.500
-3.500 -3.500 -3.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -3.800 -3.800 -3.800 -3.800
42210000 Unterhaltung von beweglichem Vermögen 0,00 0
0
0 0 0
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
durch Abt. Interne Dienste
42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Reinigung
42411100 Fremdreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42411200 Reinigungsmittel 0,00 0
-200
-200 -200 -200
42411300 Kaminreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42411400 Grundstücksreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
42610100 Aus- & Fortbildung EDV 0,00 0
-240
-240 -240 -240
42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
0,00 0
-1.590
-1.590 -1.590 -1.590
Aus- und Fortbildung
42610300 Schiedsmannsseminare 0,00 0
-1.770
-1.770 -1.770 -1.770
42710000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen/ Energiekosten
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 -10.840 -10.460 -10.810 -10.820
44110000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und
0,00 0
0
0 0 0
Versorgungsaufwendungen
44210000 Aufwendungen für Schiedsmänner 0,00 0
-1.000
-1.000 -1.000 -1.000
44290090 Mitgliedsbeiträge 0,00 0
-300
-300 -300 -300
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
-3.440
-3.060 -3.410 -3.420
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
-100
-100 -100 -100
44310300 Dienstreisen 0,00 0
-100
-100 -100 -100
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
-5.900
-5.900 -5.900 -5.900
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 115
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:22:58
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
11
111
11118
111180
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Rechtsangelegenheiten
Rechtsangelegenheiten
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -123.840 -123.460 -123.810 -123.820
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -123.840 -123.460 -123.810 -123.820
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
51271000 Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -123.840 -123.460 -123.810 -123.820
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -123.840 -123.460 -123.810 -123.820
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für
0,00 0
0
0 0 0
Investitionstätigkeit
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0
0
0 0 0
11. - Personalauszahlungen
0,00 0 -105.700 -105.700 -105.700 -105.700
70110000 Dienstauszahlungen Beamte 0,00 0 -63.100 -63.100 -63.100 -63.100
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 0,00 0 -34.200 -34.200 -34.200 -34.200
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0
0
0 0 0
Bechäftigte
70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
tariflich Beschäftigte
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0
-8.400
-8.400 -8.400 -8.400
und Arbeitnehmer
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
-3.500
-3.500 -3.500 -3.500
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0 -3.800 -3.800 -3.800 -3.800
geringwertige Vermögensgegenstände
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-200
-200 -200 -200
Anlagen
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 0,00 0
-3.600
-3.600 -3.600 -3.600
72710000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsauszahlungen
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0 -10.840 -10.460 -10.810 -10.820
74110000 Sonstige Personal- und
Versorgungsauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 116
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:22:58
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
11
111
11118
111180
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Rechtsangelegenheiten
Rechtsangelegenheiten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige
Tätigkeit
74290000 Sonstige Auszahlungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0
-1.000
-1.000 -1.000 -1.000
0,00 0
-300
-300 -300 -300
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
-9.540
-9.160 -9.510 -9.520
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -123.840 -123.460 -123.810 -123.820
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -123.840 -123.460 -123.810 -123.820
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -123.840 -123.460 -123.810 -123.820
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -123.840 -123.460 -123.810 -123.820
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 117
Datum: 02.02.2011
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Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
11
111
11119
111190
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Liegenschaftsverwaltung
Liegenschaftsverwaltung
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00 0 3.489 3.489 3.489 3.489
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
0,00 0
3.489
3.489 3.489 3.489
aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche
0,00 0 7.500 7.500 7.500 7.500
Entgelte für Investitionstätigkeit
33110000 Verwaltungsgebühren 0,00 0
100
100 100 100
33110010 Verwaltungsgebühren - sonstiges 0,00 0
6.000
6.000 6.000 6.000
33210000 Ölförderzins 0,00 0
1.400
1.400 1.400 1.400
6. + Privatrechtliche Entgelte
0,00 0 252.420 252.420 252.420 252.420
34110000 Erträge aus Mieten und Pachten 0,00 0
10.300
10.300 10.300 10.300
34110069 Miete und Nebenabgaben / Immobilienmanagement 0,00 0 216.220 216.220 216.220 216.220
34111000 Erträge aus Erbbaurechten 0,00 0
24.600
24.600 24.600 24.600
34610000 sonstige privatrechtliche Entgelte 0,00 0
1.300
1.300 1.300 1.300
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0 8.300 6.600 6.600 6.600
34810000 Erträge aus Kostenerstattungen vom
0,00 0
6.500
6.500 6.500 6.500
Katasteramt
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 0,00 0
0
0 0 0
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0
100
100 100 100
34880010 Betriebskostenerstattung vom Landkreis Peine 0,00 0
1.700
0 0 0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000
36180000 Verzugszinsen für zu spät gezahlte Kaufpreise 0,00 0
1.000
1.000 1.000 1.000
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 272.709 271.009 271.009 271.009
13. - Personalaufwendungen
0,00 0 -886.200 -886.200 -886.200 -886.200
40110000 Dienstaufwendungen Beamte 0,00 0 -235.800 -235.800 -235.800 -235.800
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0 -387.000 -387.000 -387.000 -387.000
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0,00 0 -127.800 -127.800 -127.800 -127.800
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0 -79.300 -79.300 -79.300 -79.300
Arbeitnehmer
40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte 0,00 0 -31.300 -31.300 -31.300 -31.300
40411000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte und Arbeitnehmer
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0 -12.900 -12.900 -12.900 -12.900
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0 -12.900 -12.900 -12.900 -12.900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -835.160 -850.510 -836.900 -863.950
42110000 Unterhaltung der Grundstücke 0,00 0
0
0 0 0
42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen (fest mit
0,00 0 -178.900 -178.900 -178.900 -178.900
dem Gebäude verbunden)
42111010 Unterhaltung der baulichen Anlagen -
0,00 0 -40.000 -38.200 0 0
Sondermaßnahmen
42111020 Unterhaltung der baulichen Anlagen - Ver- und
0,00 0
0
0 0 0
Entsorgungsanschlüsse
42210000 Unterhaltung von beweglichem Vermögen 0,00 0
0
0 0 0
42210070 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens/Fernsprecher
0,00 0
-100
-100 -100 -100
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 118
Datum: 02.02.2011
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Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
11
111
11119
111190
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Liegenschaftsverwaltung
Liegenschaftsverwaltung
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0
-1.300
-1.300 -1.300 -1.300
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
42220070 Erwerb geringwertiger
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenstände/Fernsprecher
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
-670
-670 -670 -670
durch Abt. Interne Dienste
42314000 Mieten für technische Anlagen 0,00 0
-4.800
-4.800 -4.800 -4.800
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0 -149.700 -149.700 -149.700 -149.700
Anlagen / Abgaben und Entgelte
42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Reinigung
42411100 Fremdreinigung 0,00 0 -100.500 -100.500 -100.500 -100.500
42411200 Reinigungsmittel 0,00 0
-1.100
-1.100 -1.100 -1.100
42411300 Kaminreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42411400 Grundstücksreinigung 0,00 0 -89.560 -89.560 -89.560 -89.560
42412200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-1.000
-1.000 -1.000 -1.000
Anlagen / Energieversorgung
42413000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0 -18.100 -18.100 -18.100 -18.100
Anlagen / Versicherungen
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
42610100 Aus- & Fortbildung EDV 0,00 0
-2.500
-2.500 -2.500 -2.500
42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
0,00 0
-5.180
-5.180 -5.180 -5.180
Aus- und Fortbildung
42710000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0 -216.550 -238.900 -263.490 -290.540
Betriebsaufwendungen/ Energiekosten
42711000 Werbung für den Verkauf von Grundstücken 0,00 0 -25.200 -20.000 -20.000 -20.000
16. - Abschreibungen
0,00 0 -84.256 -84.256 -84.255 -83.512
47110000 Abschreibungen auf immaterielle
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenstände
47111000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke 0,00 0
0
0 0 0
47113000 Abschreibungen auf Gebäude 0,00 0 -84.256 -84.256 -84.255 -83.512
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 -18.810 -17.410 -18.590 -18.610
44110000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und
0,00 0
0
0 0 0
Versorgungsaufwendungen
44290000 Mitgliedsbeiträge 0,00 0
0
0 0 0
44290090 Mitgliedsbeiträge 0,00 0
-1.000
-1.000 -1.000 -1.000
44310000 Geschäftsaufwand und sonstiges 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0 -11.670 -10.370 -11.550 -11.570
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
-2.800
-2.800 -2.800 -2.800
44310300 Dienstreisen 0,00 0
-600
-600 -600 -600
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
-740
-740 -740 -740
44413000 Sonstige Versicherungen 0,00 0
-1.900
-1.900 -1.900 -1.900
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 0,00 0
-100
0 0 0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -1.837.326 -1.851.276 -1.838.845 -1.865.172
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -1.564.617 -1.580.267 -1.567.836 -1.594.163
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
50120000 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä. 0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 119
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:22:59
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
11
111
11119
111190
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Liegenschaftsverwaltung
Liegenschaftsverwaltung
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
51130000 Geleisteter Schadensersatz u.ä. 0,00 0
0
0 0 0
51271000 Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -1.564.617 -1.580.267 -1.567.836 -1.594.163
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 5.490 5.490 5.490 5.490
38110068 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen/Amt
0,00 0
5.490
5.490 5.490 5.490
68
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 -78.200 -78.200 -78.200 -78.200
48110068 Aufwendungen aus internen
0,00 0 -78.200 -78.200 -78.200 -78.200
Leistungsbeziehungen/Amt 68
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -72.710 -72.710 -72.710 -72.710
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -1.637.327 -1.652.977 -1.640.546 -1.666.873
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00 0 7.500 7.500 7.500 7.500
63110000 Verwaltungsgebühren 0,00 0
6.100
6.100 6.100 6.100
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
1.400
1.400 1.400 1.400
5. + Privatrechtiche Entgelte
0,00 0 252.420 252.420 252.420 252.420
64110000 Mieten und Pachten 0,00 0 251.120 251.120 251.120 251.120
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0
1.300
1.300 1.300 1.300
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für
0,00 0 8.300 6.600 6.600 6.600
Investitionstätigkeit
64810000 Erstattungen vom Land 0,00 0
6.500
6.500 6.500 6.500
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 0,00 0
0
0 0 0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0
1.800
100 100 100
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen
0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000
66180000 Zinseinzahlungen vom sonstiger inländischen
0,00 0
1.000
1.000 1.000 1.000
Bereich
9. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0
0
0 0 0
65410000 Erstattung von Körperschaftssteuern 0,00 0
0
0 0 0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00 0 269.220 267.520 267.520 267.520
11. - 0,00 0 -886.200 -886.200 -886.200 -886.200
70110000 Dienstauszahlungen Beamte 0,00 0 -235.800 -235.800 -235.800 -235.800
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0 -387.000 -387.000 -387.000 -387.000
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 0,00 0 -127.800 -127.800 -127.800 -127.800
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
Bechäftigte
70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0 -79.300 -79.300 -79.300 -79.300
tariflich Beschäftigte
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
und Arbeitnehmer
0,00 0 -31.300 -31.300 -31.300 -31.300
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 120
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:22:59
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
11
111
11119
111190
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Liegenschaftsverwaltung
Liegenschaftsverwaltung
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0 -12.900 -12.900 -12.900 -12.900
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0 -12.900 -12.900 -12.900 -12.900
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0 -835.160 -850.510 -836.900 -863.950
geringwertige Vermögensgegenstände
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
0,00 0 -218.900 -217.100 -178.900 -178.900
Anlagen
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-1.400
-1.400 -1.400 -1.400
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
-670
-670 -670 -670
72310000 Mieten und Pachten 0,00 0
-4.800
-4.800 -4.800 -4.800
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0 -359.960 -359.960 -359.960 -359.960
Anlagen
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 0,00 0
-7.680
-7.680 -7.680 -7.680
72710000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0 -241.750 -258.900 -283.490 -310.540
Betriebsauszahlungen
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0 -18.810 -17.410 -18.590 -18.610
74110000 Sonstige Personal- und
0,00 0
0
0 0 0
Versorgungsauszahlungen
74290000 Sonstige Auszahlungen für die
0,00 0
-1.000
-1.000 -1.000 -1.000
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0 -15.810 -14.510 -15.690 -15.710
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0,00 0
-1.900
-1.900 -1.900 -1.900
74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 0,00 0
-100
0 0 0
74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -1.753.070 -1.767.020 -1.754.590 -1.781.660
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -1.483.850 -1.499.500 -1.487.070 -1.514.140
20. + Beiträge und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0 8.300 8.300 8.300 8.300
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte 0,00 0
8.300
8.300 8.300 8.300
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0 887.100 887.100 887.100 887.100
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0 887.100 887.100 887.100 887.100
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
23. + Sonstige Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00 0
0
0 0 0
Baumaßnahmen
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 895.400 895.400 895.400 895.400
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0 -785.000 -1.385.000 -1.535.000 -1.535.000
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0 -785.000 -1.385.000 -1.535.000 -1.535.000
und Gebäuden
26. - Baumaßnahmen
0,00 0
0
0 -55.500 0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 0
0
0 -55.500 0
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 0,00 0
0
0 0 0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0
-520
-520 -520 -520
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
0,00 0
-250
-250 -250 -250
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 121
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:22:59
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
11
111
11119
111190
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Liegenschaftsverwaltung
Liegenschaftsverwaltung
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0
-270
-270 -270 -270
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -785.520 -1.385.520 -1.591.020 -1.535.520
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 109.880 -490.120 -695.620 -640.120
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -1.373.970 -1.989.620 -2.182.690 -2.154.260
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -1.373.970 -1.989.620 -2.182.690 -2.154.260
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 122
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:22:59
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
11
111
11120
111200
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Architektur
Architektur
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche
0,00 0
0
0 0 0
Entgelte für Investitionstätigkeit
33110000 Verwaltungsgebühren 0,00 0
0
0 0 0
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
0
0 0 0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000
34810000 Erstattungen vom Land 0,00 0
0
0 0 0
34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 0,00 0
0
0 0 0
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0
1.000
1.000 1.000 1.000
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000
13. - Personalaufwendungen
0,00 0 -488.300 -488.300 -488.300 -488.300
40110000 Dienstaufwendungen Beamte 0,00 0 -17.900 -17.900 -17.900 -17.900
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0 -361.000 -361.000 -361.000 -361.000
40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0,00 0
-9.700
-9.700 -9.700 -9.700
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0 -23.300 -23.300 -23.300 -23.300
40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0 -74.000 -74.000 -74.000 -74.000
Arbeitnehmer
40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte 0,00 0
-2.400
-2.400 -2.400 -2.400
40411000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte und Arbeitnehmer
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
-1.000
-1.000 -1.000 -1.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -3.820 -3.820 -3.820 -3.820
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0,00 0
0
0 0 0
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-600
-600 -600 -600
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
durch Abt. Interne Dienste
42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Reinigung
42411100 Fremdreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42411200 Reinigungsmittel 0,00 0
-500
-500 -500 -500
42411300 Kaminreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42411400 Grundstücksreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
42610100 Aus- & Fortbildung EDV 0,00 0
-1.600
-1.600 -1.600 -1.600
42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
0,00 0
-920
-920 -920 -920
Aus- und Fortbildung
42611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
Dienst- und Schutzkleidung
0,00 0
-200
-200 -200 -200
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 123
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:00
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
11
111
11120
111200
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Architektur
Architektur
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
42710000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen/ Energiekosten
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 -13.510 -12.700 -13.440 -13.450
44110000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und
0,00 0
0
0 0 0
Versorgungsaufwendungen
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
-7.270
-6.460 -7.200 -7.210
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
-2.800
-2.800 -2.800 -2.800
44310300 Dienstreisen 0,00 0
-2.700
-2.700 -2.700 -2.700
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
-740
-740 -740 -740
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -506.630 -505.820 -506.560 -506.570
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -505.630 -504.820 -505.560 -505.570
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
51271000 Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -505.630 -504.820 -505.560 -505.570
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -505.630 -504.820 -505.560 -505.570
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00 0
0
0 0 0
63110000 Verwaltungsgebühren 0,00 0
0
0 0 0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
0
0 0 0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für
0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000
Investitionstätigkeit
64810000 Erstattungen vom Land 0,00 0
0
0 0 0
64820000 Erstattungen von Gemeinden 0,00 0
0
0 0 0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0
1.000
1.000 1.000 1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000
11. - 0,00 0 -488.300 -488.300 -488.300 -488.300
70110000 Dienstauszahlungen Beamte 0,00 0 -17.900 -17.900 -17.900 -17.900
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0 -361.000 -361.000 -361.000 -361.000
70190000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 0,00 0
-9.700
-9.700 -9.700 -9.700
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0 -23.300 -23.300 -23.300 -23.300
Bechäftigte
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige
Beschäftigte
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 124
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:00
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
11
111
11120
111200
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Architektur
Architektur
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0 -74.000 -74.000 -74.000 -74.000
tariflich Beschäftigte
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0
-2.400
-2.400 -2.400 -2.400
und Arbeitnehmer
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
-1.000
-1.000 -1.000 -1.000
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0 -3.820 -3.820 -3.820 -3.820
geringwertige Vermögensgegenstände
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-600
-600 -600 -600
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-500
-500 -500 -500
Anlagen
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 0,00 0
-2.720
-2.720 -2.720 -2.720
72710000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsauszahlungen
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0 -13.510 -12.700 -13.440 -13.450
74110000 Sonstige Personal- und
0,00 0
0
0 0 0
Versorgungsauszahlungen
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0 -13.510 -12.700 -13.440 -13.450
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -506.630 -505.820 -506.560 -506.570
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -505.630 -504.820 -505.560 -505.570
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0
-630
-630 -630 -630
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
-630
-630 -630 -630
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -630
-630 -630 -630
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -630
-630 -630 -630
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -506.260 -505.450 -506.190 -506.200
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -506.260 -505.450 -506.190 -506.200
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 125
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:00
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
11
111
11122
111220
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Stiftungen
Stiftungen
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00 0 5.160 5.530 5.930 5.930
36100000 Zinserträge vom Bund 0,00 0
360
730 1.130 1.130
36170000 Zinserträge von Kreditinstituten 0,00 0
4.800
4.800 4.800 4.800
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 5.160 5.530 5.930 5.930
13. - Personalaufwendungen
0,00 0 -24.300 -24.300 -24.300 -24.300
40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 0,00 0 -19.200 -19.200 -19.200 -19.200
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich
0,00 0
-1.200
-1.200 -1.200 -1.200
Beschäftigte
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
-3.900
-3.900 -3.900 -3.900
tariflich Beschäftigte
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0
0
0 0 0
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
durch Abt. Interne Dienste
18. - Transferaufwendungen
0,00 0 -5.040 -5.290 -5.550 -5.550
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0,00 0
-3.340
-3.590 -3.850 -3.850
43180010 Zahlung aus der August- und
0,00 0
-1.700
-1.700 -1.700 -1.700
Concordia-Decker-Stiftung (ohne Verwaltungskosten)
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0
-150
-150 -150 -150
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310120 Geschäftsaufwand der
0,00 0
-150
-150 -150 -150
August-Concordia-Decker-Stiftung
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
0
0 0 0
44310300 Dienstreisen 0,00 0
0
0 0 0
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd.
0,00 0
0
0 0 0
Verwaltungstätigkeit
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -29.490 -29.740 -30.000 -30.000
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -24.330 -24.210 -24.070 -24.070
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -24.330 -24.210 -24.070 -24.070
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
0,00 0 -24.330 -24.210 -24.070 -24.070
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 126
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:00
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
11
111
11122
111220
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Stiftungen
Stiftungen
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen
0,00 0 5.160 5.530 5.930 5.930
66100000 Zinseinzahlungen vom Bund 0,00 0
360
730 1.130 1.130
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 0,00 0
4.800
4.800 4.800 4.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00 0 5.160 5.530 5.930 5.930
11. - 0,00 0 -24.300 -24.300 -24.300 -24.300
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0 -19.200 -19.200 -19.200 -19.200
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0
-1.200
-1.200 -1.200 -1.200
Bechäftigte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
-3.900
-3.900 -3.900 -3.900
tariflich Beschäftigte
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0
0
0 0 0
geringwertige Vermögensgegenstände
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
15. - Transferauszahlungen
0,00 0 -5.040 -5.290 -5.550 -5.550
73180000 Zuweisungen an übrige Bereiche 0,00 0
-5.040
-5.290 -5.550 -5.550
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0
-150
-150 -150 -150
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
-150
-150 -150 -150
74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -29.490 -29.740 -30.000 -30.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -24.330 -24.210 -24.070 -24.070
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
0,00 0 95.200 95.200 95.200 95.200
68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
95.200
95.200 95.200 95.200
Beteiligungen, Sonstige Anteilsrechte
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 95.200 95.200 95.200 95.200
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen
0,00 0 -95.200 -95.200 -95.200 -95.200
78530000 Beteiligungen, Auszahlung für den Erwerb von
sonstigen Anteilen
0,00 0 -95.200 -95.200 -95.200 -95.200
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 127
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:01
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
11
111
11122
111220
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Stiftungen
Stiftungen
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -95.200 -95.200 -95.200 -95.200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0
0 0 0
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -24.330 -24.210 -24.070 -24.070
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -24.330 -24.210 -24.070 -24.070
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 128
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:01
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
11
111
11123
111230
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Versicherungen
Versicherungen/KSA
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0
0
0 0 0
34870000 Beitragsrückerstattungen durch Versicherungen 0,00 0
0
0 0 0
13. - Personalaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
40110000 Dienstaufwendungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0
0
0 0 0
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0
0
0 0 0
40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40411000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte und Arbeitnehmer
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0
0
0 0 0
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
durch Abt. Interne Dienste
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 -268.200 -276.200 -276.200 -276.200
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
0
0 0 0
44310300 Dienstreisen 0,00 0
0
0 0 0
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
44411000 Gebäudeversicherung 0,00 0
0
0 0 0
44412000 Haftpflichtversicherung 0,00 0 -84.000 -84.000 -84.000 -84.000
44413000 sonstige Versicherungen 0,00 0
-2.200
-2.200 -2.200 -2.200
44415000 Sonstige Umlagen an Versicherungen u.ä. 0,00 0 -182.000 -190.000 -190.000 -190.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -268.200 -276.200 -276.200 -276.200
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -268.200 -276.200 -276.200 -276.200
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
50120000 Empfangene Schadensersatzleistungen 0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
51130000 Geleisteter Schadensersatz 0,00 0
0
0 0 0
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 129
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:01
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
11
111
11123
111230
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Versicherungen
Versicherungen/KSA
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -268.200 -276.200 -276.200 -276.200
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 9.040 9.040 9.040 9.040
38110068 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen/Amt
0,00 0
9.040
9.040 9.040 9.040
68
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 9.040 9.040 9.040 9.040
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -259.160 -267.160 -267.160 -267.160
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für
0,00 0
0
0 0 0
Investitionstätigkeit
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 0,00 0
0
0 0 0
9. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0
0
0 0 0
65410000 Erstattung von Körperschaftssteuern 0,00 0
0
0 0 0
11. - Personalauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
70110000 Dienstauszahlungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0
0
0 0 0
Bechäftigte
70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
tariflich Beschäftigte
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0
0
0 0 0
geringwertige Vermögensgegenstände
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0 -268.200 -276.200 -276.200 -276.200
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0,00 0 -268.200 -276.200 -276.200 -276.200
74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -268.200 -276.200 -276.200 -276.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -268.200 -276.200 -276.200 -276.200
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 130
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:01
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
11
111
11123
111230
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Versicherungen
Versicherungen/KSA
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -268.200 -276.200 -276.200 -276.200
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -268.200 -276.200 -276.200 -276.200
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 131
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:01
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
11
111
11124
111240
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Dienstfahrzeuge
Dienstfahrzeuge
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0
600
600 600 600
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0
600
600 600 600
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 600
600 600 600
13. - Personalaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
40110000 Dienstaufwendungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0
0
0 0 0
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0
0
0 0 0
40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40411000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte und Arbeitnehmer
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -38.100 -38.100 -38.100 -38.100
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
durch Abt. Interne Dienste
42510000 Haltung von Fahrzeugen/Betriebsstoffe 0,00 0
-8.000
-8.000 -8.000 -8.000
42511000 Haltung von Fahrzeugen/Unterhaltung 0,00 0 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000
42512000 Haltung von Fahrzeugen / Versicherung 0,00 0 -17.100 -17.100 -17.100 -17.100
42513000 Haltung von Fahrzeugen / Steuern 0,00 0
-2.000
-2.000 -2.000 -2.000
16. - Abschreibungen
0,00 0 -5.746 -4.862 -4.302 -2.625
47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge 0,00 0
-5.746
-4.862 -4.302 -2.625
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0
-500
-500 -500 -500
44310300 Dienstreisen 0,00 0
0
0 0 0
44510000 GEZ - Gebühren 0,00 0
-500
-500 -500 -500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -44.346 -43.462 -42.902 -41.225
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -43.746 -42.862 -42.302 -40.625
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
50120000 Empfangene Schadensersatzleistungen 0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
51130000 Geleisteter Schadensersatz 0,00 0
0
0 0 0
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 132
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:01
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
11
111
11124
111240
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Dienstfahrzeuge
Dienstfahrzeuge
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -43.746 -42.862 -42.302 -40.625
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -43.746 -42.862 -42.302 -40.625
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für
0,00 0
600
600 600 600
Investitionstätigkeit
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0
600
600 600 600
9. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0
0
0 0 0
65410000 Erstattung von Körperschaftssteuern 0,00 0
0
0 0 0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00 0 600
600 600 600
11. - 0,00 0
0
0 0 0
70110000 Dienstauszahlungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0
0
0 0 0
Bechäftigte
70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
tariflich Beschäftigte
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0 -38.100 -38.100 -38.100 -38.100
geringwertige Vermögensgegenstände
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
72510000 Haltung von Fahrzeugen 0,00 0 -38.100 -38.100 -38.100 -38.100
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0
-500
-500 -500 -500
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
74510000 Erstattungen an das Land 0,00 0
-500
-500 -500 -500
74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -38.600 -38.600 -38.600 -38.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -38.000 -38.000 -38.000 -38.000
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 133
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:02
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
11
111
11124
111240
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Dienstfahrzeuge
Dienstfahrzeuge
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -38.000 -38.000 -38.000 -38.000
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -38.000 -38.000 -38.000 -38.000
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 134
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:02
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
11
111
11125
111250
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Stadtentwässerung Peine
Stadtentwässerung Peine
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche
0,00 0
0
0 0 0
Entgelte für Investitionstätigkeit
33110000 Verwaltungsgebühren 0,00 0
0
0 0 0
33210000 Abwasserbeiträge und Erschließungsbeiträge 0,00 0
0
0 0 0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0 30.300 30.300 30.300 30.300
34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen,
0,00 0
30.300
30.300 30.300 30.300
Beteiligungen und Sondervermögen
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00 0 2.106.660 1.806.660 1.506.660 1.206.660
36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen,
0,00 0 2.106.660 1.806.660 1.506.660 1.206.660
Beteiligungen, Sondervermögen
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 2.136.960 1.836.960 1.536.960 1.236.960
13. - Personalaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
40110000 Dienstaufwendungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0
0
0 0 0
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0
0
0 0 0
40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40411000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte und Arbeitnehmer
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0
0
0 0 0
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
durch Abt. Interne Dienste
42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Reinigung
42411100 Fremdreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42411200 Reinigungsmittel 0,00 0
0
0 0 0
42411300 Kaminreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42411400 Grundstücksreinigung 0,00 0
0
0 0 0
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
0
0 0 0
44310300 Dienstreisen 0,00 0
0
0 0 0
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
44550000 Erstattung der Abwasserbeiträge und
0,00 0
0
0 0 0
Erschließungsbeiträge an die SEP
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 2.136.960 1.836.960 1.536.960 1.236.960
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 135
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:02
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
11
111
11125
111250
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Stadtentwässerung Peine
Stadtentwässerung Peine
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
50290000 Sonstige periodenfremde Erträge 0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
51290000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen 0,00 0
0
0 0 0
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
25. = Jahresergebnis 0,00 0 2.136.960 1.836.960 1.536.960 1.236.960
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 2.136.960 1.836.960 1.536.960 1.236.960
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00 0
0
0 0 0
63110000 Verwaltungsgebühren 0,00 0
0
0 0 0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
0
0 0 0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für
0,00 0 30.300 30.300 30.300 30.300
Investitionstätigkeit
64850000 Erstattungen von verbunden Unternehmen 0,00 0
30.300
30.300 30.300 30.300
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen
0,00 0 2.106.660 1.806.660 1.506.660 1.206.660
66150000 Zinseinzahlungen von erbundene Unternehmen,
0,00 0 2.106.660 1.806.660 1.506.660 1.206.660
Beteiligungen und Sondervermögen
9. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0
0
0 0 0
66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0
0
0 0 0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00 0 2.136.960 1.836.960 1.536.960 1.236.960
11. - 0,00 0
0
0 0 0
70110000 Dienstauszahlungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0
0
0 0 0
Bechäftigte
70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
tariflich Beschäftigte
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0
0
0 0 0
geringwertige Vermögensgegenstände
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 136
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:02
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
11
111
11125
111250
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Stadtentwässerung Peine
Stadtentwässerung Peine
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen
0,00 0
0
0 0 0
Beteiligungen und Sondervermögen
74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender
0,00 0
0
0 0 0
Verwaltungstätigkeit
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 2.136.960 1.836.960 1.536.960 1.236.960
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
0,00 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
68853000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene
0,00 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Laufzeit
(mehr als 5 Jahre)
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen
0,00 0
0
0 0 0
78853000 Gewährung von Ausleihungen an verbundene
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit
(mehr als 5 Jahre)
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 7.136.960 6.836.960 6.536.960 6.236.960
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 7.136.960 6.836.960 6.536.960 6.236.960
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 137
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:02
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
12
121
12100
121000
Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistik und Wahlen
Statistik und Wahlen
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00 0
0
0 0 0
31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0,00 0
0
0 0 0
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche
0,00 0
0
0 0 0
Entgelte für Investitionstätigkeit
33110000 Verwaltungsgebühren 0,00 0
0
0 0 0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0 18.000
0 70.000 30.000
34810000 Erstattungen vom Land 0,00 0
0
0 0 0
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV für
0,00 0
18.000
0 70.000 30.000
Wahlen
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 18.000
0 70.000 30.000
13. - Personalaufwendungen
0,00 0 -61.150 -43.150 -66.150 -71.650
40110000 Dienstaufwendungen Beamte 0,00 0 -23.400 -23.400 -23.400 -23.400
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0
-1.900
-1.900 -1.900 -1.900
40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte 0,00 0 -19.500
-1.500 -24.500 -30.000
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0,00 0 -12.700 -12.700 -12.700 -12.700
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0
-150
-150 -150 -150
40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
-400
-400 -400 -400
Arbeitnehmer
40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte 0,00 0
-3.100
-3.100 -3.100 -3.100
40411000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte und Arbeitnehmer
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
-1.300
-1.300 -1.300 -1.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -27.390 -11.390 -26.390 -26.390
42210000 Reparatur vorhandener Wahltafeln 0,00 0
-1.000
-1.000 -1.000 -1.000
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
durch Abt. Interne Dienste
42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Reinigung
42411100 Fremdreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42411200 Reinigungsmittel 0,00 0
-100
-100 -100 -100
42411300 Kaminreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42411400 Grundstücksreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42412100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-100
-100 -100 -100
Anlagen / Beleuchtungs- und Elektromaterial
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
42610100 Aus- & Fortbildung EDV 0,00 0
-1.500
-1.500 -1.500 -1.500
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 138
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:03
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
12
121
12100
121000
Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistik und Wahlen
Statistik und Wahlen
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
0,00 0
-8.690
-8.690 -8.690 -8.690
Aus- und Fortbildung
42710000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen/ Energiekosten
42711000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0 -16.000
0 -15.000 -15.000
Betriebsaufwendungen / Sachmittel
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 -31.330 -28.570 -32.040 -32.120
44110000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und
0,00 0
0
0 0 0
Versorgungsaufwendungen
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0 -31.330 -28.570 -32.040 -32.120
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
0
0 0 0
44310300 Dienstreisen 0,00 0
0
0 0 0
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -121.170 -84.410 -125.880 -131.460
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -103.170 -84.410 -55.880 -101.460
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
51271000 Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -103.170 -84.410 -55.880 -101.460
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
48110068 Aufwendungen aus internen
0,00 0
-6.000
-6.000 -6.000 -6.000
Leistungsbeziehungen/Amt 68
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -109.170 -90.410 -61.880 -107.460
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für
0,00 0
0
0 0 0
Investionstätigkeit
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0,00 0
0
0 0 0
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00 0
0
0 0 0
63110000 Verwaltungsgebühren 0,00 0
0
0 0 0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für
0,00 0 18.000
0 70.000 30.000
Investitionstätigkeit
64810000 Erstattungen vom Land 0,00 0
0
0 0 0
64820000 Erstattungen von Gemeinden 0,00 0
18.000
0 70.000 30.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 18.000
0 70.000 30.000
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 139
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:03
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
12
121
12100
121000
Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistik und Wahlen
Statistik und Wahlen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
11. - Personalauszahlungen
0,00 0 -61.150 -43.150 -66.150 -71.650
70110000 Dienstauszahlungen Beamte 0,00 0 -23.400 -23.400 -23.400 -23.400
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0
-1.900
-1.900 -1.900 -1.900
70190000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen 0,00 0 -19.500
-1.500 -24.500 -30.000
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 0,00 0 -12.700 -12.700 -12.700 -12.700
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0
-150
-150 -150 -150
Bechäftigte
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
-400
-400 -400 -400
tariflich Beschäftigte
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0
-3.100
-3.100 -3.100 -3.100
und Arbeitnehmer
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
-1.300
-1.300 -1.300 -1.300
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0 -27.390 -11.390 -26.390 -26.390
geringwertige Vermögensgegenstände
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-1.000
-1.000 -1.000 -1.000
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-200
-200 -200 -200
Anlagen
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 0,00 0 -10.190 -10.190 -10.190 -10.190
72710000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0 -16.000
0 -15.000 -15.000
Betriebsauszahlungen
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0 -31.330 -28.570 -32.040 -32.120
74110000 Sonstige Personal- und
0,00 0
0
0 0 0
Versorgungsauszahlungen
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0 -31.330 -28.570 -32.040 -32.120
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -121.170 -84.410 -125.880 -131.460
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -103.170 -84.410 -55.880 -101.460
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 140
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:03
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
12
121
12100
121000
Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistik und Wahlen
Statistik und Wahlen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -103.170 -84.410 -55.880 -101.460
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -103.170 -84.410 -55.880 -101.460
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 141
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:03
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
12
122
12200
122000
Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Personenstandswesen
Personenstandswesen
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche
0,00 0 65.000 65.000 65.000 65.000
Entgelte für Investitionstätigkeit
33110000 Verwaltungsgebühren 0,00 0
65.000
65.000 65.000 65.000
6. + Privatrechtliche Entgelte
0,00 0 3.500 3.500 3.500 3.500
34210000 Erträge aus Verkauf von Familienstammbüchern 0,00 0
3.500
3.500 3.500 3.500
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 68.500 68.500 68.500 68.500
13. - Personalaufwendungen
0,00 0 -189.900 -189.900 -189.900 -189.900
40110000 Dienstaufwendungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0 -149.600 -149.600 -149.600 -149.600
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0
-9.600
-9.600 -9.600 -9.600
40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0 -30.700 -30.700 -30.700 -30.700
Arbeitnehmer
40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40411000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte und Arbeitnehmer
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -9.840 -9.840 -9.840 -9.840
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0,00 0
0
0 0 0
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-600
-600 -600 -600
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
durch Abt. Interne Dienste
42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Reinigung
42411100 Fremdreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42411200 Reinigungsmittel 0,00 0
-400
-400 -400 -400
42411300 Kaminreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42411400 Grundstücksreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42412100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-100
-100 -100 -100
Anlagen / Beleuchtungs- und Elektromaterial
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
42610100 Aus- & Fortbildung EDV 0,00 0
-2.000
-2.000 -2.000 -2.000
42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
0,00 0
-3.240
-3.240 -3.240 -3.240
Aus- und Fortbildung
42710000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen/ Energiekosten
42814000 Verbrauch an Waren 0,00 0
-3.500
-3.500 -3.500 -3.500
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 -6.030 -5.390 -5.980 -5.990
44290090 Mitgliedsbeiträge 0,00 0
-200
-200 -200 -200
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
-5.830
-5.190 -5.780 -5.790
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 142
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:03
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
12
122
12200
122000
Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Personenstandswesen
Personenstandswesen
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
0
0 0 0
44310300 Dienstreisen 0,00 0
0
0 0 0
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -205.770 -205.130 -205.720 -205.730
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -137.270 -136.630 -137.220 -137.230
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
51271000 Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -137.270 -136.630 -137.220 -137.230
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -137.270 -136.630 -137.220 -137.230
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00 0 65.000 65.000 65.000 65.000
63110000 Verwaltungsgebühren 0,00 0
65.000
65.000 65.000 65.000
5. + Privatrechtiche Entgelte
0,00 0 3.500 3.500 3.500 3.500
64210000 Einzahlungen aus Verkauf 0,00 0
3.500
3.500 3.500 3.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00 0 68.500 68.500 68.500 68.500
11. - 0,00 0 -189.900 -189.900 -189.900 -189.900
70110000 Dienstauszahlungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0 -149.600 -149.600 -149.600 -149.600
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0
-9.600
-9.600 -9.600 -9.600
Bechäftigte
70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0 -30.700 -30.700 -30.700 -30.700
tariflich Beschäftigte
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0 -9.840 -9.840 -9.840 -9.840
geringwertige Vermögensgegenstände
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-600
-600 -600 -600
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
Anlagen
0,00 0
-500
-500 -500 -500
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 143
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:04
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
12
122
12200
122000
Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Personenstandswesen
Personenstandswesen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 0,00 0
-5.240
-5.240 -5.240 -5.240
72710000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsauszahlungen
72814000 Erwerb von Waren 0,00 0
-3.500
-3.500 -3.500 -3.500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0 -6.030 -5.390 -5.980 -5.990
74290000 Sonstige Auszahlungen für die
0,00 0
-200
-200 -200 -200
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
-5.830
-5.190 -5.780 -5.790
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -205.770 -205.130 -205.720 -205.730
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -137.270 -136.630 -137.220 -137.230
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0 -3.280 -3.280 -3.280 -3.280
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
-1.200
-1.200 -1.200 -1.200
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
-2.080
-2.080 -2.080 -2.080
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -3.280 -3.280 -3.280 -3.280
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -3.280 -3.280 -3.280 -3.280
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -140.550 -139.910 -140.500 -140.510
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -140.550 -139.910 -140.500 -140.510
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 144
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:04
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
12
122
12201
122010
Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Bürgerservice und Beratung
Bürgerservice und Beratung
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche
0,00 0 40.100 40.200 40.200 1.300
Entgelte für Investitionstätigkeit
33110000 Verwaltungsgebühren 0,00 0
38.900
38.900 38.900 0
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
1.200
1.300 1.300 1.300
11. + Sonstige ordentliche Erträge
0,00 0
500
500 500 500
35610000 Buß- und Verwarngelder 0,00 0
500
500 500 500
35610100 Zwangsgelder 0,00 0
0
0 0 0
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 40.600 40.700 40.700 1.800
13. - Personalaufwendungen
0,00 0 -354.500 -354.500 -354.500 -354.500
40110000 Dienstaufwendungen Beamte 0,00 0 -47.200 -47.200 -47.200 -47.200
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0 -216.900 -216.900 -216.900 -216.900
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0,00 0 -25.600 -25.600 -25.600 -25.600
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000
40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0 -44.500 -44.500 -44.500 -44.500
Arbeitnehmer
40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte 0,00 0
-6.300
-6.300 -6.300 -6.300
40411000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte und Arbeitnehmer
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
-2.600
-2.600 -2.600 -2.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -12.090 -12.090 -12.090 -12.090
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0,00 0
0
0 0 0
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-1.300
-1.300 -1.300 -1.300
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
durch Abt. Interne Dienste
42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Reinigung
42411100 Fremdreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42411200 Reinigungsmittel 0,00 0
-200
-200 -200 -200
42411300 Kaminreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42411400 Grundstücksreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
42610100 Aus- & Fortbildung EDV 0,00 0
-960
-960 -960 -960
42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
0,00 0
-5.930
-5.930 -5.930 -5.930
Aus- und Fortbildung
42710000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen/ Energiekosten
42910000 Aufwendungen für Kommunikationshilfen im
0,00 0
-3.700
-3.700 -3.700 -3.700
Umgang mit Behörden
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 -5.960 -5.660 -5.930 -5.940
44110000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und
Versorgungsaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 145
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:04
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
12
122
12201
122010
Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Bürgerservice und Beratung
Bürgerservice und Beratung
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
-2.680
-2.380 -2.650 -2.660
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
-900
-900 -900 -900
44310300 Dienstreisen 0,00 0
-400
-400 -400 -400
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
-1.480
-1.480 -1.480 -1.480
44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender
0,00 0
-500
-500 -500 -500
Verwaltungstätigkeit
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -375.150 -374.850 -375.120 -375.130
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -334.550 -334.150 -334.420 -373.330
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
51271000 Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -334.550 -334.150 -334.420 -373.330
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -334.550 -334.150 -334.420 -373.330
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00 0 40.100 40.200 40.200 1.300
63110000 Verwaltungsgebühren 0,00 0
38.900
38.900 38.900 0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
1.200
1.300 1.300 1.300
9. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0
500
500 500 500
65610000 Bußgelder 0,00 0
500
500 500 500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00 0 40.600 40.700 40.700 1.800
11. - 0,00 0 -354.500 -354.500 -354.500 -354.500
70110000 Dienstauszahlungen Beamte 0,00 0 -47.200 -47.200 -47.200 -47.200
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0 -216.900 -216.900 -216.900 -216.900
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 0,00 0 -25.600 -25.600 -25.600 -25.600
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000
Bechäftigte
70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0 -44.500 -44.500 -44.500 -44.500
tariflich Beschäftigte
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0
-6.300
-6.300 -6.300 -6.300
und Arbeitnehmer
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
-2.600
-2.600 -2.600 -2.600
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
geringwertige Vermögensgegenstände
0,00 0 -12.090 -12.090 -12.090 -12.090
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 146
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:04
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
12
122
12201
122010
Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Bürgerservice und Beratung
Bürgerservice und Beratung
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
Vermögens
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0
-1.300
-1.300 -1.300 -1.300
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-200
-200 -200 -200
Anlagen
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 0,00 0
-6.890
-6.890 -6.890 -6.890
72710000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsauszahlungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 0,00 0
-3.700
-3.700 -3.700 -3.700
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0 -5.960 -5.660 -5.930 -5.940
74110000 Sonstige Personal- und
0,00 0
0
0 0 0
Versorgungsauszahlungen
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
-5.460
-5.160 -5.430 -5.440
74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0
-500
-500 -500 -500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -375.150 -374.850 -375.120 -375.130
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -334.550 -334.150 -334.420 -373.330
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -334.550 -334.150 -334.420 -373.330
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -334.550 -334.150 -334.420 -373.330
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 147
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:04
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
12
122
12202
122020
Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Melde- und Passwesen
Melde- und Passwesen
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche
0,00 0 267.500 267.500 267.500 267.500
Entgelte für Investitionstätigkeit
33110000 Verwaltungsgebühren 0,00 0 267.500 267.500 267.500 267.500
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
0
0 0 0
11. + Sonstige ordentliche Erträge
0,00 0
500
500 500 500
35610000 Buß- und Verwarngelder 0,00 0
500
500 500 500
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 268.000 268.000 268.000 268.000
13. - Personalaufwendungen
0,00 0 -203.200 -203.200 -203.200 -203.200
40110000 Dienstaufwendungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0 -160.100 -160.100 -160.100 -160.100
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0 -10.300 -10.300 -10.300 -10.300
40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0 -32.800 -32.800 -32.800 -32.800
Arbeitnehmer
40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40411000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte und Arbeitnehmer
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -4.820 -4.820 -4.820 -4.820
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0,00 0
0
0 0 0
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-100
-100 -100 -100
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
durch Abt. Interne Dienste
42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Reinigung
42411100 Fremdreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42411200 Reinigungsmittel 0,00 0
-300
-300 -300 -300
42411300 Kaminreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42411400 Grundstücksreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
42610100 Aus- & Fortbildung EDV 0,00 0
-3.500
-3.500 -3.500 -3.500
42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
0,00 0
-920
-920 -920 -920
Aus- und Fortbildung
42710000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen/ Energiekosten
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 -227.863 -226.830 -227.260 -227.270
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
-4.300
-3.830 -4.260 -4.270
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
0
0 0 0
44310300 Dienstreisen 0,00 0
0
0 0 0
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 148
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:05
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
12
122
12202
122020
Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Melde- und Passwesen
Melde- und Passwesen
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
44500000 Erstattungen von Aufwendungen Dritter aus lfd.
Verwaltungstätigkeit an den Bund
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0 -13.563 -13.563 -13.563 -13.563
44570000 Erstattungen an die Bundesdruckerei GmbH 0,00 0 -210.000 -209.437 -209.437 -209.437
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -435.883 -434.850 -435.280 -435.290
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -167.883 -166.850 -167.280 -167.290
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
51271000 Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -167.883 -166.850 -167.280 -167.290
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -167.883 -166.850 -167.280 -167.290
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00 0 267.500 267.500 267.500 267.500
63110000 Verwaltungsgebühren 0,00 0 267.500 267.500 267.500 267.500
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
0
0 0 0
9. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0
500
500 500 500
65610000 Bußgelder 0,00 0
500
500 500 500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00 0 268.000 268.000 268.000 268.000
11. - 0,00 0 -203.200 -203.200 -203.200 -203.200
70110000 Dienstauszahlungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0 -160.100 -160.100 -160.100 -160.100
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0 -10.300 -10.300 -10.300 -10.300
Bechäftigte
70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0 -32.800 -32.800 -32.800 -32.800
tariflich Beschäftigte
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0 -4.820 -4.820 -4.820 -4.820
geringwertige Vermögensgegenstände
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-100
-100 -100 -100
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 149
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:05
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
12
122
12202
122020
Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Melde- und Passwesen
Melde- und Passwesen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
Anlagen
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0
-300
-300 -300 -300
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 0,00 0
-4.420
-4.420 -4.420 -4.420
72710000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsauszahlungen
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0 -227.863 -226.830 -227.260 -227.270
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
-4.300
-3.830 -4.260 -4.270
74500000 Erstattungen an den Bund 0,00 0 -13.563 -13.563 -13.563 -13.563
74570000 Erstattungen an private Unternehmen 0,00 0 -210.000 -209.437 -209.437 -209.437
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -435.883 -434.850 -435.280 -435.290
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -167.883 -166.850 -167.280 -167.290
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -167.883 -166.850 -167.280 -167.290
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -167.883 -166.850 -167.280 -167.290
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 150
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:05
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
12
122
12203
122030
Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Gewerbewesen
Gewerbewesen
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche
0,00 0 41.000 41.000 41.000 41.000
Entgelte für Investitionstätigkeit
33110000 Verwaltungsgebühren 0,00 0
41.000
41.000 41.000 41.000
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
0
0 0 0
11. + Sonstige ordentliche Erträge
0,00 0 2.400 2.400 2.400 2.400
35610000 Buß- und Verwarngelder 0,00 0
2.400
2.400 2.400 2.400
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 43.400 43.400 43.400 43.400
13. - Personalaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
40110000 Dienstaufwendungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0
0
0 0 0
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0
0
0 0 0
40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40411000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte und Arbeitnehmer
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0
-760
-760 -760 -760
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0,00 0
0
0 0 0
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-100
-100 -100 -100
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
durch Abt. Interne Dienste
42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Reinigung
42411100 Fremdreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42411200 Reinigungsmittel 0,00 0
-100
-100 -100 -100
42411300 Kaminreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42411400 Grundstücksreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
42610100 Aus- & Fortbildung EDV 0,00 0
-560
-560 -560 -560
42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
0,00 0
0
0 0 0
Aus- und Fortbildung
42710000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen/ Energiekosten
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 -4.780 -4.250 -4.730 -4.740
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
-4.780
-4.250 -4.730 -4.740
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
0
0 0 0
44310300 Dienstreisen 0,00 0
0
0 0 0
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 151
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:05
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
12
122
12203
122030
Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Gewerbewesen
Gewerbewesen
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -5.540 -5.010 -5.490 -5.500
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 37.860 38.390 37.910 37.900
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
51271000 Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
25. = Jahresergebnis 0,00 0 37.860 38.390 37.910 37.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 37.860 38.390 37.910 37.900
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00 0 41.000 41.000 41.000 41.000
63110000 Verwaltungsgebühren 0,00 0
41.000
41.000 41.000 41.000
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
0
0 0 0
9. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0 2.400 2.400 2.400 2.400
65610000 Bußgelder 0,00 0
2.400
2.400 2.400 2.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00 0 43.400 43.400 43.400 43.400
11. - 0,00 0
0
0 0 0
70110000 Dienstauszahlungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0
0
0 0 0
Bechäftigte
70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
tariflich Beschäftigte
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0
-760
-760 -760 -760
geringwertige Vermögensgegenstände
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-100
-100 -100 -100
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-100
-100 -100 -100
Anlagen
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 0,00 0
-560
-560 -560 -560
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 152
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:06
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
12
122
12203
122030
Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Gewerbewesen
Gewerbewesen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
72710000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsauszahlungen
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0 -4.780 -4.250 -4.730 -4.740
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
-4.780
-4.250 -4.730 -4.740
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -5.540 -5.010 -5.490 -5.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 37.860 38.390 37.910 37.900
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 37.860 38.390 37.910 37.900
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 37.860 38.390 37.910 37.900
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 153
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:06
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
12
122
12204
122040
Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Öffentliche Sicherheit
Öffentliche Sicherheit
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche
0,00 0 105.000 105.000 105.000 105.000
Entgelte für Investitionstätigkeit
33110000 Verwaltungsgebühren 0,00 0
80.000
80.000 80.000 80.000
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
25.000
25.000 25.000 25.000
6. + Privatrechtliche Entgelte
0,00 0
0
0 0 0
34210000 Erträge aus Verkauf 0,00 0
0
0 0 0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0
500
500 500 500
34810000 Erstattungen vom Land 0,00 0
0
0 0 0
34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 0,00 0
0
0 0 0
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 0,00 0
0
0 0 0
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0
500
500 500 500
11. + Sonstige ordentliche Erträge
0,00 0 202.000 202.000 202.000 202.000
35610000 Buß- und Verwarngelder 0,00 0 201.500 201.500 201.500 201.500
35610100 Zwangsgelder 0,00 0
500
500 500 500
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 307.500 307.500 307.500 307.500
13. - Personalaufwendungen
0,00 0 -9.700 -9.700 -9.700 -9.700
40110000 Dienstaufwendungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0
-7.600
-7.600 -7.600 -7.600
40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0
-500
-500 -500 -500
40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
-1.600
-1.600 -1.600 -1.600
Arbeitnehmer
40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40411000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte und Arbeitnehmer
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -21.630 -21.630 -21.630 -21.630
42210000 Folgekosten im Rahmen des
0,00 0
-1.000
-1.000 -1.000 -1.000
Verkehrsberuhigungskonzeptes
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-100
-100 -100 -100
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
durch Abt. Interne Dienste
42313000 Mieten für Maschinen 0,00 0
0
0 0 0
42314000 Mieten für technische Anlagen 0,00 0
0
0 0 0
42315090 Miete für Druckmaschinen und Kopierer - Abt.
Interne Dienste
0,00 0
-900
-900 -900 -900
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 154
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:06
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
12
122
12204
122040
Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Öffentliche Sicherheit
Öffentliche Sicherheit
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
Anlagen / Reinigung
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0
0
0 0 0
42411100 Fremdreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42411200 Reinigungsmittel 0,00 0
-400
-400 -400 -400
42411300 Kaminreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42411400 Grundstücksreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
42610100 Aus- & Fortbildung EDV 0,00 0
-560
-560 -560 -560
42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
0,00 0
-170
-170 -170 -170
Aus- und Fortbildung
42710000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen/ Energiekosten
42711000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen/ Sachmittel
42713000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen/ Verbrauchsmittel
42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen /
0,00 0 -18.500 -18.500 -18.500 -18.500
Schädlingsbekämpfung
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 -9.000 -8.390 -8.940 -8.960
44290090 Mitgliedsbeiträge 0,00 0
-500
-500 -500 -500
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
-5.500
-4.890 -5.440 -5.460
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
0
0 0 0
44310300 Dienstreisen 0,00 0
0
0 0 0
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
44910000 Maßnahmen nach dem Nds. SOG 0,00 0
-3.000
-3.000 -3.000 -3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -40.330 -39.720 -40.270 -40.290
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 267.170 267.780 267.230 267.210
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
50120000 Empfangene Schadensersatzleistungen 0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
51130000 Geleisteter Schadensersatz 0,00 0
0
0 0 0
51271000 Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
25. = Jahresergebnis 0,00 0 267.170 267.780 267.230 267.210
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
0,00 0 267.170 267.780 267.230 267.210
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 155
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:06
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
12
122
12204
122040
Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Öffentliche Sicherheit
Öffentliche Sicherheit
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00 0 105.000 105.000 105.000 105.000
63110000 Verwaltungsgebühren 0,00 0
80.000
80.000 80.000 80.000
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
25.000
25.000 25.000 25.000
5. + Privatrechtiche Entgelte
0,00 0
0
0 0 0
64210000 Einzahlungen aus Verkauf 0,00 0
0
0 0 0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für
0,00 0
500
500 500 500
Investitionstätigkeit
64810000 Erstattungen vom Land 0,00 0
0
0 0 0
64820000 Erstattungen von Gemeinden 0,00 0
0
0 0 0
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 0,00 0
0
0 0 0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0
500
500 500 500
9. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0 202.000 202.000 202.000 202.000
65410000 Erstattung von Körperschaftssteuern 0,00 0
0
0 0 0
65610000 Bußgelder 0,00 0 202.000 202.000 202.000 202.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00 0 307.500 307.500 307.500 307.500
11. - 0,00 0 -9.700 -9.700 -9.700 -9.700
70110000 Dienstauszahlungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0
-7.600
-7.600 -7.600 -7.600
70190000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0
-500
-500 -500 -500
Bechäftigte
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
-1.600
-1.600 -1.600 -1.600
tariflich Beschäftigte
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0 -21.630 -21.630 -21.630 -21.630
geringwertige Vermögensgegenstände
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-1.100
-1.100 -1.100 -1.100
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
72310000 Mieten und Pachten 0,00 0
-900
-900 -900 -900
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-400
-400 -400 -400
Anlagen
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 0,00 0
-730
-730 -730 -730
72710000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsauszahlungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 0,00 0 -18.500 -18.500 -18.500 -18.500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0 -9.000 -8.390 -8.940 -8.960
74290000 Sonstige Auszahlungen für die
0,00 0
-500
-500 -500 -500
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
-5.500
-4.890 -5.440 -5.460
74580000 Erstattungen an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0
-3.000
-3.000 -3.000 -3.000
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 156
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:06
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
12
122
12204
122040
Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Öffentliche Sicherheit
Öffentliche Sicherheit
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0 -40.330 -39.720 -40.270 -40.290
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 267.170 267.780 267.230 267.210
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 267.170 267.780 267.230 267.210
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 267.170 267.780 267.230 267.210
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 157
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:06
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
12
122
12205
122050
Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Öffentliche Ordnung
Öffentliche Ordnung
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche
0,00 0
200
200 200 200
Entgelte für Investitionstätigkeit
33110000 Verwaltungsgebühren 0,00 0
200
200 200 200
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
0
0 0 0
6. + Privatrechtliche Entgelte
0,00 0 8.800 8.800 8.800 8.800
34210000 Erträge aus Verkauf 0,00 0
0
0 0 0
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0
8.800
8.800 8.800 8.800
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0 6.300 6.300 6.300 6.300
34810000 Erstattungen vom Land 0,00 0
0
0 0 0
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 0,00 0
900
900 900 900
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0
5.000
5.000 5.000 5.000
34880010 sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0
400
400 400 400
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00 0
0
0 0 0
36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen und Beteiligungen
11. + Sonstige ordentliche Erträge
0,00 0 11.000 11.000 11.000 11.000
35610000 Buß- und Verwarngelder 0,00 0
11.000
11.000 11.000 11.000
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 26.300 26.300 26.300 26.300
13. - Personalaufwendungen
0,00 0 -531.200 -531.200 -531.200 -531.200
40110000 Dienstaufwendungen Beamte 0,00 0 -158.800 -158.800 -158.800 -158.800
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0 -208.900 -208.900 -208.900 -208.900
40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0,00 0 -86.100 -86.100 -86.100 -86.100
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0 -13.500 -13.500 -13.500 -13.500
40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0 -42.800 -42.800 -42.800 -42.800
Arbeitnehmer
40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte 0,00 0 -21.100 -21.100 -21.100 -21.100
40411000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte und Arbeitnehmer
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0 -8.700 -8.700 -8.700 -8.700
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
-8.700
-8.700 -8.700 -8.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -7.720 -7.720 -7.720 -7.720
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0,00 0
0
0 0 0
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-500
-500 -500 -500
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
durch Abt. Interne Dienste
42313000 Mieten für Maschinen 0,00 0
0
0 0 0
42314000 Mieten für technische Anlagen 0,00 0
-700
-700 -700 -700
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 158
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:07
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
12
122
12205
122050
Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Öffentliche Ordnung
Öffentliche Ordnung
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
Anlagen / Reinigung
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0
0
0 0 0
42411100 Fremdreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42411200 Reinigungsmittel 0,00 0
-100
-100 -100 -100
42411300 Kaminreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42411400 Grundstücksreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
42610100 Aus- & Fortbildung EDV 0,00 0
-560
-560 -560 -560
42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
0,00 0
-2.660
-2.660 -2.660 -2.660
Aus- und Fortbildung
42611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
0,00 0
-1.700
-1.700 -1.700 -1.700
Dienst- und Schutzkleidung
42710000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen/ Energiekosten
42711000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
-1.100
-1.100 -1.100 -1.100
Betriebsaufwendungen/ Sachmittel
42713000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen/ Verbrauchsmittel
42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 0,00 0
-400
-400 -400 -400
18. - Transferaufwendungen
0,00 0
-500
-500 -500 -500
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0,00 0
-500
-500 -500 -500
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 -59.630 -59.010 -59.580 -59.590
44110000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und
0,00 0
0
0 0 0
Versorgungsaufwendungen
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
-5.590
-4.970 -5.540 -5.550
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
-1.700
-1.700 -1.700 -1.700
44310300 Dienstreisen 0,00 0
-7.400
-7.400 -7.400 -7.400
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
-740
-740 -740 -740
44570000 Ausgaben bei Sterbefällen (Bestattung von
0,00 0 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
Leichen ohne Angehörige)
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche 0,00 0 -24.200 -24.200 -24.200 -24.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -607.750 -607.130 -607.700 -607.710
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -581.450 -580.830 -581.400 -581.410
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
50120000 Empfangene Schadensersatzleistungen 0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
51130000 Geleisteter Schadensersatz 0,00 0
0
0 0 0
51271000 Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -581.450 -580.830 -581.400 -581.410
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
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Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:07
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
12
122
12205
122050
Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Öffentliche Ordnung
Öffentliche Ordnung
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000
48110068 Aufwendungen aus internen
0,00 0 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000
Leistungsbeziehungen/Amt 68
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -616.450 -615.830 -616.400 -616.410
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00 0
200
200 200 200
63110000 Verwaltungsgebühren 0,00 0
200
200 200 200
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
0
0 0 0
5. + Privatrechtiche Entgelte
0,00 0 8.800 8.800 8.800 8.800
64210000 Einzahlungen aus Verkauf 0,00 0
0
0 0 0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0
8.800
8.800 8.800 8.800
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für
0,00 0 6.300 6.300 6.300 6.300
Investitionstätigkeit
64810000 Erstattungen vom Land 0,00 0
0
0 0 0
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 0,00 0
900
900 900 900
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0
5.400
5.400 5.400 5.400
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen
0,00 0
0
0 0 0
66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen
0,00 0
0
0 0 0
und Beteiligungen
9. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0 11.000 11.000 11.000 11.000
65410000 Erstattung von Körperschaftssteuern 0,00 0
0
0 0 0
65610000 Bußgelder 0,00 0
11.000
11.000 11.000 11.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00 0 26.300 26.300 26.300 26.300
11. - 0,00 0 -531.200 -531.200 -531.200 -531.200
70110000 Dienstauszahlungen Beamte 0,00 0 -158.800 -158.800 -158.800 -158.800
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0 -208.900 -208.900 -208.900 -208.900
70190000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 0,00 0 -86.100 -86.100 -86.100 -86.100
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0 -13.500 -13.500 -13.500 -13.500
Bechäftigte
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0 -42.800 -42.800 -42.800 -42.800
tariflich Beschäftigte
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0 -21.100 -21.100 -21.100 -21.100
und Arbeitnehmer
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0 -8.700 -8.700 -8.700 -8.700
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
-8.700
-8.700 -8.700 -8.700
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0 -7.720 -7.720 -7.720 -7.720
geringwertige Vermögensgegenstände
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-500
-500 -500 -500
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
72310000 Mieten und Pachten 0,00 0
-700
-700 -700 -700
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 160
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:07
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
12
122
12205
122050
Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Öffentliche Ordnung
Öffentliche Ordnung
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
Anlagen
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0
-100
-100 -100 -100
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 0,00 0
-4.920
-4.920 -4.920 -4.920
72710000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
-1.100
-1.100 -1.100 -1.100
Betriebsauszahlungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 0,00 0
-400
-400 -400 -400
15. - Transferauszahlungen
0,00 0
-500
-500 -500 -500
73180000 Zuweisungen an übrige Bereiche 0,00 0
-500
-500 -500 -500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0 -59.630 -59.010 -59.580 -59.590
74110000 Sonstige Personal- und
0,00 0
0
0 0 0
Versorgungsauszahlungen
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0 -15.430 -14.810 -15.380 -15.390
74570000 Erstattungen an private Unternehmen 0,00 0 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
74580000 Erstattungen an übrige Bereiche 0,00 0 -24.200 -24.200 -24.200 -24.200
74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -607.750 -607.130 -607.700 -607.710
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -581.450 -580.830 -581.400 -581.410
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -581.450 -580.830 -581.400 -581.410
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -581.450 -580.830 -581.400 -581.410
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 161
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:07
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
12
126
12600
126000
Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Feuerwehr
Feuerwehr
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00 0
0
0 0 0
31470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen
31480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen
0,00 0
0
0 0 0
Bereichen
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00 0 24.453 22.396 21.501 20.746
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für
0,00 0
24.453
22.396 21.501 20.746
Investitionszuschüsse
31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
0,00 0
0
0 0 0
Sammelposten
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche
0,00 0 10.000 10.000 10.000 10.000
Entgelte für Investitionstätigkeit
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
10.000
10.000 10.000 10.000
6. + Privatrechtliche Entgelte
0,00 0
0
0 0 0
34210000 Erträge aus Verkauf 0,00 0
0
0 0 0
34610000 Sonstige privatrechtliche Entgelte 0,00 0
0
0 0 0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0 1.500 1.500 1.500 1.500
34820000 Erstattungen vom Land 0,00 0
0
0 0 0
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 0,00 0
0
0 0 0
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0
1.500
1.500 1.500 1.500
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 35.953 33.896 33.001 32.246
13. - Personalaufwendungen
0,00 0 -190.200 -190.200 -190.200 -190.200
40110000 Dienstaufwendungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0 -149.800 -149.800 -149.800 -149.800
40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0
-9.700
-9.700 -9.700 -9.700
40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0 -30.700 -30.700 -30.700 -30.700
Arbeitnehmer
40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40411000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte und Arbeitnehmer
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -381.045 -353.505 -367.205 -382.275
42110000 Unterhaltung von Grundstücken 0,00 0
0
0 0 0
42111000 Unterhaltung von baulichen Anlagen 0,00 0 -23.900 -23.900 -23.900 -23.900
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
0,00 0
-2.500
-2.500 -2.500 -2.500
Vermögens
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0,00 0
-9.000
-9.000 -9.000 -9.000
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 162
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:08
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
12
126
12600
126000
Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Feuerwehr
Feuerwehr
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
42210069 Wartung der Telefonanlagen 0,00 0
-1.400
-1.400 -1.400 -1.400
42210070 Unterhaltung des beweglichen
0,00 0
-400
-400 -400 -400
Vermögens/Fernsprecher
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-100
-100 -100 -100
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
-4.000
-4.000 -4.000 -4.000
42220070 Erwerb geringwertiger
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenstände/Fernsprecher
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
-100
-100 -100 -100
durch Abt. Interne Dienste
42313000 Mieten für Maschinen 0,00 0
0
0 0 0
42314000 Mieten für technische Anlagen 0,00 0
0
0 0 0
42315090 Miete für Druckmaschinen und Kopierer - Abt.
0,00 0
-1.100
-1.100 -1.100 -1.100
Interne Dienste
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0 -12.500 -12.500 -12.500 -12.500
Anlagen / Abgaben und Entgelte
42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Reinigung
42411100 Fremdreinigung 0,00 0
-9.000
-9.000 -9.000 -9.000
42411200 Reinigungsmittel 0,00 0
-1.300
-1.300 -1.300 -1.300
42411300 Kaminreinigung 0,00 0
-185
-185 -185 -185
42411400 Grundstücksreinigung 0,00 0
-4.750
-4.750 -4.750 -4.750
42412000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Energieversorgung
42412100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-100
-100 -100 -100
Anlagen / Beleuchtungs- und Elektromaterial
42412200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Energieversorgung
42413000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-2.400
-2.400 -2.400 -2.400
Anlagen / Versicherungen
42414000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / sonstige Kosten
42510000 Haltung von Fahrzeugen / Betriebsstoffe 0,00 0 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
42511000 Haltung von Fahrzeugen / Unterhaltung 0,00 0 -21.000 -21.000 -21.000 -21.000
42512000 Haltung von Fahrzeugen / Versicherung 0,00 0 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
42610100 Besondere Aufwendungen für Beschäftgte/Aus-
0,00 0
-80
-80 -80 -80
& Fortbildung EDV
42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
0,00 0
-900
-900 -900 -900
Aus- und Fortbildung
42610300 Aus- und Fortbildung Feuerwehr 0,00 0 -19.500 -19.500 -19.500 -19.500
42611000 Besondere Aufwendungen für
0,00 0 -62.000 -22.000 -22.000 -22.000
Beschäftigte/Dienst- & Schutzkleidung
42710000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0 -124.530 -136.990 -150.690 -165.760
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
42711000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
-1.700
-1.700 -1.700 -1.700
Betriebsaufwendungen / Sachmittel
42712000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
-1.800
-1.800 -1.800 -1.800
Betriebsaufwendungen / Beförderungskosten
42713000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Verbrauchsmittel
42714000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen / Auszahlungen
0,00 0 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 163
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:08
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
12
126
12600
126000
Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Feuerwehr
Feuerwehr
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
42810000 Verbrauch von Vorräten 0,00 0
0
0 0 0
42812000 Verbrauch an Hilfsstoffen 0,00 0
-2.500
-2.500 -2.500 -2.500
42813000 Verbrauch an Betriebsstoffen 0,00 0
0
0 0 0
42814000 Verbrauch an Waren 0,00 0
0
0 0 0
42910000 Aufwendungen für sonstigen Dienstleistungen
0,00 0
-9.000
-9.000 -9.000 -9.000
von Dritten
16. - Abschreibungen
0,00 0 -184.469 -170.833 -164.420 -155.894
47111000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke 0,00 0
0
0 0 0
47112000 Abschreibungen auf bebauten Grundstücke 0,00 0
0
0 0 0
47113000 Abschreibungen auf Gebäude 0,00 0 -30.179 -30.179 -30.179 -30.179
47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische
0,00 0 -32.410 -32.410 -32.410 -32.410
Anlagen
47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge 0,00 0 -103.621 -89.985 -83.771 -79.904
47117000 Abschreibungen auf BGA 0,00 0 -18.259 -18.259 -18.060 -13.401
47118000 Auflösung Sammelposten 0,00 0
0
0 0 0
18. - Transferaufwendungen
0,00 0 -7.000 -7.200 -7.000 -7.000
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0,00 0
-7.000
-7.200 -7.000 -7.000
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 -158.320 -159.560 -160.170 -160.180
44110000 Sonstige Personal- &
0,00 0
0
0 0 0
Versorgungsaufwendungen
44110010 Fahrtkosten für Funktionsträger 0,00 0
-600
-600 -600 -600
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige
0,00 0 -86.000 -86.000 -86.000 -86.000
Tätigkeiten
44290000 Sonstige Aufwendungen für die
0,00 0
0
0 0 0
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
44290090 Mitgliedsbeiträge 0,00 0
-2.600
-2.600 -2.600 -2.600
44310000 Kostenerstattung für Verpflegung und sonstiges
0,00 0
0
0 0 0
bei Einsätzen
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
-6.020
-5.360 -5.970 -5.980
44310120 Kostenerstattung für Verpflegung und sonstiges
0,00 0
-1.500
-1.500 -1.500 -1.500
bei Einsätzen
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
-2.100
-2.100 -2.100 -2.100
44310300 Dienstreisen 0,00 0
-200
-200 -200 -200
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
44413000 Sonstige Versicherungen 0,00 0
-400
-400 -400 -400
44415000 Sonstige Umlagen an Versicherungen u.ä. 0,00 0 -58.100 -60.000 -60.000 -60.000
44510000 GEZ - Gebühren 0,00 0
-800
-800 -800 -800
44520000 Erstattungen an Gemeinden und GV 0,00 0
0
0 0 0
44570000 Erstattungen an private Unternehmen 0,00 0
0
0 0 0
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
44910000 weitere sonstige Aufwendungen aus lfd.
0,00 0
0
0 0 0
Verwaltungstätigkeit
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -921.034 -881.298 -888.995 -895.549
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -885.081 -847.402 -855.994 -863.303
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
50120000 Empfangene Schadensersatzleistungen 0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 164
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:08
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
12
126
12600
126000
Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Feuerwehr
Feuerwehr
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
51130000 Geleisteter Schadensersatz 0,00 0
0
0 0 0
51271000 Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -885.081 -847.402 -855.994 -863.303
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000
48110068 Aufwendungen aus internen
0,00 0 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000
Leistungsbeziehungen/Amt 68
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -915.081 -877.402 -885.994 -893.303
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für
0,00 0
0
0 0 0
Investionstätigkeit
61470000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen
61480000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen
0,00 0
0
0 0 0
Bereichen
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00 0 10.000 10.000 10.000 10.000
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
10.000
10.000 10.000 10.000
5. + Privatrechtiche Entgelte
0,00 0
0
0 0 0
64210000 Einzahlungen aus Verkauf 0,00 0
0
0 0 0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0
0
0 0 0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für
0,00 0 1.500 1.500 1.500 1.500
Investitionstätigkeit
64820000 Erstattungen von Gemeinden 0,00 0
0
0 0 0
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 0,00 0
0
0 0 0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0
1.500
1.500 1.500 1.500
9. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0
0
0 0 0
65410000 Erstattung von Körperschaftssteuern 0,00 0
0
0 0 0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00 0 11.500 11.500 11.500 11.500
11. - 0,00 0 -190.200 -190.200 -190.200 -190.200
70110000 Dienstauszahlungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0 -149.800 -149.800 -149.800 -149.800
70190000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0
-9.700
-9.700 -9.700 -9.700
Bechäftigte
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0 -30.700 -30.700 -30.700 -30.700
tariflich Beschäftigte
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
sonstige Beschäftigte
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 165
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:08
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
12
126
12600
126000
Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Feuerwehr
Feuerwehr
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0 -381.045 -353.505 -367.205 -382.275
geringwertige Vermögensgegenstände
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
0,00 0 -23.900 -23.900 -23.900 -23.900
Anlagen
72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
0,00 0
-2.500
-2.500 -2.500 -2.500
Vermögens
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0 -10.900 -10.900 -10.900 -10.900
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
-4.100
-4.100 -4.100 -4.100
72310000 Mieten und Pachten 0,00 0
-1.100
-1.100 -1.100 -1.100
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0 -30.235 -30.235 -30.235 -30.235
Anlagen
72510000 Haltung von Fahrzeugen 0,00 0 -59.300 -59.300 -59.300 -59.300
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 0,00 0 -82.480 -42.480 -42.480 -42.480
72710000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0 -155.030 -167.490 -181.190 -196.260
Betriebsauszahlungen
72810000 Erwerb von Vorräten 0,00 0
0
0 0 0
72812000 Erwerb von Hilfsstoffen 0,00 0
-2.500
-2.500 -2.500 -2.500
72813000 Erwerb von Betriebsstoffen 0,00 0
0
0 0 0
72814000 Erwerb von Waren 0,00 0
0
0 0 0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 0,00 0
-9.000
-9.000 -9.000 -9.000
15. - Transferauszahlungen
0,00 0 -7.000 -7.200 -7.000 -7.000
73180000 Zuweisungen an übrige Bereiche 0,00 0
-7.000
-7.200 -7.000 -7.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0 -158.320 -159.560 -160.170 -160.180
74110000 Sonstige Personal- und
0,00 0
-600
-600 -600 -600
Versorgungsauszahlungen
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige
0,00 0 -86.000 -86.000 -86.000 -86.000
Tätigkeit
74290000 Sonstige Auszahlungen für die
0,00 0
-2.600
-2.600 -2.600 -2.600
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
-9.820
-9.160 -9.770 -9.780
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0,00 0 -58.500 -60.400 -60.400 -60.400
74510000 Erstattungen an das Land 0,00 0
-800
-800 -800 -800
74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 0,00 0
0
0 0 0
74570000 Erstattungen an private Unternehmen 0,00 0
0
0 0 0
74580000 Erstattungen an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -736.565 -710.465 -724.575 -739.655
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -725.065 -698.965 -713.075 -728.155
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit
0,00 0 44.000 85.000 45.000 45.000
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0,00 0
0
0 0 0
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) 0,00 0
44.000
85.000 45.000 45.000
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen 0,00 0
0
0 0 0
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 166
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:08
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
1
12
126
12600
126000
Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Feuerwehr
Feuerwehr
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
23. + Sonstige Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00 0
0
0 0 0
Baumaßnahmen
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 44.000 85.000 45.000 45.000
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
26. - Baumaßnahmen
0,00 0
0
0 0 0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 0
0
0 0 0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen 0,00 0
0
0 0 0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0 -48.600 -28.900 -76.900 -28.900
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0 -31.000 -17.500 -17.500 -17.500
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0 -17.600 -11.400 -59.400 -11.400
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -48.600 -28.900 -76.900 -28.900
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -4.600 56.100 -31.900 16.100
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -729.665 -642.865 -744.975 -712.055
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -729.665 -642.865 -744.975 -712.055
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 167
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:09
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
21
211
21100
211000
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Grundschulen
Grundschulen
GS Dungelbeck
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00 0
0
0 0 0
31420000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden
0,00 0
0
0 0 0
und GV
31470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen
31480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen
0,00 0
0
0 0 0
Bereichen
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00 0
987
987 987 987
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
0,00 0
987
987 987 987
aus Investitionszuweisungen & -zuschü
31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für
0,00 0
0
0 0 0
Sammelposten
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche
0,00 0
100
100 100 100
Entgelte für Investitionstätigkeit
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
100
100 100 100
6. + Privatrechtliche Entgelte
0,00 0 13.200 13.200 13.200 13.200
34110000 Erträge aus Mieten und Pachten 0,00 0
13.200
13.200 13.200 13.200
34610000 sonstige privatrechtliche Entgelte 0,00 0
0
0 0 0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0
600
600 600 600
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 0
600
600 600 600
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0
0
0 0 0
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 14.887 14.887 14.887 14.887
13. - Personalaufwendungen
0,00 0 -62.800 -62.800 -62.800 -62.800
40110000 Dienstaufwendungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0 -49.500 -49.500 -49.500 -49.500
40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0
-3.200
-3.200 -3.200 -3.200
40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0 -10.100 -10.100 -10.100 -10.100
Arbeitnehmer
40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40411000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte und Arbeitnehmer
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -97.430 -102.190 -83.230 -86.570
42110000 Unterhaltung von Grundstücken 0,00 0
0
0 0 0
42111000 Unterhaltung von baulichen Anlagen 0,00 0 -27.600 -27.600 -27.600 -27.600
42111010 Unterhaltung der baulichen Anlagen -
Sondermaßnahmen
0,00 0 -20.000 -22.000 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 168
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:09
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
21
211
21100
211000
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Grundschulen
Grundschulen
GS Dungelbeck
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
Vermögens
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0
0
0 0 0
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0,00 0
0
0 0 0
42210040 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-1.200
-1.200 -1.200 -1.200
Vermögens im Rahmen des Schulbudgets
42210042 Unterhaltung der PCs in den Schulen 0,00 0
-2.000
-2.000 -2.000 -2.000
42210044 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-1.500
-1.500 -1.500 -1.500
Vermögens / Turnhallen-Revision
42210069 Wartung der Telefonanlagen 0,00 0
-200
-200 -200 -200
42210070 Unterhaltung des beweglichen
0,00 0
-300
-300 -300 -300
Vermögens/Fernsprecher
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
42220013 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände /
0,00 0
-100
-100 -100 -100
Ausstattung der Sekretariate mit EDV
42220040 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
-1.100
-1.100 -1.100 -1.100
im Rahmen des Schulbudgets
42220042 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände /
0,00 0
-200
-200 -200 -200
PC-Ausstattung an Schulen
42220044 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände /
0,00 0
0
0 0 0
Turnhallen-Revision
42220070 Erwerb geringwertiger
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenstände/Fernsprecher
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
durch Abt. Interne Dienste
42311000 Pachten für Grundstücke 0,00 0
-200
-200 -200 -200
42320000 Leasing 0,00 0
0
0 0 0
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-6.000
-6.000 -6.000 -6.000
Anlagen / Abgaben und Entgelte
42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Reinigung
42411100 Fremdreinigung 0,00 0
-2.500
-2.500 -2.500 -2.500
42411200 Reinigungsmittel 0,00 0
-200
-200 -200 -200
42411300 Kaminreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42411400 Grundstücksreinigung 0,00 0
-1.900
-1.900 -1.900 -1.900
42412000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Energieversorgung
42412100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-100
-100 -100 -100
Anlagen / Beleuchtungs- und Elektromaterial
42412200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Energieversorgung
42413000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-1.500
-1.500 -1.500 -1.500
Anlagen / Versicherungen
42414000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / sonstige Kosten
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
42610100 Besondere Aufwendungen für Beschäftgte/Aus-
0,00 0
-160
-160 -160 -160
& Fortbildung EDV
42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
0,00 0
0
0 0 0
Aus- und Fortbildung
42710000 Besondere Verwaltungs- &
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
0,00 0 -27.560 -30.320 -33.360 -36.700
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 169
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:09
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
21
211
21100
211000
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Grundschulen
Grundschulen
GS Dungelbeck
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
42711000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Sachmittel
42711040 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
-3.110
-3.110 -3.110 -3.110
Betriebsaufwendungen / Sachmittel im Rahmen des
Schulbudgets
42712000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Beförderungskosten
42713000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Verbrauchsmittel
16. - Abschreibungen
0,00 0 -9.197 -9.197 -9.197 -9.197
47111000 Abschreibungen auf unbebauten Grundstücke 0,00 0
0
0 0 0
47112000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke 0,00 0
0
0 0 0
47113000 Abschreibungen auf Gebäude 0,00 0
-9.197
-9.197 -9.197 -9.197
47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen
47117000 Abschreibungen auf BGA 0,00 0
0
0 0 0
47118000 Auflösung Sammelposten 0,00 0
0
0 0 0
47119000 Abschreibungen auf sonstiges
0,00 0
0
0 0 0
Sachanlagevermögen
18. - Transferaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 -5.090 -5.030 -5.090 -5.090
44290090 Mitgliedsbeiträge 0,00 0
-100
-100 -100 -100
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
-570
-510 -570 -570
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
-500
-500 -500 -500
44310300 Dienstreisen 0,00 0
-1.300
-1.300 -1.300 -1.300
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
44413000 Sonstige Versicherungen 0,00 0
-200
-200 -200 -200
44510000 GEZ - Gebühren 0,00 0
-220
-220 -220 -220
44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen,
0,00 0
-1.800
-1.800 -1.800 -1.800
Beteiligungen, Sondervermögen
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
44910000 Jugendbuchwoche 0,00 0
-400
-400 -400 -400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -174.517 -179.217 -160.317 -163.657
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -159.630 -164.330 -145.430 -148.770
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
50120000 Empfangene Schadensersatzleistungen 0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
51130000 Geleisteter Schadensersatz 0,00 0
0
0 0 0
51271000 Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 170
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:09
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
21
211
21100
211000
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Grundschulen
Grundschulen
GS Dungelbeck
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -159.630 -164.330 -145.430 -148.770
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 -20.100 -20.100 -20.100 -20.100
48110068 Aufwendungen aus internen
0,00 0 -20.100 -20.100 -20.100 -20.100
Leistungsbeziehungen/Amt 68
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -20.100 -20.100 -20.100 -20.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -179.730 -184.430 -165.530 -168.870
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für
0,00 0
0
0 0 0
Investionstätigkeit
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von
0,00 0
0
0 0 0
Gemeinden (GV)
61470000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen
61480000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen
0,00 0
0
0 0 0
Bereichen
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00 0
100
100 100 100
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
100
100 100 100
5. + Privatrechtiche Entgelte
0,00 0 13.200 13.200 13.200 13.200
64110000 Mieten und Pachten 0,00 0
13.200
13.200 13.200 13.200
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0
0
0 0 0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für
0,00 0
600
600 600 600
Investitionstätigkeit
64820000 Erstattungen von Gemeinden 0,00 0
600
600 600 600
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0
0
0 0 0
9. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0
0
0 0 0
65410000 Erstattung von Körperschaftssteuern 0,00 0
0
0 0 0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00 0 13.900 13.900 13.900 13.900
11. - 0,00 0 -62.800 -62.800 -62.800 -62.800
70110000 Dienstauszahlungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0 -49.500 -49.500 -49.500 -49.500
70190000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0
-3.200
-3.200 -3.200 -3.200
Bechäftigte
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0 -10.100 -10.100 -10.100 -10.100
tariflich Beschäftigte
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0 -97.430 -102.190 -83.230 -86.570
geringwertige Vermögensgegenstände
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
Anlagen
0,00 0 -47.600 -49.600 -27.600 -27.600
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 171
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:09
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
21
211
21100
211000
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Grundschulen
Grundschulen
GS Dungelbeck
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
Vermögens
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
Vermögens
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0
0
0 0 0
0,00 0
-5.200
-5.200 -5.200 -5.200
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
-1.400
-1.400 -1.400 -1.400
72310000 Mieten und Pachten 0,00 0
-200
-200 -200 -200
72320000 Leasing 0,00 0
0
0 0 0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0 -12.200 -12.200 -12.200 -12.200
Anlagen
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 0,00 0
-160
-160 -160 -160
72710000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0 -30.670 -33.430 -36.470 -39.810
Betriebsauszahlungen
15. - Transferauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
73180000 Zuweisungen an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0 -5.090 -5.030 -5.090 -5.090
74290000 Sonstige Auszahlungen für die
0,00 0
-100
-100 -100 -100
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
-2.370
-2.310 -2.370 -2.370
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0,00 0
-200
-200 -200 -200
74510000 Erstattungen an das Land 0,00 0
-220
-220 -220 -220
74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen
0,00 0
-1.800
-1.800 -1.800 -1.800
Beteiligungen und Sondervermögen
74580000 Erstattungen an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0
-400
-400 -400 -400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -165.320 -170.020 -151.120 -154.460
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -151.420 -156.120 -137.220 -140.560
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0,00 0
0
0 0 0
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen 0,00 0
0
0 0 0
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
23. + Sonstige Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00 0
0
0 0 0
Baumaßnahmen
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
26. - Baumaßnahmen
0,00 0
0
0 0 0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 0
0
0 0 0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0 -8.100 -1.100 -1.100 -1.100
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
-4.000
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
0,00 0
-4.100
-1.100 -1.100 -1.100
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 172
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:10
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
21
211
21100
211000
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Grundschulen
Grundschulen
GS Dungelbeck
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -8.100 -1.100 -1.100 -1.100
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -8.100 -1.100 -1.100 -1.100
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -159.520 -157.220 -138.320 -141.660
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -159.520 -157.220 -138.320 -141.660
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 173
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:10
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
21
211
21100
211001
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Grundschulen
Grundschulen
GS Eichendorffschule
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00 0
0
0 0 0
31420000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden
0,00 0
0
0 0 0
und GV
31470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen
31480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen
0,00 0
0
0 0 0
Bereichen
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00 0 1.988 1.988 1.988 1.988
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
0,00 0
1.988
1.988 1.988 1.988
aus Investitionszuweisungen & -zuschü
31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für
0,00 0
0
0 0 0
Sammelposten
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche
0,00 0
300
300 300 300
Entgelte für Investitionstätigkeit
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
300
300 300 300
6. + Privatrechtliche Entgelte
0,00 0
0
0 0 0
34110000 Erträge aus Mieten und Pachten 0,00 0
0
0 0 0
34610000 sonstige privatrechtliche Entgelte 0,00 0
0
0 0 0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0
0
0 0 0
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 0
0
0 0 0
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0
0
0 0 0
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 2.288 2.288 2.288 2.288
13. - Personalaufwendungen
0,00 0 -50.400 -50.400 -50.400 -50.400
40110000 Dienstaufwendungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0 -39.700 -39.700 -39.700 -39.700
40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0
-2.600
-2.600 -2.600 -2.600
40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
-8.100
-8.100 -8.100 -8.100
Arbeitnehmer
40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40411000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte und Arbeitnehmer
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -235.490 -244.450 -230.110 -238.540
42110000 Unterhaltung von Grundstücken 0,00 0
0
0 0 0
42111000 Unterhaltung von baulichen Anlagen 0,00 0 -48.500 -48.500 -48.500 -48.500
42111010 Unterhaltung der baulichen Anlagen -
Sondermaßnahmen
0,00 0 -20.000 -22.000 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 174
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:10
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
21
211
21100
211001
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Grundschulen
Grundschulen
GS Eichendorffschule
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
Vermögens
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0
0
0 0 0
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0,00 0
0
0 0 0
42210040 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-1.300
-1.300 -1.300 -1.300
Vermögens im Rahmen des Schulbudgets
42210042 Unterhaltung der PCs in den Schulen 0,00 0
-2.000
-2.000 -2.000 -2.000
42210044 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-1.500
-1.500 -1.500 -1.500
Vermögens / Turnhallen-Revision
42210069 Wartung der Telefonanlagen 0,00 0
-400
-400 -400 -400
42210070 Unterhaltung des beweglichen
0,00 0
-200
-200 -200 -200
Vermögens/Fernsprecher
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
42220013 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände /
0,00 0
-100
-100 -100 -100
Ausstattung der Sekretariate mit EDV
42220040 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
-1.500
-1.500 -1.500 -1.500
im Rahmen des Schulbudgets
42220042 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände /
0,00 0
-200
-200 -200 -200
PC-Ausstattung an Schulen
42220043 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
-1.300
-1.300 -1.300 -1.300
für Ganztagsagebote an Schulen
42220044 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände /
0,00 0
0
0 0 0
Turnhallen-Revision
42220070 Erwerb geringwertiger
0,00 0
-200
-200 -200 -200
Vermögensgegenstände/Fernsprecher
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
durch Abt. Interne Dienste
42311000 Pachten für Grundstücke 0,00 0
0
0 0 0
42320000 Leasing 0,00 0
0
0 0 0
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
Anlagen / Abgaben und Entgelte
42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Reinigung
42411100 Fremdreinigung 0,00 0 -62.000 -62.000 -62.000 -62.000
42411200 Reinigungsmittel 0,00 0
-500
-500 -500 -500
42411300 Kaminreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42411400 Grundstücksreinigung 0,00 0
-3.160
-3.160 -3.160 -3.160
42412000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Energieversorgung
42412100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-100
-100 -100 -100
Anlagen / Beleuchtungs- und Elektromaterial
42412200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Energieversorgung
42413000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-1.600
-1.600 -1.600 -1.600
Anlagen / Versicherungen
42414000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / sonstige Kosten
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
42610100 Besondere Aufwendungen für Beschäftgte/Aus-
0,00 0
-160
-160 -160 -160
& Fortbildung EDV
42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
Aus- und Fortbildung
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 175
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:10
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
21
211
21100
211001
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Grundschulen
Grundschulen
GS Eichendorffschule
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
42710000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0 -69.590 -76.550 -84.210 -92.640
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
42711000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Sachmittel
42711040 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
-6.180
-6.180 -6.180 -6.180
Betriebsaufwendungen / Sachmittel im Rahmen des
Schulbudgets
42712000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Beförderungskosten
42713000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Verbrauchsmittel
16. - Abschreibungen
0,00 0 -56.149 -56.149 -56.149 -56.149
47111000 Abschreibungen auf unbebauten Grundstücke 0,00 0
0
0 0 0
47112000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke 0,00 0
0
0 0 0
47113000 Abschreibungen auf Gebäude 0,00 0 -56.149 -56.149 -56.149 -56.149
47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen
47117000 Abschreibungen auf BGA 0,00 0
0
0 0 0
47118000 Auflösung Sammelposten 0,00 0
0
0 0 0
47119000 Abschreibungen auf sonstiges
0,00 0
0
0 0 0
Sachanlagevermögen
18. - Transferaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 -19.490 -19.420 -19.480 -19.480
44290000 Sonstige Aufwendungen für die
0,00 0 -11.900 -11.900 -11.900 -11.900
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten für den
Ganztagsbetrieb
44290090 Mitgliedsbeiträge 0,00 0
-100
-100 -100 -100
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
-670
-600 -660 -660
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
-1.100
-1.100 -1.100 -1.100
44310300 Dienstreisen 0,00 0
-200
-200 -200 -200
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
44413000 Sonstige Versicherungen 0,00 0
-100
-100 -100 -100
44510000 GEZ - Gebühren 0,00 0
-220
-220 -220 -220
44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen,
0,00 0
-4.700
-4.700 -4.700 -4.700
Beteiligungen, Sondervermögen
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
44910000 Jugendbuchwoche 0,00 0
-500
-500 -500 -500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -361.529 -370.419 -356.139 -364.569
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -359.241 -368.131 -353.851 -362.281
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
50120000 Empfangene Schadensersatzleistungen 0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
51130000 Geleisteter Schadensersatz 0,00 0
0
0 0 0
51271000 Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 176
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:10
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
21
211
21100
211001
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Grundschulen
Grundschulen
GS Eichendorffschule
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0
0
0 0 0
0,00 0
0
0 0 0
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -359.241 -368.131 -353.851 -362.281
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000
48110068 Aufwendungen aus internen
0,00 0 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000
Leistungsbeziehungen/Amt 68
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -399.241 -408.131 -393.851 -402.281
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für
0,00 0
0
0 0 0
Investionstätigkeit
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von
0,00 0
0
0 0 0
Gemeinden (GV)
61470000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen
61480000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen
0,00 0
0
0 0 0
Bereichen
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00 0
300
300 300 300
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
300
300 300 300
5. + Privatrechtiche Entgelte
0,00 0
0
0 0 0
64110000 Mieten und Pachten 0,00 0
0
0 0 0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0
0
0 0 0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für
0,00 0
0
0 0 0
Investitionstätigkeit
64820000 Erstattungen von Gemeinden 0,00 0
0
0 0 0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0
0
0 0 0
9. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0
0
0 0 0
65410000 Erstattung von Körperschaftssteuern 0,00 0
0
0 0 0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00 0 300
300 300 300
11. - 0,00 0 -50.400 -50.400 -50.400 -50.400
70110000 Dienstauszahlungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0 -39.700 -39.700 -39.700 -39.700
70190000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0
-2.600
-2.600 -2.600 -2.600
Bechäftigte
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
-8.100
-8.100 -8.100 -8.100
tariflich Beschäftigte
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
und Arbeitnehmer
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 177
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:10
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
21
211
21100
211001
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Grundschulen
Grundschulen
GS Eichendorffschule
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0 -235.490 -244.450 -230.110 -238.540
geringwertige Vermögensgegenstände
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
0,00 0 -68.500 -70.500 -48.500 -48.500
Anlagen
72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-5.400
-5.400 -5.400 -5.400
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
-3.300
-3.300 -3.300 -3.300
72310000 Mieten und Pachten 0,00 0
0
0 0 0
72320000 Leasing 0,00 0
0
0 0 0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0 -82.360 -82.360 -82.360 -82.360
Anlagen
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 0,00 0
-160
-160 -160 -160
72710000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0 -75.770 -82.730 -90.390 -98.820
Betriebsauszahlungen
15. - Transferauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
73180000 Zuweisungen an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0 -19.490 -19.420 -19.480 -19.480
74290000 Sonstige Auszahlungen für die
0,00 0 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
-1.970
-1.900 -1.960 -1.960
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0,00 0
-100
-100 -100 -100
74510000 Erstattungen an das Land 0,00 0
-220
-220 -220 -220
74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen
0,00 0
-4.700
-4.700 -4.700 -4.700
Beteiligungen und Sondervermögen
74580000 Erstattungen an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0
-500
-500 -500 -500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -305.380 -314.270 -299.990 -308.420
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -305.080 -313.970 -299.690 -308.120
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit
0,00 0 84.400
0 0 0
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0,00 0
0
0 0 0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0,00 0
84.400
0 0 0
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen 0,00 0
0
0 0 0
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
23. + Sonstige Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00 0
0
0 0 0
Baumaßnahmen
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 84.400
0 0 0
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 178
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:11
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
21
211
21100
211001
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Grundschulen
Grundschulen
GS Eichendorffschule
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
26. - Baumaßnahmen
0,00 0
0
0 0 0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 0
0
0 0 0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0 -54.400 -1.500 -1.500 -1.500
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0 -49.000
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
-5.400
-1.500 -1.500 -1.500
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -54.400 -1.500 -1.500 -1.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 30.000 -1.500 -1.500 -1.500
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -275.080 -315.470 -301.190 -309.620
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -275.080 -315.470 -301.190 -309.620
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 179
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:11
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
21
211
21100
211002
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Grundschulen
Grundschulen
GS Essinghausen
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00 0
0
0 0 0
31420000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden
0,00 0
0
0 0 0
und GV
31470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen
31480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen
0,00 0
0
0 0 0
Bereichen
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00 0 6.173 6.173 6.173 6.173
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
0,00 0
6.173
6.173 6.173 6.173
aus Investitionszuweisungen & -zuschü
31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für
0,00 0
0
0 0 0
Sammelposten
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche
0,00 0
0
0 0 0
Entgelte für Investitionstätigkeit
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
0
0 0 0
6. + Privatrechtliche Entgelte
0,00 0
0
0 0 0
34110000 Erträge aus Mieten und Pachten 0,00 0
0
0 0 0
34610000 sonstige privatrechtliche Entgelte 0,00 0
0
0 0 0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0
600
600 600 600
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 0
600
600 600 600
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0
0
0 0 0
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 6.773 6.773 6.773 6.773
13. - Personalaufwendungen
0,00 0 -48.100 -48.100 -48.100 -48.100
40110000 Dienstaufwendungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0 -37.900 -37.900 -37.900 -37.900
40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0
-2.400
-2.400 -2.400 -2.400
40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
-7.800
-7.800 -7.800 -7.800
Arbeitnehmer
40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40411000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte und Arbeitnehmer
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -82.582 -65.172 -90.022 -91.052
42110000 Unterhaltung von Grundstücken 0,00 0
0
0 0 0
42111000 Unterhaltung von baulichen Anlagen 0,00 0 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000
42111010 Unterhaltung der baulichen Anlagen -
Sondermaßnahmen
0,00 0 -20.000
0 -22.000 -19.900
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 180
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:11
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
21
211
21100
211002
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Grundschulen
Grundschulen
GS Essinghausen
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
Vermögens
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0
0
0 0 0
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0,00 0
0
0 0 0
42210040 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-1.200
-1.200 -1.200 -1.200
Vermögens im Rahmen des Schulbudgets
42210042 Unterhaltung der PCs in den Schulen 0,00 0
-2.000
-2.000 -2.000 -2.000
42210044 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-1.000
-1.000 -1.000 -1.000
Vermögens / Turnhallen-Revision
42210069 Wartung der Telefonanlagen 0,00 0
-200
-200 -200 -200
42210070 Unterhaltung des beweglichen
0,00 0
-300
-300 -300 -300
Vermögens/Fernsprecher
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
42220013 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände /
0,00 0
-100
-100 -100 -100
Ausstattung der Sekretariate mit EDV
42220040 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
-1.200
-1.200 -1.200 -1.200
im Rahmen des Schulbudgets
42220042 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände /
0,00 0
-200
-200 -200 -200
PC-Ausstattung an Schulen
42220044 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände /
0,00 0
0
0 0 0
Turnhallen-Revision
42220070 Erwerb geringwertiger
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenstände/Fernsprecher
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
durch Abt. Interne Dienste
42311000 Pachten für Grundstücke 0,00 0
0
0 0 0
42320000 Leasing 0,00 0
0
0 0 0
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-2.800
-2.800 -2.800 -2.800
Anlagen / Abgaben und Entgelte
42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Reinigung
42411100 Fremdreinigung 0,00 0
-8.500
-8.500 -8.500 -8.500
42411200 Reinigungsmittel 0,00 0
-200
-200 -200 -200
42411300 Kaminreinigung 0,00 0
-102
-102 -102 -102
42411400 Grundstücksreinigung 0,00 0
-950
-950 -950 -950
42412000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Energieversorgung
42412100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-100
-100 -100 -100
Anlagen / Beleuchtungs- und Elektromaterial
42412200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Energieversorgung
42413000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-1.300
-1.300 -1.300 -1.300
Anlagen / Versicherungen
42414000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / sonstige Kosten
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
42610100 Besondere Aufwendungen für Beschäftgte/Aus-
0,00 0
-160
-160 -160 -160
& Fortbildung EDV
42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
0,00 0
0
0 0 0
Aus- und Fortbildung
42710000 Besondere Verwaltungs- &
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
0,00 0 -25.830 -28.420 -31.270 -34.400
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 181
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:11
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
21
211
21100
211002
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Grundschulen
Grundschulen
GS Essinghausen
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
42711000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Sachmittel
42711040 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
-4.440
-4.440 -4.440 -4.440
Betriebsaufwendungen / Sachmittel im Rahmen des
Schulbudgets
42712000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Beförderungskosten
42713000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Verbrauchsmittel
16. - Abschreibungen
0,00 0 -29.007 -29.007 -29.007 -29.007
47111000 Abschreibungen auf unbebauten Grundstücke 0,00 0
0
0 0 0
47112000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke 0,00 0
0
0 0 0
47113000 Abschreibungen auf Gebäude 0,00 0 -29.007 -29.007 -29.007 -29.007
47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen
47117000 Abschreibungen auf BGA 0,00 0
0
0 0 0
47118000 Auflösung Sammelposten 0,00 0
0
0 0 0
47119000 Abschreibungen auf sonstiges
0,00 0
0
0 0 0
Sachanlagevermögen
18. - Transferaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 -3.500 -3.450 -3.490 -3.490
44290090 Mitgliedsbeiträge 0,00 0
-100
-100 -100 -100
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
-480
-430 -470 -470
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
-600
-600 -600 -600
44310300 Dienstreisen 0,00 0
-100
-100 -100 -100
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
44413000 Sonstige Versicherungen 0,00 0
-100
-100 -100 -100
44510000 GEZ - Gebühren 0,00 0
-220
-220 -220 -220
44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen,
0,00 0
-1.600
-1.600 -1.600 -1.600
Beteiligungen, Sondervermögen
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
44910000 Jugendbuchwoche 0,00 0
-300
-300 -300 -300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -163.189 -145.729 -170.619 -171.649
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -156.416 -138.956 -163.846 -164.876
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
50120000 Empfangene Schadensersatzleistungen 0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
51130000 Geleisteter Schadensersatz 0,00 0
0
0 0 0
51271000 Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 182
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:11
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
21
211
21100
211002
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Grundschulen
Grundschulen
GS Essinghausen
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -156.416 -138.956 -163.846 -164.876
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 -20.100 -20.100 -20.100 -20.100
48110068 Aufwendungen aus internen
0,00 0 -20.100 -20.100 -20.100 -20.100
Leistungsbeziehungen/Amt 68
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -20.100 -20.100 -20.100 -20.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -176.516 -159.056 -183.946 -184.976
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für
0,00 0
0
0 0 0
Investionstätigkeit
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von
0,00 0
0
0 0 0
Gemeinden (GV)
61470000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen
61480000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen
0,00 0
0
0 0 0
Bereichen
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00 0
0
0 0 0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
0
0 0 0
5. + Privatrechtiche Entgelte
0,00 0
0
0 0 0
64110000 Mieten und Pachten 0,00 0
0
0 0 0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0
0
0 0 0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für
0,00 0
600
600 600 600
Investitionstätigkeit
64820000 Erstattungen von Gemeinden 0,00 0
600
600 600 600
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0
0
0 0 0
9. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0
0
0 0 0
65410000 Erstattung von Körperschaftssteuern 0,00 0
0
0 0 0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00 0 600
600 600 600
11. - 0,00 0 -48.100 -48.100 -48.100 -48.100
70110000 Dienstauszahlungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0 -37.900 -37.900 -37.900 -37.900
70190000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0
-2.400
-2.400 -2.400 -2.400
Bechäftigte
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
-7.800
-7.800 -7.800 -7.800
tariflich Beschäftigte
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0 -82.582 -65.172 -90.022 -91.052
geringwertige Vermögensgegenstände
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
Anlagen
0,00 0 -32.000 -12.000 -34.000 -31.900
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 183
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:12
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
21
211
21100
211002
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Grundschulen
Grundschulen
GS Essinghausen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
Vermögens
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
Vermögens
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0
0
0 0 0
0,00 0
-4.700
-4.700 -4.700 -4.700
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
-1.500
-1.500 -1.500 -1.500
72310000 Mieten und Pachten 0,00 0
0
0 0 0
72320000 Leasing 0,00 0
0
0 0 0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0 -13.952 -13.952 -13.952 -13.952
Anlagen
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 0,00 0
-160
-160 -160 -160
72710000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0 -30.270 -32.860 -35.710 -38.840
Betriebsauszahlungen
15. - Transferauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
73180000 Zuweisungen an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0 -3.500 -3.450 -3.490 -3.490
74290000 Sonstige Auszahlungen für die
0,00 0
-100
-100 -100 -100
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
-1.180
-1.130 -1.170 -1.170
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0,00 0
-100
-100 -100 -100
74510000 Erstattungen an das Land 0,00 0
-220
-220 -220 -220
74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen
0,00 0
-1.600
-1.600 -1.600 -1.600
Beteiligungen und Sondervermögen
74580000 Erstattungen an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0
-300
-300 -300 -300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -134.182 -116.722 -141.612 -142.642
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -133.582 -116.122 -141.012 -142.042
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0,00 0
0
0 0 0
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen 0,00 0
0
0 0 0
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
23. + Sonstige Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00 0
0
0 0 0
Baumaßnahmen
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
26. - Baumaßnahmen
0,00 0
0
0 0 0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 0
0
0 0 0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0 -7.780 -1.680 -1.680 -1.680
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
-4.000
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
0,00 0
-3.780
-1.680 -1.680 -1.680
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 184
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:12
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
21
211
21100
211002
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Grundschulen
Grundschulen
GS Essinghausen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -7.780 -1.680 -1.680 -1.680
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -7.780 -1.680 -1.680 -1.680
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -141.362 -117.802 -142.692 -143.722
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -141.362 -117.802 -142.692 -143.722
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 185
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:12
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
21
211
21100
211003
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Grundschulen
Grundschulen
GS Fröbelschule
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00 0
0
0 0 0
31420000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden
0,00 0
0
0 0 0
und GV
31470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen
31480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen
0,00 0
0
0 0 0
Bereichen
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00 0
129
129 129 129
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
0,00 0
129
129 129 129
aus Investitionszuweisungen & -zuschü
31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für
0,00 0
0
0 0 0
Sammelposten
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche
0,00 0
0
0 0 0
Entgelte für Investitionstätigkeit
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
0
0 0 0
6. + Privatrechtliche Entgelte
0,00 0
0
0 0 0
34110000 Erträge aus Mieten und Pachten 0,00 0
0
0 0 0
34610000 sonstige privatrechtliche Entgelte 0,00 0
0
0 0 0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0
900
900 900 900
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 0
900
900 900 900
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0
0
0 0 0
11. + Sonstige ordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
35910000 Andere sonstige Erträge aus lfd.
0,00 0
0
0 0 0
Verwaltungstätigkeit
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 1.029 1.029 1.029 1.029
13. - Personalaufwendungen
0,00 0 -54.150 -54.150 -54.150 -54.150
40110000 Dienstaufwendungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0 -42.500 -42.500 -42.500 -42.500
40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte 0,00 0
-150
-150 -150 -150
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0
-2.800
-2.800 -2.800 -2.800
40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
-8.700
-8.700 -8.700 -8.700
Arbeitnehmer
40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40411000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte und Arbeitnehmer
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -168.054 -152.924 -158.284 -164.184
42110000 Unterhaltung von Grundstücken 0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 186
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:12
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
21
211
21100
211003
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Grundschulen
Grundschulen
GS Fröbelschule
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
42111000 Unterhaltung von baulichen Anlagen 0,00 0 -31.300 -31.300 -31.300 -31.300
42111010 Unterhaltung der baulichen Anlagen -
0,00 0 -20.000
0 0 0
Sondermaßnahmen
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0,00 0
0
0 0 0
42210040 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-1.100
-1.100 -1.100 -1.100
Vermögens im Rahmen des Schulbudgets
42210042 Unterhaltung der PCs in den Schulen 0,00 0
-2.000
-2.000 -2.000 -2.000
42210044 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-1.500
-1.500 -1.500 -1.500
Vermögens / Turnhallen-Revision
42210069 Wartung der Telefonanlagen 0,00 0
-200
-200 -200 -200
42210070 Unterhaltung des beweglichen
0,00 0
-300
-300 -300 -300
Vermögens/Fernsprecher
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
42220013 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände /
0,00 0
-100
-100 -100 -100
Ausstattung der Sekretariate mit EDV
42220040 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
-1.100
-1.100 -1.100 -1.100
im Rahmen des Schulbudgets
42220042 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände /
0,00 0
-200
-200 -200 -200
PC-Ausstattung an Schulen
42220043 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
-600
-600 -600 -600
für Ganztagsagebote an Schulen
42220044 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände /
0,00 0
0
0 0 0
Turnhallen-Revision
42220070 Erwerb geringwertiger
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenstände/Fernsprecher
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
durch Abt. Interne Dienste
42311000 Pachten für Grundstücke 0,00 0
0
0 0 0
42320000 Leasing 0,00 0
0
0 0 0
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000
Anlagen / Abgaben und Entgelte
42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Reinigung
42411100 Fremdreinigung 0,00 0 -38.000 -38.000 -38.000 -38.000
42411200 Reinigungsmittel 0,00 0
-300
-300 -300 -300
42411300 Kaminreinigung 0,00 0
-214
-214 -214 -214
42411400 Grundstücksreinigung 0,00 0
-3.230
-3.230 -3.230 -3.230
42412000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Energieversorgung
42412100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-100
-100 -100 -100
Anlagen / Beleuchtungs- und Elektromaterial
42412200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Energieversorgung
42413000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-1.300
-1.300 -1.300 -1.300
Anlagen / Versicherungen
42414000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / sonstige Kosten
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
42610100 Besondere Aufwendungen für Beschäftgte/Aus-
& Fortbildung EDV
0,00 0
-160
-160 -160 -160
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 187
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:12
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
21
211
21100
211003
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Grundschulen
Grundschulen
GS Fröbelschule
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
0,00 0
0
0 0 0
Aus- und Fortbildung
42710000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0 -48.690 -53.560 -58.920 -64.820
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
42711000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Sachmittel
42711040 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
-5.660
-5.660 -5.660 -5.660
Betriebsaufwendungen / Sachmittel im Rahmen des
Schulbudgets
42712000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Beförderungskosten
42713000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Verbrauchsmittel
16. - Abschreibungen
0,00 0 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500
47111000 Abschreibungen auf unbebauten Grundstücke 0,00 0
0
0 0 0
47112000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke 0,00 0
0
0 0 0
47113000 Abschreibungen auf Gebäude 0,00 0
-7.500
-7.500 -7.500 -7.500
47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen
47117000 Abschreibungen auf BGA 0,00 0
0
0 0 0
47118000 Auflösung Sammelposten 0,00 0
0
0 0 0
47119000 Abschreibungen auf sonstiges
0,00 0
0
0 0 0
Sachanlagevermögen
18. - Transferaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 -14.300 -20.750 -20.790 -20.790
44290000 Sonstige Aufwendungen für die
0,00 0
-5.400 -11.900 -11.900 -11.900
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten für den
Ganztagsbetrieb
44290090 Mitgliedsbeiträge 0,00 0
-100
-100 -100 -100
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
-480
-430 -470 -470
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
-1.100
-1.100 -1.100 -1.100
44310300 Dienstreisen 0,00 0
-600
-600 -600 -600
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
44413000 Sonstige Versicherungen 0,00 0
-300
-300 -300 -300
44510000 GEZ - Gebühren 0,00 0
-220
-220 -220 -220
44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen,
0,00 0
-5.500
-5.500 -5.500 -5.500
Beteiligungen, Sondervermögen
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
44910000 Jugendbuchwoche 0,00 0
-600
-600 -600 -600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -244.004 -235.324 -240.724 -246.624
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -242.975 -234.295 -239.695 -245.595
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
50120000 Empfangene Schadensersatzleistungen 0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
51130000 Geleisteter Schadensersatz 0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 188
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:13
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
21
211
21100
211003
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Grundschulen
Grundschulen
GS Fröbelschule
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
51271000 Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0
0
0 0 0
0,00 0
0
0 0 0
0,00 0
0
0 0 0
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -242.975 -234.295 -239.695 -245.595
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 -55.100 -55.100 -55.100 -55.100
48110068 Aufwendungen aus internen
0,00 0 -55.100 -55.100 -55.100 -55.100
Leistungsbeziehungen/Amt 68
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -55.100 -55.100 -55.100 -55.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -298.075 -289.395 -294.795 -300.695
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für
0,00 0
0
0 0 0
Investionstätigkeit
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von
0,00 0
0
0 0 0
Gemeinden (GV)
61470000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen
61480000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen
0,00 0
0
0 0 0
Bereichen
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00 0
0
0 0 0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
0
0 0 0
5. + Privatrechtiche Entgelte
0,00 0
0
0 0 0
64110000 Mieten und Pachten 0,00 0
0
0 0 0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0
0
0 0 0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für
0,00 0
900
900 900 900
Investitionstätigkeit
64820000 Erstattungen von Gemeinden 0,00 0
900
900 900 900
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0
0
0 0 0
9. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0
0
0 0 0
65410000 Erstattung von Körperschaftssteuern 0,00 0
0
0 0 0
65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00 0 900
900 900 900
11. - 0,00 0 -54.150 -54.150 -54.150 -54.150
70110000 Dienstauszahlungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0 -42.500 -42.500 -42.500 -42.500
70190000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen 0,00 0
-150
-150 -150 -150
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0
-2.800
-2.800 -2.800 -2.800
Bechäftigte
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
tariflich Beschäftigte
0,00 0
-8.700
-8.700 -8.700 -8.700
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 189
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:13
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
21
211
21100
211003
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Grundschulen
Grundschulen
GS Fröbelschule
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0 -168.054 -152.924 -158.284 -164.184
geringwertige Vermögensgegenstände
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
0,00 0 -51.300 -31.300 -31.300 -31.300
Anlagen
72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-5.100
-5.100 -5.100 -5.100
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
-2.000
-2.000 -2.000 -2.000
72310000 Mieten und Pachten 0,00 0
0
0 0 0
72320000 Leasing 0,00 0
0
0 0 0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0 -55.144 -55.144 -55.144 -55.144
Anlagen
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 0,00 0
-160
-160 -160 -160
72710000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0 -54.350 -59.220 -64.580 -70.480
Betriebsauszahlungen
15. - Transferauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
73180000 Zuweisungen an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0 -14.300 -20.750 -20.790 -20.790
74290000 Sonstige Auszahlungen für die
0,00 0
-5.500 -12.000 -12.000 -12.000
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
-2.180
-2.130 -2.170 -2.170
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0,00 0
-300
-300 -300 -300
74510000 Erstattungen an das Land 0,00 0
-220
-220 -220 -220
74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen
0,00 0
-5.500
-5.500 -5.500 -5.500
Beteiligungen und Sondervermögen
74580000 Erstattungen an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0
-600
-600 -600 -600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -236.504 -227.824 -233.224 -239.124
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -235.604 -226.924 -232.324 -238.224
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit
0,00 0
0 180.000 241.500 0
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0,00 0
0
0 0 0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0,00 0
0 180.000 241.500 0
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen 0,00 0
0
0 0 0
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
23. + Sonstige Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
Baumaßnahmen
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 190
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:13
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
21
211
21100
211003
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Grundschulen
Grundschulen
GS Fröbelschule
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 180.000 241.500 0
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
26. - Baumaßnahmen
0,00 0
0 -1.405.000 -13.500 0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 0
0 -1.405.000 -13.500 0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0 -11.600 -41.100 -1.100 -1.100
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
-8.000 -40.000 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
-3.600
-1.100 -1.100 -1.100
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -11.600 -1.446.100 -14.600 -1.100
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -11.600 -1.266.100 226.900 -1.100
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -247.204 -1.493.024 -5.424 -239.324
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -247.204 -1.493.024 -5.424 -239.324
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 191
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:13
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
21
211
21100
211004
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Grundschulen
Grundschulen
GS Hinrich-Wilhelm-Kopf-Schule
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00 0
0
0 0 0
31420000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden
0,00 0
0
0 0 0
und GV
31470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen
31480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen
0,00 0
0
0 0 0
Bereichen
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00 0 23.175 23.175 23.175 23.175
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
0,00 0
23.175
23.175 23.175 23.175
aus Investitionszuweisungen & -zuschü
31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für
0,00 0
0
0 0 0
Sammelposten
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche
0,00 0
200
200 200 200
Entgelte für Investitionstätigkeit
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
200
200 200 200
6. + Privatrechtliche Entgelte
0,00 0
0
0 0 0
34110000 Erträge aus Mieten und Pachten 0,00 0
0
0 0 0
34610000 sonstige privatrechtliche Entgelte 0,00 0
0
0 0 0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0
0
0 0 0
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 0
0
0 0 0
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0
0
0 0 0
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 23.375 23.375 23.375 23.375
13. - Personalaufwendungen
0,00 0 -72.450 -72.450 -72.450 -72.450
40110000 Dienstaufwendungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0 -56.900 -56.900 -56.900 -56.900
40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte 0,00 0
-150
-150 -150 -150
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0
-3.700
-3.700 -3.700 -3.700
40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0 -11.700 -11.700 -11.700 -11.700
Arbeitnehmer
40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40411000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte und Arbeitnehmer
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -149.513 -175.093 -161.233 -167.983
42110000 Unterhaltung von Grundstücken 0,00 0
0
0 0 0
42111000 Unterhaltung von baulichen Anlagen 0,00 0 -19.400 -19.400 -19.400 -19.400
42111010 Unterhaltung der baulichen Anlagen -
Sondermaßnahmen
0,00 0
0 -20.000 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 192
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:13
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
21
211
21100
211004
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Grundschulen
Grundschulen
GS Hinrich-Wilhelm-Kopf-Schule
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
Vermögens
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0
0
0 0 0
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0,00 0
0
0 0 0
42210040 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-1.300
-1.300 -1.300 -1.300
Vermögens im Rahmen des Schulbudgets
42210042 Unterhaltung der PCs in den Schulen 0,00 0
-2.000
-2.000 -2.000 -2.000
42210044 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-1.500
-1.500 -1.500 -1.500
Vermögens / Turnhallen-Revision
42210069 Wartung der Telefonanlagen 0,00 0
-300
-300 -300 -300
42210070 Unterhaltung des beweglichen
0,00 0
-300
-300 -300 -300
Vermögens/Fernsprecher
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
42220013 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände /
0,00 0
-100
-100 -100 -100
Ausstattung der Sekretariate mit EDV
42220040 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
-1.300
-1.300 -1.300 -1.300
im Rahmen des Schulbudgets
42220042 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände /
0,00 0
-200
-200 -200 -200
PC-Ausstattung an Schulen
42220044 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände /
0,00 0
0
0 0 0
Turnhallen-Revision
42220070 Erwerb geringwertiger
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenstände/Fernsprecher
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
durch Abt. Interne Dienste
42311000 Pachten für Grundstücke 0,00 0
0
0 0 0
42320000 Leasing 0,00 0
0
0 0 0
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-9.500
-9.500 -9.500 -9.500
Anlagen / Abgaben und Entgelte
42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Reinigung
42411100 Fremdreinigung 0,00 0 -48.000 -48.000 -48.000 -48.000
42411200 Reinigungsmittel 0,00 0
-500
-500 -500 -500
42411300 Kaminreinigung 0,00 0
-163
-163 -163 -163
42411400 Grundstücksreinigung 0,00 0
-1.900
-1.900 -1.900 -1.900
42412000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Energieversorgung
42412100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-100
-100 -100 -100
Anlagen / Beleuchtungs- und Elektromaterial
42412200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Energieversorgung
42413000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-1.600
-1.600 -1.600 -1.600
Anlagen / Versicherungen
42414000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / sonstige Kosten
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
42610100 Besondere Aufwendungen für Beschäftgte/Aus-
0,00 0
-160
-160 -160 -160
& Fortbildung EDV
42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
0,00 0
0
0 0 0
Aus- und Fortbildung
42710000 Besondere Verwaltungs- &
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
0,00 0 -55.780 -61.360 -67.500 -74.250
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 193
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:14
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
21
211
21100
211004
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Grundschulen
Grundschulen
GS Hinrich-Wilhelm-Kopf-Schule
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
42711000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Sachmittel
42711040 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
-5.410
-5.410 -5.410 -5.410
Betriebsaufwendungen / Sachmittel im Rahmen des
Schulbudgets
42712000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Beförderungskosten
42713000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Verbrauchsmittel
16. - Abschreibungen
0,00 0 -66.802 -66.802 -66.802 -66.802
47111000 Abschreibungen auf unbebauten Grundstücke 0,00 0
0
0 0 0
47112000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke 0,00 0
0
0 0 0
47113000 Abschreibungen auf Gebäude 0,00 0 -66.802 -66.802 -66.802 -66.802
47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen
47117000 Abschreibungen auf BGA 0,00 0
0
0 0 0
47118000 Auflösung Sammelposten 0,00 0
0
0 0 0
47119000 Abschreibungen auf sonstiges
0,00 0
0
0 0 0
Sachanlagevermögen
18. - Transferaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 -8.190 -8.130 -8.190 -8.190
44290090 Mitgliedsbeiträge 0,00 0
-100
-100 -100 -100
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
-570
-510 -570 -570
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
-700
-700 -700 -700
44310300 Dienstreisen 0,00 0
-300
-300 -300 -300
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
44413000 Sonstige Versicherungen 0,00 0
-300
-300 -300 -300
44510000 GEZ - Gebühren 0,00 0
-220
-220 -220 -220
44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen,
0,00 0
-5.500
-5.500 -5.500 -5.500
Beteiligungen, Sondervermögen
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
44910000 Jugendbuchwoche 0,00 0
-500
-500 -500 -500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -296.955 -322.475 -308.675 -315.425
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -273.580 -299.100 -285.300 -292.050
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
50120000 Empfangene Schadensersatzleistungen 0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
51130000 Geleisteter Schadensersatz 0,00 0
0
0 0 0
51271000 Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 194
Datum: 02.02.2011
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Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
21
211
21100
211004
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Grundschulen
Grundschulen
GS Hinrich-Wilhelm-Kopf-Schule
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -273.580 -299.100 -285.300 -292.050
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 -35.100 -35.100 -35.100 -35.100
48110068 Aufwendungen aus internen
0,00 0 -35.100 -35.100 -35.100 -35.100
Leistungsbeziehungen/Amt 68
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -35.100 -35.100 -35.100 -35.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -308.680 -334.200 -320.400 -327.150
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für
0,00 0
0
0 0 0
Investionstätigkeit
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von
0,00 0
0
0 0 0
Gemeinden (GV)
61470000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen
61480000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen
0,00 0
0
0 0 0
Bereichen
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00 0
200
200 200 200
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
200
200 200 200
5. + Privatrechtiche Entgelte
0,00 0
0
0 0 0
64110000 Mieten und Pachten 0,00 0
0
0 0 0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0
0
0 0 0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für
0,00 0
0
0 0 0
Investitionstätigkeit
64820000 Erstattungen von Gemeinden 0,00 0
0
0 0 0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0
0
0 0 0
9. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0
0
0 0 0
65410000 Erstattung von Körperschaftssteuern 0,00 0
0
0 0 0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00 0 200
200 200 200
11. - 0,00 0 -72.450 -72.450 -72.450 -72.450
70110000 Dienstauszahlungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0 -56.900 -56.900 -56.900 -56.900
70190000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen 0,00 0
-150
-150 -150 -150
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0
-3.700
-3.700 -3.700 -3.700
Bechäftigte
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0 -11.700 -11.700 -11.700 -11.700
tariflich Beschäftigte
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0 -149.513 -175.093 -161.233 -167.983
geringwertige Vermögensgegenstände
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
Anlagen
0,00 0 -19.400 -39.400 -19.400 -19.400
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 195
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:14
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
21
211
21100
211004
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Grundschulen
Grundschulen
GS Hinrich-Wilhelm-Kopf-Schule
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
Vermögens
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
Vermögens
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0
0
0 0 0
0,00 0
-5.400
-5.400 -5.400 -5.400
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
-1.600
-1.600 -1.600 -1.600
72310000 Mieten und Pachten 0,00 0
0
0 0 0
72320000 Leasing 0,00 0
0
0 0 0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0 -61.763 -61.763 -61.763 -61.763
Anlagen
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 0,00 0
-160
-160 -160 -160
72710000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0 -61.190 -66.770 -72.910 -79.660
Betriebsauszahlungen
15. - Transferauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
73180000 Zuweisungen an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0 -8.190 -8.130 -8.190 -8.190
74290000 Sonstige Auszahlungen für die
0,00 0
-100
-100 -100 -100
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
-1.570
-1.510 -1.570 -1.570
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0,00 0
-300
-300 -300 -300
74510000 Erstattungen an das Land 0,00 0
-220
-220 -220 -220
74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen
0,00 0
-5.500
-5.500 -5.500 -5.500
Beteiligungen und Sondervermögen
74580000 Erstattungen an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0
-500
-500 -500 -500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -230.153 -255.673 -241.873 -248.623
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -229.953 -255.473 -241.673 -248.423
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0,00 0
0
0 0 0
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen 0,00 0
0
0 0 0
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
23. + Sonstige Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00 0
0
0 0 0
Baumaßnahmen
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
26. - Baumaßnahmen
0,00 0
0
0 -570.000 0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 0
0
0 -570.000 0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0 -15.800 -1.300 -1.300 -1.300
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
-4.000
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
0,00 0 -11.800
-1.300 -1.300 -1.300
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 196
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:14
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
21
211
21100
211004
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Grundschulen
Grundschulen
GS Hinrich-Wilhelm-Kopf-Schule
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -15.800 -1.300 -571.300 -1.300
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -15.800 -1.300 -571.300 -1.300
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -245.753 -256.773 -812.973 -249.723
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -245.753 -256.773 -812.973 -249.723
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 197
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:14
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
21
211
21100
211005
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Grundschulen
Grundschulen
GS Rosenthal / Schwicheldt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00 0
0
0 0 0
31420000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden
0,00 0
0
0 0 0
und GV
31470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen
31480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen
0,00 0
0
0 0 0
Bereichen
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00 0
0
0 0 0
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
0,00 0
0
0 0 0
aus Investitionszuweisungen & -zuschü
31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für
0,00 0
0
0 0 0
Sammelposten
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche
0,00 0
200
200 200 200
Entgelte für Investitionstätigkeit
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
200
200 200 200
6. + Privatrechtliche Entgelte
0,00 0
430
430 430 430
34110000 Erträge aus Mieten und Pachten 0,00 0
430
430 430 430
34610000 sonstige privatrechtliche Entgelte 0,00 0
0
0 0 0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0 70.800 70.000 70.000 70.000
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 0
70.800
70.000 70.000 70.000
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0
0
0 0 0
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 71.430 70.630 70.630 70.630
13. - Personalaufwendungen
0,00 0 -113.900 -113.900 -113.900 -113.900
40110000 Dienstaufwendungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0 -89.700 -89.700 -89.700 -89.700
40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0
-5.800
-5.800 -5.800 -5.800
40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0 -18.400 -18.400 -18.400 -18.400
Arbeitnehmer
40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40411000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte und Arbeitnehmer
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -62.982 -85.622 -68.522 -108.512
42110000 Unterhaltung von Grundstücken 0,00 0
0
0 0 0
42111000 Unterhaltung von baulichen Anlagen 0,00 0 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000
42111010 Unterhaltung der baulichen Anlagen -
Sondermaßnahmen
0,00 0
0 -20.000 0 -36.800
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 198
Datum: 02.02.2011
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Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
21
211
21100
211005
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Grundschulen
Grundschulen
GS Rosenthal / Schwicheldt
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
Vermögens
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0
0
0 0 0
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0,00 0
0
0 0 0
42210040 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-1.100
-1.100 -1.100 -1.100
Vermögens im Rahmen des Schulbudgets
42210042 Unterhaltung der PCs in den Schulen 0,00 0
-2.000
-2.000 -2.000 -2.000
42210044 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-1.500
-1.500 -1.500 -1.500
Vermögens / Turnhallen-Revision
42210069 Wartung der Telefonanlagen 0,00 0
-200
-200 -200 -200
42210070 Unterhaltung des beweglichen
0,00 0
-300
-300 -300 -300
Vermögens/Fernsprecher
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
42220013 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände /
0,00 0
-100
-100 -100 -100
Ausstattung der Sekretariate mit EDV
42220040 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
-1.100
-1.100 -1.100 -1.100
im Rahmen des Schulbudgets
42220042 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände /
0,00 0
-200
-200 -200 -200
PC-Ausstattung an Schulen
42220044 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände /
0,00 0
0
0 0 0
Turnhallen-Revision
42220070 Erwerb geringwertiger
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenstände/Fernsprecher
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
durch Abt. Interne Dienste
42311000 Pachten für Grundstücke 0,00 0
0
0 0 0
42320000 Leasing 0,00 0
0
0 0 0
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-6.900
-6.900 -6.900 -6.900
Anlagen / Abgaben und Entgelte
42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Reinigung
42411100 Fremdreinigung 0,00 0
-4.000
-4.000 -4.000 -4.000
42411200 Reinigungsmittel 0,00 0
-400
-400 -400 -400
42411300 Kaminreinigung 0,00 0
-112
-112 -112 -112
42411400 Grundstücksreinigung 0,00 0
-1.740
-1.740 -1.740 -1.740
42412000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Energieversorgung
42412100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-100
-100 -100 -100
Anlagen / Beleuchtungs- und Elektromaterial
42412200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Energieversorgung
42413000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-900
-900 -900 -900
Anlagen / Versicherungen
42414000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / sonstige Kosten
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
42610100 Besondere Aufwendungen für Beschäftgte/Aus-
0,00 0
-160
-160 -160 -160
& Fortbildung EDV
42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
0,00 0
0
0 0 0
Aus- und Fortbildung
42710000 Besondere Verwaltungs- &
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
0,00 0 -26.360 -29.000 -31.900 -35.090
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 199
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:15
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
21
211
21100
211005
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Grundschulen
Grundschulen
GS Rosenthal / Schwicheldt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
42711000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Sachmittel
42711040 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
-3.810
-3.810 -3.810 -3.810
Betriebsaufwendungen / Sachmittel im Rahmen des
Schulbudgets
42712000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Beförderungskosten
42713000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Verbrauchsmittel
16. - Abschreibungen
0,00 0 -10.875 -10.875 -10.875 -10.875
47111000 Abschreibungen auf unbebauten Grundstücke 0,00 0
0
0 0 0
47112000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke 0,00 0
0
0 0 0
47113000 Abschreibungen auf Gebäude 0,00 0 -10.875 -10.875 -10.875 -10.875
47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen
47117000 Abschreibungen auf BGA 0,00 0
0
0 0 0
47118000 Auflösung Sammelposten 0,00 0
0
0 0 0
47119000 Abschreibungen auf sonstiges
0,00 0
0
0 0 0
Sachanlagevermögen
18. - Transferaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 -8.390 -8.300 -8.380 -8.380
44290090 Mitgliedsbeiträge 0,00 0
-100
-100 -100 -100
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
-770
-680 -760 -760
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
-600
-600 -600 -600
44310300 Dienstreisen 0,00 0
-400
-400 -400 -400
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
44413000 Sonstige Versicherungen 0,00 0
-200
-200 -200 -200
44510000 GEZ - Gebühren 0,00 0
-220
-220 -220 -220
44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen,
0,00 0
-5.500
-5.500 -5.500 -5.500
Beteiligungen, Sondervermögen
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
44910000 Jugendbuchwoche 0,00 0
-600
-600 -600 -600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -196.147 -218.697 -201.677 -241.667
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -124.717 -148.067 -131.047 -171.037
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
50120000 Empfangene Schadensersatzleistungen 0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
51130000 Geleisteter Schadensersatz 0,00 0
0
0 0 0
51271000 Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 200
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:15
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
21
211
21100
211005
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Grundschulen
Grundschulen
GS Rosenthal / Schwicheldt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -124.717 -148.067 -131.047 -171.037
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 -35.100 -35.100 -35.100 -35.100
48110068 Aufwendungen aus internen
0,00 0 -35.100 -35.100 -35.100 -35.100
Leistungsbeziehungen/Amt 68
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -35.100 -35.100 -35.100 -35.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -159.817 -183.167 -166.147 -206.137
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für
0,00 0
0
0 0 0
Investionstätigkeit
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von
0,00 0
0
0 0 0
Gemeinden (GV)
61470000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen
61480000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen
0,00 0
0
0 0 0
Bereichen
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00 0
200
200 200 200
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
200
200 200 200
5. + Privatrechtiche Entgelte
0,00 0
430
430 430 430
64110000 Mieten und Pachten 0,00 0
430
430 430 430
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0
0
0 0 0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für
0,00 0 70.800 70.000 70.000 70.000
Investitionstätigkeit
64820000 Erstattungen von Gemeinden 0,00 0
70.800
70.000 70.000 70.000
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0
0
0 0 0
9. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0
0
0 0 0
65410000 Erstattung von Körperschaftssteuern 0,00 0
0
0 0 0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00 0 71.430 70.630 70.630 70.630
11. - 0,00 0 -113.900 -113.900 -113.900 -113.900
70110000 Dienstauszahlungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0 -89.700 -89.700 -89.700 -89.700
70190000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0
-5.800
-5.800 -5.800 -5.800
Bechäftigte
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0 -18.400 -18.400 -18.400 -18.400
tariflich Beschäftigte
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0 -62.982 -85.622 -68.522 -108.512
geringwertige Vermögensgegenstände
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
Anlagen
0,00 0 -12.000 -32.000 -12.000 -48.800
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 201
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:15
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
21
211
21100
211005
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Grundschulen
Grundschulen
GS Rosenthal / Schwicheldt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
Vermögens
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
Vermögens
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0
0
0 0 0
0,00 0
-5.100
-5.100 -5.100 -5.100
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
-1.400
-1.400 -1.400 -1.400
72310000 Mieten und Pachten 0,00 0
0
0 0 0
72320000 Leasing 0,00 0
0
0 0 0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0 -14.152 -14.152 -14.152 -14.152
Anlagen
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 0,00 0
-160
-160 -160 -160
72710000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0 -30.170 -32.810 -35.710 -38.900
Betriebsauszahlungen
15. - Transferauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
73180000 Zuweisungen an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0 -8.390 -8.300 -8.380 -8.380
74290000 Sonstige Auszahlungen für die
0,00 0
-100
-100 -100 -100
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
-1.770
-1.680 -1.760 -1.760
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0,00 0
-200
-200 -200 -200
74510000 Erstattungen an das Land 0,00 0
-220
-220 -220 -220
74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen
0,00 0
-5.500
-5.500 -5.500 -5.500
Beteiligungen und Sondervermögen
74580000 Erstattungen an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0
-600
-600 -600 -600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -185.272 -207.822 -190.802 -230.792
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -113.842 -137.192 -120.172 -160.162
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0,00 0
0
0 0 0
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen 0,00 0
0
0 0 0
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
23. + Sonstige Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00 0
0
0 0 0
Baumaßnahmen
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
26. - Baumaßnahmen
0,00 0
0
0 0 0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 0
0
0 0 0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0 -7.600 -1.100 -1.100 -1.100
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
-4.000
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
0,00 0
-3.600
-1.100 -1.100 -1.100
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 202
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:15
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
21
211
21100
211005
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Grundschulen
Grundschulen
GS Rosenthal / Schwicheldt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -7.600 -1.100 -1.100 -1.100
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -7.600 -1.100 -1.100 -1.100
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -121.442 -138.292 -121.272 -161.262
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -121.442 -138.292 -121.272 -161.262
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 203
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:15
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
21
211
21100
211006
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Grundschulen
Grundschulen
GS Schmedenstedt / Woltorf
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00 0
0
0 0 0
31470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen
31480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen
0,00 0
0
0 0 0
Bereichen
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00 0 1.378 1.378 1.378 1.378
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
0,00 0
1.378
1.378 1.378 1.378
aus Investitionszuweisungen & -zuschü
31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für
0,00 0
0
0 0 0
Sammelposten
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche
0,00 0
100
100 100 100
Entgelte für Investitionstätigkeit
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
100
100 100 100
6. + Privatrechtliche Entgelte
0,00 0
0
0 0 0
34110000 Erträge aus Mieten und Pachten 0,00 0
0
0 0 0
34610000 sonstige privatrechtliche Entgelte 0,00 0
0
0 0 0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0
700
700 700 700
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 0
700
700 700 700
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0
0
0 0 0
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 2.178 2.178 2.178 2.178
13. - Personalaufwendungen
0,00 0 -66.800 -66.800 -66.800 -66.800
40110000 Dienstaufwendungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0 -52.600 -52.600 -52.600 -52.600
40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0
-3.400
-3.400 -3.400 -3.400
40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0 -10.800 -10.800 -10.800 -10.800
Arbeitnehmer
40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40411000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte und Arbeitnehmer
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -73.133 -95.323 -77.733 -80.383
42110000 Unterhaltung von Grundstücken 0,00 0
0
0 0 0
42111000 Unterhaltung von baulichen Anlagen 0,00 0 -22.400 -22.400 -22.400 -22.400
42111010 Unterhaltung der baulichen Anlagen -
0,00 0
0 -20.000 0 0
Sondermaßnahmen
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
Vermögens
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 204
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:16
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
21
211
21100
211006
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Grundschulen
Grundschulen
GS Schmedenstedt / Woltorf
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0,00 0
0
0 0 0
42210040 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-1.100
-1.100 -1.100 -1.100
Vermögens im Rahmen des Schulbudgets
42210042 Unterhaltung der PCs in den Schulen 0,00 0
-2.000
-2.000 -2.000 -2.000
42210044 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-3.000
-3.000 -3.000 -3.000
Vermögens / Turnhallen-Revision
42210069 Wartung der Telefonanlagen 0,00 0
-300
-300 -300 -300
42210070 Unterhaltung des beweglichen
0,00 0
-400
-400 -400 -400
Vermögens/Fernsprecher
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
42220013 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände /
0,00 0
-100
-100 -100 -100
Ausstattung der Sekretariate mit EDV
42220040 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
-1.200
-1.200 -1.200 -1.200
im Rahmen des Schulbudgets
42220042 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände /
0,00 0
-200
-200 -200 -200
PC-Ausstattung an Schulen
42220044 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände /
0,00 0
0
0 0 0
Turnhallen-Revision
42220070 Erwerb geringwertiger
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenstände/Fernsprecher
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
durch Abt. Interne Dienste
42311000 Pachten für Grundstücke 0,00 0
0
0 0 0
42320000 Leasing 0,00 0
0
0 0 0
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-6.800
-6.800 -6.800 -6.800
Anlagen / Abgaben und Entgelte
42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Reinigung
42411100 Fremdreinigung 0,00 0
-4.000
-4.000 -4.000 -4.000
42411200 Reinigungsmittel 0,00 0
-600
-600 -600 -600
42411300 Kaminreinigung 0,00 0
-173
-173 -173 -173
42411400 Grundstücksreinigung 0,00 0
-3.320
-3.320 -3.320 -3.320
42412000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Energieversorgung
42412100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-100
-100 -100 -100
Anlagen / Beleuchtungs- und Elektromaterial
42412200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Energieversorgung
42413000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-1.300
-1.300 -1.300 -1.300
Anlagen / Versicherungen
42414000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / sonstige Kosten
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
42610100 Besondere Aufwendungen für Beschäftgte/Aus-
0,00 0
-160
-160 -160 -160
& Fortbildung EDV
42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
0,00 0
0
0 0 0
Aus- und Fortbildung
42710000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0 -21.860 -24.050 -26.460 -29.110
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
42711000 Besondere Verwaltungs- &
Betriebsaufwendungen / Sachmittel
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 205
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:16
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
21
211
21100
211006
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Grundschulen
Grundschulen
GS Schmedenstedt / Woltorf
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
42711040 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
-4.120
-4.120 -4.120 -4.120
Betriebsaufwendungen / Sachmittel im Rahmen des
Schulbudgets
42712000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Beförderungskosten
42713000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Verbrauchsmittel
16. - Abschreibungen
0,00 0 -16.007 -16.007 -16.007 -16.007
47111000 Abschreibungen auf unbebauten Grundstücke 0,00 0
0
0 0 0
47112000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke 0,00 0
0
0 0 0
47113000 Abschreibungen auf Gebäude 0,00 0 -16.007 -16.007 -16.007 -16.007
47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen
47117000 Abschreibungen auf BGA 0,00 0
0
0 0 0
47118000 Auflösung Sammelposten 0,00 0
0
0 0 0
47119000 Abschreibungen auf sonstiges
0,00 0
0
0 0 0
Sachanlagevermögen
18. - Transferaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 -4.400 -4.350 -4.390 -4.390
44290090 Mitgliedsbeiträge 0,00 0
0
0 0 0
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
-480
-430 -470 -470
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
-900
-900 -900 -900
44310300 Dienstreisen 0,00 0
-500
-500 -500 -500
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
44413000 Sonstige Versicherungen 0,00 0
-100
-100 -100 -100
44510000 GEZ - Gebühren 0,00 0
-220
-220 -220 -220
44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen,
0,00 0
-1.800
-1.800 -1.800 -1.800
Beteiligungen, Sondervermögen
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
44910000 Jugendbuchwoche 0,00 0
-400
-400 -400 -400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -160.340 -182.480 -164.930 -167.580
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -158.162 -180.302 -162.752 -165.402
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
50120000 Empfangene Schadensersatzleistungen 0,00 0
0
0 0 0
50290000 Sonstige periodenfremde Erträge 0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
51130000 Geleisteter Schadensersatz 0,00 0
0
0 0 0
51271000 Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 206
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:16
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
21
211
21100
211006
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Grundschulen
Grundschulen
GS Schmedenstedt / Woltorf
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -158.162 -180.302 -162.752 -165.402
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 -20.100 -20.100 -20.100 -20.100
48110068 Aufwendungen aus internen
0,00 0 -20.100 -20.100 -20.100 -20.100
Leistungsbeziehungen/Amt 68
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -20.100 -20.100 -20.100 -20.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -178.262 -200.402 -182.852 -185.502
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für
0,00 0
0
0 0 0
Investionstätigkeit
61470000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen
61480000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen
0,00 0
0
0 0 0
Bereichen
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00 0
100
100 100 100
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
100
100 100 100
5. + Privatrechtiche Entgelte
0,00 0
0
0 0 0
64110000 Mieten und Pachten 0,00 0
0
0 0 0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0
0
0 0 0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für
0,00 0
700
700 700 700
Investitionstätigkeit
64820000 Erstattungen von Gemeinden 0,00 0
700
700 700 700
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0
0
0 0 0
9. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0
0
0 0 0
65410000 Erstattung von Körperschaftssteuern 0,00 0
0
0 0 0
66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0
0
0 0 0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00 0 800
800 800 800
11. - 0,00 0 -66.800 -66.800 -66.800 -66.800
70110000 Dienstauszahlungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0 -52.600 -52.600 -52.600 -52.600
70190000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0
-3.400
-3.400 -3.400 -3.400
Bechäftigte
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0 -10.800 -10.800 -10.800 -10.800
tariflich Beschäftigte
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0 -73.133 -95.323 -77.733 -80.383
geringwertige Vermögensgegenstände
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
Anlagen
0,00 0 -22.400 -42.400 -22.400 -22.400
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 207
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:16
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
21
211
21100
211006
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Grundschulen
Grundschulen
GS Schmedenstedt / Woltorf
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
Vermögens
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
Vermögens
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0
0
0 0 0
0,00 0
-6.800
-6.800 -6.800 -6.800
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
-1.500
-1.500 -1.500 -1.500
72310000 Mieten und Pachten 0,00 0
0
0 0 0
72320000 Leasing 0,00 0
0
0 0 0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0 -16.293 -16.293 -16.293 -16.293
Anlagen
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 0,00 0
-160
-160 -160 -160
72710000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0 -25.980 -28.170 -30.580 -33.230
Betriebsauszahlungen
15. - Transferauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
73180000 Zuweisungen an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0 -4.400 -4.350 -4.390 -4.390
74290000 Sonstige Auszahlungen für die
0,00 0
0
0 0 0
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
-1.880
-1.830 -1.870 -1.870
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0,00 0
-100
-100 -100 -100
74510000 Erstattungen an das Land 0,00 0
-220
-220 -220 -220
74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen
0,00 0
-1.800
-1.800 -1.800 -1.800
Beteiligungen und Sondervermögen
74580000 Erstattungen an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0
-400
-400 -400 -400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -144.333 -166.473 -148.923 -151.573
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -143.533 -165.673 -148.123 -150.773
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0,00 0
0
0 0 0
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen 0,00 0
0
0 0 0
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
23. + Sonstige Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00 0
0
0 0 0
Baumaßnahmen
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
26. - Baumaßnahmen
0,00 0 -100.000
0 0 0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 0 -100.000
0 0 0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0 -10.600 -1.100 -1.100 -1.100
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
-5.000
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
0,00 0
-5.600
-1.100 -1.100 -1.100
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 208
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:16
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
21
211
21100
211006
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Grundschulen
Grundschulen
GS Schmedenstedt / Woltorf
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -110.600 -1.100 -1.100 -1.100
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -110.600 -1.100 -1.100 -1.100
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -254.133 -166.773 -149.223 -151.873
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -254.133 -166.773 -149.223 -151.873
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 209
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:16
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
21
211
21100
211007
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Grundschulen
Grundschulen
GS Stederdorf
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00 0
0
0 0 0
31420000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden
0,00 0
0
0 0 0
und GV
31470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen
31480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen
0,00 0
0
0 0 0
Bereichen
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00 0
898
898 898 898
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
0,00 0
898
898 898 898
aus Investitionszuweisungen & -zuschü
31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für
0,00 0
0
0 0 0
Sammelposten
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche
0,00 0
300
300 300 300
Entgelte für Investitionstätigkeit
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
300
300 300 300
6. + Privatrechtliche Entgelte
0,00 0
0
0 0 0
34110000 Erträge aus Mieten und Pachten 0,00 0
0
0 0 0
34610000 sonstige privatrechtliche Entgelte 0,00 0
0
0 0 0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0
800
800 800 800
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 0
800
800 800 800
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0
0
0 0 0
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 1.998 1.998 1.998 1.998
13. - Personalaufwendungen
0,00 0 -42.400 -42.400 -42.400 -42.400
40110000 Dienstaufwendungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0 -33.400 -33.400 -33.400 -33.400
40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0
-2.200
-2.200 -2.200 -2.200
40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
-6.800
-6.800 -6.800 -6.800
Arbeitnehmer
40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40411000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte und Arbeitnehmer
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -95.784 -119.324 -147.114 -107.494
42110000 Unterhaltung von Grundstücken 0,00 0
0
0 0 0
42111000 Unterhaltung von baulichen Anlagen 0,00 0 -14.300 -14.300 -14.300 -14.300
42111010 Unterhaltung der baulichen Anlagen -
Sondermaßnahmen
0,00 0
0 -20.000 -43.900 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 210
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:17
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
21
211
21100
211007
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Grundschulen
Grundschulen
GS Stederdorf
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
Vermögens
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0
0
0 0 0
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0,00 0
0
0 0 0
42210040 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-1.400
-1.400 -1.400 -1.400
Vermögens im Rahmen des Schulbudgets
42210042 Unterhaltung der PCs in den Schulen 0,00 0
-2.000
-2.000 -2.000 -2.000
42210044 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-1.500
-1.500 -1.500 -1.500
Vermögens / Turnhallen-Revision
42210069 Wartung der Telefonanlagen 0,00 0
0
0 0 0
42210070 Unterhaltung des beweglichen
0,00 0
-300
-300 -300 -300
Vermögens/Fernsprecher
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
42220013 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände /
0,00 0
-100
-100 -100 -100
Ausstattung der Sekretariate mit EDV
42220040 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
-1.600
-1.600 -1.600 -1.600
im Rahmen des Schulbudgets
42220042 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände /
0,00 0
-200
-200 -200 -200
PC-Ausstattung an Schulen
42220044 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände /
0,00 0
0
0 0 0
Turnhallen-Revision
42220070 Erwerb geringwertiger
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenstände/Fernsprecher
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
durch Abt. Interne Dienste
42311000 Pachten für Grundstücke 0,00 0
0
0 0 0
42320000 Leasing 0,00 0
0
0 0 0
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-3.500
-3.500 -3.500 -3.500
Anlagen / Abgaben und Entgelte
42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Reinigung
42411100 Fremdreinigung 0,00 0 -24.000 -24.000 -24.000 -24.000
42411200 Reinigungsmittel 0,00 0
-300
-300 -300 -300
42411300 Kaminreinigung 0,00 0
-204
-204 -204 -204
42411400 Grundstücksreinigung 0,00 0
-2.370
-2.370 -2.370 -2.370
42412000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Energieversorgung
42412100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-100
-100 -100 -100
Anlagen / Beleuchtungs- und Elektromaterial
42412200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Energieversorgung
42413000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-1.700
-1.700 -1.700 -1.700
Anlagen / Versicherungen
42414000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / sonstige Kosten
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
42610100 Besondere Aufwendungen für Beschäftgte/Aus-
0,00 0
-160
-160 -160 -160
& Fortbildung EDV
42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
0,00 0
0
0 0 0
Aus- und Fortbildung
42710000 Besondere Verwaltungs- &
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
0,00 0 -35.310 -38.850 -42.740 -47.020
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 211
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:17
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
21
211
21100
211007
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Grundschulen
Grundschulen
GS Stederdorf
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
42711000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Sachmittel
42711040 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
-6.740
-6.740 -6.740 -6.740
Betriebsaufwendungen / Sachmittel im Rahmen des
Schulbudgets
42712000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Beförderungskosten
42713000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Verbrauchsmittel
16. - Abschreibungen
0,00 0 -15.718 -15.718 -15.296 -13.195
47111000 Abschreibungen auf unbebauten Grundstücke 0,00 0
0
0 0 0
47112000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke 0,00 0
0
0 0 0
47113000 Abschreibungen auf Gebäude 0,00 0 -13.195 -13.195 -13.195 -13.195
47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen
47116000 Afa auf Fahrzeuge 0,00 0
-2.523
-2.523 -2.101 0
47117000 Abschreibungen auf BGA 0,00 0
0
0 0 0
47118000 Auflösung Sammelposten 0,00 0
0
0 0 0
47119000 Abschreibungen auf sonstiges
0,00 0
0
0 0 0
Sachanlagevermögen
18. - Transferaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 -8.600 -8.550 -8.590 -8.590
44290090 Mitgliedsbeiträge 0,00 0
-100
-100 -100 -100
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
-480
-430 -470 -470
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
-900
-900 -900 -900
44310300 Dienstreisen 0,00 0
-600
-600 -600 -600
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
44413000 Sonstige Versicherungen 0,00 0
-200
-200 -200 -200
44510000 GEZ - Gebühren 0,00 0
-220
-220 -220 -220
44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen,
0,00 0
-5.500
-5.500 -5.500 -5.500
Beteiligungen, Sondervermögen
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
44910000 Jugendbuchwoche 0,00 0
-600
-600 -600 -600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -162.502 -185.992 -213.400 -171.679
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -160.504 -183.994 -211.402 -169.681
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
50120000 Empfangene Schadensersatzleistungen 0,00 0
0
0 0 0
50290000 Sonstige periodenfremde Erträge 0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
51130000 Geleisteter Schadensersatz 0,00 0
0
0 0 0
51271000 Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 212
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:17
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
21
211
21100
211007
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Grundschulen
Grundschulen
GS Stederdorf
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -160.504 -183.994 -211.402 -169.681
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 -45.100 -45.100 -45.100 -45.100
48110068 Aufwendungen aus internen
0,00 0 -45.100 -45.100 -45.100 -45.100
Leistungsbeziehungen/Amt 68
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -45.100 -45.100 -45.100 -45.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -205.604 -229.094 -256.502 -214.781
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für
0,00 0
0
0 0 0
Investionstätigkeit
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von
0,00 0
0
0 0 0
Gemeinden (GV)
61470000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen
61480000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen
0,00 0
0
0 0 0
Bereichen
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00 0
300
300 300 300
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
300
300 300 300
5. + Privatrechtiche Entgelte
0,00 0
0
0 0 0
64110000 Mieten und Pachten 0,00 0
0
0 0 0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0
0
0 0 0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für
0,00 0
800
800 800 800
Investitionstätigkeit
64820000 Erstattungen von Gemeinden 0,00 0
800
800 800 800
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0
0
0 0 0
9. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0
0
0 0 0
65410000 Erstattung von Körperschaftssteuern 0,00 0
0
0 0 0
66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0
0
0 0 0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00 0 1.100 1.100 1.100 1.100
11. - 0,00 0 -42.400 -42.400 -42.400 -42.400
70110000 Dienstauszahlungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0 -33.400 -33.400 -33.400 -33.400
70190000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0
-2.200
-2.200 -2.200 -2.200
Bechäftigte
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
-6.800
-6.800 -6.800 -6.800
tariflich Beschäftigte
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
geringwertige Vermögensgegenstände
0,00 0 -95.784 -119.324 -147.114 -107.494
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 213
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:17
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
21
211
21100
211007
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Grundschulen
Grundschulen
GS Stederdorf
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
Anlagen
72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
Vermögens
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
Vermögens
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0 -14.300 -34.300 -58.200 -14.300
0,00 0
0
0 0 0
0,00 0
-5.200
-5.200 -5.200 -5.200
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
-1.900
-1.900 -1.900 -1.900
72310000 Mieten und Pachten 0,00 0
0
0 0 0
72320000 Leasing 0,00 0
0
0 0 0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0 -32.174 -32.174 -32.174 -32.174
Anlagen
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 0,00 0
-160
-160 -160 -160
72710000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0 -42.050 -45.590 -49.480 -53.760
Betriebsauszahlungen
15. - Transferauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
73180000 Zuweisungen an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0 -8.600 -8.550 -8.590 -8.590
74290000 Sonstige Auszahlungen für die
0,00 0
-100
-100 -100 -100
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
-1.980
-1.930 -1.970 -1.970
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0,00 0
-200
-200 -200 -200
74510000 Erstattungen an das Land 0,00 0
-220
-220 -220 -220
74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen
0,00 0
-5.500
-5.500 -5.500 -5.500
Beteiligungen und Sondervermögen
74580000 Erstattungen an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0
-600
-600 -600 -600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -146.784 -170.274 -198.104 -158.484
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -145.684 -169.174 -197.004 -157.384
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0,00 0
0
0 0 0
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen 0,00 0
0
0 0 0
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
23. + Sonstige Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00 0
0
0 0 0
Baumaßnahmen
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
26. - Baumaßnahmen
0,00 0
0 -15.000 0 0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 0
0 -15.000 0 0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0 -15.000 -1.500 -1.500 -1.500
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
0,00 0
-5.000
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 214
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:18
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
21
211
21100
211007
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Grundschulen
Grundschulen
GS Stederdorf
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0 -10.000
-1.500 -1.500 -1.500
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -15.000 -16.500 -1.500 -1.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -15.000 -16.500 -1.500 -1.500
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -160.684 -185.674 -198.504 -158.884
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -160.684 -185.674 -198.504 -158.884
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 215
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:18
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
21
211
21100
211008
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Grundschulen
Grundschulen
GS Vöhrum
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00 0
0
0 0 0
31420000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden
0,00 0
0
0 0 0
und GV
31470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen
31480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen
0,00 0
0
0 0 0
Bereichen
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00 0
122
122 122 122
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
0,00 0
122
122 122 122
aus Investitionszuweisungen & -zuschü
31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für
0,00 0
0
0 0 0
Sammelposten
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche
0,00 0
100
100 100 100
Entgelte für Investitionstätigkeit
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
100
100 100 100
6. + Privatrechtliche Entgelte
0,00 0
0
0 0 0
34110000 Erträge aus Mieten und Pachten 0,00 0
0
0 0 0
34610000 sonstige privatrechtliche Entgelte 0,00 0
0
0 0 0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0
0
0 0 0
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 0
0
0 0 0
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0
0
0 0 0
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 222
222 222 222
13. - Personalaufwendungen
0,00 0 -51.800 -51.800 -51.800 -51.800
40110000 Dienstaufwendungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0 -40.800 -40.800 -40.800 -40.800
40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0
-2.600
-2.600 -2.600 -2.600
40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
-8.400
-8.400 -8.400 -8.400
Arbeitnehmer
40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40411000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte und Arbeitnehmer
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -152.982 -158.422 -208.102 -187.482
42110000 Unterhaltung von Grundstücken 0,00 0
0
0 0 0
42111000 Unterhaltung von baulichen Anlagen 0,00 0 -19.400 -19.400 -19.400 -19.400
42111010 Unterhaltung der baulichen Anlagen -
Sondermaßnahmen
0,00 0
0
0 -43.700 -16.500
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 216
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:18
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
21
211
21100
211008
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Grundschulen
Grundschulen
GS Vöhrum
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
Vermögens
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0
0
0 0 0
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0,00 0
0
0 0 0
42210040 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-1.200
-1.200 -1.200 -1.200
Vermögens im Rahmen des Schulbudgets
42210042 Unterhaltung der PCs in den Schulen 0,00 0
-2.000
-2.000 -2.000 -2.000
42210044 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-1.500
-1.500 -1.500 -1.500
Vermögens / Turnhallen-Revision
42210069 Wartung der Telefonanlagen 0,00 0
-300
-300 -300 -300
42210070 Unterhaltung des beweglichen
0,00 0
-300
-300 -300 -300
Vermögens/Fernsprecher
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
42220013 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände /
0,00 0
-100
-100 -100 -100
Ausstattung der Sekretariate mit EDV
42220040 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
-1.300
-1.300 -1.300 -1.300
im Rahmen des Schulbudgets
42220042 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände /
0,00 0
-200
-200 -200 -200
PC-Ausstattung an Schulen
42220043 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
-600
-600 -600 -600
für Ganztagsagebote an Schulen
42220044 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände /
0,00 0
0
0 0 0
Turnhallen-Revision
42220070 Erwerb geringwertiger
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenstände/Fernsprecher
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
durch Abt. Interne Dienste
42311000 Pachten für Grundstücke 0,00 0
0
0 0 0
42320000 Leasing 0,00 0
0
0 0 0
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0 -11.500 -11.500 -11.500 -11.500
Anlagen / Abgaben und Entgelte
42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Reinigung
42411100 Fremdreinigung 0,00 0 -49.500 -49.500 -49.500 -49.500
42411200 Reinigungsmittel 0,00 0
-500
-500 -500 -500
42411300 Kaminreinigung 0,00 0
-92
-92 -92 -92
42411400 Grundstücksreinigung 0,00 0
-1.580
-1.580 -1.580 -1.580
42412000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Energieversorgung
42412100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-100
-100 -100 -100
Anlagen / Beleuchtungs- und Elektromaterial
42412200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Energieversorgung
42413000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-2.900
-2.900 -2.900 -2.900
Anlagen / Versicherungen
42414000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / sonstige Kosten
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
42610100 Besondere Aufwendungen für Beschäftgte/Aus-
0,00 0
-160
-160 -160 -160
& Fortbildung EDV
42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
Aus- und Fortbildung
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 217
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:18
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
21
211
21100
211008
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Grundschulen
Grundschulen
GS Vöhrum
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
42710000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0 -54.360 -59.800 -65.780 -72.360
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
42711000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Sachmittel
42711040 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
-5.390
-5.390 -5.390 -5.390
Betriebsaufwendungen / Sachmittel im Rahmen des
Schulbudgets
42712000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Beförderungskosten
42713000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Verbrauchsmittel
16. - Abschreibungen
0,00 0 -9.251 -9.251 -9.251 -9.250
47111000 Abschreibungen auf unbebauten Grundstücke 0,00 0
0
0 0 0
47112000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke 0,00 0
0
0 0 0
47113000 Abschreibungen auf Gebäude 0,00 0
-9.251
-9.251 -9.251 -9.250
47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen
47117000 Abschreibungen auf BGA 0,00 0
0
0 0 0
47118000 Auflösung Sammelposten 0,00 0
0
0 0 0
47119000 Abschreibungen auf sonstiges
0,00 0
0
0 0 0
Sachanlagevermögen
18. - Transferaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 -15.080 -21.470 -21.570 -21.570
44290000 Sonstige Aufwendungen für die
0,00 0
-5.400 -11.900 -11.900 -11.900
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten für den
Ganztagsbetrieb
44290090 Mitgliedsbeiträge 0,00 0
-100
-100 -100 -100
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
-960
-850 -950 -950
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
-1.000
-1.000 -1.000 -1.000
44310300 Dienstreisen 0,00 0
-1.100
-1.100 -1.100 -1.100
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
44413000 Sonstige Versicherungen 0,00 0
-200
-200 -200 -200
44510000 GEZ - Gebühren 0,00 0
-220
-220 -220 -220
44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen,
0,00 0
-5.500
-5.500 -5.500 -5.500
Beteiligungen, Sondervermögen
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
44910000 Jugendbuchwoche 0,00 0
-600
-600 -600 -600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -229.113 -240.943 -290.723 -270.102
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -228.891 -240.721 -290.501 -269.880
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
50120000 Empfangene Schadensersatzleistungen 0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
51130000 Geleisteter Schadensersatz 0,00 0
0
0 0 0
51271000 Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 218
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:18
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
21
211
21100
211008
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Grundschulen
Grundschulen
GS Vöhrum
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0
0
0 0 0
0,00 0
0
0 0 0
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -228.891 -240.721 -290.501 -269.880
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 -35.100 -35.100 -35.100 -35.100
48110068 Aufwendungen aus internen
0,00 0 -35.100 -35.100 -35.100 -35.100
Leistungsbeziehungen/Amt 68
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -35.100 -35.100 -35.100 -35.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -263.991 -275.821 -325.601 -304.980
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für
0,00 0
0
0 0 0
Investionstätigkeit
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von
0,00 0
0
0 0 0
Gemeinden (GV)
61470000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen
61480000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen
0,00 0
0
0 0 0
Bereichen
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00 0
100
100 100 100
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
100
100 100 100
5. + Privatrechtiche Entgelte
0,00 0
0
0 0 0
64110000 Mieten und Pachten 0,00 0
0
0 0 0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0
0
0 0 0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für
0,00 0
0
0 0 0
Investitionstätigkeit
64820000 Erstattungen von Gemeinden 0,00 0
0
0 0 0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0
0
0 0 0
9. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0
0
0 0 0
65410000 Erstattung von Körperschaftssteuern 0,00 0
0
0 0 0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00 0 100
100 100 100
11. - 0,00 0 -51.800 -51.800 -51.800 -51.800
70110000 Dienstauszahlungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0 -40.800 -40.800 -40.800 -40.800
70190000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0
-2.600
-2.600 -2.600 -2.600
Bechäftigte
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
-8.400
-8.400 -8.400 -8.400
tariflich Beschäftigte
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
und Arbeitnehmer
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 219
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:18
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
21
211
21100
211008
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Grundschulen
Grundschulen
GS Vöhrum
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0 -152.982 -158.422 -208.102 -187.482
geringwertige Vermögensgegenstände
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
0,00 0 -19.400 -19.400 -63.100 -35.900
Anlagen
72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-5.300
-5.300 -5.300 -5.300
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
-2.200
-2.200 -2.200 -2.200
72310000 Mieten und Pachten 0,00 0
0
0 0 0
72320000 Leasing 0,00 0
0
0 0 0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0 -66.172 -66.172 -66.172 -66.172
Anlagen
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 0,00 0
-160
-160 -160 -160
72710000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0 -59.750 -65.190 -71.170 -77.750
Betriebsauszahlungen
15. - Transferauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
73180000 Zuweisungen an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0 -15.080 -21.470 -21.570 -21.570
74290000 Sonstige Auszahlungen für die
0,00 0
-5.500 -12.000 -12.000 -12.000
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
-3.060
-2.950 -3.050 -3.050
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0,00 0
-200
-200 -200 -200
74510000 Erstattungen an das Land 0,00 0
-220
-220 -220 -220
74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen
0,00 0
-5.500
-5.500 -5.500 -5.500
Beteiligungen und Sondervermögen
74580000 Erstattungen an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0
-600
-600 -600 -600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -219.862 -231.692 -281.472 -260.852
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -219.762 -231.592 -281.372 -260.752
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0,00 0
0
0 0 0
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen 0,00 0
0
0 0 0
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
23. + Sonstige Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00 0
0
0 0 0
Baumaßnahmen
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
26. - Baumaßnahmen
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 220
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:19
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
21
211
21100
211008
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Grundschulen
Grundschulen
GS Vöhrum
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 0
0
0 0 0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0 -17.700 -1.200 -1.200 -1.200
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
-8.000
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
-9.700
-1.200 -1.200 -1.200
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -17.700 -1.200 -1.200 -1.200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -17.700 -1.200 -1.200 -1.200
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -237.462 -232.792 -282.572 -261.952
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -237.462 -232.792 -282.572 -261.952
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 221
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:19
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
21
211
21100
211009
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Grundschulen
Grundschulen
GS Wallschule
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00 0
0
0 0 0
31420000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden
0,00 0
0
0 0 0
und GV
31470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen
31480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen
0,00 0
0
0 0 0
Bereichen
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00 0 3.931 3.931 3.931 3.931
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
0,00 0
3.931
3.931 3.931 3.931
aus Investitionszuweisungen & -zuschü
31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für
0,00 0
0
0 0 0
Sammelposten
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche
0,00 0
0
0 0 0
Entgelte für Investitionstätigkeit
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
0
0 0 0
6. + Privatrechtliche Entgelte
0,00 0
0
0 0 0
34110000 Erträge aus Mieten und Pachten 0,00 0
0
0 0 0
34610000 sonstige privatrechtliche Entgelte 0,00 0
0
0 0 0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0
0
0 0 0
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 0
0
0 0 0
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0
0
0 0 0
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 3.931 3.931 3.931 3.931
13. - Personalaufwendungen
0,00 0 -53.900 -53.900 -53.900 -53.900
40110000 Dienstaufwendungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0 -42.500 -42.500 -42.500 -42.500
40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0
-2.700
-2.700 -2.700 -2.700
40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
-8.700
-8.700 -8.700 -8.700
Arbeitnehmer
40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40411000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte und Arbeitnehmer
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -150.560 -133.640 -158.570 -143.990
42110000 Unterhaltung von Grundstücken 0,00 0
0
0 0 0
42111000 Unterhaltung von baulichen Anlagen 0,00 0 -20.900 -20.900 -20.900 -20.900
42111010 Unterhaltung der baulichen Anlagen -
Sondermaßnahmen
0,00 0 -21.400
0 -20.000 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 222
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:19
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
21
211
21100
211009
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Grundschulen
Grundschulen
GS Wallschule
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
Vermögens
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0
0
0 0 0
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0,00 0
0
0 0 0
42210040 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-1.300
-1.300 -1.300 -1.300
Vermögens im Rahmen des Schulbudgets
42210042 Unterhaltung der PCs in den Schulen 0,00 0
-2.000
-2.000 -2.000 -2.000
42210044 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-1.500
-1.500 -1.500 -1.500
Vermögens / Turnhallen-Revision
42210069 Wartung der Telefonanlagen 0,00 0
-200
-200 -200 -200
42210070 Unterhaltung des beweglichen
0,00 0
-300
-300 -300 -300
Vermögens/Fernsprecher
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
42220013 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände /
0,00 0
-100
-100 -100 -100
Ausstattung der Sekretariate mit EDV
42220040 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
-1.300
-1.300 -1.300 -1.300
im Rahmen des Schulbudgets
42220042 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände /
0,00 0
-200
-200 -200 -200
PC-Ausstattung an Schulen
42220043 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
-1.300
-1.300 -1.300 -1.300
für Ganztagsagebote an Schulen
42220044 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände /
0,00 0
0
0 0 0
Turnhallen-Revision
42220070 Erwerb geringwertiger
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenstände/Fernsprecher
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
durch Abt. Interne Dienste
42311000 Pachten für Grundstücke 0,00 0
0
0 0 0
42320000 Leasing 0,00 0
0
0 0 0
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-7.500
-7.500 -7.500 -7.500
Anlagen / Abgaben und Entgelte
42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Reinigung
42411100 Fremdreinigung 0,00 0 -39.000 -39.000 -39.000 -39.000
42411200 Reinigungsmittel 0,00 0
-300
-300 -300 -300
42411300 Kaminreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42411400 Grundstücksreinigung 0,00 0
-1.420
-1.420 -1.420 -1.420
42412000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Energieversorgung
42412100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-100
-100 -100 -100
Anlagen / Beleuchtungs- und Elektromaterial
42412200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Energieversorgung
42413000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-1.300
-1.300 -1.300 -1.300
Anlagen / Versicherungen
42414000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / sonstige Kosten
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
42610100 Besondere Aufwendungen für Beschäftgte/Aus-
0,00 0
-160
-160 -160 -160
& Fortbildung EDV
42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
Aus- und Fortbildung
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 223
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:19
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
21
211
21100
211009
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Grundschulen
Grundschulen
GS Wallschule
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
42710000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0 -44.760 -49.240 -54.170 -59.590
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
42711000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Sachmittel
42711040 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
-5.520
-5.520 -5.520 -5.520
Betriebsaufwendungen / Sachmittel im Rahmen des
Schulbudgets
42712000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Beförderungskosten
42713000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Verbrauchsmittel
16. - Abschreibungen
0,00 0 -11.282 -11.282 -11.282 -11.282
47111000 Abschreibungen auf unbebauten Grundstücke 0,00 0
0
0 0 0
47112000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke 0,00 0
0
0 0 0
47113000 Abschreibungen auf Gebäude 0,00 0 -11.282 -11.282 -11.282 -11.282
47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen
47117000 Abschreibungen auf BGA 0,00 0
0
0 0 0
47118000 Auflösung Sammelposten 0,00 0
0
0 0 0
47119000 Abschreibungen auf sonstiges
0,00 0
0
0 0 0
Sachanlagevermögen
18. - Transferaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 -19.790 -19.730 -19.790 -19.790
44290000 Sonstige Aufwendungen für die
0,00 0 -11.900 -11.900 -11.900 -11.900
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
44290090 Mitgliedsbeiträge 0,00 0
-100
-100 -100 -100
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
-570
-510 -570 -570
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
-700
-700 -700 -700
44310300 Dienstreisen 0,00 0
0
0 0 0
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
44413000 Sonstige Versicherungen 0,00 0
-200
-200 -200 -200
44510000 GEZ - Gebühren 0,00 0
-220
-220 -220 -220
44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen,
0,00 0
-5.500
-5.500 -5.500 -5.500
Beteiligungen, Sondervermögen
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
44910000 Jugendbuchwoche 0,00 0
-600
-600 -600 -600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -235.532 -218.552 -243.542 -228.962
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -231.601 -214.621 -239.611 -225.031
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
50120000 Empfangene Schadensersatzleistungen 0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
51130000 Geleisteter Schadensersatz 0,00 0
0
0 0 0
51271000 Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 224
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:19
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
21
211
21100
211009
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Grundschulen
Grundschulen
GS Wallschule
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0
0
0 0 0
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -231.601 -214.621 -239.611 -225.031
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 -25.100 -25.100 -25.100 -25.100
48110068 Aufwendungen aus internen
0,00 0 -25.100 -25.100 -25.100 -25.100
Leistungsbeziehungen/Amt 68
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -25.100 -25.100 -25.100 -25.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -256.701 -239.721 -264.711 -250.131
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für
0,00 0
0
0 0 0
Investionstätigkeit
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von
0,00 0
0
0 0 0
Gemeinden (GV)
61470000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen
61480000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen
0,00 0
0
0 0 0
Bereichen
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00 0
0
0 0 0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
0
0 0 0
5. + Privatrechtiche Entgelte
0,00 0
0
0 0 0
64110000 Mieten und Pachten 0,00 0
0
0 0 0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0
0
0 0 0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für
0,00 0
0
0 0 0
Investitionstätigkeit
64820000 Erstattungen von Gemeinden 0,00 0
0
0 0 0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0
0
0 0 0
9. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0
0
0 0 0
65410000 Erstattung von Körperschaftssteuern 0,00 0
0
0 0 0
11. - Personalauszahlungen
0,00 0 -53.900 -53.900 -53.900 -53.900
70110000 Dienstauszahlungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0 -42.500 -42.500 -42.500 -42.500
70190000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0
-2.700
-2.700 -2.700 -2.700
Bechäftigte
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
-8.700
-8.700 -8.700 -8.700
tariflich Beschäftigte
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
geringwertige Vermögensgegenstände
0,00 0 -150.560 -133.640 -158.570 -143.990
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 225
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:20
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
21
211
21100
211009
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Grundschulen
Grundschulen
GS Wallschule
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
Anlagen
72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
Vermögens
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
Vermögens
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0 -42.300 -20.900 -40.900 -20.900
0,00 0
0
0 0 0
0,00 0
-5.300
-5.300 -5.300 -5.300
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
-2.900
-2.900 -2.900 -2.900
72310000 Mieten und Pachten 0,00 0
0
0 0 0
72320000 Leasing 0,00 0
0
0 0 0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0 -49.620 -49.620 -49.620 -49.620
Anlagen
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 0,00 0
-160
-160 -160 -160
72710000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0 -50.280 -54.760 -59.690 -65.110
Betriebsauszahlungen
15. - Transferauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
73180000 Zuweisungen an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0 -19.790 -19.730 -19.790 -19.790
74290000 Sonstige Auszahlungen für die
0,00 0 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
-1.270
-1.210 -1.270 -1.270
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0,00 0
-200
-200 -200 -200
74510000 Erstattungen an das Land 0,00 0
-220
-220 -220 -220
74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen
0,00 0
-5.500
-5.500 -5.500 -5.500
Beteiligungen und Sondervermögen
74580000 Erstattungen an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0
-600
-600 -600 -600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -224.250 -207.270 -232.260 -217.680
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -224.250 -207.270 -232.260 -217.680
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit
0,00 0 152.000
0 0 0
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0,00 0
0
0 0 0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0,00 0 152.000
0 0 0
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen 0,00 0
0
0 0 0
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
23. + Sonstige Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00 0
0
0 0 0
Baumaßnahmen
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 152.000
0 0 0
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
26. - Baumaßnahmen
0,00 0 -64.000
0 0 0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 0 -64.000
0 0 0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0 -15.800 -1.300 -1.300 -1.300
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 226
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:20
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
21
211
21100
211009
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Grundschulen
Grundschulen
GS Wallschule
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0
-8.000
0 0 0
0,00 0
-7.800
-1.300 -1.300 -1.300
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -79.800 -1.300 -1.300 -1.300
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 72.200 -1.300 -1.300 -1.300
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -152.050 -208.570 -233.560 -218.980
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -152.050 -208.570 -233.560 -218.980
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 227
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:20
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
21
213
21300
213000
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Grund- und Hauptschulen
Burgschule
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00 0 26.000 26.000 26.000 26.000
31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land 0,00 0
26.000
26.000 26.000 26.000
31470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen
31480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen
0,00 0
0
0 0 0
Bereichen
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00 0 17.446 17.446 17.446 17.446
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
0,00 0
17.446
17.446 17.446 17.446
aus Investitionszuweisungen & -zuschü
31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für
0,00 0
0
0 0 0
Sammelposten
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche
0,00 0
400
400 400 400
Entgelte für Investitionstätigkeit
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
400
400 400 400
6. + Privatrechtliche Entgelte
0,00 0
0
0 0 0
34110000 Erträge aus Mieten und Pachten 0,00 0
0
0 0 0
34610000 sonstige privatrechtliche Entgelte 0,00 0
0
0 0 0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0 142.320 146.930 147.540 140.380
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 0
1.200
1.200 1.200 1.200
34820040 Einnahmen vom Landkreis gemäß § 118 Abs. 1
0,00 0 141.120 145.730 146.340 139.180
NSCHG
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0
0
0 0 0
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 186.166 190.776 191.386 184.226
13. - Personalaufwendungen
0,00 0 -120.700 -120.700 -120.700 -120.700
40110000 Dienstaufwendungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0 -95.100 -95.100 -95.100 -95.100
40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0
-6.100
-6.100 -6.100 -6.100
40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0 -19.500 -19.500 -19.500 -19.500
Arbeitnehmer
40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40411000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte und Arbeitnehmer
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -157.041 -182.071 -183.411 -167.081
42110000 Unterhaltung von Grundstücken 0,00 0
0
0 0 0
42111000 Unterhaltung von baulichen Anlagen 0,00 0 -41.000 -41.000 -41.000 -41.000
42111010 Unterhaltung der baulichen Anlagen -
Sondermaßnahmen
0,00 0
0 -22.000 -20.000 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 228
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:20
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
21
213
21300
213000
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Grund- und Hauptschulen
Burgschule
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
Vermögens
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0
0
0 0 0
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0,00 0
0
0 0 0
42210040 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-3.100
-3.100 -3.100 -3.100
Vermögens im Rahmen des Schulbudgets
42210042 Unterhaltung der PCs in den Schulen 0,00 0
-2.000
-2.000 -2.000 -2.000
42210044 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-1.500
-1.500 -1.500 -1.500
Vermögens / Turnhallen-Revision
42210069 Wartung der Telefonanlagen 0,00 0
-400
-400 -400 -400
42210070 Unterhaltung des beweglichen
0,00 0
-300
-300 -300 -300
Vermögens/Fernsprecher
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
42220013 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände /
0,00 0
-200
-200 -200 -200
Ausstattung der Sekretariate mit EDV
42220040 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
-3.300
-3.300 -3.300 -3.300
im Rahmen des Schulbudgets
42220042 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände /
0,00 0
-200
-200 -200 -200
PC-Ausstattung an Schulen
42220043 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
-2.000
-2.000 -2.000 -2.000
für Ganztagsagebote an Schulen
42220044 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände /
0,00 0
0
0 0 0
Turnhallen-Revision
42220070 Erwerb geringwertiger
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenstände/Fernsprecher
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
durch Abt. Interne Dienste
42311000 Pachten für Grundstücke 0,00 0
0
0 0 0
42320000 Leasing 0,00 0
0
0 0 0
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-7.500
-7.500 -7.500 -7.500
Anlagen / Abgaben und Entgelte
42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Reinigung
42411100 Fremdreinigung 0,00 0 -46.500 -46.500 -46.500 -46.500
42411200 Reinigungsmittel 0,00 0
-400
-400 -400 -400
42411300 Kaminreinigung 0,00 0
-61
-61 -61 -61
42411400 Grundstücksreinigung 0,00 0
-1.110
-1.110 -1.110 -1.110
42412000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Energieversorgung
42412100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-100
-100 -100 -100
Anlagen / Beleuchtungs- und Elektromaterial
42412200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Energieversorgung
42413000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-3.400
-3.400 -3.400 -3.400
Anlagen / Versicherungen
42414000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / sonstige Kosten
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
42610100 Besondere Aufwendungen für Beschäftgte/Aus-
0,00 0
-160
-160 -160 -160
& Fortbildung EDV
42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
Aus- und Fortbildung
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 229
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:20
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
21
213
21300
213000
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Grund- und Hauptschulen
Burgschule
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
42710000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0 -30.300 -33.330 -36.670 -40.340
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
42711000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
-1.000
-1.000 -1.000 -1.000
Betriebsaufwendungen / Sachmittel
42711040 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0 -12.510 -12.510 -12.510 -12.510
Betriebsaufwendungen / Sachmittel im Rahmen des
Schulbudgets
42712000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Beförderungskosten
42713000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Verbrauchsmittel
16. - Abschreibungen
0,00 0 -19.173 -19.173 -19.173 -19.173
47111000 Abschreibungen auf unbebauten Grundstücke 0,00 0
0
0 0 0
47112000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke 0,00 0
0
0 0 0
47113000 Abschreibungen auf Gebäude 0,00 0 -19.173 -19.173 -19.173 -19.173
47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen
47117000 Abschreibungen auf BGA 0,00 0
0
0 0 0
47118000 Auflösung Sammelposten 0,00 0
0
0 0 0
47119000 Abschreibungen auf sonstiges
0,00 0
0
0 0 0
Sachanlagevermögen
18. - Transferaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 -31.700 -31.650 -31.690 -31.690
44290000 Sonstige Aufwendungen für die
0,00 0 -17.900 -17.900 -17.900 -17.900
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten für den
Ganztagsbetrieb
44290090 Mitgliedsbeiträge 0,00 0
-100
-100 -100 -100
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
-480
-430 -470 -470
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
-800
-800 -800 -800
44310300 Dienstreisen 0,00 0
-100
-100 -100 -100
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
44413000 Sonstige Versicherungen 0,00 0
-300
-300 -300 -300
44510000 GEZ - Gebühren 0,00 0
-220
-220 -220 -220
44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen,
0,00 0 -11.200 -11.200 -11.200 -11.200
Beteiligungen, Sondervermögen
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
44910000 Jugendbuchwoche 0,00 0
-600
-600 -600 -600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -328.614 -353.594 -354.974 -338.644
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -142.448 -162.818 -163.588 -154.418
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
50120000 Empfangene Schadensersatzleistungen 0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
51130000 Geleisteter Schadensersatz 0,00 0
0
0 0 0
51271000 Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 230
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:21
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
21
213
21300
213000
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Grund- und Hauptschulen
Burgschule
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0
0
0 0 0
0,00 0
0
0 0 0
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -142.448 -162.818 -163.588 -154.418
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 -25.300 -25.300 -25.300 -25.300
48110068 Aufwendungen aus internen
0,00 0 -25.300 -25.300 -25.300 -25.300
Leistungsbeziehungen/Amt 68
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -25.300 -25.300 -25.300 -25.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -167.748 -188.118 -188.888 -179.718
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für
0,00 0 26.000 26.000 26.000 26.000
Investionstätigkeit
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0,00 0
26.000
26.000 26.000 26.000
61470000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen
61480000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen
0,00 0
0
0 0 0
Bereichen
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00 0
400
400 400 400
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
400
400 400 400
5. + Privatrechtiche Entgelte
0,00 0
0
0 0 0
64110000 Mieten und Pachten 0,00 0
0
0 0 0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0
0
0 0 0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für
0,00 0 142.320 146.930 147.540 140.380
Investitionstätigkeit
64820000 Erstattungen von Gemeinden 0,00 0 142.320 146.930 147.540 140.380
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0
0
0 0 0
9. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0
0
0 0 0
65410000 Erstattung von Körperschaftssteuern 0,00 0
0
0 0 0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00 0 168.720 173.330 173.940 166.780
11. - 0,00 0 -120.700 -120.700 -120.700 -120.700
70110000 Dienstauszahlungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0 -95.100 -95.100 -95.100 -95.100
70190000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0
-6.100
-6.100 -6.100 -6.100
Bechäftigte
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0 -19.500 -19.500 -19.500 -19.500
tariflich Beschäftigte
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
und Arbeitnehmer
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 231
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:21
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
21
213
21300
213000
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Grund- und Hauptschulen
Burgschule
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0 -157.041 -182.071 -183.411 -167.081
geringwertige Vermögensgegenstände
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
0,00 0 -41.000 -63.000 -61.000 -41.000
Anlagen
72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-7.300
-7.300 -7.300 -7.300
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
-5.700
-5.700 -5.700 -5.700
72310000 Mieten und Pachten 0,00 0
0
0 0 0
72320000 Leasing 0,00 0
0
0 0 0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0 -59.071 -59.071 -59.071 -59.071
Anlagen
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 0,00 0
-160
-160 -160 -160
72710000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0 -43.810 -46.840 -50.180 -53.850
Betriebsauszahlungen
15. - Transferauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
73180000 Zuweisungen an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0 -31.700 -31.650 -31.690 -31.690
74290000 Sonstige Auszahlungen für die
0,00 0 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
-1.380
-1.330 -1.370 -1.370
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0,00 0
-300
-300 -300 -300
74510000 Erstattungen an das Land 0,00 0
-220
-220 -220 -220
74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen
0,00 0 -11.200 -11.200 -11.200 -11.200
Beteiligungen und Sondervermögen
74580000 Erstattungen an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0
-600
-600 -600 -600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -309.441 -334.421 -335.801 -319.471
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -140.721 -161.091 -161.861 -152.691
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit
0,00 0 36.340 2.410 68.190 2.410
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0,00 0
0
0 0 0
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) 0,00 0
27.340
2.410 68.190 2.410
68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen
0,00 0
9.000
0 0 0
Sonderrechnungen
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen 0,00 0
0
0 0 0
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
23. + Sonstige Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00 0
0
0 0 0
Baumaßnahmen
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 36.340 2.410 68.190 2.410
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 232
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:21
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
21
213
21300
213000
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Grund- und Hauptschulen
Burgschule
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
26. - Baumaßnahmen
0,00 0 -43.000
0 -150.000 0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 0 -43.000
0 -150.000 0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0 -27.950 -5.400 -5.400 -5.400
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0 -19.000
-2.000 -2.000 -2.000
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
-8.950
-3.400 -3.400 -3.400
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -70.950 -5.400 -155.400 -5.400
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -34.610 -2.990 -87.210 -2.990
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -175.331 -164.081 -249.071 -155.681
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -175.331 -164.081 -249.071 -155.681
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 233
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:21
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
21
215
21500
215000
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Realschulen
Realschulen
Gunzelin-Realschule
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00 0
0
0 0 0
31420000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden
0,00 0
0
0 0 0
und GV
31470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen
31480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen
0,00 0
0
0 0 0
Bereichen
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00 0 4.862 4.862 4.862 4.862
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
0,00 0
4.862
4.862 4.862 4.862
aus Investitionszuweisungen & -zuschü
31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für
0,00 0
0
0 0 0
Sammelposten
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche
0,00 0
700
700 700 700
Entgelte für Investitionstätigkeit
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
700
700 700 700
6. + Privatrechtliche Entgelte
0,00 0
0
0 0 0
34110000 Erträge aus Mieten und Pachten 0,00 0
0
0 0 0
34610000 sonstige privatrechtliche Entgelte 0,00 0
0
0 0 0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0 326.370 295.200 317.960 325.070
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 0
0
0 0 0
34820040 Einnahmen vom Landkreis gemäß § 118 Abs. 1
0,00 0 326.370 295.200 317.960 325.070
NSCHG
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0
0
0 0 0
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 331.932 300.762 323.522 330.632
13. - Personalaufwendungen
0,00 0 -125.500 -125.500 -125.500 -125.500
40110000 Dienstaufwendungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0 -98.800 -98.800 -98.800 -98.800
40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0
-6.400
-6.400 -6.400 -6.400
40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0 -20.300 -20.300 -20.300 -20.300
Arbeitnehmer
40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40411000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte und Arbeitnehmer
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -256.970 -268.250 -300.660 -310.810
42110000 Unterhaltung von Grundstücken 0,00 0
0
0 0 0
42111000 Unterhaltung von baulichen Anlagen 0,00 0 -35.800 -35.800 -35.800 -35.800
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 234
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:21
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
21
215
21500
215000
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Realschulen
Realschulen
Gunzelin-Realschule
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
42111010 Unterhaltung der baulichen Anlagen -
Sondermaßnahmen
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
Vermögens
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0
0
0 -20.000 -16.500
0,00 0
0
0 0 0
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0,00 0
0
0 0 0
42210040 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-5.400
-5.400 -5.400 -5.400
Vermögens im Rahmen des Schulbudgets
42210042 Unterhaltung der PCs in den Schulen 0,00 0
-2.000
-2.000 -2.000 -2.000
42210044 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-2.500
-2.500 -2.500 -2.500
Vermögens / Turnhallen-Revision
42210069 Wartung der Telefonanlagen 0,00 0
-500
-500 -500 -500
42210070 Unterhaltung des beweglichen
0,00 0
-300
-300 -300 -300
Vermögens/Fernsprecher
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
42220013 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände /
0,00 0
-200
-200 -200 -200
Ausstattung der Sekretariate mit EDV
42220040 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
-5.000
-5.000 -5.000 -5.000
im Rahmen des Schulbudgets
42220042 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände /
0,00 0
-200
-200 -200 -200
PC-Ausstattung an Schulen
42220043 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
-1.400
-1.400 -1.400 -1.400
für Ganztagsagebote an Schulen
42220044 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände /
0,00 0
0
0 0 0
Turnhallen-Revision
42220070 Erwerb geringwertiger
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenstände/Fernsprecher
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
durch Abt. Interne Dienste
42311000 Pachten für Grundstücke 0,00 0
0
0 0 0
42320000 Leasing 0,00 0
0
0 0 0
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0 -17.200 -17.200 -17.200 -17.200
Anlagen / Abgaben und Entgelte
42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Reinigung
42411100 Fremdreinigung 0,00 0 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
42411200 Reinigungsmittel 0,00 0
-1.600
-1.600 -1.600 -1.600
42411300 Kaminreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42411400 Grundstücksreinigung 0,00 0
-4.910
-4.910 -4.910 -4.910
42412000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Energieversorgung
42412100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-100
-100 -100 -100
Anlagen / Beleuchtungs- und Elektromaterial
42412200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Energieversorgung
42413000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-3.600
-3.600 -3.600 -3.600
Anlagen / Versicherungen
42414000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / sonstige Kosten
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
42610100 Besondere Aufwendungen für Beschäftgte/Aus-
& Fortbildung EDV
0,00 0
-160
-160 -160 -160
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 235
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:22
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
21
215
21500
215000
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Realschulen
Realschulen
Gunzelin-Realschule
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
0,00 0
0
0 0 0
Aus- und Fortbildung
42710000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0 -112.780 -124.060 -136.470 -150.120
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
42711000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Sachmittel
42711040 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0 -13.320 -13.320 -13.320 -13.320
Betriebsaufwendungen / Sachmittel im Rahmen des
Schulbudgets
42712000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Beförderungskosten
42713000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Verbrauchsmittel
16. - Abschreibungen
0,00 0 -20.145 -20.145 -20.145 -20.145
47111000 Abschreibungen auf unbebauten Grundstücke 0,00 0
0
0 0 0
47112000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke 0,00 0
0
0 0 0
47113000 Abschreibungen auf Gebäude 0,00 0 -20.145 -20.145 -20.145 -20.145
47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen
47117000 Abschreibungen auf BGA 0,00 0
0
0 0 0
47118000 Auflösung Sammelposten 0,00 0
0
0 0 0
47119000 Abschreibungen auf sonstiges
0,00 0
0
0 0 0
Sachanlagevermögen
18. - Transferaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 -30.480 -30.370 -30.470 -30.470
44290000 Sonstige Aufwendungen für die
0,00 0 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten für den
Ganztagsbetrieb
44290090 Mitgliedsbeiträge 0,00 0
-100
-100 -100 -100
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
-960
-850 -950 -950
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
-1.000
-1.000 -1.000 -1.000
44310300 Dienstreisen 0,00 0
-700
-700 -700 -700
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
44413000 Sonstige Versicherungen 0,00 0
-400
-400 -400 -400
44510000 GEZ - Gebühren 0,00 0
-220
-220 -220 -220
44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen,
0,00 0 -13.600 -13.600 -13.600 -13.600
Beteiligungen, Sondervermögen
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
44910000 Jugendbuchwoche 0,00 0
-500
-500 -500 -500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -433.095 -444.265 -476.775 -486.925
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -101.163 -143.503 -153.253 -156.293
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
50120000 Empfangene Schadensersatzleistungen 0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
51130000 Geleisteter Schadensersatz 0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 236
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:22
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
21
215
21500
215000
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Realschulen
Realschulen
Gunzelin-Realschule
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
51271000 Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0
0
0 0 0
0,00 0
0
0 0 0
0,00 0
0
0 0 0
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -101.163 -143.503 -153.253 -156.293
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000
48110068 Aufwendungen aus internen
0,00 0 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000
Leistungsbeziehungen/Amt 68
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -161.163 -203.503 -213.253 -216.293
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für
0,00 0
0
0 0 0
Investionstätigkeit
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von
0,00 0
0
0 0 0
Gemeinden (GV)
61470000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen
61480000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen
0,00 0
0
0 0 0
Bereichen
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00 0
700
700 700 700
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
700
700 700 700
5. + Privatrechtiche Entgelte
0,00 0
0
0 0 0
64110000 Mieten und Pachten 0,00 0
0
0 0 0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0
0
0 0 0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für
0,00 0 326.370 295.200 317.960 325.070
Investitionstätigkeit
64820000 Erstattungen von Gemeinden 0,00 0 326.370 295.200 317.960 325.070
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0
0
0 0 0
9. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0
0
0 0 0
65410000 Erstattung von Körperschaftssteuern 0,00 0
0
0 0 0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00 0 327.070 295.900 318.660 325.770
11. - 0,00 0 -125.500 -125.500 -125.500 -125.500
70110000 Dienstauszahlungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0 -98.800 -98.800 -98.800 -98.800
70190000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0
-6.400
-6.400 -6.400 -6.400
Bechäftigte
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0 -20.300 -20.300 -20.300 -20.300
tariflich Beschäftigte
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
sonstige Beschäftigte
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 237
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:22
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
21
215
21500
215000
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Realschulen
Realschulen
Gunzelin-Realschule
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0 -256.970 -268.250 -300.660 -310.810
geringwertige Vermögensgegenstände
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
0,00 0 -35.800 -35.800 -55.800 -52.300
Anlagen
72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0 -10.700 -10.700 -10.700 -10.700
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
-6.800
-6.800 -6.800 -6.800
72310000 Mieten und Pachten 0,00 0
0
0 0 0
72320000 Leasing 0,00 0
0
0 0 0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0 -77.410 -77.410 -77.410 -77.410
Anlagen
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 0,00 0
-160
-160 -160 -160
72710000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0 -126.100 -137.380 -149.790 -163.440
Betriebsauszahlungen
15. - Transferauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
73180000 Zuweisungen an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0 -30.480 -30.370 -30.470 -30.470
74290000 Sonstige Auszahlungen für die
0,00 0 -13.100 -13.100 -13.100 -13.100
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
-2.660
-2.550 -2.650 -2.650
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0,00 0
-400
-400 -400 -400
74510000 Erstattungen an das Land 0,00 0
-220
-220 -220 -220
74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen
0,00 0 -13.600 -13.600 -13.600 -13.600
Beteiligungen und Sondervermögen
74580000 Erstattungen an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0
-500
-500 -500 -500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -412.950 -424.120 -456.630 -466.780
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -85.880 -128.220 -137.970 -141.010
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit
0,00 0 1.323.210 5.390 106.890 5.390
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0,00 0
0
0 0 0
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) 0,00 0 1.314.210
5.390 106.890 5.390
68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen
0,00 0
9.000
0 0 0
Sonderrechnungen
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen 0,00 0
0
0 0 0
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
23. + Sonstige Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
Baumaßnahmen
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 238
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:22
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
21
215
21500
215000
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Realschulen
Realschulen
Gunzelin-Realschule
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 1.323.210 5.390 106.890 5.390
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
26. - Baumaßnahmen
0,00 0
0
0 -105.000 0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 0
0
0 -105.000 0
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 0,00 0
0
0 0 0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0 -29.300 -8.000 -48.000 -8.000
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0 -20.000
-3.000 -43.000 -3.000
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
-9.300
-5.000 -5.000 -5.000
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -29.300 -8.000 -153.000 -8.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 1.293.910 -2.610 -46.110 -2.610
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 1.208.030 -130.830 -184.080 -143.620
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 1.208.030 -130.830 -184.080 -143.620
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 239
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:22
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
21
216
21600
216000
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Kombinierte Haupt- und Realschulen
Kombinierte Haupt- und Realschulen
Bodenstedt-/Wilhelmschule
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00 0 26.000 26.000 26.000 26.000
31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land 0,00 0
26.000
26.000 26.000 26.000
31420000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden
0,00 0
0
0 0 0
und GV
31470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen
31480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen
0,00 0
0
0 0 0
Bereichen
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00 0 27.189 27.189 27.189 27.189
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
0,00 0
27.189
27.189 27.189 27.189
aus Investitionszuweisungen & -zuschü
31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für
0,00 0
0
0 0 0
Sammelposten
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche
0,00 0
0
0 0 0
Entgelte für Investitionstätigkeit
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
0
0 0 0
6. + Privatrechtliche Entgelte
0,00 0
0
0 0 0
34110000 Erträge aus Mieten und Pachten 0,00 0
0
0 0 0
34610000 sonstige privatrechtliche Entgelte 0,00 0
0
0 0 0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0 409.460 386.350 505.830 401.060
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 0
0
0 0 0
34820040 Einnahmen vom Landkreis gemäß § 118 Abs. 1
0,00 0 409.460 386.350 505.830 401.060
NSCHG
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0
0
0 0 0
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 462.649 439.539 559.019 454.249
13. - Personalaufwendungen
0,00 0 -146.100 -146.100 -146.100 -146.100
40110000 Dienstaufwendungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0 -115.100 -115.100 -115.100 -115.100
40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0
-7.400
-7.400 -7.400 -7.400
40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0 -23.600 -23.600 -23.600 -23.600
Arbeitnehmer
40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40411000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte und Arbeitnehmer
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -355.610 -364.990 -535.560 -385.880
42110000 Unterhaltung von Grundstücken 0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 240
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:23
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
21
216
21600
216000
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Kombinierte Haupt- und Realschulen
Kombinierte Haupt- und Realschulen
Bodenstedt-/Wilhelmschule
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
42111000 Unterhaltung von baulichen Anlagen 0,00 0 -50.800 -50.800 -50.800 -50.800
42111010 Unterhaltung der baulichen Anlagen -
0,00 0 -27.800 -25.680 -183.600 -20.000
Sondermaßnahmen
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
0,00 0
-2.500
-2.500 -2.500 -2.500
Vermögens
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0,00 0
0
0 0 0
42210040 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-3.300
-3.300 -3.300 -3.300
Vermögens im Rahmen des Schulbudgets
42210042 Unterhaltung der PCs in den Schulen 0,00 0
-2.000
-2.000 -2.000 -2.000
42210044 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-2.500
-2.500 -2.500 -2.500
Vermögens / Turnhallen-Revision
42210069 Wartung der Telefonanlagen 0,00 0
-1.200
-1.200 -1.200 -1.200
42210070 Unterhaltung des beweglichen
0,00 0
-400
-400 -400 -400
Vermögens/Fernsprecher
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
42220013 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände /
0,00 0
-200
-200 -200 -200
Ausstattung der Sekretariate mit EDV
42220040 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
-2.900
-2.900 -2.900 -2.900
im Rahmen des Schulbudgets
42220042 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände /
0,00 0
-200
-200 -200 -200
PC-Ausstattung an Schulen
42220043 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
-1.450
-1.450 -1.450 -1.450
für Ganztagsagebote an Schulen
42220044 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände /
0,00 0
0
0 0 0
Turnhallen-Revision
42220070 Erwerb geringwertiger
0,00 0
-200
-200 -200 -200
Vermögensgegenstände/Fernsprecher
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
-80
-80 -80 -80
durch Abt. Interne Dienste
42311000 Pachten für Grundstücke 0,00 0
0
0 0 0
42314000 Mieten für technische Anlagen 0,00 0
-4.896
-4.896 -4.896 -4.896
42320000 Leasing 0,00 0
0
0 0 0
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0 -17.700 -17.700 -17.700 -17.700
Anlagen / Abgaben und Entgelte
42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Reinigung
42411100 Fremdreinigung 0,00 0 -101.000 -101.000 -101.000 -101.000
42411200 Reinigungsmittel 0,00 0
-500
-500 -500 -500
42411300 Kaminreinigung 0,00 0
-214
-214 -214 -214
42411400 Grundstücksreinigung 0,00 0
-3.320
-3.320 -3.320 -3.320
42412000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Energieversorgung
42412100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-100
-100 -100 -100
Anlagen / Beleuchtungs- und Elektromaterial
42412200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Energieversorgung
42413000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-4.000
-4.000 -4.000 -4.000
Anlagen / Versicherungen
42414000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / sonstige Kosten
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 241
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:23
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
21
216
21600
216000
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Kombinierte Haupt- und Realschulen
Kombinierte Haupt- und Realschulen
Bodenstedt-/Wilhelmschule
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
42610100 Besondere Aufwendungen für Beschäftgte/Aus-
0,00 0
-160
-160 -160 -160
& Fortbildung EDV
42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
0,00 0
0
0 0 0
Aus- und Fortbildung
42710000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0 -114.980 -126.480 -139.130 -153.050
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
42711000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
-1.000
-1.000 -1.000 -1.000
Betriebsaufwendungen / Sachmittel
42711040 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0 -12.210 -12.210 -12.210 -12.210
Betriebsaufwendungen / Sachmittel im Rahmen des
Schulbudgets
42712000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Beförderungskosten
42713000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Verbrauchsmittel
16. - Abschreibungen
0,00 0 -58.893 -58.893 -58.893 -58.893
47111000 Abschreibungen auf unbebauten Grundstücke 0,00 0
0
0 0 0
47112000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke 0,00 0
0
0 0 0
47113000 Abschreibungen auf Gebäude 0,00 0 -58.893 -58.893 -58.893 -58.893
47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen
47117000 Abschreibungen auf BGA 0,00 0
0
0 0 0
47118000 Auflösung Sammelposten 0,00 0
0
0 0 0
47119000 Abschreibungen auf sonstiges
0,00 0
0
0 0 0
Sachanlagevermögen
18. - Transferaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 -39.460 -39.330 -39.450 -39.450
44290000 Sonstige Aufwendungen für die
0,00 0 -12.700 -12.700 -12.700 -12.700
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten für den
Ganztagsbetrieb
44290090 Mitgliedsbeiträge 0,00 0
-100
-100 -100 -100
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
-1.240
-1.110 -1.230 -1.230
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
-3.300
-3.300 -3.300 -3.300
44310300 Dienstreisen 0,00 0
-1.400
-1.400 -1.400 -1.400
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
44413000 Sonstige Versicherungen 0,00 0
-800
-800 -800 -800
44510000 GEZ - Gebühren 0,00 0
-20
-20 -20 -20
44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen,
0,00 0 -18.300 -18.300 -18.300 -18.300
Beteiligungen, Sondervermögen
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
44910000 Jugendbuchwoche 0,00 0
-1.600
-1.600 -1.600 -1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -600.063 -609.313 -780.003 -630.323
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -137.414 -169.774 -220.984 -176.074
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
50120000 Empfangene Schadensersatzleistungen 0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 242
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:23
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
21
216
21600
216000
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Kombinierte Haupt- und Realschulen
Kombinierte Haupt- und Realschulen
Bodenstedt-/Wilhelmschule
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
51130000 Geleisteter Schadensersatz 0,00 0
0
0 0 0
51271000 Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -137.414 -169.774 -220.984 -176.074
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 -40.900 -40.900 -40.900 -40.900
48110068 Aufwendungen aus internen
0,00 0 -40.900 -40.900 -40.900 -40.900
Leistungsbeziehungen/Amt 68
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -40.900 -40.900 -40.900 -40.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -178.314 -210.674 -261.884 -216.974
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für
0,00 0 26.000 26.000 26.000 26.000
Investionstätigkeit
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0,00 0
26.000
26.000 26.000 26.000
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von
0,00 0
0
0 0 0
Gemeinden (GV)
61470000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen
61480000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen
0,00 0
0
0 0 0
Bereichen
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00 0
0
0 0 0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
0
0 0 0
5. + Privatrechtiche Entgelte
0,00 0
0
0 0 0
64110000 Mieten und Pachten 0,00 0
0
0 0 0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0
0
0 0 0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für
0,00 0 409.460 386.350 505.830 401.060
Investitionstätigkeit
64820000 Erstattungen von Gemeinden 0,00 0 409.460 386.350 505.830 401.060
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0
0
0 0 0
9. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0
0
0 0 0
65410000 Erstattung von Körperschaftssteuern 0,00 0
0
0 0 0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00 0 435.460 412.350 531.830 427.060
11. - 0,00 0 -146.100 -146.100 -146.100 -146.100
70110000 Dienstauszahlungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0 -115.100 -115.100 -115.100 -115.100
70190000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0
-7.400
-7.400 -7.400 -7.400
Bechäftigte
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
Beamte
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 243
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:23
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
21
216
21600
216000
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Kombinierte Haupt- und Realschulen
Kombinierte Haupt- und Realschulen
Bodenstedt-/Wilhelmschule
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0 -23.600 -23.600 -23.600 -23.600
tariflich Beschäftigte
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0 -355.610 -364.990 -535.560 -385.880
geringwertige Vermögensgegenstände
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
0,00 0 -78.600 -76.480 -234.400 -70.800
Anlagen
72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
0,00 0
-2.500
-2.500 -2.500 -2.500
Vermögens
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-9.400
-9.400 -9.400 -9.400
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
-5.030
-5.030 -5.030 -5.030
72310000 Mieten und Pachten 0,00 0
-4.896
-4.896 -4.896 -4.896
72320000 Leasing 0,00 0
0
0 0 0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0 -126.834 -126.834 -126.834 -126.834
Anlagen
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 0,00 0
-160
-160 -160 -160
72710000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0 -128.190 -139.690 -152.340 -166.260
Betriebsauszahlungen
15. - Transferauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
73180000 Zuweisungen an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0 -39.460 -39.330 -39.450 -39.450
74290000 Sonstige Auszahlungen für die
0,00 0 -12.800 -12.800 -12.800 -12.800
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
-5.940
-5.810 -5.930 -5.930
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0,00 0
-800
-800 -800 -800
74510000 Erstattungen an das Land 0,00 0
-20
-20 -20 -20
74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen
0,00 0 -18.300 -18.300 -18.300 -18.300
Beteiligungen und Sondervermögen
74580000 Erstattungen an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0
-1.600
-1.600 -1.600 -1.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -541.170 -550.420 -721.110 -571.430
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -105.710 -138.070 -189.280 -144.370
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit
0,00 0 29.680 19.820 4.640 4.640
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0,00 0
0
0 0 0
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) 0,00 0
19.680
19.820 4.640 4.640
68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen
0,00 0
10.000
0 0 0
Sonderrechnungen
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen 0,00 0
0
0 0 0
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 244
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:23
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
21
216
21600
216000
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Kombinierte Haupt- und Realschulen
Kombinierte Haupt- und Realschulen
Bodenstedt-/Wilhelmschule
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
23. + Sonstige Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00 0
0
0 0 0
Baumaßnahmen
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 29.680 19.820 4.640 4.640
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
26. - Baumaßnahmen
0,00 0 -5.000 -25.000 0 0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 0
-5.000 -25.000 0 0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0 -32.520 -3.320 -3.320 -3.320
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0 -18.000
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0 -14.520
-3.320 -3.320 -3.320
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -37.520 -28.320 -3.320 -3.320
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -7.840 -8.500 1.320 1.320
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -113.550 -146.570 -187.960 -143.050
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -113.550 -146.570 -187.960 -143.050
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 245
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:23
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
21
217
21700
217000
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Gymnasien, Kollegs
Gymnasien
Ratsgymnasium
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00 0
0
0 0 0
31420000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden
0,00 0
0
0 0 0
und GV
31470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen
31480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen
0,00 0
0
0 0 0
Bereichen
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00 0 10.755 10.755 10.755 10.755
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
0,00 0
10.755
10.755 10.755 10.755
aus Investitionszuweisungen & -zuschü
31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für
0,00 0
0
0 0 0
Sammelposten
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche
0,00 0
300
300 300 300
Entgelte für Investitionstätigkeit
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
300
300 300 300
6. + Privatrechtliche Entgelte
0,00 0
0
0 0 0
34110000 Erträge aus Mieten und Pachten 0,00 0
0
0 0 0
34610000 sonstige privatrechtliche Entgelte 0,00 0
0
0 0 0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0 439.260 431.290 445.170 485.880
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 0
0
0 0 0
34820040 Einnahmen vom Landkreis gemäß § 118 Abs. 1
0,00 0 439.260 431.290 445.170 485.880
NSCHG
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0
0
0 0 0
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 450.315 442.345 456.225 496.935
13. - Personalaufwendungen
0,00 0 -127.100 -127.100 -127.100 -127.100
40110000 Dienstaufwendungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0 -100.100 -100.100 -100.100 -100.100
40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0
-6.500
-6.500 -6.500 -6.500
40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0 -20.500 -20.500 -20.500 -20.500
Arbeitnehmer
40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40411000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte und Arbeitnehmer
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -425.667 -442.942 -462.632 -520.792
42110000 Unterhaltung von Grundstücken 0,00 0
0
0 0 0
42111000 Unterhaltung von baulichen Anlagen 0,00 0 -48.500 -48.500 -48.500 -48.500
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 246
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:24
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
21
217
21700
217000
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Gymnasien, Kollegs
Gymnasien
Ratsgymnasium
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
42111010 Unterhaltung der baulichen Anlagen -
Sondermaßnahmen
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
Vermögens
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0
0
0 0 -36.500
0,00 0
0
0 0 0
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0,00 0
0
0 0 0
42210040 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-5.700
-5.700 -5.700 -5.700
Vermögens im Rahmen des Schulbudgets
42210042 Unterhaltung der PCs in den Schulen 0,00 0
-2.000
-2.000 -2.000 -2.000
42210044 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-4.000
-4.000 -4.000 -4.000
Vermögens / Turnhallen-Revision
42210069 Wartung der Telefonanlagen 0,00 0
-1.600
-1.600 -1.600 -1.600
42210070 Unterhaltung des beweglichen
0,00 0
-600
-600 -600 -600
Vermögens/Fernsprecher
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
42220013 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände /
0,00 0
-200
-200 -200 -200
Ausstattung der Sekretariate mit EDV
42220040 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
-5.700
-5.700 -5.700 -5.700
im Rahmen des Schulbudgets
42220042 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände /
0,00 0
-200
-200 -200 -200
PC-Ausstattung an Schulen
42220043 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
-2.500
-2.500 -2.500 -2.500
für Ganztagsagebote an Schulen
42220044 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände /
0,00 0
0
0 0 0
Turnhallen-Revision
42220070 Erwerb geringwertiger
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenstände/Fernsprecher
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
durch Abt. Interne Dienste
42311000 Pachten für Grundstücke 0,00 0
0
0 0 0
42315000 sonstige Mieten 0,00 0
-1.400
-1.400 -1.400 -1.400
42320000 Leasing 0,00 0
0
0 0 0
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0 -25.600 -25.600 -25.600 -25.600
Anlagen / Abgaben und Entgelte
42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Reinigung
42411100 Fremdreinigung 0,00 0 -114.000 -114.000 -114.000 -114.000
42411200 Reinigungsmittel 0,00 0
-2.600
-2.600 -2.600 -2.600
42411300 Kaminreinigung 0,00 0
-52
-52 -52 -52
42411400 Grundstücksreinigung 0,00 0
-1.580
-1.580 -1.580 -1.580
42412000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Energieversorgung
42412100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-100
-100 -100 -100
Anlagen / Beleuchtungs- und Elektromaterial
42412200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Energieversorgung
42413000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-7.000
-7.000 -7.000 -7.000
Anlagen / Versicherungen
42414000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / sonstige Kosten
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
42610100 Besondere Aufwendungen für Beschäftgte/Aus-
& Fortbildung EDV
0,00 0
-360
-360 -360 -360
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 247
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:24
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
21
217
21700
217000
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Gymnasien, Kollegs
Gymnasien
Ratsgymnasium
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
0,00 0
0
0 0 0
Aus- und Fortbildung
42710000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0 -178.970 -196.870 -216.560 -238.220
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
42711000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
-625
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Sachmittel
42711040 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0 -22.380 -22.380 -22.380 -22.380
Betriebsaufwendungen / Sachmittel im Rahmen des
Schulbudgets
42712000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Beförderungskosten
42713000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Verbrauchsmittel
16. - Abschreibungen
0,00 0 -37.528 -37.528 -37.528 -37.528
47111000 Abschreibungen auf unbebauten Grundstücke 0,00 0
0
0 0 0
47112000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke 0,00 0
0
0 0 0
47113000 Abschreibungen auf Gebäude 0,00 0 -37.528 -37.528 -37.528 -37.528
47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen
47117000 Abschreibungen auf BGA 0,00 0
0
0 0 0
47118000 Auflösung Sammelposten 0,00 0
0
0 0 0
47119000 Abschreibungen auf sonstiges
0,00 0
0
0 0 0
Sachanlagevermögen
18. - Transferaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 -47.560 -47.410 -47.550 -47.550
44290000 Sonstige Aufwendungen für die
0,00 0 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten für den
Ganztagsbetrieb
44290090 Mitgliedsbeiträge 0,00 0
-100
-100 -100 -100
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
-1.340
-1.190 -1.330 -1.330
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
-1.000
-1.000 -1.000 -1.000
44310300 Dienstreisen 0,00 0
-200
-200 -200 -200
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
44413000 Sonstige Versicherungen 0,00 0
-1.000
-1.000 -1.000 -1.000
44510000 GEZ - Gebühren 0,00 0
-220
-220 -220 -220
44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen,
0,00 0 -20.100 -20.100 -20.100 -20.100
Beteiligungen, Sondervermögen
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
44910000 Jugendbuchwoche 0,00 0
-600
-600 -600 -600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -637.855 -654.980 -674.810 -732.970
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -187.540 -212.635 -218.585 -236.035
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
50120000 Empfangene Schadensersatzleistungen 0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
51130000 Geleisteter Schadensersatz 0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 248
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:24
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
21
217
21700
217000
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Gymnasien, Kollegs
Gymnasien
Ratsgymnasium
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
51271000 Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0
0
0 0 0
0,00 0
0
0 0 0
0,00 0
0
0 0 0
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -187.540 -212.635 -218.585 -236.035
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
48110068 Aufwendungen aus internen
0,00 0 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
Leistungsbeziehungen/Amt 68
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -237.540 -262.635 -268.585 -286.035
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für
0,00 0
0
0 0 0
Investionstätigkeit
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von
0,00 0
0
0 0 0
Gemeinden (GV)
61470000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen
61480000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen
0,00 0
0
0 0 0
Bereichen
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00 0
300
300 300 300
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
300
300 300 300
5. + Privatrechtiche Entgelte
0,00 0
0
0 0 0
64110000 Mieten und Pachten 0,00 0
0
0 0 0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0
0
0 0 0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für
0,00 0 439.260 431.290 445.170 485.880
Investitionstätigkeit
64820000 Erstattungen von Gemeinden 0,00 0 439.260 431.290 445.170 485.880
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0
0
0 0 0
9. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0
0
0 0 0
65410000 Erstattung von Körperschaftssteuern 0,00 0
0
0 0 0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00 0 439.560 431.590 445.470 486.180
11. - 0,00 0 -127.100 -127.100 -127.100 -127.100
70110000 Dienstauszahlungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0 -100.100 -100.100 -100.100 -100.100
70190000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0
-6.500
-6.500 -6.500 -6.500
Bechäftigte
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0 -20.500 -20.500 -20.500 -20.500
tariflich Beschäftigte
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
sonstige Beschäftigte
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 249
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:24
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
21
217
21700
217000
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Gymnasien, Kollegs
Gymnasien
Ratsgymnasium
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0 -425.667 -442.942 -462.632 -520.792
geringwertige Vermögensgegenstände
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
0,00 0 -48.500 -48.500 -48.500 -85.000
Anlagen
72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0 -13.900 -13.900 -13.900 -13.900
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
-8.600
-8.600 -8.600 -8.600
72310000 Mieten und Pachten 0,00 0
-1.400
-1.400 -1.400 -1.400
72320000 Leasing 0,00 0
0
0 0 0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0 -150.932 -150.932 -150.932 -150.932
Anlagen
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 0,00 0
-360
-360 -360 -360
72710000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0 -201.975 -219.250 -238.940 -260.600
Betriebsauszahlungen
15. - Transferauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
73180000 Zuweisungen an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0 -47.560 -47.410 -47.550 -47.550
74290000 Sonstige Auszahlungen für die
0,00 0 -23.100 -23.100 -23.100 -23.100
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
-2.540
-2.390 -2.530 -2.530
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0,00 0
-1.000
-1.000 -1.000 -1.000
74510000 Erstattungen an das Land 0,00 0
-220
-220 -220 -220
74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen
0,00 0 -20.100 -20.100 -20.100 -20.100
Beteiligungen und Sondervermögen
74580000 Erstattungen an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0
-600
-600 -600 -600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -600.327 -617.452 -637.282 -695.442
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -160.767 -185.862 -191.812 -209.262
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit
0,00 0 33.470 541.450 5.950 5.950
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0,00 0
0
0 0 0
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) 0,00 0
24.470 541.450 5.950 5.950
68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen
0,00 0
9.000
0 0 0
Sonderrechnungen
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen 0,00 0
0
0 0 0
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
23. + Sonstige Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
Baumaßnahmen
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 250
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:24
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
21
217
21700
217000
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Gymnasien, Kollegs
Gymnasien
Ratsgymnasium
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 33.470 541.450 5.950 5.950
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
26. - Baumaßnahmen
0,00 0
0 -765.000 0 0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 0
0 -765.000 0 0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0 -42.950 -8.400 -8.400 -8.400
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0 -20.500
-2.500 -2.500 -2.500
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0 -22.450
-5.900 -5.900 -5.900
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -42.950 -773.400 -8.400 -8.400
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -9.480 -231.950 -2.450 -2.450
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -170.247 -417.812 -194.262 -211.712
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -170.247 -417.812 -194.262 -211.712
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 251
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:25
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
21
217
21700
217001
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Gymnasien, Kollegs
Gymnasien
Gymnasium Am Silberkamp
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00 0
0
0 0 0
31420000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden
0,00 0
0
0 0 0
und GV
31470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen
31480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen
0,00 0
0
0 0 0
Bereichen
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00 0 24.671 24.671 24.671 24.671
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
0,00 0
24.671
24.671 24.671 24.671
aus Investitionszuweisungen & -zuschü
31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für
0,00 0
0
0 0 0
Sammelposten
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche
0,00 0
600
600 600 600
Entgelte für Investitionstätigkeit
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
600
600 600 600
6. + Privatrechtliche Entgelte
0,00 0 6.400 6.400 6.400 6.400
34110000 Erträge aus Mieten 0,00 0
6.400
6.400 6.400 6.400
34610000 sonstige privatrechtliche Entgelte 0,00 0
0
0 0 0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0 569.870 521.750 550.310 563.280
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 0
0
0 0 0
34820040 Einnahmen vom Landkreis gemäß § 118 Abs. 1
0,00 0 569.870 521.750 550.310 563.280
NSCHG
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0
0
0 0 0
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 601.541 553.421 581.981 594.951
13. - Personalaufwendungen
0,00 0 -187.700 -187.700 -187.700 -187.700
40110000 Dienstaufwendungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0 -147.900 -147.900 -147.900 -147.900
40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0
-9.500
-9.500 -9.500 -9.500
40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0 -30.300 -30.300 -30.300 -30.300
Arbeitnehmer
40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40411000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte und Arbeitnehmer
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -481.420 -498.370 -539.010 -557.520
42110000 Unterhaltung von Grundstücken 0,00 0
0
0 0 0
42111000 Unterhaltung von baulichen Anlagen 0,00 0 -70.800 -70.800 -70.800 -70.800
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 252
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:25
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
21
217
21700
217001
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Gymnasien, Kollegs
Gymnasien
Gymnasium Am Silberkamp
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
42111010 Unterhaltung der baulichen Anlagen -
Sondermaßnahmen
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
Vermögens
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0
0
0 -22.000 -20.000
0,00 0
-2.500
-2.500 -2.500 -2.500
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0,00 0
0
0 0 0
42210040 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
Vermögens im Rahmen des Schulbudgets
42210042 Unterhaltung der PCs in den Schulen 0,00 0
-4.000
-4.000 -4.000 -4.000
42210044 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-4.000
-4.000 -4.000 -4.000
Vermögens / Turnhallen-Revision
42210069 Wartung der Telefonanlagen 0,00 0
-800
-800 -800 -800
42210070 Unterhaltung des beweglichen
0,00 0
-400
-400 -400 -400
Vermögens/Fernsprecher
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
42220013 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände /
0,00 0
-200
-200 -200 -200
Ausstattung der Sekretariate mit EDV
42220040 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
im Rahmen des Schulbudgets
42220042 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände /
0,00 0
-200
-200 -200 -200
PC-Ausstattung an Schulen
42220043 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
-3.500
-3.500 -3.500 -3.500
für Ganztagsagebote an Schulen
42220044 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände /
0,00 0
0
0 0 0
Turnhallen-Revision
42220070 Erwerb geringwertiger
0,00 0
-200
-200 -200 -200
Vermögensgegenstände/Fernsprecher
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
durch Abt. Interne Dienste
42311000 Pachten für Grundstücke 0,00 0
0
0 0 0
42320000 Leasing 0,00 0
0
0 0 0
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0 -26.500 -26.500 -26.500 -26.500
Anlagen / Abgaben und Entgelte
42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Reinigung
42411100 Fremdreinigung 0,00 0 -135.000 -135.000 -135.000 -135.000
42411200 Reinigungsmittel 0,00 0
-1.200
-1.200 -1.200 -1.200
42411300 Kaminreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42411400 Grundstücksreinigung 0,00 0
-1.850
-1.850 -1.850 -1.850
42412000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Energieversorgung
42412100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-100
-100 -100 -100
Anlagen / Beleuchtungs- und Elektromaterial
42412200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Energieversorgung
42413000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0 -10.800 -10.800 -10.800 -10.800
Anlagen / Versicherungen
42414000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / sonstige Kosten
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
42610100 Besondere Aufwendungen für Beschäftgte/Aus-
& Fortbildung EDV
0,00 0
-360
-360 -360 -360
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 253
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:25
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
21
217
21700
217001
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Gymnasien, Kollegs
Gymnasien
Gymnasium Am Silberkamp
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
0,00 0
0
0 0 0
Aus- und Fortbildung
42710000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0 -169.450 -186.400 -205.040 -225.550
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
42711000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Sachmittel
42711040 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0 -29.560 -29.560 -29.560 -29.560
Betriebsaufwendungen / Sachmittel im Rahmen des
Schulbudgets
42712000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Beförderungskosten
42713000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Verbrauchsmittel
16. - Abschreibungen
0,00 0 -109.659 -109.659 -109.659 -109.659
47111000 Abschreibungen auf unbebauten Grundstücke 0,00 0
0
0 0 0
47112000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke 0,00 0
0
0 0 0
47113000 Abschreibungen auf Gebäude 0,00 0 -109.659 -109.659 -109.659 -109.659
47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen
47117000 Abschreibungen auf BGA 0,00 0
0
0 0 0
47118000 Auflösung Sammelposten 0,00 0
0
0 0 0
47119000 Abschreibungen auf sonstiges
0,00 0
0
0 0 0
Sachanlagevermögen
18. - Transferaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 -57.540 -57.350 -57.520 -57.530
44290000 Sonstige Aufwendungen für die
0,00 0 -31.000 -31.000 -31.000 -31.000
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten für den
Ganztagsbetrieb
44290090 Mitgliedsbeiträge 0,00 0
-100
-100 -100 -100
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
-1.720
-1.530 -1.700 -1.710
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
-1.300
-1.300 -1.300 -1.300
44310300 Dienstreisen 0,00 0
-200
-200 -200 -200
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
44413000 Sonstige Versicherungen 0,00 0
-900
-900 -900 -900
44510000 GEZ - Gebühren 0,00 0
-220
-220 -220 -220
44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen,
0,00 0 -21.700 -21.700 -21.700 -21.700
Beteiligungen, Sondervermögen
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
44910000 Jugendbuchwoche 0,00 0
-400
-400 -400 -400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -836.319 -853.079 -893.889 -912.409
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -234.778 -299.658 -311.908 -317.458
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
50120000 Empfangene Schadensersatzleistungen 0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
51130000 Geleisteter Schadensersatz 0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 254
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:25
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
21
217
21700
217001
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Gymnasien, Kollegs
Gymnasien
Gymnasium Am Silberkamp
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
51271000 Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0
0
0 0 0
0,00 0
0
0 0 0
0,00 0
0
0 0 0
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -234.778 -299.658 -311.908 -317.458
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 -85.000 -85.000 -85.000 -85.000
48110068 Aufwendungen aus internen
0,00 0 -85.000 -85.000 -85.000 -85.000
Leistungsbeziehungen/Amt 68
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -85.000 -85.000 -85.000 -85.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -319.778 -384.658 -396.908 -402.458
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für
0,00 0
0
0 0 0
Investionstätigkeit
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von
0,00 0
0
0 0 0
Gemeinden (GV)
61470000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen
61480000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen
0,00 0
0
0 0 0
Bereichen
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00 0
600
600 600 600
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
600
600 600 600
5. + Privatrechtiche Entgelte
0,00 0 6.400 6.400 6.400 6.400
64110000 Mieten und Pachten 0,00 0
6.400
6.400 6.400 6.400
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0
0
0 0 0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für
0,00 0 569.870 521.750 550.310 563.280
Investitionstätigkeit
64820000 Erstattungen von Gemeinden 0,00 0 569.870 521.750 550.310 563.280
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0
0
0 0 0
9. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0
0
0 0 0
65410000 Erstattung von Körperschaftssteuern 0,00 0
0
0 0 0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00 0 576.870 528.750 557.310 570.280
11. - 0,00 0 -187.700 -187.700 -187.700 -187.700
70110000 Dienstauszahlungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0 -147.900 -147.900 -147.900 -147.900
70190000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0
-9.500
-9.500 -9.500 -9.500
Bechäftigte
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0 -30.300 -30.300 -30.300 -30.300
tariflich Beschäftigte
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
sonstige Beschäftigte
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 255
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:25
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
21
217
21700
217001
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Gymnasien, Kollegs
Gymnasien
Gymnasium Am Silberkamp
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0 -481.420 -498.370 -539.010 -557.520
geringwertige Vermögensgegenstände
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
0,00 0 -70.800 -70.800 -92.800 -90.800
Anlagen
72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
0,00 0
-2.500
-2.500 -2.500 -2.500
Vermögens
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0 -19.200 -19.200 -19.200 -19.200
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 -14.100 -14.100 -14.100 -14.100
72310000 Mieten und Pachten 0,00 0
0
0 0 0
72320000 Leasing 0,00 0
0
0 0 0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0 -175.450 -175.450 -175.450 -175.450
Anlagen
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 0,00 0
-360
-360 -360 -360
72710000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0 -199.010 -215.960 -234.600 -255.110
Betriebsauszahlungen
15. - Transferauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
73180000 Zuweisungen an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0 -57.540 -57.350 -57.520 -57.530
74290000 Sonstige Auszahlungen für die
0,00 0 -31.100 -31.100 -31.100 -31.100
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
-3.220
-3.030 -3.200 -3.210
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0,00 0
-900
-900 -900 -900
74510000 Erstattungen an das Land 0,00 0
-220
-220 -220 -220
74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen
0,00 0 -21.700 -21.700 -21.700 -21.700
Beteiligungen und Sondervermögen
74580000 Erstattungen an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0
-400
-400 -400 -400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -726.660 -743.420 -784.230 -802.750
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -149.790 -214.670 -226.920 -232.470
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit
0,00 0 172.630 369.040 470.940 452.040
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0,00 0
0
0 0 0
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) 0,00 0 163.630 369.040 470.940 452.040
68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen
0,00 0
9.000
0 0 0
Sonderrechnungen
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen 0,00 0
0
0 0 0
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
23. + Sonstige Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
Baumaßnahmen
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 256
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:26
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
21
217
21700
217001
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Gymnasien, Kollegs
Gymnasien
Gymnasium Am Silberkamp
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 172.630 369.040 470.940 452.040
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
26. - Baumaßnahmen
0,00 0 -622.000 -510.000 -27.000 0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 0 -622.000 -510.000 -27.000 0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0 -57.250 -14.300 -14.300 -14.300
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0 -31.700
-4.300 -4.300 -4.300
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0 -25.550 -10.000 -10.000 -10.000
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -679.250 -524.300 -41.300 -14.300
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -506.620 -155.260 429.640 437.740
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -656.410 -369.930 202.720 205.270
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -656.410 -369.930 202.720 205.270
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 257
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:26
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
21
218
21800
218000
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Gesamtschulen
Gesamtschulen
IGS Vöhrum
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0
0
0 0 0
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
durch Abt. Interne Dienste
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 -125.000 -125.000 -130.000 0
44520000 Erstattungen an Gemeinden und GV 0,00 0 -125.000 -125.000 -130.000 0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -125.000 -125.000 -130.000 0
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -125.000 -125.000 -130.000 0
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -125.000 -125.000 -130.000 0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -125.000 -125.000 -130.000 0
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0
0
0 0 0
geringwertige Vermögensgegenstände
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0 -125.000 -125.000 -130.000 0
74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 0,00 0 -125.000 -125.000 -130.000 0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -125.000 -125.000 -130.000 0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -125.000 -125.000 -130.000 0
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 258
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:26
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
21
218
21800
218000
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Gesamtschulen
Gesamtschulen
IGS Vöhrum
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
29. - Aktivierbare Zuwendungen
0,00 0 -650.000
0 0 0
78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen
0,00 0 -650.000
0 0 0
an Gemeinden (GV)
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -650.000
0 0 0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -650.000
0 0 0
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -775.000 -125.000 -130.000 0
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -775.000 -125.000 -130.000 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 259
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:26
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
24
243
24300
243000
Schule und Kultur
Schülerbeförderung
Sonstige schulische Aufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00 0 99.890 24.890 24.890 24.890
31410000 Landeszuweisung für Systembetreuung in
0,00 0
24.890
24.890 24.890 24.890
Schulen
31420000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden
0,00 0
0
0 0 0
und GV
31460045 Zuweisungen für laufende Zwecke von
0,00 0
75.000
0 0 0
öffentlichen Sonderrechnungen / Spende der KSK Peine
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0 231.570 232.410 232.410 232.410
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 0
6.900
6.900 6.900 6.900
34820040 Einnahmen vom Landkreis gemäß § 118 Abs. 1
0,00 0 224.670 225.510 225.510 225.510
NSCHG
34840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich
0,00 0
0
0 0 0
(Schulen?)
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 331.460 257.300 257.300 257.300
13. - Personalaufwendungen
0,00 0 -294.900 -294.900 -294.900 -294.900
40110000 Dienstaufwendungen Beamte 0,00 0 -119.600 -119.600 -119.600 -119.600
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0 -74.500 -74.500 -74.500 -74.500
40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0,00 0 -64.800 -64.800 -64.800 -64.800
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0
-4.800
-4.800 -4.800 -4.800
40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0 -15.300 -15.300 -15.300 -15.300
Arbeitnehmer
40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte 0,00 0 -15.900 -15.900 -15.900 -15.900
40411000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte und Arbeitnehmer
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
-6.500
-6.500 -6.500 -6.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -165.440 -90.510 -90.590 -90.680
42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen (fest mit
0,00 0
-2.700
-2.700 -2.700 -2.700
dem Gebäude verbunden)
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0,00 0
0
0 0 0
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-900
-900 -900 -900
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
durch Abt. Interne Dienste
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-1.000
-1.000 -1.000 -1.000
Anlagen / Abgaben und Entgelte
42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
Anlagen / Reinigung
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 260
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:26
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
24
243
24300
243000
Schule und Kultur
Schülerbeförderung
Sonstige schulische Aufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
42411100 Fremdreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42411200 Reinigungsmittel 0,00 0
-200
-200 -200 -200
42411300 Kaminreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42411400 Grundstücksreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42414000 Kosten für einen Wach- und Schließdienst 0,00 0
-1.000
-1.000 -1.000 -1.000
42510000 Haltung von Fahrzeugen/Betriebsstoffe 0,00 0
0
0 0 0
42511000 Haltung von Fahrzeugen/Unterhaltung 0,00 0
0
0 0 0
42513000 Haltung von Fahrzeugen / Steuern 0,00 0
-500
-500 -500 -500
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
42610100 Besondere Aufwendungen für Beschäftgte/Aus-
0,00 0
-1.200
-1.200 -1.200 -1.200
& Fortbildung EDV
42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
0,00 0
-270
-270 -270 -270
Aus- und Fortbildung
42710000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
-670
-740 -820 -910
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
42711000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
-2.000
-2.000 -2.000 -2.000
Betriebsaufwendungen / Sachmittel
42711045 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0 -75.000
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Spende der KSK Peine
42712000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000
Betriebsaufwendungen / Beförderungskosten
16. - Abschreibungen
0,00 0
0
0 0 0
47110100 Abschreibungen auf immaterielle
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenstände a geleisteten Investitionsz
47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen
47117000 Abschreibungen auf BGA 0,00 0
0
0 0 0
47118000 Auflösung Sammelposten 0,00 0
0
0 0 0
18. - Transferaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 -7.800 -7.200 -7.750 -7.760
44110000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und
0,00 0
0
0 0 0
Versorgungsaufwendungen
44290000 Sonstige Aufwendungen für die
0,00 0
0
0 0 0
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
44290090 Mitgliedsbeiträge 0,00 0
-50
-50 -50 -50
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
-5.450
-4.850 -5.400 -5.410
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
-600
-600 -600 -600
44310300 Dienstreisen 0,00 0
-500
-500 -500 -500
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche 0,00 0
-1.200
-1.200 -1.200 -1.200
44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd.
0,00 0
0
0 0 0
Verwaltungstätigkeit
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -474.640 -399.110 -399.740 -399.840
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -143.180 -141.810 -142.440 -142.540
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
50120000 Empfangene Schadensersatzleistungen 0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 261
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:27
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
24
243
24300
243000
Schule und Kultur
Schülerbeförderung
Sonstige schulische Aufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
51130000 Geleisteter Schadensersatz 0,00 0
0
0 0 0
51271000 Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -143.180 -141.810 -142.440 -142.540
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
48110068 Aufwendungen aus internen
0,00 0
-5.000
-5.000 -5.000 -5.000
Leistungsbeziehungen/Amt 68
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -148.180 -146.810 -147.440 -147.540
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für
0,00 0 99.890 24.890 24.890 24.890
Investionstätigkeit
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0,00 0
24.890
24.890 24.890 24.890
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von
0,00 0
0
0 0 0
Gemeinden (GV)
61460000 Zuweisungen für laufende Zwecke von
0,00 0
75.000
0 0 0
sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für
0,00 0 231.570 232.410 232.410 232.410
Investitionstätigkeit
64820000 Erstattungen von Gemeinden 0,00 0 231.570 232.410 232.410 232.410
64840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 0
0
0 0 0
9. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0
0
0 0 0
65410000 Erstattung von Körperschaftssteuern 0,00 0
0
0 0 0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00 0 331.460 257.300 257.300 257.300
11. - 0,00 0 -294.900 -294.900 -294.900 -294.900
70110000 Dienstauszahlungen Beamte 0,00 0 -119.600 -119.600 -119.600 -119.600
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0 -74.500 -74.500 -74.500 -74.500
70190000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 0,00 0 -64.800 -64.800 -64.800 -64.800
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0
-4.800
-4.800 -4.800 -4.800
Bechäftigte
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0 -15.300 -15.300 -15.300 -15.300
tariflich Beschäftigte
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0 -15.900 -15.900 -15.900 -15.900
und Arbeitnehmer
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 262
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:27
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
24
243
24300
243000
Schule und Kultur
Schülerbeförderung
Sonstige schulische Aufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
-6.500
-6.500 -6.500 -6.500
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0 -165.440 -90.510 -90.590 -90.680
geringwertige Vermögensgegenstände
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-2.700
-2.700 -2.700 -2.700
Anlagen
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-900
-900 -900 -900
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-2.200
-2.200 -2.200 -2.200
Anlagen
72510000 Haltung von Fahrzeugen 0,00 0
-500
-500 -500 -500
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 0,00 0
-1.470
-1.470 -1.470 -1.470
72710000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0 -157.670 -82.740 -82.820 -82.910
Betriebsauszahlungen
15. - Transferauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
73180000 Zuweisungen an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0 -7.800 -7.200 -7.750 -7.760
74110000 Sonstige Personal- und
0,00 0
0
0 0 0
Versorgungsauszahlungen
74290000 Sonstige Auszahlungen für die
0,00 0
-50
-50 -50 -50
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
-6.550
-5.950 -6.500 -6.510
74580000 Erstattungen an übrige Bereiche 0,00 0
-1.200
-1.200 -1.200 -1.200
74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -474.640 -399.110 -399.740 -399.840
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -143.180 -141.810 -142.440 -142.540
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0 -10.000 -8.000 -8.000 -8.000
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
-8.000
-8.000 -8.000 -8.000
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
-2.000
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -10.000 -8.000 -8.000 -8.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -10.000 -8.000 -8.000 -8.000
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -153.180 -149.810 -150.440 -150.540
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -153.180 -149.810 -150.440 -150.540
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 263
Datum: 02.02.2011
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Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
24
243
24300
243001
Schule und Kultur
Schülerbeförderung
Sonstige schulische Aufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Dienstleistungen des Schulträgers
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00 0 5.000
0 0 0
31460045 Zuweisungen für laufende Zwecke von
0,00 0
5.000
0 0 0
öffentlichen Sonderrechnungen / Spende der KSK Peine
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 5.000
0 0 0
13. - Personalaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
40110000 Dienstaufwendungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0
0
0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0
0
0 0 0
40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40411000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte und Arbeitnehmer
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -5.000
0 0 0
42111045 Unterhaltung der baulichen Anlagen - Spender
0,00 0
-5.000
0 0 0
der KSK Peine
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
durch Abt. Interne Dienste
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
0
0 0 0
44310300 Dienstreisen 0,00 0
0
0 0 0
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -5.000
0 0 0
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 0
0 0 0
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 264
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:27
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
24
243
24300
243001
Schule und Kultur
Schülerbeförderung
Sonstige schulische Aufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Dienstleistungen des Schulträgers
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
48110068 Aufwendungen aus internen
0,00 0 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
Leistungsbeziehungen/Amt 68
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für
0,00 0 5.000
0 0 0
Investionstätigkeit
61460000 Zuweisungen für laufende Zwecke von
sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
0,00 0
5.000
0 0 0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00 0 5.000
0 0 0
11. - 0,00 0
0
0 0 0
70110000 Dienstauszahlungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
70190000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0
0
0 0 0
Bechäftigte
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
tariflich Beschäftigte
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0 -5.000
0 0 0
geringwertige Vermögensgegenstände
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-5.000
0 0 0
Anlagen
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -5.000
0 0 0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0
0 0 0
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 265
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:27
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
24
243
24300
243001
Schule und Kultur
Schülerbeförderung
Sonstige schulische Aufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Dienstleistungen des Schulträgers
Teilfinanzhaushalt
Nr. Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 266
Datum: 02.02.2011
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Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
24
244
24400
244000
Schule und Kultur
Schülerbeförderung
Kreisschulbaukasse
Kreisschulbaukasse
Kreisschulbaukasse
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0
0
0 0 0
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
durch Abt. Interne Dienste
16. - Abschreibungen
0,00 0 -193.664 -190.985 -185.793 -180.999
47110100 Afa auf imm. Vermögensgegenstnde aus gel.
0,00 0 -193.664 -190.985 -185.793 -180.999
Investitionszuwendungen
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -193.664 -190.985 -185.793 -180.999
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -193.664 -190.985 -185.793 -180.999
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -193.664 -190.985 -185.793 -180.999
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -193.664 -190.985 -185.793 -180.999
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0
0
0 0 0
geringwertige Vermögensgegenstände
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 267
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:28
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
24
244
24400
244000
Schule und Kultur
Schülerbeförderung
Kreisschulbaukasse
Kreisschulbaukasse
Kreisschulbaukasse
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
29. - Aktivierbare Zuwendungen
0,00 0 -27.200 -27.200 -27.200 -27.200
78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen
0,00 0 -27.200 -27.200 -27.200 -27.200
an Gemeinden (GV)
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -27.200 -27.200 -27.200 -27.200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -27.200 -27.200 -27.200 -27.200
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -27.200 -27.200 -27.200 -27.200
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -27.200 -27.200 -27.200 -27.200
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 268
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:28
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
25
251
25100
251000
Schule und Kultur
Wissenschaft, Museen, Gärten
Wissenschaft und Forschung
Städtisches Archiv
Städtisches Archiv
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00 0
0
0 0 0
31470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen 0,00 0
0
0 0 0
31480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 0,00 0
0
0 0 0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00 0 1.099 1.099 1.099 1.099
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
0,00 0
1.099
1.099 1.099 1.099
aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche
0,00 0
800
800 800 800
Entgelte für Investitionstätigkeit
33110000 Verwaltungsgebühren 0,00 0
800
800 800 800
6. + Privatrechtliche Entgelte
0,00 0
0
0 0 0
34210000 Erträge aus Verkauf 0,00 0
0
0 0 0
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 1.899 1.899 1.899 1.899
13. - Personalaufwendungen
0,00 0 -94.200 -94.200 -94.200 -94.200
40110000 Dienstaufwendungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0 -74.400 -74.400 -74.400 -74.400
40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0
-4.500
-4.500 -4.500 -4.500
40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0 -15.300 -15.300 -15.300 -15.300
Arbeitnehmer
40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40411000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte und Arbeitnehmer
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -11.790 -11.930 -12.090 -12.260
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0,00 0
0
0 0 0
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-200
-200 -200 -200
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
durch Abt. Interne Dienste
42314000 Mieten für technische Anlagen 0,00 0
0
0 0 0
42315090 Miete für Druckmaschinen und Kopierer - Abt.
0,00 0
-900
-900 -900 -900
Interne Dienste
42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Reinigung
42411100 Fremdreinigung 0,00 0
-2.600
-2.600 -2.600 -2.600
42411200 Reinigungsmittel 0,00 0
-100
-100 -100 -100
42411300 Kaminreinigung 0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 269
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:28
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
25
251
25100
251000
Schule und Kultur
Wissenschaft, Museen, Gärten
Wissenschaft und Forschung
Städtisches Archiv
Städtisches Archiv
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
42411400 Grundstücksreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
42610100 Besondere Aufwendungen für Beschäftgte/Aus-
0,00 0
-200
-200 -200 -200
& Fortbildung EDV
42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
0,00 0
-90
-90 -90 -90
Aus- und Fortbildung
42710000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
-1.400
-1.540 -1.700 -1.870
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
42711000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
-6.300
-6.300 -6.300 -6.300
Betriebsaufwendungen / Sachmittel
16. - Abschreibungen
0,00 0 -4.196 -4.196 -4.196 -4.196
47113000 Afa auf Gebäude 0,00 0
-4.196
-4.196 -4.196 -4.196
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 -2.800 -2.540 -2.770 -2.780
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
-2.300
-2.040 -2.270 -2.280
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
-100
-100 -100 -100
44310300 Dienstreisen 0,00 0
-400
-400 -400 -400
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -112.986 -112.866 -113.256 -113.436
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -111.087 -110.967 -111.357 -111.537
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
51271000 Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -111.087 -110.967 -111.357 -111.537
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100
48110068 Aufwendungen aus internen
0,00 0
-1.100
-1.100 -1.100 -1.100
Leistungsbeziehungen/Amt 68
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -112.187 -112.067 -112.457 -112.637
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für
0,00 0
0
0 0 0
Investionstätigkeit
61470000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen
61480000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen
0,00 0
0
0 0 0
Bereichen
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00 0
800
800 800 800
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 270
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:28
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
25
251
25100
251000
Schule und Kultur
Wissenschaft, Museen, Gärten
Wissenschaft und Forschung
Städtisches Archiv
Städtisches Archiv
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
63110000 Verwaltungsgebühren 0,00 0
800
800 800 800
5. + Privatrechtiche Entgelte
0,00 0
0
0 0 0
64210000 Einzahlungen aus Verkauf 0,00 0
0
0 0 0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00 0 800
800 800 800
11. - 0,00 0 -94.200 -94.200 -94.200 -94.200
70110000 Dienstauszahlungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0 -74.400 -74.400 -74.400 -74.400
70190000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0
-4.500
-4.500 -4.500 -4.500
Bechäftigte
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0 -15.300 -15.300 -15.300 -15.300
tariflich Beschäftigte
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0 -11.790 -11.930 -12.090 -12.260
geringwertige Vermögensgegenstände
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-200
-200 -200 -200
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
72310000 Mieten und Pachten 0,00 0
-900
-900 -900 -900
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-2.700
-2.700 -2.700 -2.700
Anlagen
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 0,00 0
-290
-290 -290 -290
72710000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
-7.700
-7.840 -8.000 -8.170
Betriebsauszahlungen
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0 -2.800 -2.540 -2.770 -2.780
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
-2.800
-2.540 -2.770 -2.780
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -108.790 -108.670 -109.060 -109.240
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -107.990 -107.870 -108.260 -108.440
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 271
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:29
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
25
251
25100
251000
Schule und Kultur
Wissenschaft, Museen, Gärten
Wissenschaft und Forschung
Städtisches Archiv
Städtisches Archiv
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0
-6.000
-6.000 -6.000 -6.000
0,00 0
0
0 0 0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -113.990 -113.870 -114.260 -114.440
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -113.990 -113.870 -114.260 -114.440
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 272
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:29
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
26
261
26100
261000
Schule und Kultur
Theater, Musik
Theater
Theater
Peiner Festsäle
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00 0 11.932 11.932 11.932 11.932
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
0,00 0
11.932
11.932 11.932 11.932
aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
6. + Privatrechtliche Entgelte
0,00 0 65.700 65.700 65.700 65.700
34110000 Erträge aus Mieten und Pachten 0,00 0
34.000
34.000 34.000 34.000
34110069 Miete und Nebenabgaben /
0,00 0
31.700
31.700 31.700 31.700
Immobilienmanagement
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 77.632 77.632 77.632 77.632
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -104.473 -107.183 -110.163 -113.443
42110000 Unterhaltung der Grundstücke 0,00 0
0
0 0 0
42111000 Unterhaltung von baulichen Anlagen-fest md
0,00 0 -29.800 -29.800 -29.800 -29.800
Gebäude verbunden
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0,00 0
-500
-500 -500 -500
42210069 Wartung der Telefonanlagen 0,00 0
-200
-200 -200 -200
42210070 Unterhaltung des beweglichen
0,00 0
-200
-200 -200 -200
Vermögens/Fernsprecher
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-100
-100 -100 -100
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
42220070 Erwerb geringwertiger
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenstände/Fernsprecher
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
durch Abt. Interne Dienste
42310000 Mieten und Pachten für Gebäude 0,00 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
42314000 Mieten für technische Anlagen 0,00 0
-3.470
-3.470 -3.470 -3.470
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000
Anlagen/Abgaben und Entgelte
42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen/Reinigung
42411100 Fremdreinigung 0,00 0 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
42411200 Reinigungsmittel 0,00 0
-300
-300 -300 -300
42411300 Kaminreinigung 0,00 0
-163
-163 -163 -163
42411400 Grundstücksreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42412000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen/ Energieversorgung
42412100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-300
-300 -300 -300
Anlagen / Beleuchtungs- und Elektromaterial
42412200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-400
-400 -400 -400
Anlagen / Energieversorgung
42413000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
-5.000
-5.000 -5.000 -5.000
Anlagen/ Versicherungen
42414000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen/ sonstige Kosten
42710000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0 -27.040 -29.750 -32.730 -36.010
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
42711000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Sachmittel
42713000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Verbrauchsmittel
16. - Abschreibungen
0,00 0 -30.981 -30.981 -30.981 -30.981
47112000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und
grundstücksgleiche Rechte an bebauten
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 273
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:29
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
26
261
26100
261000
Schule und Kultur
Theater, Musik
Theater
Theater
Peiner Festsäle
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
47113000 Abschreibungen auf Gebäude 0,00 0 -30.981 -30.981 -30.981 -30.981
47117000 Abschreibungen auf BGA 0,00 0
0
0 0 0
47118000 Auflösung Sammelposten 0,00 0
0
0 0 0
47119000 Abschreibungen auf sonstiges
0,00 0
0
0 0 0
Sachanlagevermögen
18. - Transferaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 -307.980 -307.930 -307.970 -307.970
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
-480
-430 -470 -470
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
-700
-700 -700 -700
44413000 Sonstige Versicherungen 0,00 0
-1.800
-1.800 -1.800 -1.800
44420000 Abzugsfähige Vorsteuer 0,00 0
0
0 0 0
44430000 Umsatzsteuer- Zahllast 0,00 0
0
0 0 0
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche 0,00 0 -305.000 -305.000 -305.000 -305.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -443.434 -446.094 -449.114 -452.394
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -365.802 -368.462 -371.482 -374.762
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
50120000 Empfangene Schadensersatzleistungen 0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
51130000 Geleisteter Schadensersatz 0,00 0
0
0 0 0
51271000 Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -365.802 -368.462 -371.482 -374.762
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
48110068 Aufwendungen aus internen
0,00 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
Leistungsbeziehungen/Amt 68
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -375.802 -378.462 -381.482 -384.762
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
5. + Privatrechtiche Entgelte
0,00 0 65.700 65.700 65.700 65.700
64110000 Mieten und Pachten 0,00 0
65.700
65.700 65.700 65.700
9. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0 1.900 1.900 1.900 1.900
65220000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer 0,00 0
1.900
1.900 1.900 1.900
65230000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern 0,00 0
0
0 0 0
65410000 Erstattung von Körperschaftssteuern 0,00 0
0
0 0 0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Versorgungsauszahlungen
0,00 0 67.600 67.600 67.600 67.600
12. - 0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 274
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:29
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
26
261
26100
261000
Schule und Kultur
Theater, Musik
Theater
Theater
Peiner Festsäle
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0 -104.473 -107.183 -110.163 -113.443
geringwertige Vermögensgegenstände
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
0,00 0 -29.800 -29.800 -29.800 -29.800
Anlagen
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-1.000
-1.000 -1.000 -1.000
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
72310000 Mieten und Pachten 0,00 0 -13.470 -13.470 -13.470 -13.470
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0 -33.163 -33.163 -33.163 -33.163
Anlagen
72710000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0 -27.040 -29.750 -32.730 -36.010
Betriebsauszahlungen
15. - Transferauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
73180000 Zuweisungen an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0 -307.980 -307.930 -307.970 -307.970
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
-1.180
-1.130 -1.170 -1.170
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0,00 0
-1.800
-1.800 -1.800 -1.800
74420000 Abzugsfähige Vorsteuer 0,00 0
0
0 0 0
74580000 Erstattungen an übrige Bereiche 0,00 0 -305.000 -305.000 -305.000 -305.000
74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -412.453 -415.113 -418.133 -421.413
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -344.853 -347.513 -350.533 -353.813
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
23. + Sonstige Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00 0
0
0 0 0
Baumaßnahmen
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
26. - Baumaßnahmen
0,00 0
0
0 0 0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 0
0
0 0 0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -344.853 -347.513 -350.533 -353.813
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -344.853 -347.513 -350.533 -353.813
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 275
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:29
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
27
272
27200
272000
Schule und Kultur
Volksbildung
Büchereien
Stadtbücherei
Stadtbücherei
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00 0
0
0 0 0
31470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen 0,00 0
0
0 0 0
31480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 0,00 0
0
0 0 0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00 0 4.051 4.051 4.051 4.051
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
0,00 0
4.051
4.051 4.051 4.051
aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche
0,00 0 15.000 15.000 15.000 15.000
Entgelte für Investitionstätigkeit
33110000 Verwaltungsgebühren 0,00 0
5.000
5.000 5.000 5.000
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
10.000
10.000 10.000 10.000
6. + Privatrechtliche Entgelte
0,00 0
0
0 0 0
34210000 Erträge aus Verkauf 0,00 0
0
0 0 0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0
0
0 0 0
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0
0
0 0 0
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 19.051 19.051 19.051 19.051
13. - Personalaufwendungen
0,00 0 -241.700 -241.700 -241.700 -241.700
40110000 Dienstaufwendungen Beamte 0,00 0
-800
-800 -800 -800
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0 -189.400 -189.400 -189.400 -189.400
40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0,00 0
-400
-400 -400 -400
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0 -12.200 -12.200 -12.200 -12.200
40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0 -38.800 -38.800 -38.800 -38.800
Arbeitnehmer
40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte 0,00 0
-100
-100 -100 -100
40411000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte und Arbeitnehmer
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0
-100
-100 -100 -100
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
-100
-100 -100 -100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -90.024 -91.164 -92.854 -94.714
42110000 Unterhaltung der Grundstücke 0,00 0
0
0 0 0
42111000 Unterhaltung von baulichen Anlagen-fest md
0,00 0 -11.900 -11.900 -11.900 -11.900
Gebäude verbunden
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0,00 0
-220
-220 -220 -220
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-340
-340 -340 -340
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
-900
-500 -500 -500
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
durch Abt. Interne Dienste
42314000 Mieten für technische Anlagen 0,00 0
0
0 0 0
42315000 sonstige Mieten 0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 276
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:30
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
27
272
27200
272000
Schule und Kultur
Volksbildung
Büchereien
Stadtbücherei
Stadtbücherei
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
42315090 Miete für Druckmaschinen und Kopierer - Abt.
Interne Dienste
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
Anlagen / Abgaben und Entgelte
42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
Anlagen / Reinigung
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0
-900
-900 -900 -900
0,00 0
-2.500
-2.500 -2.500 -2.500
0,00 0
0
0 0 0
42411100 Fremdreinigung 0,00 0 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000
42411200 Reinigungsmittel 0,00 0
-500
-500 -500 -500
42411300 Kaminreinigung 0,00 0
-194
-194 -194 -194
42411400 Grundstücksreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42412100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-100
-100 -100 -100
Anlagen / Beleuchtungs- und Elektromaterial
42413000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-1.000
-1.000 -1.000 -1.000
Anlagen / Versicherungen
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
42610100 Besondere Aufwendungen für Beschäftgte/Aus-
0,00 0
-200
-200 -200 -200
& Fortbildung EDV
42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
0,00 0
-250
-250 -250 -250
Aus- und Fortbildung
42710000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0 -15.320 -16.860 -18.550 -20.410
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
42711000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0 -37.700 -37.700 -37.700 -37.700
Betriebsaufwendungen / Sachmittel
42713000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Verbrauchsmittel
16. - Abschreibungen
0,00 0 -8.106 -8.106 -8.106 -8.106
47112000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und
0,00 0
0
0 0 0
grundstücksgleiche Rechte an bebauten
47113000 Abschreibungen auf Gebäude 0,00 0
-8.106
-8.106 -8.106 -8.106
47117000 Abschreibungen auf BGA 0,00 0
0
0 0 0
47118000 Auflösung Sammelposten 0,00 0
0
0 0 0
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 -7.990 -7.730 -7.970 -7.970
44110000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und
0,00 0
0
0 0 0
Versorgungsaufwendungen
44290090 Mitgliedsbeiträge 0,00 0
-200
-200 -200 -200
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
-2.390
-2.130 -2.370 -2.370
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
-800
-800 -800 -800
44310300 Dienstreisen 0,00 0
-200
-200 -200 -200
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
44413000 Sonstige Versicherungen 0,00 0
-300
-300 -300 -300
44510000 GEZ - Gebühren 0,00 0
-100
-100 -100 -100
44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender
0,00 0
-4.000
-4.000 -4.000 -4.000
Verwaltungstätigkeit
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -347.920 -348.800 -350.730 -352.590
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -328.869 -329.749 -331.679 -333.539
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
50120000 Empfangene Schadensersatzleistungen 0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 277
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:30
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
27
272
27200
272000
Schule und Kultur
Volksbildung
Büchereien
Stadtbücherei
Stadtbücherei
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
51130000 Geleisteter Schadensersatz 0,00 0
0
0 0 0
51271000 Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -328.869 -329.749 -331.679 -333.539
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
48110068 Aufwendungen aus internen
0,00 0
-3.000
-3.000 -3.000 -3.000
Leistungsbeziehungen/Amt 68
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -331.869 -332.749 -334.679 -336.539
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für
0,00 0
0
0 0 0
Investionstätigkeit
61470000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen
61480000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen
0,00 0
0
0 0 0
Bereichen
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00 0 15.000 15.000 15.000 15.000
63110000 Verwaltungsgebühren 0,00 0
5.000
5.000 5.000 5.000
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
10.000
10.000 10.000 10.000
5. + Privatrechtiche Entgelte
0,00 0
0
0 0 0
64210000 Einzahlungen aus Verkauf 0,00 0
0
0 0 0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für
0,00 0
0
0 0 0
Investitionstätigkeit
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0
0
0 0 0
9. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0
0
0 0 0
65410000 Erstattung von Körperschaftssteuern 0,00 0
0
0 0 0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00 0 15.000 15.000 15.000 15.000
11. - 0,00 0 -241.700 -241.700 -241.700 -241.700
70110000 Dienstauszahlungen Beamte 0,00 0
-800
-800 -800 -800
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0 -189.400 -189.400 -189.400 -189.400
70190000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 0,00 0
-400
-400 -400 -400
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0 -12.200 -12.200 -12.200 -12.200
Bechäftigte
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0 -38.800 -38.800 -38.800 -38.800
tariflich Beschäftigte
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
sonstige Beschäftigte
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 278
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:30
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
27
272
27200
272000
Schule und Kultur
Volksbildung
Büchereien
Stadtbücherei
Stadtbücherei
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0
-100
-100 -100 -100
und Arbeitnehmer
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0
-100
-100 -100 -100
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
-100
-100 -100 -100
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0 -90.024 -91.164 -92.854 -94.714
geringwertige Vermögensgegenstände
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
0,00 0 -11.900 -11.900 -11.900 -11.900
Anlagen
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-560
-560 -560 -560
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
-900
-500 -500 -500
72310000 Mieten und Pachten 0,00 0
-900
-900 -900 -900
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0 -22.294 -22.294 -22.294 -22.294
Anlagen
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 0,00 0
-450
-450 -450 -450
72710000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0 -53.020 -54.560 -56.250 -58.110
Betriebsauszahlungen
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0 -7.990 -7.730 -7.970 -7.970
74110000 Sonstige Personal- und
0,00 0
0
0 0 0
Versorgungsauszahlungen
74290000 Sonstige Auszahlungen für die
0,00 0
-200
-200 -200 -200
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
-3.390
-3.130 -3.370 -3.370
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0,00 0
-300
-300 -300 -300
74510000 Erstattungen an das Land 0,00 0
-100
-100 -100 -100
74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0
-4.000
-4.000 -4.000 -4.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -339.814 -340.694 -342.624 -344.484
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -324.814 -325.694 -327.624 -329.484
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
23. + Sonstige Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00 0
0
0 0 0
Baumaßnahmen
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
26. - Baumaßnahmen
0,00 0
0
0 0 0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 0
0
0 0 0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0 -7.810 -7.810 -7.810 -7.810
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
-6.770
-6.770 -6.770 -6.770
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
0,00 0
-1.040
-1.040 -1.040 -1.040
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 279
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:30
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
27
272
27200
272000
Schule und Kultur
Volksbildung
Büchereien
Stadtbücherei
Stadtbücherei
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -7.810 -7.810 -7.810 -7.810
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -7.810 -7.810 -7.810 -7.810
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -332.624 -333.504 -335.434 -337.294
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -332.624 -333.504 -335.434 -337.294
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 280
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:30
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
28
281
28100
281000
Schule und Kultur
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Heimat- und Kulturpflege
Heimat- und Kulturpflege
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00 0
0
0 0 0
31470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen 0,00 0
0
0 0 0
31480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 0,00 0
0
0 0 0
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche
0,00 0
0
0 0 0
Entgelte für Investitionstätigkeit
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
0
0 0 0
6. + Privatrechtliche Entgelte
0,00 0
200
220 250 280
34110000 Erträge aus Mieten und Pachten 0,00 0
0
0 0 0
34210000 Erträge aus Verkauf 0,00 0
0
0 0 0
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0
200
220 250 280
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 200
220 250 280
13. - Personalaufwendungen
0,00 0 -49.200 -49.200 -49.200 -49.200
40110000 Dienstaufwendungen Beamte 0,00 0 -16.200 -16.200 -16.200 -16.200
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0 -16.700 -16.700 -16.700 -16.700
40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0,00 0
-8.800
-8.800 -8.800 -8.800
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0
-1.100
-1.100 -1.100 -1.100
40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
-3.400
-3.400 -3.400 -3.400
Arbeitnehmer
40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
-900
-900 -900 -900
sonstige Beschäftigte
40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte 0,00 0
-2.100
-2.100 -2.100 -2.100
40411000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte und Arbeitnehmer
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0
-900
-900 -900 -900
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
-900
-900 -900 -900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -15.010 -15.080 -15.160 -15.240
42110000 Unterhaltung der Grundstücke 0,00 0
0
0 0 0
42111000 Unterhaltung von baulichen Anlagen-fest md
0,00 0
-2.600
-2.600 -2.600 -2.600
Gebäude verbunden
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0,00 0
-5.000
-5.000 -5.000 -5.000
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
-1.000
-1.000 -1.000 -1.000
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
durch Abt. Interne Dienste
42315000 sonstige Mieten 0,00 0
-400
-400 -400 -400
42411200 Reinigungsmittel 0,00 0
-100
-100 -100 -100
42413000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-100
-100 -100 -100
Anlagen / Versicherungen
42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
Aus- und Fortbildung
0,00 0
-160
-160 -160 -160
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 281
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:31
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
28
281
28100
281000
Schule und Kultur
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Heimat- und Kulturpflege
Heimat- und Kulturpflege
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
42710000 Besondere Verwaltungs- &
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
42711000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen / Sachmittel
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0
-650
-720 -800 -880
0,00 0
-1.000
-1.000 -1.000 -1.000
42711010 Sachmittel für Peiner Freischießen 0,00 0
-4.000
-4.000 -4.000 -4.000
18. - Transferaufwendungen
0,00 0 -11.400 -4.350 -4.350 -4.350
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0,00 0 -10.400
-3.350 -3.350 -3.350
43180010 Zuschüsse an Schützenkönige in der Kernstadt 0,00 0
-1.000
-1.000 -1.000 -1.000
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 -2.780 -2.740 -2.780 -2.780
44110000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und
0,00 0
0
0 0 0
Versorgungsaufwendungen
44290090 Mitgliedsbeiträge 0,00 0
-2.100
-2.100 -2.100 -2.100
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
-380
-340 -380 -380
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
-100
-100 -100 -100
44310300 Dienstreisen 0,00 0
-200
-200 -200 -200
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -79.290 -72.270 -72.390 -72.470
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -79.090 -72.050 -72.140 -72.190
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
50120000 Empfangene Schadensersatzleistungen 0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
51130000 Geleisteter Schadensersatz 0,00 0
0
0 0 0
51271000 Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -79.090 -72.050 -72.140 -72.190
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
48110068 Aufwendungen aus internen
0,00 0 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
Leistungsbeziehungen/Amt 68
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -129.090 -122.050 -122.140 -122.190
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für
0,00 0
0
0 0 0
Investionstätigkeit
61470000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen
61480000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen
0,00 0
0
0 0 0
Bereichen
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 282
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:31
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
28
281
28100
281000
Schule und Kultur
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Heimat- und Kulturpflege
Heimat- und Kulturpflege
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
0
0 0 0
5. + Privatrechtiche Entgelte
0,00 0
200
220 250 280
64110000 Mieten und Pachten 0,00 0
0
0 0 0
64210000 Einzahlungen aus Verkauf 0,00 0
0
0 0 0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0
200
220 250 280
9. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0
0
0 0 0
65410000 Erstattung von Körperschaftssteuern 0,00 0
0
0 0 0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00 0 200
220 250 280
11. - 0,00 0 -49.200 -49.200 -49.200 -49.200
70110000 Dienstauszahlungen Beamte 0,00 0 -16.200 -16.200 -16.200 -16.200
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0 -16.700 -16.700 -16.700 -16.700
70190000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 0,00 0
-8.800
-8.800 -8.800 -8.800
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0
-1.100
-1.100 -1.100 -1.100
Bechäftigte
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
-3.400
-3.400 -3.400 -3.400
tariflich Beschäftigte
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
-900
-900 -900 -900
sonstige Beschäftigte
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0
-2.100
-2.100 -2.100 -2.100
und Arbeitnehmer
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0
-900
-900 -900 -900
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
-900
-900 -900 -900
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0 -15.010 -15.080 -15.160 -15.240
geringwertige Vermögensgegenstände
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-2.600
-2.600 -2.600 -2.600
Anlagen
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-5.000
-5.000 -5.000 -5.000
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
-1.000
-1.000 -1.000 -1.000
72310000 Mieten und Pachten 0,00 0
-400
-400 -400 -400
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-200
-200 -200 -200
Anlagen
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 0,00 0
-160
-160 -160 -160
72710000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
-5.650
-5.720 -5.800 -5.880
Betriebsauszahlungen
15. - Transferauszahlungen
0,00 0 -11.400 -4.350 -4.350 -4.350
73180000 Zuweisungen an übrige Bereiche 0,00 0 -11.400
-4.350 -4.350 -4.350
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0 -2.780 -2.740 -2.780 -2.780
74110000 Sonstige Personal- und
0,00 0
0
0 0 0
Versorgungsauszahlungen
74290000 Sonstige Auszahlungen für die
0,00 0
-2.100
-2.100 -2.100 -2.100
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
-680
-640 -680 -680
74580000 Erstattungen an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -79.290 -72.270 -72.390 -72.470
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 283
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:31
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
2
28
281
28100
281000
Schule und Kultur
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Heimat- und Kulturpflege
Heimat- und Kulturpflege
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -79.090 -72.050 -72.140 -72.190
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit
0,00 0 10.000
0 0 0
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0,00 0
0
0 0 0
68170000 Investitionszuschüsse von privaten
0,00 0
10.000
0 0 0
Unternehmen
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 10.000
0 0 0
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0 -10.000
0 0 0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0 -10.000
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
29. - Aktivierbare Zuwendungen
0,00 0
0
0 0 0
78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereichen 0,00 0
0
0 0 0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -10.000
0 0 0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0
0 0 0
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -79.090 -72.050 -72.140 -72.190
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -79.090 -72.050 -72.140 -72.190
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 284
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:31
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
31
315
31510
315100
Soziales und Jugend
Grundversorgung und Hilfen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Ältere
Soziale Einrichtungen für Ältere
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00 0
725
725 725 725
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
0,00 0
725
725 725 725
aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche
0,00 0
180
180 180 180
Entgelte für Investitionstätigkeit
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
180
180 180 180
6. + Privatrechtliche Entgelte
0,00 0 39.400 39.400 39.400 39.400
34110000 Erträge aus Mieten und Pachten 0,00 0
39.400
39.400 39.400 39.400
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0 5.500 5.500 5.500 5.500
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0
5.500
5.500 5.500 5.500
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 45.805 45.805 45.805 45.805
13. - Personalaufwendungen
0,00 0 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300
40110000 Dienstaufwendungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0
-1.000
-1.000 -1.000 -1.000
40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0
-100
-100 -100 -100
40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
-200
-200 -200 -200
Arbeitnehmer
40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40411000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte und Arbeitnehmer
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -50.620 -53.970 -57.650 -61.700
42110000 Unterhaltung der Grundstücke 0,00 0
-7.200
-7.200 -7.200 -7.200
42111000 Unterhaltung von baulichen Anlagen-fest md
0,00 0
-1.500
-1.500 -1.500 -1.500
Gebäude verbunden
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
durch Abt. Interne Dienste
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-8.300
-8.300 -8.300 -8.300
Anlagen / Abgaben und Entgelte
42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Reinigung
42411100 Fremdreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42411200 Reinigungsmittel 0,00 0
0
0 0 0
42411300 Kaminreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42411400 Grundstücksreinigung 0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 285
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:32
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
31
315
31510
315100
Soziales und Jugend
Grundversorgung und Hilfen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Ältere
Soziale Einrichtungen für Ältere
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
42413000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-200
-200 -200 -200
Anlagen / Versicherungen
42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
0,00 0
0
0 0 0
Aus- und Fortbildung
42710000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0 -33.420 -36.770 -40.450 -44.500
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
16. - Abschreibungen
0,00 0 -12.804 -12.804 -12.804 -12.804
47112000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und
0,00 0
0
0 0 0
grundstücksgleiche Rechte an bebauten
47113000 Abschreibungen auf Gebäude 0,00 0 -12.804 -12.804 -12.804 -12.804
18. - Transferaufwendungen
0,00 0 -33.800 -33.800 -33.800 -33.800
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0,00 0 -33.800 -33.800 -33.800 -33.800
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0
-780
-730 -770 -770
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
-480
-430 -470 -470
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
-200
-200 -200 -200
44310300 Dienstreisen 0,00 0
0
0 0 0
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
44510000 GEZ - Gebühren 0,00 0
-100
-100 -100 -100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -99.304 -102.604 -106.324 -110.374
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -53.499 -56.799 -60.519 -64.569
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
51271000 Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -53.499 -56.799 -60.519 -64.569
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
48110068 Aufwendungen aus internen
0,00 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
Leistungsbeziehungen/Amt 68
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -63.499 -66.799 -70.519 -74.569
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00 0
180
180 180 180
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
180
180 180 180
5. + Privatrechtiche Entgelte
0,00 0 39.400 39.400 39.400 39.400
64110000 Mieten und Pachten 0,00 0
39.400
39.400 39.400 39.400
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für
Investitionstätigkeit
0,00 0 5.500 5.500 5.500 5.500
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 286
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:32
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
31
315
31510
315100
Soziales und Jugend
Grundversorgung und Hilfen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Ältere
Soziale Einrichtungen für Ältere
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0
5.500
5.500 5.500 5.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00 0 45.080 45.080 45.080 45.080
11. - 0,00 0 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300
70110000 Dienstauszahlungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0
-1.000
-1.000 -1.000 -1.000
70190000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0
-100
-100 -100 -100
Bechäftigte
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
-200
-200 -200 -200
tariflich Beschäftigte
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0 -50.620 -53.970 -57.650 -61.700
geringwertige Vermögensgegenstände
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-8.700
-8.700 -8.700 -8.700
Anlagen
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-8.500
-8.500 -8.500 -8.500
Anlagen
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
72710000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0 -33.420 -36.770 -40.450 -44.500
Betriebsauszahlungen
15. - Transferauszahlungen
0,00 0 -33.800 -33.800 -33.800 -33.800
73180000 Zuweisungen an übrige Bereiche 0,00 0 -33.800 -33.800 -33.800 -33.800
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0
-780
-730 -770 -770
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
-680
-630 -670 -670
74510000 Erstattungen an das Land 0,00 0
-100
-100 -100 -100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -86.500 -89.800 -93.520 -97.570
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -41.420 -44.720 -48.440 -52.490
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
23. + Sonstige Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
Baumaßnahmen
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 287
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:32
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
31
315
31510
315100
Soziales und Jugend
Grundversorgung und Hilfen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Ältere
Soziale Einrichtungen für Ältere
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
26. - Baumaßnahmen
0,00 0
0
0 0 0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 0
0
0 0 0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -41.420 -44.720 -48.440 -52.490
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -41.420 -44.720 -48.440 -52.490
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 288
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:32
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
31
315
31540
315400
Soziales und Jugend
Grundversorgung und Hilfen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Obdachlosenunterkünfte
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche
0,00 0 61.000 61.000 61.000 61.000
Entgelte für Investitionstätigkeit
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
61.000
61.000 61.000 61.000
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 61.000 61.000 61.000 61.000
13. - Personalaufwendungen
0,00 0 -96.200 -96.200 -96.200 -96.200
40110000 Dienstaufwendungen Beamte 0,00 0 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0 -56.000 -56.000 -56.000 -56.000
40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0,00 0
-8.100
-8.100 -8.100 -8.100
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0
-3.600
-3.600 -3.600 -3.600
40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0 -11.500 -11.500 -11.500 -11.500
Arbeitnehmer
40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte 0,00 0
-2.000
-2.000 -2.000 -2.000
40411000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte und Arbeitnehmer
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0
-800
-800 -800 -800
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
-800
-800 -800 -800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -58.030 -59.260 -60.620 -62.110
42110000 Unterhaltung der Grundstücke 0,00 0
0
0 0 0
42111000 Unterhaltung von baulichen Anlagen-fest md
0,00 0
-2.200
-2.200 -2.200 -2.200
Gebäude verbunden
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0,00 0
0
0 0 0
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
durch Abt. Interne Dienste
42310000 Mieten und Pachten für Gebäude 0,00 0
-6.000
-6.000 -6.000 -6.000
42315090 Miete für Druckmaschinen und Kopierer - Abt.
0,00 0
0
0 0 0
Interne Dienste
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0 -12.500 -12.500 -12.500 -12.500
Anlagen / Abgaben und Entgelte
42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Reinigung
42411100 Fremdreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42411200 Reinigungsmittel 0,00 0
-100
-100 -100 -100
42411300 Kaminreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42411400 Grundstücksreinigung 0,00 0
-2.800
-2.800 -2.800 -2.800
42412100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
Anlagen / Beleuchtungs- und Elektromaterial
0,00 0
-300
-300 -300 -300
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 289
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:32
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
31
315
31540
315400
Soziales und Jugend
Grundversorgung und Hilfen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Obdachlosenunterkünfte
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
42413000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
Anlagen / Versicherungen
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0
-800
-800 -800 -800
42414000 Kosten für einen Wach- und Schließdienst 0,00 0 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000
42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
0,00 0
-250
-250 -250 -250
Aus- und Fortbildung
42710000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0 -12.280 -13.510 -14.870 -16.360
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 0,00 0
-2.800
-2.800 -2.800 -2.800
16. - Abschreibungen
0,00 0 -10.897 -10.897 -10.897 -10.897
47112000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und
0,00 0
0
0 0 0
grundstücksgleiche Rechte an bebauten
47113000 Abschreibungen auf Gebäude 0,00 0 -10.897 -10.897 -10.897 -10.897
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 -3.850 -3.720 -3.840 -3.840
44110000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und
0,00 0
0
0 0 0
Versorgungsaufwendungen
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
-1.150
-1.020 -1.140 -1.140
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
-200
-200 -200 -200
44310300 Dienstreisen 0,00 0
-2.500
-2.500 -2.500 -2.500
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -169.777 -170.877 -172.357 -173.847
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -108.777 -109.877 -111.357 -112.847
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
50120000 Empfangene Schadensersatzleistungen 0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
51130000 Geleisteter Schadensersatz 0,00 0
0
0 0 0
51271000 Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -108.777 -109.877 -111.357 -112.847
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
48110068 Aufwendungen aus internen
0,00 0
-5.000
-5.000 -5.000 -5.000
Leistungsbeziehungen/Amt 68
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -113.777 -114.877 -116.357 -117.847
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00 0 61.000 61.000 61.000 61.000
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
61.000
61.000 61.000 61.000
9. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 290
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:33
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
31
315
31540
315400
Soziales und Jugend
Grundversorgung und Hilfen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Obdachlosenunterkünfte
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
65410000 Erstattung von Körperschaftssteuern 0,00 0
0
0 0 0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00 0 61.000 61.000 61.000 61.000
11. - 0,00 0 -96.200 -96.200 -96.200 -96.200
70110000 Dienstauszahlungen Beamte 0,00 0 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0 -56.000 -56.000 -56.000 -56.000
70190000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 0,00 0
-8.100
-8.100 -8.100 -8.100
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0
-3.600
-3.600 -3.600 -3.600
Bechäftigte
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0 -11.500 -11.500 -11.500 -11.500
tariflich Beschäftigte
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0
-2.000
-2.000 -2.000 -2.000
und Arbeitnehmer
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0
-800
-800 -800 -800
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
-800
-800 -800 -800
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0 -58.030 -59.260 -60.620 -62.110
geringwertige Vermögensgegenstände
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-2.200
-2.200 -2.200 -2.200
Anlagen
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
72310000 Mieten und Pachten 0,00 0
-6.000
-6.000 -6.000 -6.000
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0 -34.500 -34.500 -34.500 -34.500
Anlagen
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 0,00 0
-250
-250 -250 -250
72710000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0 -12.280 -13.510 -14.870 -16.360
Betriebsauszahlungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 0,00 0
-2.800
-2.800 -2.800 -2.800
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0 -3.850 -3.720 -3.840 -3.840
74110000 Sonstige Personal- und
0,00 0
0
0 0 0
Versorgungsauszahlungen
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
-3.850
-3.720 -3.840 -3.840
74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -158.880 -159.980 -161.460 -162.950
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -97.880 -98.980 -100.460 -101.950
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 291
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:33
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
31
315
31540
315400
Soziales und Jugend
Grundversorgung und Hilfen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Obdachlosenunterkünfte
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
23. + Sonstige Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00 0
0
0 0 0
Baumaßnahmen
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
26. - Baumaßnahmen
0,00 0
0
0 0 0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 0
0
0 0 0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
-1.000
-1.000 -1.000 -1.000
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -98.880 -99.980 -101.460 -102.950
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -98.880 -99.980 -101.460 -102.950
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 292
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:33
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
31
315
31550
315500
Soziales und Jugend
Grundversorgung und Hilfen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Aussiedler & Ausländer
Soziale Einrichtungen für Aussiedler & Ausländer
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00 0
0
0 0 0
31470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen 0,00 0
0
0 0 0
31480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 0,00 0
0
0 0 0
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche
0,00 0 85.000 85.000 85.000 85.000
Entgelte für Investitionstätigkeit
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
85.000
85.000 85.000 85.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0 12.000 12.000 12.000 12.000
34810000 Erstattungen vom Land 0,00 0
12.000
12.000 12.000 12.000
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 97.000 97.000 97.000 97.000
13. - Personalaufwendungen
0,00 0 -96.200 -96.200 -96.200 -96.200
40110000 Dienstaufwendungen Beamte 0,00 0 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0 -56.000 -56.000 -56.000 -56.000
40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0,00 0
-8.100
-8.100 -8.100 -8.100
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0
-3.600
-3.600 -3.600 -3.600
40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0 -11.500 -11.500 -11.500 -11.500
Arbeitnehmer
40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte 0,00 0
-2.000
-2.000 -2.000 -2.000
40411000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte und Arbeitnehmer
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0
-800
-800 -800 -800
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
-800
-800 -800 -800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -248.492 -255.352 -262.902 -271.202
42110000 Unterhaltung der Grundstücke 0,00 0
0
0 0 0
42111000 Unterhaltung von baulichen Anlagen-fest md
0,00 0 -48.500 -48.500 -48.500 -48.500
Gebäude verbunden
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0,00 0
0
0 0 0
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-100
-100 -100 -100
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
-1.500
-1.500 -1.500 -1.500
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
durch Abt. Interne Dienste
42314000 Mieten für technische Anlagen 0,00 0
0
0 0 0
42315090 Miete für Druckmaschinen und Kopierer - Abt.
0,00 0
-900
-900 -900 -900
Interne Dienste
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000
Anlagen / Abgaben und Entgelte
42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Reinigung
42411100 Fremdreinigung 0,00 0
-3.000
-3.000 -3.000 -3.000
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 293
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:33
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
31
315
31550
315500
Soziales und Jugend
Grundversorgung und Hilfen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Aussiedler & Ausländer
Soziale Einrichtungen für Aussiedler & Ausländer
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
42411200 Reinigungsmittel 0,00 0
-200
-200 -200 -200
42411300 Kaminreinigung 0,00 0
-122
-122 -122 -122
42411400 Grundstücksreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42413000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-500
-500 -500 -500
Anlagen / Versicherungen
42414000 Kosten für einen Wach- und Schließdienst 0,00 0 -109.000 -109.000 -109.000 -109.000
42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
0,00 0
-80
-80 -80 -80
Aus- und Fortbildung
42710000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0 -68.590 -75.450 -83.000 -91.300
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 0,00 0
0
0 0 0
16. - Abschreibungen
0,00 0 -56.852 -55.526 -55.085 -25.307
47112000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und
0,00 0
0
0 0 0
grundstücksgleiche Rechte an bebauten
47113000 Abschreibungen auf Gebäude 0,00 0 -56.852 -55.526 -55.085 -25.307
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 -4.350 -4.220 -4.340 -4.340
44110000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und
0,00 0
0
0 0 0
Versorgungsaufwendungen
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
-1.150
-1.020 -1.140 -1.140
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
-700
-700 -700 -700
44310300 Dienstreisen 0,00 0
-2.500
-2.500 -2.500 -2.500
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -406.694 -412.098 -419.327 -397.849
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -309.694 -315.098 -322.327 -300.849
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
50120000 Empfangene Schadensersatzleistungen 0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
51130000 Geleisteter Schadensersatz 0,00 0
0
0 0 0
51271000 Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -309.694 -315.098 -322.327 -300.849
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0
-500
-500 -500 -500
48110068 Aufwendungen aus internen
0,00 0
-500
-500 -500 -500
Leistungsbeziehungen/Amt 68
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -500
-500 -500 -500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
0,00 0 -310.194 -315.598 -322.827 -301.349
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 294
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:33
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
31
315
31550
315500
Soziales und Jugend
Grundversorgung und Hilfen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Aussiedler & Ausländer
Soziale Einrichtungen für Aussiedler & Ausländer
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für
0,00 0
0
0 0 0
Investionstätigkeit
61470000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen
61480000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen
0,00 0
0
0 0 0
Bereichen
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00 0 85.000 85.000 85.000 85.000
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
85.000
85.000 85.000 85.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für
0,00 0 12.000 12.000 12.000 12.000
Investitionstätigkeit
64810000 Erstattungen vom Land 0,00 0
12.000
12.000 12.000 12.000
9. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0
0
0 0 0
65410000 Erstattung von Körperschaftssteuern 0,00 0
0
0 0 0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00 0 97.000 97.000 97.000 97.000
11. - 0,00 0 -96.200 -96.200 -96.200 -96.200
70110000 Dienstauszahlungen Beamte 0,00 0 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0 -56.000 -56.000 -56.000 -56.000
70190000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 0,00 0
-8.100
-8.100 -8.100 -8.100
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0
-3.600
-3.600 -3.600 -3.600
Bechäftigte
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0 -11.500 -11.500 -11.500 -11.500
tariflich Beschäftigte
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0
-2.000
-2.000 -2.000 -2.000
und Arbeitnehmer
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0
-800
-800 -800 -800
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
-800
-800 -800 -800
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0 -248.492 -255.352 -262.902 -271.202
geringwertige Vermögensgegenstände
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
0,00 0 -48.500 -48.500 -48.500 -48.500
Anlagen
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-100
-100 -100 -100
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
-1.500
-1.500 -1.500 -1.500
72310000 Mieten und Pachten 0,00 0
-900
-900 -900 -900
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0 -128.822 -128.822 -128.822 -128.822
Anlagen
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 0,00 0
-80
-80 -80 -80
72710000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0 -68.590 -75.450 -83.000 -91.300
Betriebsauszahlungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 0,00 0
0
0 0 0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0 -4.350 -4.220 -4.340 -4.340
74110000 Sonstige Personal- und
0,00 0
0
0 0 0
Versorgungsauszahlungen
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
-4.350
-4.220 -4.340 -4.340
74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 295
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:34
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
31
315
31550
315500
Soziales und Jugend
Grundversorgung und Hilfen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Aussiedler & Ausländer
Soziale Einrichtungen für Aussiedler & Ausländer
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0 -349.842 -356.572 -364.242 -372.542
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -252.842 -259.572 -267.242 -275.542
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
23. + Sonstige Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00 0
0
0 0 0
Baumaßnahmen
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
26. - Baumaßnahmen
0,00 0
0
0 0 0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 0
0
0 0 0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -252.842 -259.572 -267.242 -275.542
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -252.842 -259.572 -267.242 -275.542
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 296
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:34
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
31
315
31560
315600
Soziales und Jugend
Grundversorgung und Hilfen
Soziale Einrichtungen
Andere soziale Einrichtungen
Frauenhaus
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00 0
0
0 0 0
31470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen 0,00 0
0
0 0 0
31480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 0,00 0
0
0 0 0
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche
0,00 0
0
0 0 0
Entgelte für Investitionstätigkeit
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
0
0 0 0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0
0
0 0 0
34810000 Erstattungen vom Land 0,00 0
0
0 0 0
13. - Personalaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
40110000 Dienstaufwendungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0
0
0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0
0
0 0 0
40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40411000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte und Arbeitnehmer
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0
0
0 0 0
42110000 Unterhaltung der Grundstücke 0,00 0
0
0 0 0
42111000 Unterhaltung von baulichen Anlagen-fest md
0,00 0
0
0 0 0
Gebäude verbunden
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0,00 0
0
0 0 0
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
durch Abt. Interne Dienste
42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Reinigung
42710000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
16. - Abschreibungen
0,00 0
0
0 0 0
47112000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und
0,00 0
0
0 0 0
grundstücksgleiche Rechte an bebauten
47113000 Abschreibungen auf Gebäude 0,00 0
0
0 0 0
18. - Transferaufwendungen
0,00 0 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 297
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:34
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
31
315
31560
315600
Soziales und Jugend
Grundversorgung und Hilfen
Soziale Einrichtungen
Andere soziale Einrichtungen
Frauenhaus
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0,00 0
-1.800
-1.800 -1.800 -1.800
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
50120000 Empfangene Schadensersatzleistungen 0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
51130000 Geleisteter Schadensersatz 0,00 0
0
0 0 0
51271000 Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für
0,00 0
0
0 0 0
Investionstätigkeit
61470000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen
61480000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen
0,00 0
0
0 0 0
Bereichen
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00 0
0
0 0 0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
0
0 0 0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für
0,00 0
0
0 0 0
Investitionstätigkeit
64810000 Erstattungen vom Land 0,00 0
0
0 0 0
9. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0
0
0 0 0
65410000 Erstattung von Körperschaftssteuern 0,00 0
0
0 0 0
11. - Personalauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
70110000 Dienstauszahlungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
70190000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0
0
0 0 0
Bechäftigte
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
Beamte
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 298
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:34
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
31
315
31560
315600
Soziales und Jugend
Grundversorgung und Hilfen
Soziale Einrichtungen
Andere soziale Einrichtungen
Frauenhaus
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
tariflich Beschäftigte
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0
0
0 0 0
geringwertige Vermögensgegenstände
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen
72710000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsauszahlungen
15. - Transferauszahlungen
0,00 0 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800
73180000 Zuweisungen an übrige Bereiche 0,00 0
-1.800
-1.800 -1.800 -1.800
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
23. + Sonstige Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00 0
0
0 0 0
Baumaßnahmen
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
26. - Baumaßnahmen
0,00 0
0
0 0 0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 0
0
0 0 0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 299
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:34
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
31
315
31560
315600
Soziales und Jugend
Grundversorgung und Hilfen
Soziale Einrichtungen
Andere soziale Einrichtungen
Frauenhaus
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 300
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:35
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
34
346
34600
346000
Soziales und Jugend
Unterhaltsvorschuss, Betreuung, Heimkehrer und politische Häftlinge
Wohngeld
Wohngeld
Wohngeld
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
11. + Sonstige ordentliche Erträge
0,00 0 1.200 1.200 1.200 1.200
35610000 Bußgelder 0,00 0
1.000
1.000 1.000 1.000
35620000 Säumniszuschläge 0,00 0
200
200 200 200
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 1.200 1.200 1.200 1.200
13. - Personalaufwendungen
0,00 0 -133.200 -133.200 -133.200 -133.200
40110000 Dienstaufwendungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0 -104.900 -104.900 -104.900 -104.900
40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0
-6.800
-6.800 -6.800 -6.800
40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0 -21.500 -21.500 -21.500 -21.500
Arbeitnehmer
40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40411000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte und Arbeitnehmer
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0
-960
-960 -960 -960
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0,00 0
0
0 0 0
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
durch Abt. Interne Dienste
42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Reinigung
42411100 Fremdreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42411200 Reinigungsmittel 0,00 0
-200
-200 -200 -200
42411300 Kaminreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42411400 Grundstücksreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
42610100 Besondere Aufwendungen für Beschäftgte/Aus-
0,00 0
0
0 0 0
& Fortbildung EDV
42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
0,00 0
-760
-760 -760 -760
Aus- und Fortbildung
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 -11.240 -11.110 -11.230 -11.230
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
-1.240
-1.110 -1.230 -1.230
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
0
0 0 0
44310300 Dienstreisen 0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 301
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:35
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
34
346
34600
346000
Soziales und Jugend
Unterhaltsvorschuss, Betreuung, Heimkehrer und politische Häftlinge
Wohngeld
Wohngeld
Wohngeld
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
44510000 Erstattungen an das Land 0,00 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -145.400 -145.270 -145.390 -145.390
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -144.200 -144.070 -144.190 -144.190
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -144.200 -144.070 -144.190 -144.190
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -144.200 -144.070 -144.190 -144.190
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
9. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0 1.200 1.200 1.200 1.200
65610000 Bußgelder 0,00 0
1.000
1.000 1.000 1.000
65620000 Säumniszuschläge 0,00 0
200
200 200 200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00 0 1.200 1.200 1.200 1.200
11. - 0,00 0 -133.200 -133.200 -133.200 -133.200
70110000 Dienstauszahlungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0 -104.900 -104.900 -104.900 -104.900
70190000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0
-6.800
-6.800 -6.800 -6.800
Bechäftigte
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0 -21.500 -21.500 -21.500 -21.500
tariflich Beschäftigte
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0
-960
-960 -960 -960
geringwertige Vermögensgegenstände
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 302
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:35
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
34
346
34600
346000
Soziales und Jugend
Unterhaltsvorschuss, Betreuung, Heimkehrer und politische Häftlinge
Wohngeld
Wohngeld
Wohngeld
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
Anlagen
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0
-200
-200 -200 -200
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 0,00 0
-760
-760 -760 -760
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0 -11.240 -11.110 -11.230 -11.230
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
-1.240
-1.110 -1.230 -1.230
74510000 Erstattungen an das Land 0,00 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -145.400 -145.270 -145.390 -145.390
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -144.200 -144.070 -144.190 -144.190
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -144.200 -144.070 -144.190 -144.190
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -144.200 -144.070 -144.190 -144.190
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 303
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:35
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
35
351
35170
351700
Soziales und Jugend
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger
Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0
0
0 0 0
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
durch Abt. Interne Dienste
18. - Transferaufwendungen
0,00 0 -54.400 -52.700 -52.700 -52.700
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0,00 0 -54.400 -52.700 -52.700 -52.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -54.400 -52.700 -52.700 -52.700
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -54.400 -52.700 -52.700 -52.700
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -54.400 -52.700 -52.700 -52.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -54.400 -52.700 -52.700 -52.700
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0
0
0 0 0
geringwertige Vermögensgegenstände
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
15. - Transferauszahlungen
0,00 0 -54.400 -52.700 -52.700 -52.700
73180000 Zuweisungen an übrige Bereiche 0,00 0 -54.400 -52.700 -52.700 -52.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -54.400 -52.700 -52.700 -52.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -54.400 -52.700 -52.700 -52.700
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 304
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:35
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
35
351
35170
351700
Soziales und Jugend
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger
Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -54.400 -52.700 -52.700 -52.700
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -54.400 -52.700 -52.700 -52.700
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 305
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:36
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
35
351
35180
351800
Soziales und Jugend
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Versicherungsangelegenheiten
Sozialversicherung
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
13. - Personalaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
40110000 Dienstaufwendungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0
0
0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0
0
0 0 0
40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40411000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte und Arbeitnehmer
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0
-100
-100 -100 -100
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0,00 0
0
0 0 0
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
durch Abt. Interne Dienste
42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Reinigung
42411100 Fremdreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42411200 Reinigungsmittel 0,00 0
-100
-100 -100 -100
42411300 Kaminreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42411400 Grundstücksreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
42610100 Besondere Aufwendungen für Beschäftgte/Aus-
0,00 0
0
0 0 0
& Fortbildung EDV
42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
0,00 0
0
0 0 0
Aus- und Fortbildung
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0
-100
-90 -90 -90
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
-100
-90 -90 -90
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
0
0 0 0
44310300 Dienstreisen 0,00 0
0
0 0 0
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -200
-190 -190 -190
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -200
-190 -190 -190
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 306
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:36
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
35
351
35180
351800
Soziales und Jugend
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Versicherungsangelegenheiten
Sozialversicherung
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -200
-190 -190 -190
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -200
-190 -190 -190
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
11. - Personalauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
70110000 Dienstauszahlungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
70190000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0
0
0 0 0
Bechäftigte
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
tariflich Beschäftigte
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0
-100
-100 -100 -100
geringwertige Vermögensgegenstände
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-100
-100 -100 -100
Anlagen
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0
-100
-90 -90 -90
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
-100
-90 -90 -90
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -200
-190 -190 -190
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -200
-190 -190 -190
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 307
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:36
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
35
351
35180
351800
Soziales und Jugend
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Versicherungsangelegenheiten
Sozialversicherung
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -200
-190 -190 -190
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -200
-190 -190 -190
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 308
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:36
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
36
362
36210
362100
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendarbeit
Außerschulische Jugendbildung
Außerschulische Jugendbildung
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00 0
0
0 0 0
31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land 0,00 0
0
0 0 0
31470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen (u.a. Spenden)
31480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen
0,00 0
0
0 0 0
Bereichen (u.a. Spenden)
13. - Personalaufwendungen
0,00 0 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500
40110000 Dienstaufwendungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0
-2.700
-2.700 -2.700 -2.700
40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte 0,00 0
-2.000
-2.000 -2.000 -2.000
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0
-200
-200 -200 -200
40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
-600
-600 -600 -600
Arbeitnehmer
40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40411000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte und Arbeitnehmer
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0,00 0
0
0 0 0
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
durch Abt. Interne Dienste
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
0,00 0
0
0 0 0
Aus- und Fortbildung
42710000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
42711000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
-6.000
-6.000 -6.000 -6.000
Betriebsaufwendungen / Sachmittel
18. - Transferaufwendungen
0,00 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0,00 0
-3.000
-3.000 -3.000 -3.000
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0
-200
-200 -200 -200
44290090 Mitgliedsbeiträge 0,00 0
-200
-200 -200 -200
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 309
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:36
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
36
362
36210
362100
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendarbeit
Außerschulische Jugendbildung
Außerschulische Jugendbildung
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
44310300 Dienstreisen 0,00 0
0
0 0 0
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -14.700 -14.700 -14.700 -14.700
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -14.700 -14.700 -14.700 -14.700
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
51271000 Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -14.700 -14.700 -14.700 -14.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -14.700 -14.700 -14.700 -14.700
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für
0,00 0
0
0 0 0
Investionstätigkeit
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0,00 0
0
0 0 0
61470000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen
61480000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen
0,00 0
0
0 0 0
Bereichen
11. - Personalauszahlungen
0,00 0 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500
70110000 Dienstauszahlungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0
-2.700
-2.700 -2.700 -2.700
70190000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen 0,00 0
-2.000
-2.000 -2.000 -2.000
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0
-200
-200 -200 -200
Bechäftigte
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
-600
-600 -600 -600
tariflich Beschäftigte
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
geringwertige Vermögensgegenstände
0,00 0 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 310
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:37
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
36
362
36210
362100
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendarbeit
Außerschulische Jugendbildung
Außerschulische Jugendbildung
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
Vermögens
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0
0
0 0 0
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
72710000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
-6.000
-6.000 -6.000 -6.000
Betriebsauszahlungen
15. - Transferauszahlungen
0,00 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
73180000 Zuweisungen an übrige Bereiche 0,00 0
-3.000
-3.000 -3.000 -3.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0
-200
-200 -200 -200
74290000 Sonstige Auszahlungen für die
0,00 0
-200
-200 -200 -200
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -14.700 -14.700 -14.700 -14.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -14.700 -14.700 -14.700 -14.700
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -14.700 -14.700 -14.700 -14.700
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -14.700 -14.700 -14.700 -14.700
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 311
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:37
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
36
362
36220
362200
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendarbeit
Kinder- & Jugenderholung
Kinder- & Jugenderholung
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche
0,00 0
0
0 0 0
Entgelte für Investitionstätigkeit
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
0
0 0 0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0 6.800 6.800 6.800 6.800
34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 0,00 0
800
800 800 800
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0
6.000
6.000 6.000 6.000
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 6.800 6.800 6.800 6.800
13. - Personalaufwendungen
0,00 0 -36.100 -36.100 -36.100 -36.100
40110000 Dienstaufwendungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0 -26.900 -26.900 -26.900 -26.900
40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte 0,00 0
-2.000
-2.000 -2.000 -2.000
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0
-1.700
-1.700 -1.700 -1.700
40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
-5.500
-5.500 -5.500 -5.500
Arbeitnehmer
40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40411000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte und Arbeitnehmer
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -22.530 -22.530 -22.530 -22.530
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0,00 0
-800
-800 -800 -800
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
-600
-600 -600 -600
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
durch Abt. Interne Dienste
42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Reinigung
42411100 Fremdreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42411200 Reinigungsmittel 0,00 0
-100
-100 -100 -100
42411300 Kaminreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42411400 Grundstücksreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42512000 Haltung von Fahrzeugen / Versicherung 0,00 0
-30
-30 -30 -30
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
0,00 0
0
0 0 0
Aus- und Fortbildung
42711000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0 -21.000 -21.000 -21.000 -21.000
Betriebsaufwendungen / Sachmittel
18. - Transferaufwendungen
0,00 0 -9.600 -9.600 -9.600 -9.600
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 312
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:37
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
36
362
36220
362200
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendarbeit
Kinder- & Jugenderholung
Kinder- & Jugenderholung
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0,00 0
-9.600
-9.600 -9.600 -9.600
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0
-510
-470 -510 -510
44290000 Sonstige Aufwendungen für die
0,00 0
-30
-30 -30 -30
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
-380
-340 -380 -380
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
0
0 0 0
44310300 Dienstreisen 0,00 0
-100
-100 -100 -100
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -68.740 -68.700 -68.740 -68.740
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -61.940 -61.900 -61.940 -61.940
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -61.940 -61.900 -61.940 -61.940
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -61.940 -61.900 -61.940 -61.940
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00 0
0
0 0 0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
0
0 0 0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für
0,00 0 6.800 6.800 6.800 6.800
Investitionstätigkeit
64820000 Erstattungen von Gemeinden 0,00 0
800
800 800 800
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0
6.000
6.000 6.000 6.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00 0 6.800 6.800 6.800 6.800
11. - 0,00 0 -36.100 -36.100 -36.100 -36.100
70110000 Dienstauszahlungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0 -26.900 -26.900 -26.900 -26.900
70190000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen 0,00 0
-2.000
-2.000 -2.000 -2.000
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0
-1.700
-1.700 -1.700 -1.700
Bechäftigte
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
tariflich Beschäftigte
0,00 0
-5.500
-5.500 -5.500 -5.500
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 313
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:37
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
36
362
36220
362200
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendarbeit
Kinder- & Jugenderholung
Kinder- & Jugenderholung
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0 -22.530 -22.530 -22.530 -22.530
geringwertige Vermögensgegenstände
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-800
-800 -800 -800
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
-600
-600 -600 -600
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-100
-100 -100 -100
Anlagen
72510000 Haltung von Fahrzeugen 0,00 0
-30
-30 -30 -30
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
72710000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0 -21.000 -21.000 -21.000 -21.000
Betriebsauszahlungen
15. - Transferauszahlungen
0,00 0 -9.600 -9.600 -9.600 -9.600
73180000 Zuweisungen an übrige Bereiche 0,00 0
-9.600
-9.600 -9.600 -9.600
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0
-510
-470 -510 -510
74290000 Sonstige Auszahlungen für die
0,00 0
-30
-30 -30 -30
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
-480
-440 -480 -480
74580000 Erstattungen an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -68.740 -68.700 -68.740 -68.740
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -61.940 -61.900 -61.940 -61.940
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -61.940 -61.900 -61.940 -61.940
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -61.940 -61.900 -61.940 -61.940
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 314
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:37
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
36
362
36230
362300
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendarbeit
Internationale Jugendarbeit
Internationale Jugendarbeit
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
13. - Personalaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
40110000 Dienstaufwendungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0
0
0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0
0
0 0 0
40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40411000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte und Arbeitnehmer
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0
0
0 0 0
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
durch Abt. Interne Dienste
18. - Transferaufwendungen
0,00 0
-400
-400 -400 -400
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0,00 0
-400
-400 -400 -400
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0
-380
-340 -380 -380
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
-380
-340 -380 -380
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
0
0 0 0
44310300 Dienstreisen 0,00 0
0
0 0 0
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -780
-740 -780 -780
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -780
-740 -780 -780
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 315
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:38
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
36
362
36230
362300
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendarbeit
Internationale Jugendarbeit
Internationale Jugendarbeit
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -780
-740 -780 -780
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -780
-740 -780 -780
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
11. - Personalauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
70110000 Dienstauszahlungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
70190000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0
0
0 0 0
Bechäftigte
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
tariflich Beschäftigte
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0
0
0 0 0
geringwertige Vermögensgegenstände
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
15. - Transferauszahlungen
0,00 0
-400
-400 -400 -400
73180000 Zuweisungen an übrige Bereiche 0,00 0
-400
-400 -400 -400
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0
-380
-340 -380 -380
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
-380
-340 -380 -380
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -780
-740 -780 -780
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -780
-740 -780 -780
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 316
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:38
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
36
362
36230
362300
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendarbeit
Internationale Jugendarbeit
Internationale Jugendarbeit
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0
0
0 0 0
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -780
-740 -780 -780
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -780
-740 -780 -780
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 317
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:38
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
36
363
36363
363630
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Ausgaben für sonstige Maßnahmen
Ausgaben für sonstige Maßnahmen
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00 0 18.900
0 0 0
31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0,00 0
18.900
0 0 0
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 18.900
0 0 0
13. - Personalaufwendungen
0,00 0 -19.300 -19.300 -19.300 -19.300
40110000 Dienstaufwendungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0 -15.200 -15.200 -15.200 -15.200
40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0
-1.000
-1.000 -1.000 -1.000
40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
-3.100
-3.100 -3.100 -3.100
Arbeitnehmer
40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40411000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte und Arbeitnehmer
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -6.880 -6.880 -6.880 -6.880
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
durch Abt. Interne Dienste
42411200 Reinigungsmittel 0,00 0
-200
-200 -200 -200
42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
0,00 0
-80
-80 -80 -80
Aus- und Fortbildung
42711000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
-5.000
-5.000 -5.000 -5.000
Betriebsaufwendungen / Sachmittel
42711010 Sozialbetreuerische Maßnahmen /
0,00 0
-1.600
-1.600 -1.600 -1.600
Gemeindewesenorientierte Arbeit
18. - Transferaufwendungen
0,00 0 -48.710 -30.210 -5.710 -5.710
43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) 0,00 0
-5.710
-5.710 -5.710 -5.710
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0,00 0 -43.000 -24.500 0 0
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0
-590
-560 -580 -580
44290090 Mitgliedsbeiträge 0,00 0
-300
-300 -300 -300
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
-290
-260 -280 -280
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
0
0 0 0
44310300 Dienstreisen 0,00 0
0
0 0 0
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -75.480 -56.950 -32.470 -32.470
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -56.580 -56.950 -32.470 -32.470
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 318
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:38
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
36
363
36363
363630
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Ausgaben für sonstige Maßnahmen
Ausgaben für sonstige Maßnahmen
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -56.580 -56.950 -32.470 -32.470
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -56.580 -56.950 -32.470 -32.470
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für
0,00 0 18.900
0 0 0
Investionstätigkeit
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0,00 0
18.900
0 0 0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00 0 18.900
0 0 0
11. - 0,00 0 -19.300 -19.300 -19.300 -19.300
70110000 Dienstauszahlungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0 -15.200 -15.200 -15.200 -15.200
70190000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0
-1.000
-1.000 -1.000 -1.000
Bechäftigte
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
-3.100
-3.100 -3.100 -3.100
tariflich Beschäftigte
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0 -6.880 -6.880 -6.880 -6.880
geringwertige Vermögensgegenstände
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-200
-200 -200 -200
Anlagen
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 0,00 0
-80
-80 -80 -80
72710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
0,00 0
-6.600
-6.600 -6.600 -6.600
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 319
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:39
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
36
363
36363
363630
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Ausgaben für sonstige Maßnahmen
Ausgaben für sonstige Maßnahmen
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
15. - Transferauszahlungen
0,00 0 -48.710 -30.210 -5.710 -5.710
73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) 0,00 0
-5.710
-5.710 -5.710 -5.710
73180000 Zuweisungen an übrige Bereiche 0,00 0 -43.000 -24.500 0 0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0
-590
-560 -580 -580
74290000 Sonstige Auszahlungen für die
0,00 0
-300
-300 -300 -300
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
-290
-260 -280 -280
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -75.480 -56.950 -32.470 -32.470
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -56.580 -56.950 -32.470 -32.470
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -56.580 -56.950 -32.470 -32.470
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -56.580 -56.950 -32.470 -32.470
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 320
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:39
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
36
365
36500
365000
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder - Kernstadt (inkl. Krippen)
Tageseinrichtungen für Kinder allgemein
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00 0 853.770 853.770 853.770 853.770
31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land 0,00 0 467.040 467.040 467.040 467.040
31410040 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für
0,00 0 269.280 269.280 269.280 269.280
Kindergärten dritter Träger
31420000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden
0,00 0 117.450 117.450 117.450 117.450
und GV / Betriebskostenzuschüsse an Dritte Träger
31470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen
31480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen
0,00 0
0
0 0 0
Bereichen
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00 0 1.591 1.591 1.591 1.591
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
0,00 0
1.591
1.591 1.591 1.591
aus Investitionszuweisungen
31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für
0,00 0
0
0 0 0
Sammelposten
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche
0,00 0
0
0 0 0
Entgelte für Investitionstätigkeit
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
0
0 0 0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0 1.300 1.300 1.300 1.300
34810000 Erstattungen vom Land 0,00 0
0
0 0 0
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 0
0
0 0 0
34840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 0
1.300
1.300 1.300 1.300
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 856.661 856.661 856.661 856.661
13. - Personalaufwendungen
0,00 0 -204.400 -204.400 -204.400 -204.400
40110000 Dienstaufwendungen Beamte 0,00 0 -45.600 -45.600 -45.600 -45.600
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0 -100.800 -100.800 -100.800 -100.800
40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0,00 0 -24.700 -24.700 -24.700 -24.700
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0
-6.500
-6.500 -6.500 -6.500
40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
40310000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung
0,00 0 -20.700 -20.700 -20.700 -20.700
Arbeitnehmer
40390000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte 0,00 0
-6.100
-6.100 -6.100 -6.100
40411000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte und Arbeitnehmer
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
-2.500
-2.500 -2.500 -2.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -48.660 -46.480 -46.500 -46.520
42110000 Unterhaltung der Grundstücke 0,00 0
0
0 0 0
42111000 Unterhaltung von baulichen Anlagen-fest md
0,00 0 -11.200 -11.200 -11.200 -11.200
Gebäude verbunden
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
Vermögens
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 321
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:39
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
36
365
36500
365000
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder - Kernstadt (inkl. Krippen)
Tageseinrichtungen für Kinder allgemein
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0,00 0
0
0 0 0
42210069 Wartung der Telefonanlagen 0,00 0
0
0 0 0
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
(bis 150 €)
42220040 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
für Kindertagesstätten
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
durch Abt. Interne Dienste
42314000 Mieten für technische Anlagen 0,00 0
0
0 0 0
42315000 sonstige Mieten 0,00 0
0
0 0 0
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
-1.600
-1.600 -1.600 -1.600
Anlagen/Abgaben und Entgelte
42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen/Reinigung
42411100 Fremdreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42411200 Reinigungsmittel 0,00 0
-100
-100 -100 -100
42411300 Kaminreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42411400 Grundstücksreinigung 0,00 0
-3.150
-3.150 -3.150 -3.150
42412000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen/ Energieversorgung
42412100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Beleuchtungs- und Elektromaterial
42412200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Energieversorgung
42413000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
-200
-200 -200 -200
Anlagen/ Versicherungen
42414000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen/ sonstige Kosten
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
42610100 Besondere Aufwendungen für Beschäftgte/Aus-
0,00 0
-400
-400 -400 -400
& Fortbildung EDV
42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
0,00 0 -18.900 -18.900 -18.900 -18.900
Aus- und Fortbildung
42710000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
-110
-130 -150 -170
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
42711000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
-7.000
-4.800 -4.800 -4.800
Betriebsaufwendungen / Sachmittel
42712000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Beförderungskosten
42713000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Verbrauchsmittel
42910000 Aufwendungen für sonstigen Dienstleistungen
0,00 0
-6.000
-6.000 -6.000 -6.000
von Dritten
16. - Abschreibungen
0,00 0 -10.819 -10.819 -10.819 -10.819
47113000 Afa auf Gebäude 0,00 0 -10.819 -10.819 -10.819 -10.819
47117000 Abschreibungen auf BGA 0,00 0
0
0 0 0
47118000 Auflösung Sammelposten 0,00 0
0
0 0 0
18. - Transferaufwendungen
0,00 0 -2.177.630 -2.581.465 -2.581.465 -2.581.465
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0,00 0 -1.742.900 -2.146.735 -2.146.735 -2.146.735
43180040 Zuschüsse an sonstige übrige Bereiche /
Betriebskostenzuschüsse an Dritte Träger
0,00 0 -117.450 -117.450 -117.450 -117.450
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 322
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:39
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
36
365
36500
365000
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder - Kernstadt (inkl. Krippen)
Tageseinrichtungen für Kinder allgemein
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
43180041 Zuschüsse an sonstige übrige Bereiche / Dritte
0,00 0 -269.280 -269.280 -269.280 -269.280
Träger für beitragsfreies Kita-Jahr
43180042 Zuschüsse an sonstige übrige Bereiche /
0,00 0 -48.000 -48.000 -48.000 -48.000
Rucksackprojekt und Griffbereit
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 -6.700 -6.570 -6.690 -6.690
44110000 Sonstige Personal- und
0,00 0
0
0 0 0
Versorgungsaufwendungen
44210000 Aufwendungen für ehrenamtlich und sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Tätigkeit
44290000 Sonstige Aufwendungen für die
0,00 0
-5.000
-5.000 -5.000 -5.000
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
-1.150
-1.020 -1.140 -1.140
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
-200
-200 -200 -200
44310300 Dienstreisen 0,00 0
-100
-100 -100 -100
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
44411000 Gebäudeversicherung 0,00 0
0
0 0 0
44412000 Haftpflichtversicherung 0,00 0
0
0 0 0
44413000 sonstige Versicherungen 0,00 0
0
0 0 0
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche 0,00 0
-250
-250 -250 -250
44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd.
0,00 0
0
0 0 0
Verwaltungstätigkeit
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -2.450.709 -2.852.234 -2.852.374 -2.852.394
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -1.594.048 -1.995.573 -1.995.713 -1.995.733
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
50120000 Empfangene Schadensersatzleistungen 0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
51130000 Geleisteter Schadensersatz 0,00 0
0
0 0 0
51271000 Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -1.594.048 -1.995.573 -1.995.713 -1.995.733
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 -28.000 -28.000 -28.000 -28.000
48110068 Aufwendungen aus internen
0,00 0 -28.000 -28.000 -28.000 -28.000
Leistungsbeziehungen/Amt 68
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -28.000 -28.000 -28.000 -28.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
0,00 0 -1.622.048 -2.023.573 -2.023.713 -2.023.733
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 323
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:40
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
36
365
36500
365000
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder - Kernstadt (inkl. Krippen)
Tageseinrichtungen für Kinder allgemein
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für
0,00 0 853.770 853.770 853.770 853.770
Investionstätigkeit
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0,00 0 736.320 736.320 736.320 736.320
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von
0,00 0 117.450 117.450 117.450 117.450
Gemeinden (GV)
61470000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen
61480000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen
0,00 0
0
0 0 0
Bereichen
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00 0
0
0 0 0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
0
0 0 0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für
0,00 0 1.300 1.300 1.300 1.300
Investitionstätigkeit
64810000 Erstattungen vom Land 0,00 0
0
0 0 0
64820000 Erstattungen von Gemeinden 0,00 0
0
0 0 0
64840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 0
1.300
1.300 1.300 1.300
9. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0
0
0 0 0
65410000 Erstattung von Körperschaftssteuern 0,00 0
0
0 0 0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00 0 855.070 855.070 855.070 855.070
11. - 0,00 0 -204.400 -204.400 -204.400 -204.400
70110000 Dienstauszahlungen Beamte 0,00 0 -45.600 -45.600 -45.600 -45.600
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0 -100.800 -100.800 -100.800 -100.800
70190000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 0,00 0 -24.700 -24.700 -24.700 -24.700
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0
-6.500
-6.500 -6.500 -6.500
Bechäftigte
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0 -20.700 -20.700 -20.700 -20.700
tariflich Beschäftigte
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0
-6.100
-6.100 -6.100 -6.100
und Arbeitnehmer
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
-2.500
-2.500 -2.500 -2.500
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0 -48.660 -46.480 -46.500 -46.520
geringwertige Vermögensgegenstände
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
0,00 0 -11.200 -11.200 -11.200 -11.200
Anlagen
72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
72310000 Mieten und Pachten 0,00 0
0
0 0 0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-5.050
-5.050 -5.050 -5.050
Anlagen
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 0,00 0 -19.300 -19.300 -19.300 -19.300
72710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
0,00 0
-7.110
-4.930 -4.950 -4.970
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 324
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:40
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
36
365
36500
365000
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder - Kernstadt (inkl. Krippen)
Tageseinrichtungen für Kinder allgemein
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 0,00 0
-6.000
-6.000 -6.000 -6.000
15. - Transferauszahlungen
0,00 0 -2.177.630 -2.581.465 -2.581.465 -2.581.465
73180000 Zuweisungen an übrige Bereiche 0,00 0 -2.177.630 -2.581.465 -2.581.465 -2.581.465
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0 -6.700 -6.570 -6.690 -6.690
74110000 Sonstige Personal- und
0,00 0
0
0 0 0
Versorgungsauszahlungen
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Tätigkeit
74290000 Sonstige Auszahlungen für die
0,00 0
-5.000
-5.000 -5.000 -5.000
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
-1.450
-1.320 -1.440 -1.440
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0,00 0
0
0 0 0
74580000 Erstattungen an übrige Bereiche 0,00 0
-250
-250 -250 -250
74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -2.439.890 -2.841.415 -2.841.555 -2.841.575
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -1.584.820 -1.986.345 -1.986.485 -1.986.505
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0,00 0
0
0 0 0
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen 0,00 0
0
0 0 0
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
23. + Sonstige Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00 0
0
0 0 0
Baumaßnahmen
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
26. - Baumaßnahmen
0,00 0 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 0 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0 -66.200 -38.000 -38.000 -38.000
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0 -60.200 -32.000 -32.000 -32.000
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
-6.000
-6.000 -6.000 -6.000
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
29. - Aktivierbare Zuwendungen
0,00 0 -50.000
0 0 0
78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereichen 0,00 0 -50.000
0 0 0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -131.200 -53.000 -53.000 -53.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -131.200 -53.000 -53.000 -53.000
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -1.716.020 -2.039.345 -2.039.485 -2.039.505
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -1.716.020 -2.039.345 -2.039.485 -2.039.505
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 325
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:40
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
36
365
36500
365001
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder - Kernstadt (inkl. Krippen)
Villa Kunterbunt / Duttenstedter Straße
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00 0 241.400 172.200 172.200 172.200
31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land 0,00 0 183.800 114.600 114.600 114.600
31420000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden
0,00 0
57.600
57.600 57.600 57.600
und GV
31470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen
31480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen
0,00 0
0
0 0 0
Bereichen
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00 0 10.342 10.342 10.342 10.342
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
0,00 0
10.342
10.342 10.342 10.342
aus Investitionszuweisungen
31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für
0,00 0
0
0 0 0
Sammelposten
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche
0,00 0 185.500 185.500 185.500 185.500
Entgelte für Investitionstätigkeit
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0 185.500 185.500 185.500 185.500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0
0
0 0 0
34810000 Erstattungen vom Land 0,00 0
0
0 0 0
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 0
0
0 0 0
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 437.242 368.042 368.042 368.042
13. - Personalaufwendungen
0,00 0 -822.800 -822.800 -822.800 -822.800
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0 -648.700 -648.700 -648.700 -648.700
40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0 -41.100 -41.100 -41.100 -41.100
40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung
0,00 0 -133.000 -133.000 -133.000 -133.000
Arbeitnehmer
40390000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
40411000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -94.780 -96.320 -98.010 -119.870
42110000 Unterhaltung der Grundstücke 0,00 0
0
0 0 0
42111000 Unterhaltung von baulichen Anlagen-fest md
0,00 0
-9.000
-9.000 -9.000 -9.000
Gebäude verbunden
42111010 Unterhaltung der baulichen Anlagen -
0,00 0
0
0 0 -20.000
Sondermaßnahmen
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0,00 0
-510
-510 -510 -510
42210069 Wartung der Telefonanlagen 0,00 0
-300
-300 -300 -300
42210070 Unterhaltung des beweglichen
0,00 0
-300
-300 -300 -300
Vermögens/Fernsprecher
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-300
-300 -300 -300
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
(bis 150 €)
0,00 0
-2.710
-2.710 -2.710 -2.710
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 326
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:40
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
36
365
36500
365001
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder - Kernstadt (inkl. Krippen)
Villa Kunterbunt / Duttenstedter Straße
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
42220040 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
für Kindertagesstätten
42220070 Erwerb geringwertiger
Vermögensgegenstände/Fernsprecher
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
durch Abt. Interne Dienste
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0
0
0 0 0
0,00 0
0
0 0 0
0,00 0
0
0 0 0
42314000 Mieten für technische Anlagen 0,00 0
0
0 0 0
42315000 sonstige Mieten 0,00 0
0
0 0 0
42315090 Miete für Druckmaschinen und Kopierer - Abt.
0,00 0
-1.000
-1.000 -1.000 -1.000
Interne Dienste
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
-2.700
-2.700 -2.700 -2.700
Anlagen/Abgaben und Entgelte
42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen/Reinigung
42411100 Fremdreinigung 0,00 0 -28.500 -28.500 -28.500 -28.500
42411200 Reinigungsmittel 0,00 0
-800
-800 -800 -800
42411300 Kaminreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42411400 Grundstücksreinigung 0,00 0
-210
-210 -210 -210
42412000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen/ Energieversorgung
42412100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-100
-100 -100 -100
Anlagen / Beleuchtungs- und Elektromaterial
42412200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Energieversorgung
42413000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
-500
-500 -500 -500
Anlagen/ Versicherungen
42414000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen/ sonstige Kosten
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
42610100 Besondere Aufwendungen für Beschäftgte/Aus-
0,00 0
0
0 0 0
& Fortbildung EDV
42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
0,00 0
-680
-680 -680 -680
Aus- und Fortbildung
42710000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0 -15.360 -16.900 -18.590 -20.450
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
42711000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
-5.570
-5.570 -5.570 -5.570
Betriebsaufwendungen / Sachmittel
42712000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Beförderungskosten
42713000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0 -26.240 -26.240 -26.240 -26.240
Betriebsaufwendungen / Verbrauchsmittel
42910000 Aufwendungen für sonstigen Dienstleistungen
0,00 0
0
0 0 0
von Dritten
16. - Abschreibungen
0,00 0 -26.230 -26.230 -26.230 -26.230
47112000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und
0,00 0
0
0 0 0
grundstücksgleiche Rechte an bebauten
47113000 Abschreibungen auf Gebäude 0,00 0 -26.230 -26.230 -26.230 -26.230
47117000 Abschreibungen auf BGA 0,00 0
0
0 0 0
47118000 Auflösung Sammelposten 0,00 0
0
0 0 0
47119000 Abschreibungen auf sonstiges
0,00 0
0
0 0 0
Sachanlagevermögen
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 -1.930 -1.870 -1.930 -1.930
44110000 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 327
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:40
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
36
365
36500
365001
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder - Kernstadt (inkl. Krippen)
Villa Kunterbunt / Duttenstedter Straße
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
44210000 Aufwendungen für ehrenamtlich und sonstige
Tätigkeit
44290000 Sonstige Aufwendungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0
0
0 0 0
0,00 0
-360
-360 -360 -360
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
-570
-510 -570 -570
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
-700
-700 -700 -700
44310300 Dienstreisen 0,00 0
-200
-200 -200 -200
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
44411000 Gebäudeversicherung 0,00 0
0
0 0 0
44412000 Haftpflichtversicherung 0,00 0
0
0 0 0
44413000 sonstige Versicherungen 0,00 0
-100
-100 -100 -100
44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd.
0,00 0
0
0 0 0
Verwaltungstätigkeit
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -945.740 -947.220 -948.970 -970.830
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -508.498 -579.178 -580.928 -602.788
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
50120000 Empfangene Schadensersatzleistungen 0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
51130000 Geleisteter Schadensersatz 0,00 0
0
0 0 0
51271000 Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -508.498 -579.178 -580.928 -602.788
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
48110068 Aufwendungen aus internen
0,00 0 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
Leistungsbeziehungen/Amt 68
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -528.498 -599.178 -600.928 -622.788
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für
0,00 0 241.400 172.200 172.200 172.200
Investionstätigkeit
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0,00 0 183.800 114.600 114.600 114.600
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von
0,00 0
57.600
57.600 57.600 57.600
Gemeinden (GV)
61470000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen
61480000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen
Bereichen
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 328
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:41
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
36
365
36500
365001
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder - Kernstadt (inkl. Krippen)
Villa Kunterbunt / Duttenstedter Straße
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00 0 185.500 185.500 185.500 185.500
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0 185.500 185.500 185.500 185.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für
0,00 0
0
0 0 0
Investitionstätigkeit
64810000 Erstattungen vom Land 0,00 0
0
0 0 0
64820000 Erstattungen von Gemeinden 0,00 0
0
0 0 0
9. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0
0
0 0 0
65410000 Erstattung von Körperschaftssteuern 0,00 0
0
0 0 0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00 0 426.900 357.700 357.700 357.700
11. - 0,00 0 -822.800 -822.800 -822.800 -822.800
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0 -648.700 -648.700 -648.700 -648.700
70190000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0 -41.100 -41.100 -41.100 -41.100
Bechäftigte
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0 -133.000 -133.000 -133.000 -133.000
tariflich Beschäftigte
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0 -94.780 -96.320 -98.010 -119.870
geringwertige Vermögensgegenstände
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-9.000
-9.000 -9.000 -29.000
Anlagen
72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-1.410
-1.410 -1.410 -1.410
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
-2.710
-2.710 -2.710 -2.710
72310000 Mieten und Pachten 0,00 0
-1.000
-1.000 -1.000 -1.000
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0 -32.810 -32.810 -32.810 -32.810
Anlagen
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 0,00 0
-680
-680 -680 -680
72710000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0 -47.170 -48.710 -50.400 -52.260
Betriebsauszahlungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 0,00 0
0
0 0 0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0 -1.930 -1.870 -1.930 -1.930
74110000 Sonstige Personal- und
0,00 0
0
0 0 0
Versorgungsauszahlungen
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Tätigkeit
74290000 Sonstige Auszahlungen für die
0,00 0
-360
-360 -360 -360
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
-1.470
-1.410 -1.470 -1.470
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0,00 0
-100
-100 -100 -100
74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -919.510 -920.990 -922.740 -944.600
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 329
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:41
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
36
365
36500
365001
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder - Kernstadt (inkl. Krippen)
Villa Kunterbunt / Duttenstedter Straße
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -492.610 -563.290 -565.040 -586.900
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0,00 0
0
0 0 0
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen 0,00 0
0
0 0 0
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
23. + Sonstige Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00 0
0
0 0 0
Baumaßnahmen
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
26. - Baumaßnahmen
0,00 0
0 -18.000 0 0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 0
0 -18.000 0 0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0 -4.100
0 0 0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
-4.100
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -4.100 -18.000 0 0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -4.100 -18.000 0 0
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -496.710 -581.290 -565.040 -586.900
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -496.710 -581.290 -565.040 -586.900
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 330
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:41
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
36
365
36500
365002
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder - Kernstadt (inkl. Krippen)
Eulennest / Hölderlinstraße
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00 0 122.700 122.700 122.700 122.700
31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land 0,00 0
93.900
93.900 93.900 93.900
31420000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden
0,00 0
28.800
28.800 28.800 28.800
und GV
31470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen
31480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen
0,00 0
0
0 0 0
Bereichen
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00 0 5.849 5.849 5.849 5.849
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
0,00 0
5.849
5.849 5.849 5.849
aus Investitionszuweisungen
31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für
0,00 0
0
0 0 0
Sammelposten
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche
0,00 0 120.114 120.114 120.114 120.114
Entgelte für Investitionstätigkeit
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0 120.114 120.114 120.114 120.114
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0
0
0 0 0
34810000 Erstattungen vom Land 0,00 0
0
0 0 0
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 0
0
0 0 0
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 248.663 248.663 248.663 248.663
13. - Personalaufwendungen
0,00 0 -604.600 -604.600 -604.600 -604.600
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0 -476.400 -476.400 -476.400 -476.400
40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0 -30.500 -30.500 -30.500 -30.500
40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung
0,00 0 -97.700 -97.700 -97.700 -97.700
Arbeitnehmer
40390000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
40411000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -84.800 -86.500 -88.370 -90.430
42110000 Unterhaltung der Grundstücke 0,00 0
0
0 0 0
42111000 Unterhaltung von baulichen Anlagen-fest md
0,00 0 -10.400 -10.400 -10.400 -10.400
Gebäude verbunden
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0,00 0
-440
-440 -440 -440
42210069 Wartung der Telefonanlagen 0,00 0
-200
-200 -200 -200
42210070 Unterhaltung des beweglichen
0,00 0
-200
-200 -200 -200
Vermögens/Fernsprecher
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-400
-400 -400 -400
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
-2.320
-2.320 -2.320 -2.320
(bis 150 €)
42220040 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
für Kindertagesstätten
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 331
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:41
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
36
365
36500
365002
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder - Kernstadt (inkl. Krippen)
Eulennest / Hölderlinstraße
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
42220070 Erwerb geringwertiger
Vermögensgegenstände/Fernsprecher
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
durch Abt. Interne Dienste
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0
0
0 0 0
0,00 0
0
0 0 0
42314000 Mieten für technische Anlagen 0,00 0
0
0 0 0
42315000 sonstige Mieten 0,00 0
0
0 0 0
42315090 Miete für Druckmaschinen und Kopierer - Abt.
0,00 0
0
0 0 0
Interne Dienste
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
-4.800
-4.800 -4.800 -4.800
Anlagen/Abgaben und Entgelte
42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen/Reinigung
42411100 Fremdreinigung 0,00 0 -24.500 -24.500 -24.500 -24.500
42411200 Reinigungsmittel 0,00 0
-800
-800 -800 -800
42411300 Kaminreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42411400 Grundstücksreinigung 0,00 0
-700
-700 -700 -700
42412000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen/ Energieversorgung
42412100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-100
-100 -100 -100
Anlagen / Beleuchtungs- und Elektromaterial
42412200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Energieversorgung
42413000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
-800
-800 -800 -800
Anlagen/ Versicherungen
42414000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen/ sonstige Kosten
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
42610100 Besondere Aufwendungen für Beschäftgte/Aus-
0,00 0
0
0 0 0
& Fortbildung EDV
42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
0,00 0
-760
-760 -760 -760
Aus- und Fortbildung
42710000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0 -16.990 -18.690 -20.560 -22.620
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
42711000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
-4.780
-4.780 -4.780 -4.780
Betriebsaufwendungen / Sachmittel
42712000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Beförderungskosten
42713000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0 -16.610 -16.610 -16.610 -16.610
Betriebsaufwendungen / Verbrauchsmittel
42910000 Aufwendungen für sonstigen Dienstleistungen
0,00 0
0
0 0 0
von Dritten
16. - Abschreibungen
0,00 0 -16.224 -16.224 -16.224 -16.224
47112000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und
0,00 0
0
0 0 0
grundstücksgleiche Rechte an bebauten
47113000 Abschreibungen auf Gebäude 0,00 0 -16.224 -16.224 -16.224 -16.224
47117000 Abschreibungen auf BGA 0,00 0
0
0 0 0
47118000 Auflösung Sammelposten 0,00 0
0
0 0 0
47119000 Abschreibungen auf sonstiges
0,00 0
0
0 0 0
Sachanlagevermögen
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 -1.800 -1.710 -1.790 -1.790
44110000 Sonstige Personal- und
0,00 0
0
0 0 0
Versorgungsaufwendungen
44210000 Aufwendungen für ehrenamtlich und sonstige
Tätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 332
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:41
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
36
365
36500
365002
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder - Kernstadt (inkl. Krippen)
Eulennest / Hölderlinstraße
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
44290000 Sonstige Aufwendungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0
-330
-330 -330 -330
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
-770
-680 -760 -760
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
-500
-500 -500 -500
44310300 Dienstreisen 0,00 0
-100
-100 -100 -100
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
44411000 Gebäudeversicherung 0,00 0
0
0 0 0
44412000 Haftpflichtversicherung 0,00 0
0
0 0 0
44413000 sonstige Versicherungen 0,00 0
-100
-100 -100 -100
44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd.
0,00 0
0
0 0 0
Verwaltungstätigkeit
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -707.424 -709.034 -710.984 -713.044
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -458.761 -460.371 -462.321 -464.381
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
50120000 Empfangene Schadensersatzleistungen 0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
51130000 Geleisteter Schadensersatz 0,00 0
0
0 0 0
51271000 Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -458.761 -460.371 -462.321 -464.381
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
48110068 Aufwendungen aus internen
0,00 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
Leistungsbeziehungen/Amt 68
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -468.761 -470.371 -472.321 -474.381
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für
0,00 0 122.700 122.700 122.700 122.700
Investionstätigkeit
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0,00 0
93.900
93.900 93.900 93.900
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von
0,00 0
28.800
28.800 28.800 28.800
Gemeinden (GV)
61470000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen
61480000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen
0,00 0
0
0 0 0
Bereichen
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00 0 120.114 120.114 120.114 120.114
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0 120.114 120.114 120.114 120.114
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 333
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:42
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
36
365
36500
365002
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder - Kernstadt (inkl. Krippen)
Eulennest / Hölderlinstraße
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für
0,00 0
0
0 0 0
Investitionstätigkeit
64810000 Erstattungen vom Land 0,00 0
0
0 0 0
64820000 Erstattungen von Gemeinden 0,00 0
0
0 0 0
9. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0
0
0 0 0
65410000 Erstattung von Körperschaftssteuern 0,00 0
0
0 0 0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00 0 242.814 242.814 242.814 242.814
11. - 0,00 0 -604.600 -604.600 -604.600 -604.600
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0 -476.400 -476.400 -476.400 -476.400
70190000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0 -30.500 -30.500 -30.500 -30.500
Bechäftigte
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0 -97.700 -97.700 -97.700 -97.700
tariflich Beschäftigte
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0 -84.800 -86.500 -88.370 -90.430
geringwertige Vermögensgegenstände
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
0,00 0 -10.400 -10.400 -10.400 -10.400
Anlagen
72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-1.240
-1.240 -1.240 -1.240
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
-2.320
-2.320 -2.320 -2.320
72310000 Mieten und Pachten 0,00 0
0
0 0 0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0 -31.700 -31.700 -31.700 -31.700
Anlagen
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 0,00 0
-760
-760 -760 -760
72710000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0 -38.380 -40.080 -41.950 -44.010
Betriebsauszahlungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 0,00 0
0
0 0 0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0 -1.800 -1.710 -1.790 -1.790
74110000 Sonstige Personal- und
0,00 0
0
0 0 0
Versorgungsauszahlungen
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Tätigkeit
74290000 Sonstige Auszahlungen für die
0,00 0
-330
-330 -330 -330
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
-1.370
-1.280 -1.360 -1.360
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0,00 0
-100
-100 -100 -100
74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -691.200 -692.810 -694.760 -696.820
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -448.386 -449.996 -451.946 -454.006
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 334
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:42
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
36
365
36500
365002
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder - Kernstadt (inkl. Krippen)
Eulennest / Hölderlinstraße
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0,00 0
0
0 0 0
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen 0,00 0
0
0 0 0
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
23. + Sonstige Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00 0
0
0 0 0
Baumaßnahmen
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
26. - Baumaßnahmen
0,00 0
0
0 0 0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 0
0
0 0 0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0 -3.300
0 0 0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
-3.300
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -3.300
0 0 0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -3.300
0 0 0
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -451.686 -449.996 -451.946 -454.006
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -451.686 -449.996 -451.946 -454.006
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 335
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:42
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
36
365
36500
365003
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder - Kernstadt (inkl. Krippen)
Bärenhöhle / Falkenberger Straße
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00 0 22.800 22.800 22.800 22.800
31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land 0,00 0
22.800
22.800 22.800 22.800
31420000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden
0,00 0
0
0 0 0
und GV
31470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen
31480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen
0,00 0
0
0 0 0
Bereichen
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00 0
796
796 796 796
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
0,00 0
796
796 796 796
aus Investitionszuweisungen
31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für
0,00 0
0
0 0 0
Sammelposten
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche
0,00 0 53.900 53.900 53.900 53.900
Entgelte für Investitionstätigkeit
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
53.900
53.900 53.900 53.900
6. + Privatrechtliche Entgelte
0,00 0
0
0 0 0
34110000 Erträge aus Mieten und Pachten 0,00 0
0
0 0 0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0
0
0 0 0
34810000 Erstattungen vom Land 0,00 0
0
0 0 0
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 0
0
0 0 0
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 77.496 77.496 77.496 77.496
13. - Personalaufwendungen
0,00 0 -231.100 -231.100 -231.100 -231.100
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0 -182.200 -182.200 -182.200 -182.200
40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0 -11.500 -11.500 -11.500 -11.500
40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung
0,00 0 -37.400 -37.400 -37.400 -37.400
Arbeitnehmer
40390000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
40411000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -47.303 -48.313 -49.423 -50.653
42110000 Unterhaltung der Grundstücke 0,00 0
0
0 0 0
42111000 Unterhaltung von baulichen Anlagen-fest md
0,00 0
-9.000
-9.000 -9.000 -9.000
Gebäude verbunden
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0,00 0
-150
-150 -150 -150
42210069 Wartung der Telefonanlagen 0,00 0
0
0 0 0
42210070 Unterhaltung des beweglichen
0,00 0
-200
-200 -200 -200
Vermögens/Fernsprecher
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-400
-400 -400 -400
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
(bis 150 €)
0,00 0
-780
-780 -780 -780
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 336
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:42
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
36
365
36500
365003
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder - Kernstadt (inkl. Krippen)
Bärenhöhle / Falkenberger Straße
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
42220040 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
für Kindertagesstätten
42220070 Erwerb geringwertiger
Vermögensgegenstände/Fernsprecher
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
durch Abt. Interne Dienste
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0
0
0 0 0
0,00 0
0
0 0 0
0,00 0
0
0 0 0
42314000 Mieten für technische Anlagen 0,00 0
0
0 0 0
42315000 sonstige Mieten 0,00 0
0
0 0 0
42315090 Miete für Druckmaschinen und Kopierer - Abt.
0,00 0
0
0 0 0
Interne Dienste
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
-2.200
-2.200 -2.200 -2.200
Anlagen/Abgaben und Entgelte
42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen/Reinigung
42411100 Fremdreinigung 0,00 0 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000
42411200 Reinigungsmittel 0,00 0
-300
-300 -300 -300
42411300 Kaminreinigung 0,00 0
-153
-153 -153 -153
42411400 Grundstücksreinigung 0,00 0
-2.060
-2.060 -2.060 -2.060
42412000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen/ Energieversorgung
42412100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-100
-100 -100 -100
Anlagen / Beleuchtungs- und Elektromaterial
42412200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Energieversorgung
42413000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
-300
-300 -300 -300
Anlagen/ Versicherungen
42414000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen/ sonstige Kosten
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
42610100 Besondere Aufwendungen für Beschäftgte/Aus-
0,00 0
0
0 0 0
& Fortbildung EDV
42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
0,00 0
-330
-330 -330 -330
Aus- und Fortbildung
42710000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0 -10.090 -11.100 -12.210 -13.440
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
42711000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
-1.600
-1.600 -1.600 -1.600
Betriebsaufwendungen / Sachmittel
42712000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Beförderungskosten
42713000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
-8.640
-8.640 -8.640 -8.640
Betriebsaufwendungen / Verbrauchsmittel
42910000 Aufwendungen für sonstigen Dienstleistungen
0,00 0
0
0 0 0
von Dritten
16. - Abschreibungen
0,00 0 -4.160 -2.465 -2.465 -2.465
47112000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und
0,00 0
0
0 0 0
grundstücksgleiche Rechte an bebauten
47113000 Abschreibungen auf Gebäude 0,00 0
-4.160
-2.465 -2.465 -2.465
47117000 Abschreibungen auf BGA 0,00 0
0
0 0 0
47118000 Auflösung Sammelposten 0,00 0
0
0 0 0
47119000 Abschreibungen auf sonstiges
0,00 0
0
0 0 0
Sachanlagevermögen
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 -1.290 -1.250 -1.290 -1.290
44110000 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 337
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:42
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
36
365
36500
365003
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder - Kernstadt (inkl. Krippen)
Bärenhöhle / Falkenberger Straße
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
44210000 Aufwendungen für ehrenamtlich und sonstige
Tätigkeit
44290000 Sonstige Aufwendungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0
0
0 0 0
0,00 0
-210
-210 -210 -210
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
-380
-340 -380 -380
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
-400
-400 -400 -400
44310300 Dienstreisen 0,00 0
-200
-200 -200 -200
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
44411000 Gebäudeversicherung 0,00 0
0
0 0 0
44412000 Haftpflichtversicherung 0,00 0
0
0 0 0
44413000 sonstige Versicherungen 0,00 0
-100
-100 -100 -100
44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd.
0,00 0
0
0 0 0
Verwaltungstätigkeit
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -283.853 -283.128 -284.278 -285.508
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -206.357 -205.632 -206.782 -208.012
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
50120000 Empfangene Schadensersatzleistungen 0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
51130000 Geleisteter Schadensersatz 0,00 0
0
0 0 0
51271000 Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -206.357 -205.632 -206.782 -208.012
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
48110068 Aufwendungen aus internen
0,00 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
Leistungsbeziehungen/Amt 68
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -216.357 -215.632 -216.782 -218.012
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für
0,00 0 22.800 22.800 22.800 22.800
Investionstätigkeit
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0,00 0
22.800
22.800 22.800 22.800
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von
0,00 0
0
0 0 0
Gemeinden (GV)
61470000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen
61480000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen
Bereichen
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 338
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:43
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
36
365
36500
365003
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder - Kernstadt (inkl. Krippen)
Bärenhöhle / Falkenberger Straße
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00 0 53.900 53.900 53.900 53.900
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
53.900
53.900 53.900 53.900
5. + Privatrechtiche Entgelte
0,00 0
0
0 0 0
64110000 Mieten und Pachten 0,00 0
0
0 0 0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für
0,00 0
0
0 0 0
Investitionstätigkeit
64810000 Erstattungen vom Land 0,00 0
0
0 0 0
64820000 Erstattungen von Gemeinden 0,00 0
0
0 0 0
9. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0
0
0 0 0
65410000 Erstattung von Körperschaftssteuern 0,00 0
0
0 0 0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00 0 76.700 76.700 76.700 76.700
11. - 0,00 0 -231.100 -231.100 -231.100 -231.100
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0 -182.200 -182.200 -182.200 -182.200
70190000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0 -11.500 -11.500 -11.500 -11.500
Bechäftigte
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0 -37.400 -37.400 -37.400 -37.400
tariflich Beschäftigte
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0 -47.303 -48.313 -49.423 -50.653
geringwertige Vermögensgegenstände
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-9.000
-9.000 -9.000 -9.000
Anlagen
72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-750
-750 -750 -750
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
-780
-780 -780 -780
72310000 Mieten und Pachten 0,00 0
0
0 0 0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0 -16.113 -16.113 -16.113 -16.113
Anlagen
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 0,00 0
-330
-330 -330 -330
72710000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0 -20.330 -21.340 -22.450 -23.680
Betriebsauszahlungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 0,00 0
0
0 0 0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0 -1.290 -1.250 -1.290 -1.290
74110000 Sonstige Personal- und
0,00 0
0
0 0 0
Versorgungsauszahlungen
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Tätigkeit
74290000 Sonstige Auszahlungen für die
0,00 0
-210
-210 -210 -210
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
-980
-940 -980 -980
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0,00 0
-100
-100 -100 -100
74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 339
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:43
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
36
365
36500
365003
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder - Kernstadt (inkl. Krippen)
Bärenhöhle / Falkenberger Straße
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0 -279.693 -280.663 -281.813 -283.043
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -202.993 -203.963 -205.113 -206.343
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0,00 0
0
0 0 0
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen 0,00 0
0
0 0 0
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
23. + Sonstige Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00 0
0
0 0 0
Baumaßnahmen
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
26. - Baumaßnahmen
0,00 0
0
0 0 0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 0
0
0 0 0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0 -1.000
0 0 0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
-1.000
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -1.000
0 0 0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -1.000
0 0 0
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -203.993 -203.963 -205.113 -206.343
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -203.993 -203.963 -205.113 -206.343
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 340
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:43
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
36
365
36500
365004
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder - Kernstadt (inkl. Krippen)
Lummerland / Südstadt
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00 0 112.800 112.800 112.800 112.800
31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land 0,00 0
84.000
84.000 84.000 84.000
31420000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden
0,00 0
28.800
28.800 28.800 28.800
und GV
31470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen
31480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen
0,00 0
0
0 0 0
Bereichen
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00 0 3.482 3.482 3.482 3.482
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
0,00 0
3.482
3.482 3.482 3.482
aus Investitionszuweisungen
31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für
0,00 0
0
0 0 0
Sammelposten
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche
0,00 0 80.600 80.600 80.600 80.600
Entgelte für Investitionstätigkeit
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
80.600
80.600 80.600 80.600
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0
0
0 0 0
34810000 Erstattungen vom Land 0,00 0
0
0 0 0
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 0
0
0 0 0
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 196.882 196.882 196.882 196.882
13. - Personalaufwendungen
0,00 0 -555.800 -555.800 -555.800 -555.800
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0 -438.200 -438.200 -438.200 -438.200
40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0 -27.800 -27.800 -27.800 -27.800
40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung
0,00 0 -89.800 -89.800 -89.800 -89.800
Arbeitnehmer
40390000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
40411000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -57.990 -58.070 -58.980 -59.980
42110000 Unterhaltung der Grundstücke 0,00 0
0
0 0 0
42111000 Unterhaltung von baulichen Anlagen-fest md
0,00 0
-6.700
-6.700 -6.700 -6.700
Gebäude verbunden
42111010 Unterhaltung der baulichen Anlagen -
0,00 0
0
0 0 0
Sondermaßnahmen
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0,00 0
-460
-460 -460 -460
42210069 Wartung der Telefonanlagen 0,00 0
-300
-300 -300 -300
42210070 Unterhaltung des beweglichen
0,00 0
-400
-400 -400 -400
Vermögens/Fernsprecher
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-400
-400 -400 -400
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
(bis 150 €)
0,00 0
-2.480
-2.480 -2.480 -2.480
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 341
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:43
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
36
365
36500
365004
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder - Kernstadt (inkl. Krippen)
Lummerland / Südstadt
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
42220040 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
für Kindertagesstätten
42220070 Erwerb geringwertiger
Vermögensgegenstände/Fernsprecher
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
durch Abt. Interne Dienste
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0
0
0 0 0
0,00 0
0
0 0 0
0,00 0
0
0 0 0
42314000 Mieten für technische Anlagen 0,00 0
0
0 0 0
42315000 sonstige Mieten 0,00 0
0
0 0 0
42315090 Miete für Druckmaschinen und Kopierer - Abt.
0,00 0
0
0 0 0
Interne Dienste
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
-2.800
-2.800 -2.800 -2.800
Anlagen/Abgaben und Entgelte
42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen/Reinigung
42411100 Fremdreinigung 0,00 0
-5.500
-5.500 -5.500 -5.500
42411200 Reinigungsmittel 0,00 0
-800
-800 -800 -800
42411300 Kaminreinigung 0,00 0
-82
-82 -82 -82
42411400 Grundstücksreinigung 0,00 0
-380
-380 -380 -380
42412000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen/ Energieversorgung
42412100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-100
-100 -100 -100
Anlagen / Beleuchtungs- und Elektromaterial
42412200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Energieversorgung
42413000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
-600
-600 -600 -600
Anlagen/ Versicherungen
42414000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen/ sonstige Kosten
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
42610100 Besondere Aufwendungen für Beschäftgte/Aus-
0,00 0
0
0 0 0
& Fortbildung EDV
42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
0,00 0
-250
-250 -250 -250
Aus- und Fortbildung
42710000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
-8.260
-9.090 -10.000 -11.000
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
42711000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
-5.100
-4.350 -4.350 -4.350
Betriebsaufwendungen / Sachmittel
42712000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Beförderungskosten
42713000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0 -23.378 -23.378 -23.378 -23.378
Betriebsaufwendungen / Verbrauchsmittel
42910000 Aufwendungen für sonstigen Dienstleistungen
0,00 0
0
0 0 0
von Dritten
16. - Abschreibungen
0,00 0 -13.477 -13.477 -13.477 -13.477
47112000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und
0,00 0
0
0 0 0
grundstücksgleiche Rechte an bebauten
47113000 Abschreibungen auf Gebäude 0,00 0 -13.477 -13.477 -13.477 -13.477
47117000 Abschreibungen auf BGA 0,00 0
0
0 0 0
47118000 Auflösung Sammelposten 0,00 0
0
0 0 0
47119000 Abschreibungen auf sonstiges
0,00 0
0
0 0 0
Sachanlagevermögen
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 -1.810 -1.720 -1.800 -1.800
44110000 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 342
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:43
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
36
365
36500
365004
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder - Kernstadt (inkl. Krippen)
Lummerland / Südstadt
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
44210000 Aufwendungen für ehrenamtlich und sonstige
Tätigkeit
44290000 Sonstige Aufwendungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0
0
0 0 0
0,00 0
-340
-340 -340 -340
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
-770
-680 -760 -760
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
-500
-500 -500 -500
44310300 Dienstreisen 0,00 0
-100
-100 -100 -100
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
44411000 Gebäudeversicherung 0,00 0
0
0 0 0
44412000 Haftpflichtversicherung 0,00 0
0
0 0 0
44413000 sonstige Versicherungen 0,00 0
-100
-100 -100 -100
44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd.
0,00 0
0
0 0 0
Verwaltungstätigkeit
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -629.077 -629.067 -630.057 -631.057
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -432.195 -432.185 -433.175 -434.175
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
50120000 Empfangene Schadensersatzleistungen 0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
51130000 Geleisteter Schadensersatz 0,00 0
0
0 0 0
51271000 Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -432.195 -432.185 -433.175 -434.175
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
48110068 Aufwendungen aus internen
0,00 0 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
Leistungsbeziehungen/Amt 68
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -452.195 -452.185 -453.175 -454.175
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für
0,00 0 112.800 112.800 112.800 112.800
Investionstätigkeit
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0,00 0
84.000
84.000 84.000 84.000
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von
0,00 0
28.800
28.800 28.800 28.800
Gemeinden (GV)
61470000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen
61480000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen
Bereichen
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 343
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:44
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
36
365
36500
365004
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder - Kernstadt (inkl. Krippen)
Lummerland / Südstadt
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00 0 80.600 80.600 80.600 80.600
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
80.600
80.600 80.600 80.600
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für
0,00 0
0
0 0 0
Investitionstätigkeit
64810000 Erstattungen vom Land 0,00 0
0
0 0 0
64820000 Erstattungen von Gemeinden 0,00 0
0
0 0 0
9. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0
0
0 0 0
65410000 Erstattung von Körperschaftssteuern 0,00 0
0
0 0 0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00 0 193.400 193.400 193.400 193.400
11. - 0,00 0 -555.800 -555.800 -555.800 -555.800
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0 -438.200 -438.200 -438.200 -438.200
70190000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0 -27.800 -27.800 -27.800 -27.800
Bechäftigte
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0 -89.800 -89.800 -89.800 -89.800
tariflich Beschäftigte
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0 -57.990 -58.070 -58.980 -59.980
geringwertige Vermögensgegenstände
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-6.700
-6.700 -6.700 -6.700
Anlagen
72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-1.560
-1.560 -1.560 -1.560
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
-2.480
-2.480 -2.480 -2.480
72310000 Mieten und Pachten 0,00 0
0
0 0 0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0 -10.262 -10.262 -10.262 -10.262
Anlagen
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 0,00 0
-250
-250 -250 -250
72710000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0 -36.738 -36.818 -37.728 -38.728
Betriebsauszahlungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 0,00 0
0
0 0 0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0 -1.810 -1.720 -1.800 -1.800
74110000 Sonstige Personal- und
0,00 0
0
0 0 0
Versorgungsauszahlungen
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Tätigkeit
74290000 Sonstige Auszahlungen für die
0,00 0
-340
-340 -340 -340
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
-1.370
-1.280 -1.360 -1.360
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0,00 0
-100
-100 -100 -100
74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -615.600 -615.590 -616.580 -617.580
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 344
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:44
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
36
365
36500
365004
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder - Kernstadt (inkl. Krippen)
Lummerland / Südstadt
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -422.200 -422.190 -423.180 -424.180
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0,00 0
0
0 0 0
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen 0,00 0
0
0 0 0
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
23. + Sonstige Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00 0
0
0 0 0
Baumaßnahmen
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
26. - Baumaßnahmen
0,00 0
0
0 0 0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 0
0
0 0 0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0 -3.600
0 0 0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
-3.600
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -3.600
0 0 0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -3.600
0 0 0
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -425.800 -422.190 -423.180 -424.180
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -425.800 -422.190 -423.180 -424.180
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 345
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:44
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
36
365
36500
365005
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder - Kernstadt (inkl. Krippen)
Pusteblume / Margaretenstraße
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00 0 121.000 121.000 121.000 121.000
31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land 0,00 0
92.200
92.200 92.200 92.200
31420000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden
0,00 0
28.800
28.800 28.800 28.800
und GV
31470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen
31480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen
0,00 0
0
0 0 0
Bereichen
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00 0
0
0 0 0
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
0,00 0
0
0 0 0
aus Investitionszuweisungen
31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für
0,00 0
0
0 0 0
Sammelposten
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche
0,00 0 147.400 147.400 147.400 147.400
Entgelte für Investitionstätigkeit
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0 147.400 147.400 147.400 147.400
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0
0
0 0 0
34810000 Erstattungen vom Land 0,00 0
0
0 0 0
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 0
0
0 0 0
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 268.400 268.400 268.400 268.400
13. - Personalaufwendungen
0,00 0 -807.900 -807.900 -807.900 -807.900
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0 -636.900 -636.900 -636.900 -636.900
40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0 -40.400 -40.400 -40.400 -40.400
40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung
0,00 0 -130.600 -130.600 -130.600 -130.600
Arbeitnehmer
40390000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
40411000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -66.872 -68.062 -69.372 -70.812
42110000 Unterhaltung der Grundstücke 0,00 0
0
0 0 0
42111000 Unterhaltung von baulichen Anlagen-fest md
0,00 0 -11.200 -11.200 -11.200 -11.200
Gebäude verbunden
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0,00 0
-430
-430 -430 -430
42210069 Wartung der Telefonanlagen 0,00 0
0
0 0 0
42210070 Unterhaltung des beweglichen
0,00 0
-300
-300 -300 -300
Vermögens/Fernsprecher
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-400
-400 -400 -400
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
-2.280
-2.280 -2.280 -2.280
(bis 150 €)
42220040 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
für Kindertagesstätten
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 346
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:44
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
36
365
36500
365005
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder - Kernstadt (inkl. Krippen)
Pusteblume / Margaretenstraße
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
42220070 Erwerb geringwertiger
Vermögensgegenstände/Fernsprecher
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
durch Abt. Interne Dienste
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0
0
0 0 0
0,00 0
0
0 0 0
42314000 Mieten für technische Anlagen 0,00 0
0
0 0 0
42315000 sonstige Mieten 0,00 0
0
0 0 0
42315090 Miete für Druckmaschinen und Kopierer - Abt.
0,00 0
0
0 0 0
Interne Dienste
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
-4.000
-4.000 -4.000 -4.000
Anlagen/Abgaben und Entgelte
42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen/Reinigung
42411100 Fremdreinigung 0,00 0
-5.500
-5.500 -5.500 -5.500
42411200 Reinigungsmittel 0,00 0
-800
-800 -800 -800
42411300 Kaminreinigung 0,00 0
-62
-62 -62 -62
42411400 Grundstücksreinigung 0,00 0
-380
-380 -380 -380
42412000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen/ Energieversorgung
42412100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-100
-100 -100 -100
Anlagen / Beleuchtungs- und Elektromaterial
42412200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Energieversorgung
42413000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
-400
-400 -400 -400
Anlagen/ Versicherungen
42414000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen/ sonstige Kosten
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
42610100 Besondere Aufwendungen für Beschäftgte/Aus-
0,00 0
0
0 0 0
& Fortbildung EDV
42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
0,00 0
-760
-760 -760 -760
Aus- und Fortbildung
42710000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0 -11.830 -13.020 -14.330 -15.770
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
42711000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
-4.690
-4.690 -4.690 -4.690
Betriebsaufwendungen / Sachmittel
42712000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Beförderungskosten
42713000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0 -23.740 -23.740 -23.740 -23.740
Betriebsaufwendungen / Verbrauchsmittel
42910000 Aufwendungen für sonstigen Dienstleistungen
0,00 0
0
0 0 0
von Dritten
16. - Abschreibungen
0,00 0 -4.171 -4.171 -4.171 -4.171
47112000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und
0,00 0
0
0 0 0
grundstücksgleiche Rechte an bebauten
47113000 Abschreibungen auf Gebäude 0,00 0
-4.171
-4.171 -4.171 -4.171
47117000 Abschreibungen auf BGA 0,00 0
0
0 0 0
47118000 Auflösung Sammelposten 0,00 0
0
0 0 0
47119000 Abschreibungen auf sonstiges
0,00 0
0
0 0 0
Sachanlagevermögen
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 -2.090 -2.000 -2.080 -2.080
44110000 Sonstige Personal- und
0,00 0
0
0 0 0
Versorgungsaufwendungen
44210000 Aufwendungen für ehrenamtlich und sonstige
Tätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 347
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:44
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
36
365
36500
365005
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder - Kernstadt (inkl. Krippen)
Pusteblume / Margaretenstraße
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
44290000 Sonstige Aufwendungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0
-320
-320 -320 -320
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
-770
-680 -760 -760
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
-500
-500 -500 -500
44310300 Dienstreisen 0,00 0
-400
-400 -400 -400
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
44411000 Gebäudeversicherung 0,00 0
0
0 0 0
44412000 Haftpflichtversicherung 0,00 0
0
0 0 0
44413000 sonstige Versicherungen 0,00 0
-100
-100 -100 -100
44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd.
0,00 0
0
0 0 0
Verwaltungstätigkeit
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -881.033 -882.133 -883.523 -884.963
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -612.633 -613.733 -615.123 -616.563
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
50120000 Empfangene Schadensersatzleistungen 0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
51130000 Geleisteter Schadensersatz 0,00 0
0
0 0 0
51271000 Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -612.633 -613.733 -615.123 -616.563
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
48110068 Aufwendungen aus internen
0,00 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
Leistungsbeziehungen/Amt 68
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -622.633 -623.733 -625.123 -626.563
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für
0,00 0 121.000 121.000 121.000 121.000
Investionstätigkeit
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0,00 0
92.200
92.200 92.200 92.200
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von
0,00 0
28.800
28.800 28.800 28.800
Gemeinden (GV)
61470000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen
61480000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen
0,00 0
0
0 0 0
Bereichen
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00 0 147.400 147.400 147.400 147.400
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0 147.400 147.400 147.400 147.400
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 348
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:45
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
36
365
36500
365005
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder - Kernstadt (inkl. Krippen)
Pusteblume / Margaretenstraße
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für
0,00 0
0
0 0 0
Investitionstätigkeit
64810000 Erstattungen vom Land 0,00 0
0
0 0 0
64820000 Erstattungen von Gemeinden 0,00 0
0
0 0 0
9. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0
0
0 0 0
65410000 Erstattung von Körperschaftssteuern 0,00 0
0
0 0 0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00 0 268.400 268.400 268.400 268.400
11. - 0,00 0 -807.900 -807.900 -807.900 -807.900
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0 -636.900 -636.900 -636.900 -636.900
70190000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0 -40.400 -40.400 -40.400 -40.400
Bechäftigte
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0 -130.600 -130.600 -130.600 -130.600
tariflich Beschäftigte
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0 -66.872 -68.062 -69.372 -70.812
geringwertige Vermögensgegenstände
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
0,00 0 -11.200 -11.200 -11.200 -11.200
Anlagen
72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-1.130
-1.130 -1.130 -1.130
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
-2.280
-2.280 -2.280 -2.280
72310000 Mieten und Pachten 0,00 0
0
0 0 0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0 -11.242 -11.242 -11.242 -11.242
Anlagen
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 0,00 0
-760
-760 -760 -760
72710000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0 -40.260 -41.450 -42.760 -44.200
Betriebsauszahlungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 0,00 0
0
0 0 0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0 -2.090 -2.000 -2.080 -2.080
74110000 Sonstige Personal- und
0,00 0
0
0 0 0
Versorgungsauszahlungen
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Tätigkeit
74290000 Sonstige Auszahlungen für die
0,00 0
-320
-320 -320 -320
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
-1.670
-1.580 -1.660 -1.660
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0,00 0
-100
-100 -100 -100
74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -876.862 -877.962 -879.352 -880.792
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -608.462 -609.562 -610.952 -612.392
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 349
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:45
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
36
365
36500
365005
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder - Kernstadt (inkl. Krippen)
Pusteblume / Margaretenstraße
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0,00 0
0
0 0 0
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen 0,00 0
0
0 0 0
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
23. + Sonstige Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00 0
0
0 0 0
Baumaßnahmen
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
26. - Baumaßnahmen
0,00 0
0
0 0 0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 0
0
0 0 0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0 -3.300
0 0 0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
-3.300
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -3.300
0 0 0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -3.300
0 0 0
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -611.762 -609.562 -610.952 -612.392
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -611.762 -609.562 -610.952 -612.392
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 350
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:45
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
36
365
36501
365010
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder - Ortschaften (inkl. Krippen)
Rappelkiste / Duttenstedt
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00 0 48.200 48.200 48.200 48.200
31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land 0,00 0
48.200
48.200 48.200 48.200
31420000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden
0,00 0
0
0 0 0
und GV
31470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen
31480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen
0,00 0
0
0 0 0
Bereichen
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00 0
710
710 710 710
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
0,00 0
710
710 710 710
aus Investitionszuweisungen
31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für
0,00 0
0
0 0 0
Sammelposten
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche
0,00 0 72.900 72.900 72.900 72.900
Entgelte für Investitionstätigkeit
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
72.900
72.900 72.900 72.900
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0
0
0 0 0
34810000 Erstattungen vom Land 0,00 0
0
0 0 0
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 0
0
0 0 0
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 121.810 121.810 121.810 121.810
13. - Personalaufwendungen
0,00 0 -335.900 -335.900 -335.900 -335.900
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0 -264.900 -264.900 -264.900 -264.900
40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0 -16.700 -16.700 -16.700 -16.700
40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung
0,00 0 -54.300 -54.300 -54.300 -54.300
Arbeitnehmer
40390000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
40411000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -52.562 -53.302 -54.122 -55.022
42110000 Unterhaltung der Grundstücke 0,00 0
0
0 0 0
42111000 Unterhaltung von baulichen Anlagen-fest md
0,00 0
-7.500
-7.500 -7.500 -7.500
Gebäude verbunden
42111010 Unterhaltung der baulichen Anlagen -
0,00 0
0
0 0 0
Sondermaßnahmen
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0,00 0
-230
-230 -230 -230
42210069 Wartung der Telefonanlagen 0,00 0
-300
-300 -300 -300
42210070 Unterhaltung des beweglichen
0,00 0
-100
-100 -100 -100
Vermögens/Fernsprecher
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-100
-100 -100 -100
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
(bis 150 €)
0,00 0
-1.230
-1.230 -1.230 -1.230
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 351
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:45
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
36
365
36501
365010
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder - Ortschaften (inkl. Krippen)
Rappelkiste / Duttenstedt
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
42220040 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
für Kindertagesstätten
42220070 Erwerb geringwertiger
Vermögensgegenstände/Fernsprecher
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
durch Abt. Interne Dienste
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0
0
0 0 0
0,00 0
0
0 0 0
0,00 0
0
0 0 0
42314000 Mieten für technische Anlagen 0,00 0
0
0 0 0
42315000 sonstige Mieten 0,00 0
0
0 0 0
42315090 Miete für Druckmaschinen und Kopierer - Abt.
0,00 0
-1.000
-1.000 -1.000 -1.000
Interne Dienste
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
-3.000
-3.000 -3.000 -3.000
Anlagen/Abgaben und Entgelte
42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen/Reinigung
42411100 Fremdreinigung 0,00 0 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
42411200 Reinigungsmittel 0,00 0
-400
-400 -400 -400
42411300 Kaminreinigung 0,00 0
-62
-62 -62 -62
42411400 Grundstücksreinigung 0,00 0
-730
-730 -730 -730
42412000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen/ Energieversorgung
42412100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-100
-100 -100 -100
Anlagen / Beleuchtungs- und Elektromaterial
42412200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Energieversorgung
42413000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
-200
-200 -200 -200
Anlagen/ Versicherungen
42414000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen/ sonstige Kosten
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
42610100 Besondere Aufwendungen für Beschäftgte/Aus-
0,00 0
0
0 0 0
& Fortbildung EDV
42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
0,00 0
-500
-500 -500 -500
Aus- und Fortbildung
42710000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
-7.380
-8.120 -8.940 -9.840
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
42711000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
-2.520
-2.520 -2.520 -2.520
Betriebsaufwendungen / Sachmittel
42712000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Beförderungskosten
42713000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0 -12.210 -12.210 -12.210 -12.210
Betriebsaufwendungen / Verbrauchsmittel
42910000 Aufwendungen für sonstigen Dienstleistungen
0,00 0
0
0 0 0
von Dritten
16. - Abschreibungen
0,00 0 -1.588 -1.588 -1.588 -1.588
47112000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und
0,00 0
0
0 0 0
grundstücksgleiche Rechte an bebauten
47113000 Abschreibungen auf Gebäude 0,00 0
-1.588
-1.588 -1.588 -1.588
47117000 Abschreibungen auf BGA 0,00 0
0
0 0 0
47118000 Auflösung Sammelposten 0,00 0
0
0 0 0
47119000 Abschreibungen auf sonstiges
0,00 0
0
0 0 0
Sachanlagevermögen
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 -1.520 -1.470 -1.510 -1.510
44110000 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 352
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:45
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
36
365
36501
365010
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder - Ortschaften (inkl. Krippen)
Rappelkiste / Duttenstedt
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
44210000 Aufwendungen für ehrenamtlich und sonstige
Tätigkeit
44290000 Sonstige Aufwendungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0
0
0 0 0
0,00 0
-240
-240 -240 -240
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
-480
-430 -470 -470
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
-400
-400 -400 -400
44310300 Dienstreisen 0,00 0
-300
-300 -300 -300
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
44411000 Gebäudeversicherung 0,00 0
0
0 0 0
44412000 Haftpflichtversicherung 0,00 0
0
0 0 0
44413000 sonstige Versicherungen 0,00 0
-100
-100 -100 -100
44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd.
0,00 0
0
0 0 0
Verwaltungstätigkeit
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -391.570 -392.260 -393.120 -394.020
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -269.760 -270.450 -271.310 -272.210
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
50120000 Empfangene Schadensersatzleistungen 0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
51130000 Geleisteter Schadensersatz 0,00 0
0
0 0 0
51271000 Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -269.760 -270.450 -271.310 -272.210
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
48110068 Aufwendungen aus internen
0,00 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
Leistungsbeziehungen/Amt 68
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -279.760 -280.450 -281.310 -282.210
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für
0,00 0 48.200 48.200 48.200 48.200
Investionstätigkeit
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0,00 0
48.200
48.200 48.200 48.200
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von
0,00 0
0
0 0 0
Gemeinden (GV)
61470000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen
61480000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen
Bereichen
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 353
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:45
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
36
365
36501
365010
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder - Ortschaften (inkl. Krippen)
Rappelkiste / Duttenstedt
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00 0 72.900 72.900 72.900 72.900
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
72.900
72.900 72.900 72.900
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für
0,00 0
0
0 0 0
Investitionstätigkeit
64810000 Erstattungen vom Land 0,00 0
0
0 0 0
64820000 Erstattungen von Gemeinden 0,00 0
0
0 0 0
9. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0
0
0 0 0
65410000 Erstattung von Körperschaftssteuern 0,00 0
0
0 0 0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00 0 121.100 121.100 121.100 121.100
11. - 0,00 0 -335.900 -335.900 -335.900 -335.900
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0 -264.900 -264.900 -264.900 -264.900
70190000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0 -16.700 -16.700 -16.700 -16.700
Bechäftigte
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0 -54.300 -54.300 -54.300 -54.300
tariflich Beschäftigte
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0 -52.562 -53.302 -54.122 -55.022
geringwertige Vermögensgegenstände
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-7.500
-7.500 -7.500 -7.500
Anlagen
72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-730
-730 -730 -730
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
-1.230
-1.230 -1.230 -1.230
72310000 Mieten und Pachten 0,00 0
-1.000
-1.000 -1.000 -1.000
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0 -19.492 -19.492 -19.492 -19.492
Anlagen
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 0,00 0
-500
-500 -500 -500
72710000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0 -22.110 -22.850 -23.670 -24.570
Betriebsauszahlungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 0,00 0
0
0 0 0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0 -1.520 -1.470 -1.510 -1.510
74110000 Sonstige Personal- und
0,00 0
0
0 0 0
Versorgungsauszahlungen
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Tätigkeit
74290000 Sonstige Auszahlungen für die
0,00 0
-240
-240 -240 -240
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
-1.180
-1.130 -1.170 -1.170
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0,00 0
-100
-100 -100 -100
74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -389.982 -390.672 -391.532 -392.432
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 354
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:46
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
36
365
36501
365010
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder - Ortschaften (inkl. Krippen)
Rappelkiste / Duttenstedt
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -268.882 -269.572 -270.432 -271.332
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0,00 0
0
0 0 0
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen 0,00 0
0
0 0 0
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
23. + Sonstige Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00 0
0
0 0 0
Baumaßnahmen
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
26. - Baumaßnahmen
0,00 0
0
0 0 0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 0
0
0 0 0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0 -1.800
0 0 0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
-1.800
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -1.800
0 0 0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -1.800
0 0 0
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -270.682 -269.572 -270.432 -271.332
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -270.682 -269.572 -270.432 -271.332
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 355
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:46
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
36
365
36501
365011
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder - Ortschaften (inkl. Krippen)
Rasselbande / Handorf
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00 0 18.000 18.000 18.000 18.000
31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land 0,00 0
18.000
18.000 18.000 18.000
31420000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden
0,00 0
0
0 0 0
und GV
31470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen
31480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen
0,00 0
0
0 0 0
Bereichen
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00 0
20
20 20 20
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
0,00 0
20
20 20 20
aus Investitionszuweisungen
31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für
0,00 0
0
0 0 0
Sammelposten
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche
0,00 0 22.700 22.700 22.700 22.700
Entgelte für Investitionstätigkeit
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
22.700
22.700 22.700 22.700
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0
0
0 0 0
34810000 Erstattungen vom Land 0,00 0
0
0 0 0
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 0
0
0 0 0
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 40.720 40.720 40.720 40.720
13. - Personalaufwendungen
0,00 0 -122.800 -122.800 -122.800 -122.800
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0 -96.800 -96.800 -96.800 -96.800
40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0
-6.200
-6.200 -6.200 -6.200
40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung
0,00 0 -19.800 -19.800 -19.800 -19.800
Arbeitnehmer
40390000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
40411000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -15.162 -15.752 -16.402 -17.122
42110000 Unterhaltung der Grundstücke 0,00 0
0
0 0 0
42111000 Unterhaltung von baulichen Anlagen-fest md
0,00 0
-3.700
-3.700 -3.700 -3.700
Gebäude verbunden
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0,00 0
-100
-100 -100 -100
42210069 Wartung der Telefonanlagen 0,00 0
-100
-100 -100 -100
42210070 Unterhaltung des beweglichen
0,00 0
-200
-200 -200 -200
Vermögens/Fernsprecher
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-100
-100 -100 -100
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
-550
-550 -550 -550
(bis 150 €)
42220040 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
für Kindertagesstätten
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 356
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:46
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
36
365
36501
365011
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder - Ortschaften (inkl. Krippen)
Rasselbande / Handorf
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
42220070 Erwerb geringwertiger
Vermögensgegenstände/Fernsprecher
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
durch Abt. Interne Dienste
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0
0
0 0 0
0,00 0
0
0 0 0
42314000 Mieten für technische Anlagen 0,00 0
0
0 0 0
42315000 sonstige Mieten 0,00 0
0
0 0 0
42315090 Miete für Druckmaschinen und Kopierer - Abt.
0,00 0
0
0 0 0
Interne Dienste
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
-1.300
-1.300 -1.300 -1.300
Anlagen/Abgaben und Entgelte
42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen/Reinigung
42411100 Fremdreinigung 0,00 0
-1.100
-1.100 -1.100 -1.100
42411200 Reinigungsmittel 0,00 0
-200
-200 -200 -200
42411300 Kaminreinigung 0,00 0
-72
-72 -72 -72
42411400 Grundstücksreinigung 0,00 0
-160
-160 -160 -160
42412000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen/ Energieversorgung
42412100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-100
-100 -100 -100
Anlagen / Beleuchtungs- und Elektromaterial
42412200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Energieversorgung
42413000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
-100
-100 -100 -100
Anlagen/ Versicherungen
42414000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen/ sonstige Kosten
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
42610100 Besondere Aufwendungen für Beschäftgte/Aus-
0,00 0
0
0 0 0
& Fortbildung EDV
42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
0,00 0
-250
-250 -250 -250
Aus- und Fortbildung
42710000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
-5.900
-6.490 -7.140 -7.860
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
42711000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
-760
-760 -760 -760
Betriebsaufwendungen / Sachmittel
42712000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Beförderungskosten
42713000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
-470
-470 -470 -470
Betriebsaufwendungen / Verbrauchsmittel
42910000 Aufwendungen für sonstigen Dienstleistungen
0,00 0
0
0 0 0
von Dritten
16. - Abschreibungen
0,00 0 -3.599 -3.599 -3.599 -3.599
47112000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und
0,00 0
0
0 0 0
grundstücksgleiche Rechte an bebauten
47113000 Abschreibungen auf Gebäude 0,00 0
-3.599
-3.599 -3.599 -3.599
47117000 Abschreibungen auf BGA 0,00 0
0
0 0 0
47118000 Auflösung Sammelposten 0,00 0
0
0 0 0
47119000 Abschreibungen auf sonstiges
0,00 0
0
0 0 0
Sachanlagevermögen
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 -1.080 -1.060 -1.080 -1.080
44110000 Sonstige Personal- und
0,00 0
0
0 0 0
Versorgungsaufwendungen
44210000 Aufwendungen für ehrenamtlich und sonstige
Tätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 357
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:46
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
36
365
36501
365011
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder - Ortschaften (inkl. Krippen)
Rasselbande / Handorf
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
44290000 Sonstige Aufwendungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0
-190
-190 -190 -190
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
-190
-170 -190 -190
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
-400
-400 -400 -400
44310300 Dienstreisen 0,00 0
-200
-200 -200 -200
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
44411000 Gebäudeversicherung 0,00 0
0
0 0 0
44412000 Haftpflichtversicherung 0,00 0
0
0 0 0
44413000 sonstige Versicherungen 0,00 0
-100
-100 -100 -100
44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd.
0,00 0
0
0 0 0
Verwaltungstätigkeit
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -142.641 -143.211 -143.881 -144.601
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -101.921 -102.491 -103.161 -103.881
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
50120000 Empfangene Schadensersatzleistungen 0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
51130000 Geleisteter Schadensersatz 0,00 0
0
0 0 0
51271000 Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -101.921 -102.491 -103.161 -103.881
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
48110068 Aufwendungen aus internen
0,00 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
Leistungsbeziehungen/Amt 68
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -111.921 -112.491 -113.161 -113.881
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für
0,00 0 18.000 18.000 18.000 18.000
Investionstätigkeit
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0,00 0
18.000
18.000 18.000 18.000
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von
0,00 0
0
0 0 0
Gemeinden (GV)
61470000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen
61480000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen
0,00 0
0
0 0 0
Bereichen
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00 0 22.700 22.700 22.700 22.700
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
22.700
22.700 22.700 22.700
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 358
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:46
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
36
365
36501
365011
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder - Ortschaften (inkl. Krippen)
Rasselbande / Handorf
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für
0,00 0
0
0 0 0
Investitionstätigkeit
64810000 Erstattungen vom Land 0,00 0
0
0 0 0
64820000 Erstattungen von Gemeinden 0,00 0
0
0 0 0
9. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0
0
0 0 0
65410000 Erstattung von Körperschaftssteuern 0,00 0
0
0 0 0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00 0 40.700 40.700 40.700 40.700
11. - 0,00 0 -122.800 -122.800 -122.800 -122.800
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0 -96.800 -96.800 -96.800 -96.800
70190000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0
-6.200
-6.200 -6.200 -6.200
Bechäftigte
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0 -19.800 -19.800 -19.800 -19.800
tariflich Beschäftigte
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0 -15.162 -15.752 -16.402 -17.122
geringwertige Vermögensgegenstände
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-3.700
-3.700 -3.700 -3.700
Anlagen
72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-500
-500 -500 -500
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
-550
-550 -550 -550
72310000 Mieten und Pachten 0,00 0
0
0 0 0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-3.032
-3.032 -3.032 -3.032
Anlagen
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 0,00 0
-250
-250 -250 -250
72710000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
-7.130
-7.720 -8.370 -9.090
Betriebsauszahlungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 0,00 0
0
0 0 0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0 -1.080 -1.060 -1.080 -1.080
74110000 Sonstige Personal- und
0,00 0
0
0 0 0
Versorgungsauszahlungen
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Tätigkeit
74290000 Sonstige Auszahlungen für die
0,00 0
-190
-190 -190 -190
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
-790
-770 -790 -790
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0,00 0
-100
-100 -100 -100
74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -139.042 -139.612 -140.282 -141.002
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -98.342 -98.912 -99.582 -100.302
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 359
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:47
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
36
365
36501
365011
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder - Ortschaften (inkl. Krippen)
Rasselbande / Handorf
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0,00 0
0
0 0 0
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen 0,00 0
0
0 0 0
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
23. + Sonstige Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00 0
0
0 0 0
Baumaßnahmen
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
26. - Baumaßnahmen
0,00 0
0
0 0 0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 0
0
0 0 0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0
-800
0 0 0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
-800
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -800
0 0 0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -800
0 0 0
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -99.142 -98.912 -99.582 -100.302
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -99.142 -98.912 -99.582 -100.302
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 360
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:47
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
36
365
36501
365012
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder - Ortschaften (inkl. Krippen)
Regenbogen / Rosenthal/Schwicheldt
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00 0 29.300 29.300 29.300 29.300
31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land 0,00 0
29.300
29.300 29.300 29.300
31420000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden
0,00 0
0
0 0 0
und GV
31470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen
31480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen
0,00 0
0
0 0 0
Bereichen
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00 0 1.940 1.940 1.940 1.940
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
0,00 0
1.940
1.940 1.940 1.940
aus Investitionszuweisungen
31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für
0,00 0
0
0 0 0
Sammelposten
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche
0,00 0 34.400 34.400 34.400 34.400
Entgelte für Investitionstätigkeit
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
34.400
34.400 34.400 34.400
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0
0
0 0 0
34810000 Erstattungen vom Land 0,00 0
0
0 0 0
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 0
0
0 0 0
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 65.640 65.640 65.640 65.640
13. - Personalaufwendungen
0,00 0 -224.900 -224.900 -224.900 -224.900
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0 -177.400 -177.400 -177.400 -177.400
40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0 -11.100 -11.100 -11.100 -11.100
40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung
0,00 0 -36.400 -36.400 -36.400 -36.400
Arbeitnehmer
40390000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
40411000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -35.293 -31.623 -32.423 -33.303
42110000 Unterhaltung der Grundstücke 0,00 0
0
0 0 0
42111000 Unterhaltung von baulichen Anlagen-fest md
0,00 0
-3.700
-3.700 -3.700 -3.700
Gebäude verbunden
42111010 Unterhaltung der baulichen Anlagen - Küche 0,00 0
-4.400
0 0 0
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0,00 0
-180
-180 -180 -180
42210069 Wartung der Telefonanlagen 0,00 0
0
0 0 0
42210070 Unterhaltung des beweglichen
0,00 0
-100
-100 -100 -100
Vermögens/Fernsprecher
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-400
-400 -400 -400
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
-930
-930 -930 -930
(bis 150 €)
42220040 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
für Kindertagesstätten
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 361
Datum: 02.02.2011
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Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
36
365
36501
365012
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder - Ortschaften (inkl. Krippen)
Regenbogen / Rosenthal/Schwicheldt
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
42220070 Erwerb geringwertiger
Vermögensgegenstände/Fernsprecher
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
durch Abt. Interne Dienste
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0
0
0 0 0
0,00 0
0
0 0 0
42314000 Mieten für technische Anlagen 0,00 0
0
0 0 0
42315000 sonstige Mieten 0,00 0
0
0 0 0
42315090 Miete für Druckmaschinen und Kopierer - Abt.
0,00 0
0
0 0 0
Interne Dienste
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
-2.000
-2.000 -2.000 -2.000
Anlagen/Abgaben und Entgelte
42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen/Reinigung
42411100 Fremdreinigung 0,00 0 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000
42411200 Reinigungsmittel 0,00 0
-300
-300 -300 -300
42411300 Kaminreinigung 0,00 0
-83
-83 -83 -83
42411400 Grundstücksreinigung 0,00 0
-430
-430 -430 -430
42412000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen/ Energieversorgung
42412100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-100
-100 -100 -100
Anlagen / Beleuchtungs- und Elektromaterial
42412200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Energieversorgung
42413000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
-400
-400 -400 -400
Anlagen/ Versicherungen
42414000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen/ sonstige Kosten
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
42610100 Besondere Aufwendungen für Beschäftgte/Aus-
0,00 0
0
0 0 0
& Fortbildung EDV
42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
0,00 0
-330
-330 -330 -330
Aus- und Fortbildung
42710000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
-7.220
-7.950 -8.750 -9.630
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
42711000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
-1.920
-1.920 -1.920 -1.920
Betriebsaufwendungen / Sachmittel
42712000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Beförderungskosten
42713000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
-800
-800 -800 -800
Betriebsaufwendungen / Verbrauchsmittel
42910000 Aufwendungen für sonstigen Dienstleistungen
0,00 0
0
0 0 0
von Dritten
16. - Abschreibungen
0,00 0 -2.620 -2.620 -2.620 -2.620
47112000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und
0,00 0
0
0 0 0
grundstücksgleiche Rechte an bebauten
47113000 Abschreibungen auf Gebäude 0,00 0
-2.620
-2.620 -2.620 -2.620
47117000 Abschreibungen auf BGA 0,00 0
0
0 0 0
47118000 Auflösung Sammelposten 0,00 0
0
0 0 0
47119000 Abschreibungen auf sonstiges
0,00 0
0
0 0 0
Sachanlagevermögen
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 -1.600 -1.560 -1.600 -1.600
44110000 Sonstige Personal- und
0,00 0
0
0 0 0
Versorgungsaufwendungen
44210000 Aufwendungen für ehrenamtlich und sonstige
Tätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 362
Datum: 02.02.2011
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Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
36
365
36501
365012
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder - Ortschaften (inkl. Krippen)
Regenbogen / Rosenthal/Schwicheldt
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
44290000 Sonstige Aufwendungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0
-220
-220 -220 -220
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
-380
-340 -380 -380
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
-400
-400 -400 -400
44310300 Dienstreisen 0,00 0
-500
-500 -500 -500
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
44411000 Gebäudeversicherung 0,00 0
0
0 0 0
44412000 Haftpflichtversicherung 0,00 0
0
0 0 0
44413000 sonstige Versicherungen 0,00 0
-100
-100 -100 -100
44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd.
0,00 0
0
0 0 0
Verwaltungstätigkeit
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -264.413 -260.703 -261.543 -262.423
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -198.773 -195.063 -195.903 -196.783
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
50120000 Empfangene Schadensersatzleistungen 0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
51130000 Geleisteter Schadensersatz 0,00 0
0
0 0 0
51271000 Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -198.773 -195.063 -195.903 -196.783
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
48110068 Aufwendungen aus internen
0,00 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
Leistungsbeziehungen/Amt 68
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -208.773 -205.063 -205.903 -206.783
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für
0,00 0 29.300 29.300 29.300 29.300
Investionstätigkeit
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0,00 0
29.300
29.300 29.300 29.300
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von
0,00 0
0
0 0 0
Gemeinden (GV)
61470000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen
61480000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen
0,00 0
0
0 0 0
Bereichen
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00 0 34.400 34.400 34.400 34.400
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
34.400
34.400 34.400 34.400
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 363
Datum: 02.02.2011
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Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
36
365
36501
365012
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder - Ortschaften (inkl. Krippen)
Regenbogen / Rosenthal/Schwicheldt
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für
0,00 0
0
0 0 0
Investitionstätigkeit
64810000 Erstattungen vom Land 0,00 0
0
0 0 0
64820000 Erstattungen von Gemeinden 0,00 0
0
0 0 0
9. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0
0
0 0 0
65410000 Erstattung von Körperschaftssteuern 0,00 0
0
0 0 0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00 0 63.700 63.700 63.700 63.700
11. - 0,00 0 -224.900 -224.900 -224.900 -224.900
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0 -177.400 -177.400 -177.400 -177.400
70190000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0 -11.100 -11.100 -11.100 -11.100
Bechäftigte
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0 -36.400 -36.400 -36.400 -36.400
tariflich Beschäftigte
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0 -35.293 -31.623 -32.423 -33.303
geringwertige Vermögensgegenstände
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-8.100
-3.700 -3.700 -3.700
Anlagen
72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-680
-680 -680 -680
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
-930
-930 -930 -930
72310000 Mieten und Pachten 0,00 0
0
0 0 0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0 -15.313 -15.313 -15.313 -15.313
Anlagen
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 0,00 0
-330
-330 -330 -330
72710000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
-9.940 -10.670 -11.470 -12.350
Betriebsauszahlungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 0,00 0
0
0 0 0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0 -1.600 -1.560 -1.600 -1.600
74110000 Sonstige Personal- und
0,00 0
0
0 0 0
Versorgungsauszahlungen
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Tätigkeit
74290000 Sonstige Auszahlungen für die
0,00 0
-220
-220 -220 -220
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
-1.280
-1.240 -1.280 -1.280
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0,00 0
-100
-100 -100 -100
74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -261.793 -258.083 -258.923 -259.803
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -198.093 -194.383 -195.223 -196.103
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 364
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:48
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
36
365
36501
365012
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder - Ortschaften (inkl. Krippen)
Regenbogen / Rosenthal/Schwicheldt
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0,00 0
0
0 0 0
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen 0,00 0
0
0 0 0
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
23. + Sonstige Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00 0
0
0 0 0
Baumaßnahmen
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
26. - Baumaßnahmen
0,00 0
0
0 0 0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 0
0
0 0 0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0 -10.600
0 0 0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
-9.600
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
-1.000
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -10.600
0 0 0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -10.600
0 0 0
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -208.693 -194.383 -195.223 -196.103
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -208.693 -194.383 -195.223 -196.103
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 365
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:48
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
36
365
36501
365013
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder - Ortschaften (inkl. Krippen)
Zwergenmühle / Stederdorf
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00 0 96.600 96.600 96.600 96.600
31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land 0,00 0
67.800
67.800 67.800 67.800
31420000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden
0,00 0
28.800
28.800 28.800 28.800
und GV
31470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen
31480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen
0,00 0
0
0 0 0
Bereichen
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00 0
0
0 0 0
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
0,00 0
0
0 0 0
aus Investitionszuweisungen
31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für
0,00 0
0
0 0 0
Sammelposten
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche
0,00 0 96.100 96.100 96.100 96.100
Entgelte für Investitionstätigkeit
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
96.100
96.100 96.100 96.100
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0
0
0 0 0
34810000 Erstattungen vom Land 0,00 0
0
0 0 0
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 0
0
0 0 0
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 192.700 192.700 192.700 192.700
13. - Personalaufwendungen
0,00 0 -471.500 -471.500 -471.500 -471.500
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0 -371.900 -371.900 -371.900 -371.900
40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0 -23.400 -23.400 -23.400 -23.400
40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung
0,00 0 -76.200 -76.200 -76.200 -76.200
Arbeitnehmer
40390000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
40411000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -53.992 -54.782 -55.652 -56.612
42110000 Unterhaltung der Grundstücke 0,00 0
0
0 0 0
42111000 Unterhaltung von baulichen Anlagen-fest md
0,00 0 -10.400 -10.400 -10.400 -10.400
Gebäude verbunden
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0,00 0
-260
-260 -260 -260
42210069 Wartung der Telefonanlagen 0,00 0
0
0 0 0
42210070 Unterhaltung des beweglichen
0,00 0
-200
-200 -200 -200
Vermögens/Fernsprecher
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-100
-100 -100 -100
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
-1.400
-1.400 -1.400 -1.400
(bis 150 €)
42220040 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
für Kindertagesstätten
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 366
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:48
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
36
365
36501
365013
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder - Ortschaften (inkl. Krippen)
Zwergenmühle / Stederdorf
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
42220070 Erwerb geringwertiger
Vermögensgegenstände/Fernsprecher
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
durch Abt. Interne Dienste
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0
0
0 0 0
0,00 0
0
0 0 0
42314000 Mieten für technische Anlagen 0,00 0
0
0 0 0
42315000 sonstige Mieten 0,00 0
0
0 0 0
42315090 Miete für Druckmaschinen und Kopierer - Abt.
0,00 0
0
0 0 0
Interne Dienste
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
-2.900
-2.900 -2.900 -2.900
Anlagen/Abgaben und Entgelte
42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen/Reinigung
42411100 Fremdreinigung 0,00 0 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000
42411200 Reinigungsmittel 0,00 0
-900
-900 -900 -900
42411300 Kaminreinigung 0,00 0
-52
-52 -52 -52
42411400 Grundstücksreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42412000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen/ Energieversorgung
42412100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-100
-100 -100 -100
Anlagen / Beleuchtungs- und Elektromaterial
42412200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Energieversorgung
42413000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
-400
-400 -400 -400
Anlagen/ Versicherungen
42414000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen/ sonstige Kosten
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
42610100 Besondere Aufwendungen für Beschäftgte/Aus-
0,00 0
0
0 0 0
& Fortbildung EDV
42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
0,00 0
-680
-680 -680 -680
Aus- und Fortbildung
42710000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
-7.900
-8.690 -9.560 -10.520
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
42711000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
-2.870
-2.870 -2.870 -2.870
Betriebsaufwendungen / Sachmittel
42712000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Beförderungskosten
42713000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0 -11.830 -11.830 -11.830 -11.830
Betriebsaufwendungen / Verbrauchsmittel
42910000 Aufwendungen für sonstigen Dienstleistungen
0,00 0
0
0 0 0
von Dritten
16. - Abschreibungen
0,00 0 -9.217 -9.217 -9.217 -9.217
47112000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und
0,00 0
0
0 0 0
grundstücksgleiche Rechte an bebauten
47113000 Abschreibungen auf Gebäude 0,00 0
-9.217
-9.217 -9.217 -9.217
47117000 Abschreibungen auf BGA 0,00 0
0
0 0 0
47118000 Auflösung Sammelposten 0,00 0
0
0 0 0
47119000 Abschreibungen auf sonstiges
0,00 0
0
0 0 0
Sachanlagevermögen
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 -1.340 -1.300 -1.340 -1.340
44110000 Sonstige Personal- und
0,00 0
0
0 0 0
Versorgungsaufwendungen
44210000 Aufwendungen für ehrenamtlich und sonstige
Tätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 367
Datum: 02.02.2011
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Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
36
365
36501
365013
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder - Ortschaften (inkl. Krippen)
Zwergenmühle / Stederdorf
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
44290000 Sonstige Aufwendungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0
-260
-260 -260 -260
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
-380
-340 -380 -380
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
-500
-500 -500 -500
44310300 Dienstreisen 0,00 0
-100
-100 -100 -100
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
44411000 Gebäudeversicherung 0,00 0
0
0 0 0
44412000 Haftpflichtversicherung 0,00 0
0
0 0 0
44413000 sonstige Versicherungen 0,00 0
-100
-100 -100 -100
44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd.
0,00 0
0
0 0 0
Verwaltungstätigkeit
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -536.049 -536.799 -537.709 -538.669
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -343.349 -344.099 -345.009 -345.969
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
50120000 Empfangene Schadensersatzleistungen 0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
51130000 Geleisteter Schadensersatz 0,00 0
0
0 0 0
51271000 Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -343.349 -344.099 -345.009 -345.969
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
48110068 Aufwendungen aus internen
0,00 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
Leistungsbeziehungen/Amt 68
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -353.349 -354.099 -355.009 -355.969
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für
0,00 0 96.600 96.600 96.600 96.600
Investionstätigkeit
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0,00 0
67.800
67.800 67.800 67.800
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von
0,00 0
28.800
28.800 28.800 28.800
Gemeinden (GV)
61470000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen
61480000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen
0,00 0
0
0 0 0
Bereichen
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00 0 96.100 96.100 96.100 96.100
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
96.100
96.100 96.100 96.100
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 368
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:49
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
36
365
36501
365013
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder - Ortschaften (inkl. Krippen)
Zwergenmühle / Stederdorf
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für
0,00 0
0
0 0 0
Investitionstätigkeit
64810000 Erstattungen vom Land 0,00 0
0
0 0 0
64820000 Erstattungen von Gemeinden 0,00 0
0
0 0 0
9. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0
0
0 0 0
65410000 Erstattung von Körperschaftssteuern 0,00 0
0
0 0 0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00 0 192.700 192.700 192.700 192.700
11. - 0,00 0 -471.500 -471.500 -471.500 -471.500
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0 -371.900 -371.900 -371.900 -371.900
70190000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0 -23.400 -23.400 -23.400 -23.400
Bechäftigte
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0 -76.200 -76.200 -76.200 -76.200
tariflich Beschäftigte
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0 -53.992 -54.782 -55.652 -56.612
geringwertige Vermögensgegenstände
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
0,00 0 -10.400 -10.400 -10.400 -10.400
Anlagen
72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-560
-560 -560 -560
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
-1.400
-1.400 -1.400 -1.400
72310000 Mieten und Pachten 0,00 0
0
0 0 0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0 -18.352 -18.352 -18.352 -18.352
Anlagen
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 0,00 0
-680
-680 -680 -680
72710000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0 -22.600 -23.390 -24.260 -25.220
Betriebsauszahlungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 0,00 0
0
0 0 0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0 -1.340 -1.300 -1.340 -1.340
74110000 Sonstige Personal- und
0,00 0
0
0 0 0
Versorgungsauszahlungen
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Tätigkeit
74290000 Sonstige Auszahlungen für die
0,00 0
-260
-260 -260 -260
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
-980
-940 -980 -980
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0,00 0
-100
-100 -100 -100
74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -526.832 -527.582 -528.492 -529.452
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -334.132 -334.882 -335.792 -336.752
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 369
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:49
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
36
365
36501
365013
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder - Ortschaften (inkl. Krippen)
Zwergenmühle / Stederdorf
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0,00 0
0
0 0 0
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen 0,00 0
0
0 0 0
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
23. + Sonstige Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00 0
0
0 0 0
Baumaßnahmen
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
26. - Baumaßnahmen
0,00 0 -26.200
0 0 0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 0 -26.200
0 0 0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0 -2.100
0 0 0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
-2.100
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -28.300
0 0 0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -28.300
0 0 0
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -362.432 -334.882 -335.792 -336.752
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -362.432 -334.882 -335.792 -336.752
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 370
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:49
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
36
365
36501
365014
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder - Ortschaften (inkl. Krippen)
Teichstraße / Stederdorf
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00 0 78.100 82.900 82.900 82.900
31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land 0,00 0
54.100
54.100 54.100 54.100
31420000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden
0,00 0
24.000
28.800 28.800 28.800
und GV
31470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen
31480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen
0,00 0
0
0 0 0
Bereichen
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00 0
0
0 0 0
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
0,00 0
0
0 0 0
aus Investitionszuweisungen
31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für
0,00 0
0
0 0 0
Sammelposten
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche
0,00 0 98.300 98.300 98.300 98.300
Entgelte für Investitionstätigkeit
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
98.300
98.300 98.300 98.300
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0
0
0 0 0
34810000 Erstattungen vom Land 0,00 0
0
0 0 0
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 0
0
0 0 0
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 176.400 181.200 181.200 181.200
13. - Personalaufwendungen
0,00 0 -65.500 -65.500 -65.500 -65.500
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0 -51.600 -51.600 -51.600 -51.600
40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0
-3.300
-3.300 -3.300 -3.300
40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung
0,00 0 -10.600 -10.600 -10.600 -10.600
Arbeitnehmer
40390000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
40411000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -47.810 -47.960 -48.120 -48.300
42110000 Unterhaltung der Grundstücke 0,00 0
0
0 0 0
42111000 Unterhaltung von baulichen Anlagen-fest md
0,00 0
-4.600
-4.600 -4.600 -4.600
Gebäude verbunden
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0,00 0
-180
-180 -180 -180
42210069 Wartung der Telefonanlagen 0,00 0
0
0 0 0
42210070 Unterhaltung des beweglichen
0,00 0
-200
-200 -200 -200
Vermögens/Fernsprecher
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-100
-100 -100 -100
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
-930
-930 -930 -930
(bis 150 €)
42220040 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
für Kindertagesstätten
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 371
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:49
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
36
365
36501
365014
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder - Ortschaften (inkl. Krippen)
Teichstraße / Stederdorf
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
42220070 Erwerb geringwertiger
Vermögensgegenstände/Fernsprecher
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
durch Abt. Interne Dienste
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0
0
0 0 0
0,00 0
0
0 0 0
42314000 Mieten für technische Anlagen 0,00 0
0
0 0 0
42315000 sonstige Mieten 0,00 0
0
0 0 0
42315090 Miete für Druckmaschinen und Kopierer - Abt.
0,00 0
-1.000
-1.000 -1.000 -1.000
Interne Dienste
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
-2.600
-2.600 -2.600 -2.600
Anlagen/Abgaben und Entgelte
42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen/Reinigung
42411100 Fremdreinigung 0,00 0 -15.500 -15.500 -15.500 -15.500
42411200 Reinigungsmittel 0,00 0
-100
-100 -100 -100
42411300 Kaminreinigung 0,00 0
-100
-100 -100 -100
42411400 Grundstücksreinigung 0,00 0
-1.580
-1.580 -1.580 -1.580
42412000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen/ Energieversorgung
42412100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Beleuchtungs- und Elektromaterial
42412200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Energieversorgung
42413000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
-500
-500 -500 -500
Anlagen/ Versicherungen
42414000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen/ sonstige Kosten
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
42610100 Besondere Aufwendungen für Beschäftgte/Aus-
0,00 0
0
0 0 0
& Fortbildung EDV
42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
0,00 0
-330
-330 -330 -330
Aus- und Fortbildung
42710000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
-1.430
-1.580 -1.740 -1.920
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
42711000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
-1.920
-1.920 -1.920 -1.920
Betriebsaufwendungen / Sachmittel
42712000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Beförderungskosten
42713000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0 -16.740 -16.740 -16.740 -16.740
Betriebsaufwendungen / Verbrauchsmittel
42910000 Aufwendungen für sonstigen Dienstleistungen
0,00 0
0
0 0 0
von Dritten
16. - Abschreibungen
0,00 0 -3.069 -3.069 -3.069 -3.069
47112000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und
0,00 0
0
0 0 0
grundstücksgleiche Rechte an bebauten
47113000 Abschreibungen auf Gebäude 0,00 0
-3.069
-3.069 -3.069 -3.069
47117000 Abschreibungen auf BGA 0,00 0
0
0 0 0
47118000 Auflösung Sammelposten 0,00 0
0
0 0 0
47119000 Abschreibungen auf sonstiges
0,00 0
0
0 0 0
Sachanlagevermögen
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0
-910
-890 -910 -910
44110000 Sonstige Personal- und
0,00 0
0
0 0 0
Versorgungsaufwendungen
44210000 Aufwendungen für ehrenamtlich und sonstige
Tätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 372
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:50
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
36
365
36501
365014
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder - Ortschaften (inkl. Krippen)
Teichstraße / Stederdorf
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
44290000 Sonstige Aufwendungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0
-220
-220 -220 -220
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
-190
-170 -190 -190
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
-400
-400 -400 -400
44310300 Dienstreisen 0,00 0
-100
-100 -100 -100
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
44411000 Gebäudeversicherung 0,00 0
0
0 0 0
44412000 Haftpflichtversicherung 0,00 0
0
0 0 0
44413000 sonstige Versicherungen 0,00 0
0
0 0 0
44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd.
0,00 0
0
0 0 0
Verwaltungstätigkeit
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -117.289 -117.419 -117.599 -117.779
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 59.111 63.781 63.601 63.421
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
50120000 Empfangene Schadensersatzleistungen 0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
51130000 Geleisteter Schadensersatz 0,00 0
0
0 0 0
51271000 Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
25. = Jahresergebnis 0,00 0 59.111 63.781 63.601 63.421
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
48110068 Aufwendungen aus internen
0,00 0 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
Leistungsbeziehungen/Amt 68
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 39.111 43.781 43.601 43.421
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für
0,00 0 78.100 82.900 82.900 82.900
Investionstätigkeit
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0,00 0
54.100
54.100 54.100 54.100
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von
0,00 0
24.000
28.800 28.800 28.800
Gemeinden (GV)
61470000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen
61480000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen
0,00 0
0
0 0 0
Bereichen
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00 0 98.300 98.300 98.300 98.300
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
98.300
98.300 98.300 98.300
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 373
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:50
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
36
365
36501
365014
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder - Ortschaften (inkl. Krippen)
Teichstraße / Stederdorf
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für
0,00 0
0
0 0 0
Investitionstätigkeit
64810000 Erstattungen vom Land 0,00 0
0
0 0 0
64820000 Erstattungen von Gemeinden 0,00 0
0
0 0 0
9. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0
0
0 0 0
65410000 Erstattung von Körperschaftssteuern 0,00 0
0
0 0 0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00 0 176.400 181.200 181.200 181.200
11. - 0,00 0 -65.500 -65.500 -65.500 -65.500
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0 -51.600 -51.600 -51.600 -51.600
70190000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0
-3.300
-3.300 -3.300 -3.300
Bechäftigte
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0 -10.600 -10.600 -10.600 -10.600
tariflich Beschäftigte
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0 -47.810 -47.960 -48.120 -48.300
geringwertige Vermögensgegenstände
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-4.600
-4.600 -4.600 -4.600
Anlagen
72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-480
-480 -480 -480
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
-930
-930 -930 -930
72310000 Mieten und Pachten 0,00 0
-1.000
-1.000 -1.000 -1.000
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0 -20.380 -20.380 -20.380 -20.380
Anlagen
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 0,00 0
-330
-330 -330 -330
72710000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0 -20.090 -20.240 -20.400 -20.580
Betriebsauszahlungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 0,00 0
0
0 0 0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0
-910
-890 -910 -910
74110000 Sonstige Personal- und
0,00 0
0
0 0 0
Versorgungsauszahlungen
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Tätigkeit
74290000 Sonstige Auszahlungen für die
0,00 0
-220
-220 -220 -220
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
-690
-670 -690 -690
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0,00 0
0
0 0 0
74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -114.220 -114.350 -114.530 -114.710
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 62.180 66.850 66.670 66.490
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 374
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:50
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
36
365
36501
365014
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder - Ortschaften (inkl. Krippen)
Teichstraße / Stederdorf
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit
0,00 0 136.375
0 0 0
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0,00 0
0
0 0 0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0,00 0 136.375
0 0 0
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen 0,00 0
0
0 0 0
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
23. + Sonstige Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00 0
0
0 0 0
Baumaßnahmen
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 136.375
0 0 0
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
26. - Baumaßnahmen
0,00 0
0
0 0 0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 0
0
0 0 0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0 -1.600
0 0 0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
-1.600
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -1.600
0 0 0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 134.775
0 0 0
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 196.955 66.850 66.670 66.490
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 196.955 66.850 66.670 66.490
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 375
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:50
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
36
365
36501
365015
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder - Ortschaften (inkl. Krippen)
Kinderparadies / Dungelbeck
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00 0 35.700 34.100 34.100 34.100
31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land 0,00 0
35.700
34.100 34.100 34.100
31420000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden
0,00 0
0
0 0 0
und GV
31470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen
31480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen
0,00 0
0
0 0 0
Bereichen
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00 0
0
0 0 0
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
0,00 0
0
0 0 0
aus Investitionszuweisungen
31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für
0,00 0
0
0 0 0
Sammelposten
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche
0,00 0 41.300 41.300 41.300 41.300
Entgelte für Investitionstätigkeit
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
41.300
41.300 41.300 41.300
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0
0
0 0 0
34810000 Erstattungen vom Land 0,00 0
0
0 0 0
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 0
0
0 0 0
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 77.000 75.400 75.400 75.400
13. - Personalaufwendungen
0,00 0 -199.800 -199.800 -199.800 -199.800
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0 -157.400 -157.400 -157.400 -157.400
40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0 -10.100 -10.100 -10.100 -10.100
40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung
0,00 0 -32.300 -32.300 -32.300 -32.300
Arbeitnehmer
40390000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
40411000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -42.892 -43.672 -44.732 -45.892
42110000 Unterhaltung der Grundstücke 0,00 0
0
0 0 0
42111000 Unterhaltung von baulichen Anlagen-fest md
0,00 0
-3.700
-3.700 -3.700 -3.700
Gebäude verbunden
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0,00 0
-180
-180 -180 -180
42210069 Wartung der Telefonanlagen 0,00 0
-200
-200 -200 -200
42210070 Unterhaltung des beweglichen
0,00 0
-100
-100 -100 -100
Vermögens/Fernsprecher
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-400
-400 -400 -400
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
-1.110
-930 -930 -930
(bis 150 €)
42220040 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
für Kindertagesstätten
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 376
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:51
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
36
365
36501
365015
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder - Ortschaften (inkl. Krippen)
Kinderparadies / Dungelbeck
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
42220070 Erwerb geringwertiger
Vermögensgegenstände/Fernsprecher
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
durch Abt. Interne Dienste
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0
0
0 0 0
0,00 0
0
0 0 0
42314000 Mieten für technische Anlagen 0,00 0
0
0 0 0
42315000 sonstige Mieten 0,00 0
0
0 0 0
42315090 Miete für Druckmaschinen und Kopierer - Abt.
0,00 0
-1.000
-1.000 -1.000 -1.000
Interne Dienste
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
-2.600
-2.600 -2.600 -2.600
Anlagen/Abgaben und Entgelte
42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen/Reinigung
42411100 Fremdreinigung 0,00 0 -14.500 -14.500 -14.500 -14.500
42411200 Reinigungsmittel 0,00 0
-400
-400 -400 -400
42411300 Kaminreinigung 0,00 0
-62
-62 -62 -62
42411400 Grundstücksreinigung 0,00 0
-430
-430 -430 -430
42412000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen/ Energieversorgung
42412100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-100
-100 -100 -100
Anlagen / Beleuchtungs- und Elektromaterial
42412200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Energieversorgung
42413000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
-200
-200 -200 -200
Anlagen/ Versicherungen
42414000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen/ sonstige Kosten
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
42610100 Besondere Aufwendungen für Beschäftgte/Aus-
0,00 0
0
0 0 0
& Fortbildung EDV
42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
0,00 0
-330
-330 -330 -330
Aus- und Fortbildung
42710000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
-9.550 -10.510 -11.570 -12.730
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
42711000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
-1.920
-1.920 -1.920 -1.920
Betriebsaufwendungen / Sachmittel
42712000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Beförderungskosten
42713000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
-6.110
-6.110 -6.110 -6.110
Betriebsaufwendungen / Verbrauchsmittel
42910000 Aufwendungen für sonstigen Dienstleistungen
0,00 0
0
0 0 0
von Dritten
16. - Abschreibungen
0,00 0 -6.428 -6.428 -6.428 -6.428
47112000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und
0,00 0
0
0 0 0
grundstücksgleiche Rechte an bebauten
47113000 Abschreibungen auf Gebäude 0,00 0
-6.428
-6.428 -6.428 -6.428
47117000 Abschreibungen auf BGA 0,00 0
0
0 0 0
47118000 Auflösung Sammelposten 0,00 0
0
0 0 0
47119000 Abschreibungen auf sonstiges
0,00 0
0
0 0 0
Sachanlagevermögen
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 -1.910 -1.860 -1.900 -1.900
44110000 Sonstige Personal- und
0,00 0
0
0 0 0
Versorgungsaufwendungen
44210000 Aufwendungen für ehrenamtlich und sonstige
Tätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 377
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:51
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
36
365
36501
365015
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder - Ortschaften (inkl. Krippen)
Kinderparadies / Dungelbeck
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
44290000 Sonstige Aufwendungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0
-230
-230 -230 -230
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
-480
-430 -470 -470
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
-400
-400 -400 -400
44310300 Dienstreisen 0,00 0
-700
-700 -700 -700
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
44411000 Gebäudeversicherung 0,00 0
0
0 0 0
44412000 Haftpflichtversicherung 0,00 0
0
0 0 0
44413000 sonstige Versicherungen 0,00 0
-100
-100 -100 -100
44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd.
0,00 0
0
0 0 0
Verwaltungstätigkeit
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -251.030 -251.760 -252.860 -254.020
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -174.030 -176.360 -177.460 -178.620
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
50120000 Empfangene Schadensersatzleistungen 0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
51130000 Geleisteter Schadensersatz 0,00 0
0
0 0 0
51271000 Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -174.030 -176.360 -177.460 -178.620
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
48110068 Aufwendungen aus internen
0,00 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
Leistungsbeziehungen/Amt 68
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -184.030 -186.360 -187.460 -188.620
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für
0,00 0 35.700 34.100 34.100 34.100
Investionstätigkeit
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0,00 0
35.700
34.100 34.100 34.100
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von
0,00 0
0
0 0 0
Gemeinden (GV)
61470000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen
61480000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen
0,00 0
0
0 0 0
Bereichen
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00 0 41.300 41.300 41.300 41.300
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
41.300
41.300 41.300 41.300
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 378
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:51
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
36
365
36501
365015
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder - Ortschaften (inkl. Krippen)
Kinderparadies / Dungelbeck
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für
0,00 0
0
0 0 0
Investitionstätigkeit
64810000 Erstattungen vom Land 0,00 0
0
0 0 0
64820000 Erstattungen von Gemeinden 0,00 0
0
0 0 0
9. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0
0
0 0 0
65410000 Erstattung von Körperschaftssteuern 0,00 0
0
0 0 0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00 0 77.000 75.400 75.400 75.400
11. - 0,00 0 -199.800 -199.800 -199.800 -199.800
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0 -157.400 -157.400 -157.400 -157.400
70190000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0 -10.100 -10.100 -10.100 -10.100
Bechäftigte
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0 -32.300 -32.300 -32.300 -32.300
tariflich Beschäftigte
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0 -42.892 -43.672 -44.732 -45.892
geringwertige Vermögensgegenstände
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-3.700
-3.700 -3.700 -3.700
Anlagen
72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-880
-880 -880 -880
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
-1.110
-930 -930 -930
72310000 Mieten und Pachten 0,00 0
-1.000
-1.000 -1.000 -1.000
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0 -18.292 -18.292 -18.292 -18.292
Anlagen
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 0,00 0
-330
-330 -330 -330
72710000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0 -17.580 -18.540 -19.600 -20.760
Betriebsauszahlungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 0,00 0
0
0 0 0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0 -1.910 -1.860 -1.900 -1.900
74110000 Sonstige Personal- und
0,00 0
0
0 0 0
Versorgungsauszahlungen
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Tätigkeit
74290000 Sonstige Auszahlungen für die
0,00 0
-230
-230 -230 -230
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
-1.580
-1.530 -1.570 -1.570
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0,00 0
-100
-100 -100 -100
74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -244.602 -245.332 -246.432 -247.592
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -167.602 -169.932 -171.032 -172.192
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 379
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:51
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
36
365
36501
365015
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder - Ortschaften (inkl. Krippen)
Kinderparadies / Dungelbeck
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0,00 0
0
0 0 0
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen 0,00 0
0
0 0 0
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
23. + Sonstige Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00 0
0
0 0 0
Baumaßnahmen
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
26. - Baumaßnahmen
0,00 0
0
0 0 0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 0
0
0 0 0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0 -1.000
0 0 0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
-1.000
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -1.000
0 0 0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -1.000
0 0 0
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -168.602 -169.932 -171.032 -172.192
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -168.602 -169.932 -171.032 -172.192
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 380
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:51
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
36
365
36501
365016
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder - Ortschaften (inkl. Krippen)
Löwenzahn / Hainwaldweg
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00 0 145.100 145.100 145.100 145.100
31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land 0,00 0 116.300 116.300 116.300 116.300
31420000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden
0,00 0
28.800
28.800 28.800 28.800
und GV
31470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen
31480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen
0,00 0
0
0 0 0
Bereichen
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00 0 1.197 1.197 1.197 1.197
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
0,00 0
1.197
1.197 1.197 1.197
aus Investitionszuweisungen
31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für
0,00 0
0
0 0 0
Sammelposten
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche
0,00 0 210.500 210.500 210.500 210.500
Entgelte für Investitionstätigkeit
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0 210.500 210.500 210.500 210.500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0
0
0 0 0
34810000 Erstattungen vom Land 0,00 0
0
0 0 0
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 0
0
0 0 0
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 356.797 356.797 356.797 356.797
13. - Personalaufwendungen
0,00 0 -930.000 -930.000 -930.000 -930.000
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0 -733.200 -733.200 -733.200 -733.200
40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0 -46.500 -46.500 -46.500 -46.500
40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung
0,00 0 -150.300 -150.300 -150.300 -150.300
Arbeitnehmer
40390000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
40411000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -88.780 -89.390 -90.060 -90.800
42110000 Unterhaltung der Grundstücke 0,00 0
0
0 0 0
42111000 Unterhaltung von baulichen Anlagen-fest md
0,00 0
-7.500
-7.500 -7.500 -7.500
Gebäude verbunden
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0,00 0
-550
-550 -550 -550
42210069 Wartung der Telefonanlagen 0,00 0
-300
-300 -300 -300
42210070 Unterhaltung des beweglichen
0,00 0
-300
-300 -300 -300
Vermögens/Fernsprecher
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-200
-200 -200 -200
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
-2.940
-2.940 -2.940 -2.940
(bis 150 €)
42220040 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
für Kindertagesstätten
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 381
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:51
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
36
365
36501
365016
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder - Ortschaften (inkl. Krippen)
Löwenzahn / Hainwaldweg
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
42220070 Erwerb geringwertiger
Vermögensgegenstände/Fernsprecher
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
durch Abt. Interne Dienste
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0
0
0 0 0
0,00 0
0
0 0 0
42314000 Mieten für technische Anlagen 0,00 0
0
0 0 0
42315000 sonstige Mieten 0,00 0
0
0 0 0
42315090 Miete für Druckmaschinen und Kopierer - Abt.
0,00 0
0
0 0 0
Interne Dienste
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
-5.200
-5.200 -5.200 -5.200
Anlagen/Abgaben und Entgelte
42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen/Reinigung
42411100 Fremdreinigung 0,00 0 -20.500 -20.500 -20.500 -20.500
42411200 Reinigungsmittel 0,00 0
-1.800
-1.800 -1.800 -1.800
42411300 Kaminreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42411400 Grundstücksreinigung 0,00 0
-1.090
-1.090 -1.090 -1.090
42412000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen/ Energieversorgung
42412100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-100
-100 -100 -100
Anlagen / Beleuchtungs- und Elektromaterial
42412200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Energieversorgung
42413000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
-100
-100 -100 -100
Anlagen/ Versicherungen
42414000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen/ sonstige Kosten
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
42610100 Besondere Aufwendungen für Beschäftgte/Aus-
0,00 0
0
0 0 0
& Fortbildung EDV
42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
0,00 0
-990
-990 -990 -990
Aus- und Fortbildung
42710000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
-6.050
-6.660 -7.330 -8.070
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
42711000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
-4.100
-4.100 -4.100 -4.100
Betriebsaufwendungen / Sachmittel
42712000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Beförderungskosten
42713000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0 -37.060 -37.060 -37.060 -37.060
Betriebsaufwendungen / Verbrauchsmittel
42910000 Aufwendungen für sonstigen Dienstleistungen
0,00 0
0
0 0 0
von Dritten
16. - Abschreibungen
0,00 0 -7.898 -7.898 -7.898 -7.898
47112000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und
0,00 0
0
0 0 0
grundstücksgleiche Rechte an bebauten
47113000 Abschreibungen auf Gebäude 0,00 0
-7.898
-7.898 -7.898 -7.898
47117000 Abschreibungen auf BGA 0,00 0
0
0 0 0
47118000 Auflösung Sammelposten 0,00 0
0
0 0 0
47119000 Abschreibungen auf sonstiges
0,00 0
0
0 0 0
Sachanlagevermögen
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 -2.430 -2.340 -2.420 -2.420
44110000 Sonstige Personal- und
0,00 0
0
0 0 0
Versorgungsaufwendungen
44210000 Aufwendungen für ehrenamtlich und sonstige
Tätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 382
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:52
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
36
365
36501
365016
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder - Ortschaften (inkl. Krippen)
Löwenzahn / Hainwaldweg
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
44290000 Sonstige Aufwendungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0
-370
-370 -370 -370
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
-860
-770 -850 -850
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
-500
-500 -500 -500
44310300 Dienstreisen 0,00 0
-600
-600 -600 -600
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
44411000 Gebäudeversicherung 0,00 0
0
0 0 0
44412000 Haftpflichtversicherung 0,00 0
0
0 0 0
44413000 sonstige Versicherungen 0,00 0
-100
-100 -100 -100
44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd.
0,00 0
0
0 0 0
Verwaltungstätigkeit
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -1.029.108 -1.029.628 -1.030.378 -1.031.118
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -672.311 -672.831 -673.581 -674.321
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
50120000 Empfangene Schadensersatzleistungen 0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
51130000 Geleisteter Schadensersatz 0,00 0
0
0 0 0
51271000 Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -672.311 -672.831 -673.581 -674.321
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
48110068 Aufwendungen aus internen
0,00 0 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
Leistungsbeziehungen/Amt 68
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -692.311 -692.831 -693.581 -694.321
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für
0,00 0 145.100 145.100 145.100 145.100
Investionstätigkeit
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0,00 0 116.300 116.300 116.300 116.300
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von
0,00 0
28.800
28.800 28.800 28.800
Gemeinden (GV)
61470000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen
61480000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen
0,00 0
0
0 0 0
Bereichen
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00 0 210.500 210.500 210.500 210.500
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0 210.500 210.500 210.500 210.500
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 383
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:52
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
36
365
36501
365016
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder - Ortschaften (inkl. Krippen)
Löwenzahn / Hainwaldweg
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für
0,00 0
0
0 0 0
Investitionstätigkeit
64810000 Erstattungen vom Land 0,00 0
0
0 0 0
64820000 Erstattungen von Gemeinden 0,00 0
0
0 0 0
9. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0
0
0 0 0
65410000 Erstattung von Körperschaftssteuern 0,00 0
0
0 0 0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00 0 355.600 355.600 355.600 355.600
11. - 0,00 0 -930.000 -930.000 -930.000 -930.000
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0 -733.200 -733.200 -733.200 -733.200
70190000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0 -46.500 -46.500 -46.500 -46.500
Bechäftigte
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0 -150.300 -150.300 -150.300 -150.300
tariflich Beschäftigte
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0 -88.780 -89.390 -90.060 -90.800
geringwertige Vermögensgegenstände
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-7.500
-7.500 -7.500 -7.500
Anlagen
72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-1.350
-1.350 -1.350 -1.350
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
-2.940
-2.940 -2.940 -2.940
72310000 Mieten und Pachten 0,00 0
0
0 0 0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0 -28.790 -28.790 -28.790 -28.790
Anlagen
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 0,00 0
-990
-990 -990 -990
72710000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0 -47.210 -47.820 -48.490 -49.230
Betriebsauszahlungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 0,00 0
0
0 0 0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0 -2.430 -2.340 -2.420 -2.420
74110000 Sonstige Personal- und
0,00 0
0
0 0 0
Versorgungsauszahlungen
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Tätigkeit
74290000 Sonstige Auszahlungen für die
0,00 0
-370
-370 -370 -370
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
-1.960
-1.870 -1.950 -1.950
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0,00 0
-100
-100 -100 -100
74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -1.021.210 -1.021.730 -1.022.480 -1.023.220
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -665.610 -666.130 -666.880 -667.620
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 384
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:52
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
36
365
36501
365016
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder - Ortschaften (inkl. Krippen)
Löwenzahn / Hainwaldweg
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit
0,00 0 60.875
0 0 0
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0,00 0
0
0 0 0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0,00 0
60.875
0 0 0
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen 0,00 0
0
0 0 0
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
23. + Sonstige Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00 0
0
0 0 0
Baumaßnahmen
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 60.875
0 0 0
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
26. - Baumaßnahmen
0,00 0
0
0 0 0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 0
0
0 0 0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0 -4.400
0 0 0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
-4.400
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -4.400
0 0 0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 56.475
0 0 0
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -609.135 -666.130 -666.880 -667.620
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -609.135 -666.130 -666.880 -667.620
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 385
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:52
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
36
366
36600
366000
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Einrichtungen der Jugendarbeit
Jugendgästehaus
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00 0
0
0 0 0
31470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen
31480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen
0,00 0
0
0 0 0
Bereichen
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche
0,00 0
0
0 0 0
Entgelte für Investitionstätigkeit
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
0
0 0 0
6. + Privatrechtliche Entgelte
0,00 0 4.500 4.500 4.500 4.500
34110000 Erträge aus Mieten und Pachten 0,00 0
4.500
4.500 4.500 4.500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0
200
200 200 200
34810000 Erstattungen vom Land 0,00 0
0
0 0 0
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 0
0
0 0 0
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0
200
200 200 200
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 4.700 4.700 4.700 4.700
13. - Personalaufwendungen
0,00 0 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500
40110000 Dienstaufwendungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0
-2.700
-2.700 -2.700 -2.700
40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0
-200
-200 -200 -200
40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
40310000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung
0,00 0
-600
-600 -600 -600
Arbeitnehmer
40390000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40411000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte und Arbeitnehmer
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -15.652 -16.132 -16.662 -17.252
42110000 Unterhaltung der Grundstücke 0,00 0
0
0 0 0
42111000 Unterhaltung von baulichen Anlagen-fest md
0,00 0
-5.200
-5.200 -5.200 -5.200
Gebäude verbunden
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0,00 0
-500
-500 -500 -500
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
-500
-500 -500 -500
(bis 150 €)
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
durch Abt. Interne Dienste
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 386
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:53
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
36
366
36600
366000
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Einrichtungen der Jugendarbeit
Jugendgästehaus
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
42314000 Mieten für technische Anlagen 0,00 0
0
0 0 0
42315000 sonstige Mieten 0,00 0
0
0 0 0
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
-1.800
-1.800 -1.800 -1.800
Anlagen/Abgaben und Entgelte
42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen/Reinigung
42411100 Fremdreinigung 0,00 0
-600
-600 -600 -600
42411200 Reinigungsmittel 0,00 0
-100
-100 -100 -100
42411300 Kaminreinigung 0,00 0
-52
-52 -52 -52
42411400 Grundstücksreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42412000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen/ Energieversorgung
42412100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Beleuchtungs- und Elektromaterial
42412200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Energieversorgung
42413000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen/ Versicherungen
42414000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen/ sonstige Kosten
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
42610100 Besondere Aufwendungen für Beschäftgte/Aus-
0,00 0
0
0 0 0
& Fortbildung EDV
42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
0,00 0
0
0 0 0
Aus- und Fortbildung
42710000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
-4.800
-5.280 -5.810 -6.400
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
42711000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Sachmittel
42712000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Beförderungskosten
42713000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
-100
-100 -100 -100
Betriebsaufwendungen / Verbandsmaterial
42910000 Aufwendungen für sonstigen Dienstleistungen
0,00 0
-2.000
-2.000 -2.000 -2.000
von Dritten
16. - Abschreibungen
0,00 0
0
0 0 0
47112000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und
0,00 0
0
0 0 0
grundstücksgleiche Rechte an bebauten
47113000 Abschreibungen auf Gebäude 0,00 0
0
0 0 0
47117000 Abschreibungen auf BGA 0,00 0
0
0 0 0
47118000 Auflösung Sammelposten 0,00 0
0
0 0 0
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0
-490
-470 -490 -490
44110000 Sonstige Personal- und
0,00 0
0
0 0 0
Versorgungsaufwendungen
44210000 Aufwendungen für ehrenamtlich und sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Tätigkeit
44290000 Sonstige Aufwendungen für die
0,00 0
0
0 0 0
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
-190
-170 -190 -190
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
-300
-300 -300 -300
44310300 Dienstreisen 0,00 0
0
0 0 0
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 387
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:53
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
36
366
36600
366000
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Einrichtungen der Jugendarbeit
Jugendgästehaus
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
44411000 Gebäudeversicherung 0,00 0
0
0 0 0
44412000 Haftpflichtversicherung 0,00 0
0
0 0 0
44413000 sonstige Versicherungen 0,00 0
0
0 0 0
44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd.
0,00 0
0
0 0 0
Verwaltungstätigkeit
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -19.642 -20.102 -20.652 -21.242
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -14.942 -15.402 -15.952 -16.542
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
50120000 Empfangene Schadensersatzleistungen 0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
51130000 Geleisteter Schadensersatz 0,00 0
0
0 0 0
51271000 Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -14.942 -15.402 -15.952 -16.542
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
48110068 Aufwendungen aus internen
0,00 0
-1.000
-1.000 -1.000 -1.000
Leistungsbeziehungen/Amt 68
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -15.942 -16.402 -16.952 -17.542
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für
0,00 0
0
0 0 0
Investionstätigkeit
61470000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen
61480000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen
0,00 0
0
0 0 0
Bereichen
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00 0
0
0 0 0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
0
0 0 0
5. + Privatrechtiche Entgelte
0,00 0 4.500 4.500 4.500 4.500
64110000 Mieten und Pachten 0,00 0
4.500
4.500 4.500 4.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für
0,00 0
200
200 200 200
Investitionstätigkeit
64810000 Erstattungen vom Land 0,00 0
0
0 0 0
64820000 Erstattungen von Gemeinden 0,00 0
0
0 0 0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0
200
200 200 200
9. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0
0
0 0 0
65410000 Erstattung von Körperschaftssteuern 0,00 0
0
0 0 0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 4.700 4.700 4.700 4.700
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 388
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:53
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
36
366
36600
366000
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Einrichtungen der Jugendarbeit
Jugendgästehaus
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
11. - Personalauszahlungen
0,00 0 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500
70110000 Dienstauszahlungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0
-2.700
-2.700 -2.700 -2.700
70190000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0
-200
-200 -200 -200
Bechäftigte
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
-600
-600 -600 -600
tariflich Beschäftigte
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0 -15.652 -16.132 -16.662 -17.252
geringwertige Vermögensgegenstände
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-5.200
-5.200 -5.200 -5.200
Anlagen
72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-500
-500 -500 -500
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
-500
-500 -500 -500
72310000 Mieten und Pachten 0,00 0
0
0 0 0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-2.552
-2.552 -2.552 -2.552
Anlagen
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
72710000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
-4.900
-5.380 -5.910 -6.500
Betriebsauszahlungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 0,00 0
-2.000
-2.000 -2.000 -2.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0
-490
-470 -490 -490
74110000 Sonstige Personal- und
0,00 0
0
0 0 0
Versorgungsauszahlungen
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Tätigkeit
74290000 Sonstige Auszahlungen für die
0,00 0
0
0 0 0
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
-490
-470 -490 -490
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0,00 0
0
0 0 0
74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -19.642 -20.102 -20.652 -21.242
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -14.942 -15.402 -15.952 -16.542
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 389
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:53
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
36
366
36600
366000
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Einrichtungen der Jugendarbeit
Jugendgästehaus
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
23. + Sonstige Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00 0
0
0 0 0
Baumaßnahmen
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
26. - Baumaßnahmen
0,00 0
0
0 0 0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 0
0
0 0 0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0
-500
-500 -500 -500
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
-500
-500 -500 -500
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -500
-500 -500 -500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -500
-500 -500 -500
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -15.442 -15.902 -16.452 -17.042
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -15.442 -15.902 -16.452 -17.042
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 390
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:53
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
36
366
36600
366001
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Einrichtungen der Jugendarbeit
Jugendzentren
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00 0
0
0 0 0
31470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen
31480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen
0,00 0
0
0 0 0
Bereichen
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00 0 10.927 10.927 10.927 10.927
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
0,00 0
10.927
10.927 10.927 10.927
aus Investitionszuweisungen
31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für
0,00 0
0
0 0 0
Sammelposten
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche
0,00 0
0
0 0 0
Entgelte für Investitionstätigkeit
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
0
0 0 0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0
800
800 800 800
34810000 Erstattungen vom Land 0,00 0
0
0 0 0
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 0
0
0 0 0
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0
800
800 800 800
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 11.727 11.727 11.727 11.727
13. - Personalaufwendungen
0,00 0 -582.700 -582.700 -582.700 -582.700
40110000 Dienstaufwendungen Beamte 0,00 0
-3.200
-3.200 -3.200 -3.200
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0 -449.100 -449.100 -449.100 -449.100
40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte 0,00 0
-9.000
-9.000 -9.000 -9.000
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0,00 0
-1.700
-1.700 -1.700 -1.700
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0 -27.200 -27.200 -27.200 -27.200
40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
40310000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung
0,00 0 -92.100 -92.100 -92.100 -92.100
Arbeitnehmer
40390000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte 0,00 0
-400
-400 -400 -400
40411000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte und Arbeitnehmer
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0
-200
-200 -200 -200
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
-200
-200 -200 -200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -178.440 -184.590 -191.360 -198.800
42110000 Unterhaltung der Grundstücke 0,00 0
0
0 0 0
42111000 Unterhaltung von baulichen Anlagen-fest md
0,00 0 -32.400 -32.400 -32.400 -32.400
Gebäude verbunden
42111010 Unterhaltung der baulichen Anlagen -
0,00 0
0
0 0 0
Sondermaßnahmen
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0,00 0
-2.500
-2.500 -2.500 -2.500
42210070 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens/Fernsprecher
0,00 0
-1.700
-1.700 -1.700 -1.700
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 391
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:54
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
36
366
36600
366001
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Einrichtungen der Jugendarbeit
Jugendzentren
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
(bis 150 €)
42220070 Erwerb geringwertiger
Vermögensgegenstände/Fernsprecher
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
durch Abt. Interne Dienste
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0
-1.150
-1.150 -1.150 -1.150
0,00 0
-4.000
-4.000 -4.000 -4.000
0,00 0
0
0 0 0
0,00 0
-2.700
-2.700 -2.700 -2.700
42314000 Mieten für technische Anlagen 0,00 0
-102
-102 -102 -102
42315000 sonstige Mieten 0,00 0
0
0 0 0
42315090 Miete für Druckmaschinen und Kopierer - Abt.
0,00 0
-1.000
-1.000 -1.000 -1.000
Interne Dienste
42320000 Leasing 0,00 0
-1.300
-1.300 -1.300 -1.300
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0 -11.300 -11.300 -11.300 -11.300
Anlagen/Abgaben und Entgelte
42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen/Reinigung
42411100 Fremdreinigung 0,00 0 -10.600 -10.600 -10.600 -10.600
42411200 Reinigungsmittel 0,00 0
-1.900
-1.900 -1.900 -1.900
42411300 Kaminreinigung 0,00 0
-618
-618 -618 -618
42411400 Grundstücksreinigung 0,00 0
-3.540
-3.540 -3.540 -3.540
42412000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen/ Energieversorgung
42412100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-400
-400 -400 -400
Anlagen / Beleuchtungs- und Elektromaterial
42412200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-400
-400 -400 -400
Anlagen / Energieversorgung
42413000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
-4.300
-4.300 -4.300 -4.300
Anlagen/ Versicherungen
42414000 Überwachung JZ Töpfers Mühle und JFE
0,00 0
-2.100
-2.100 -2.100 -2.100
"Nummer 10"
42512000 Haltung von Fahrzeugen / Versicherung 0,00 0
-200
-200 -200 -200
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
42610100 Besondere Aufwendungen für Beschäftgte/Aus-
0,00 0
-200
-200 -200 -200
& Fortbildung EDV
42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
0,00 0
-2.870
-2.870 -2.870 -2.870
Aus- und Fortbildung
42710000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0 -61.460 -67.610 -74.380 -81.820
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
42711000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0 -31.000 -31.000 -31.000 -31.000
Betriebsaufwendungen / Sachmittel
42712000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Beförderungskosten
42713000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Verbrauchsmittel
42910000 Aufwendungen für sonstigen Dienstleistungen
0,00 0
-700
-700 -700 -700
von Dritten
16. - Abschreibungen
0,00 0 -78.553 -78.553 -78.553 -78.553
47112000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und
0,00 0
0
0 0 0
grundstücksgleiche Rechte an bebauten
47113000 Abschreibungen auf Gebäude 0,00 0 -78.553 -78.553 -78.553 -78.553
47117000 Abschreibungen auf BGA 0,00 0
0
0 0 0
47118000 Auflösung Sammelposten 0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 392
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:54
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
36
366
36600
366001
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Einrichtungen der Jugendarbeit
Jugendzentren
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 -18.030 -17.390 -17.980 -17.990
44110000 Sonstige Personal- und
0,00 0
0
0 0 0
Versorgungsaufwendungen
44210000 Aufwendungen für ehrenamtlich und sonstige
0,00 0
-600
-600 -600 -600
Tätigkeit
44290000 Sonstige Aufwendungen für die
0,00 0
-2.800
-2.800 -2.800 -2.800
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
-5.830
-5.190 -5.780 -5.790
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
-2.500
-2.500 -2.500 -2.500
44310240 Kosten für die Internet-/DSL-Anschlüsse in den
0,00 0
-2.000
-2.000 -2.000 -2.000
Jugendzentren
44310300 Dienstreisen 0,00 0
-3.800
-3.800 -3.800 -3.800
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
44411000 Gebäudeversicherung 0,00 0
0
0 0 0
44412000 Haftpflichtversicherung 0,00 0
0
0 0 0
44413000 sonstige Versicherungen 0,00 0
-500
-500 -500 -500
44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd.
0,00 0
0
0 0 0
Verwaltungstätigkeit
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -857.923 -863.433 -870.793 -878.243
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -846.196 -851.706 -859.066 -866.516
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
50120000 Empfangene Schadensersatzleistungen 0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
51130000 Geleisteter Schadensersatz 0,00 0
0
0 0 0
51271000 Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -846.196 -851.706 -859.066 -866.516
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 -25.300 -25.300 -25.300 -25.300
48110068 Aufwendungen aus internen
0,00 0 -25.300 -25.300 -25.300 -25.300
Leistungsbeziehungen/Amt 68
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -25.300 -25.300 -25.300 -25.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -871.496 -877.006 -884.366 -891.816
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für
0,00 0
0
0 0 0
Investionstätigkeit
61470000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten
Unternehmen
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 393
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:54
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
36
366
36600
366001
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Einrichtungen der Jugendarbeit
Jugendzentren
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
61480000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen
0,00 0
0
0 0 0
Bereichen
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00 0
0
0 0 0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
0
0 0 0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für
0,00 0
800
800 800 800
Investitionstätigkeit
64810000 Erstattungen vom Land 0,00 0
0
0 0 0
64820000 Erstattungen von Gemeinden 0,00 0
0
0 0 0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0
800
800 800 800
9. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0
0
0 0 0
65410000 Erstattung von Körperschaftssteuern 0,00 0
0
0 0 0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00 0 800
800 800 800
11. - 0,00 0 -582.700 -582.700 -582.700 -582.700
70110000 Dienstauszahlungen Beamte 0,00 0
-3.200
-3.200 -3.200 -3.200
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0 -449.100 -449.100 -449.100 -449.100
70190000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen 0,00 0
-9.000
-9.000 -9.000 -9.000
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 0,00 0
-1.700
-1.700 -1.700 -1.700
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0 -27.200 -27.200 -27.200 -27.200
Bechäftigte
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0 -92.100 -92.100 -92.100 -92.100
tariflich Beschäftigte
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0
-400
-400 -400 -400
und Arbeitnehmer
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0
-200
-200 -200 -200
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
-200
-200 -200 -200
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0 -178.440 -184.590 -191.360 -198.800
geringwertige Vermögensgegenstände
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
0,00 0 -32.400 -32.400 -32.400 -32.400
Anlagen
72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-5.350
-5.350 -5.350 -5.350
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
-6.700
-6.700 -6.700 -6.700
72310000 Mieten und Pachten 0,00 0
-1.102
-1.102 -1.102 -1.102
72320000 Leasing 0,00 0
-1.300
-1.300 -1.300 -1.300
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0 -35.158 -35.158 -35.158 -35.158
Anlagen
72510000 Haltung von Fahrzeugen 0,00 0
-200
-200 -200 -200
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 0,00 0
-3.070
-3.070 -3.070 -3.070
72710000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0 -92.460 -98.610 -105.380 -112.820
Betriebsauszahlungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 0,00 0
-700
-700 -700 -700
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0 -18.030 -17.390 -17.980 -17.990
74110000 Sonstige Personal- und
Versorgungsauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 394
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:54
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
3
36
366
36600
366001
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Einrichtungen der Jugendarbeit
Jugendzentren
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige
Tätigkeit
74290000 Sonstige Auszahlungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0
-600
-600 -600 -600
0,00 0
-2.800
-2.800 -2.800 -2.800
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0 -14.130 -13.490 -14.080 -14.090
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0,00 0
-500
-500 -500 -500
74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -779.370 -784.880 -792.240 -799.690
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -778.570 -784.080 -791.440 -798.890
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
23. + Sonstige Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00 0
0
0 0 0
Baumaßnahmen
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
26. - Baumaßnahmen
0,00 0
0
0 0 -378.000
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 0
0
0 0 -378.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0 -5.120 -5.120 -5.120 -5.120
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
-1.200
-1.200 -1.200 -1.200
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
-3.920
-3.920 -3.920 -3.920
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -5.120 -5.120 -5.120 -383.120
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -5.120 -5.120 -5.120 -383.120
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -783.690 -789.200 -796.560 -1.182.010
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -783.690 -789.200 -796.560 -1.182.010
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 395
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:55
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
4
42
421
42100
421000
Gesundheit und Sport
Sportförderung
Förderung des Sports
Förderung des Sports
Förderung des Sports
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00 0
0
0 0 0
31470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen
31480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen
0,00 0
0
0 0 0
Bereichen
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche
0,00 0
0
0 0 0
Entgelte für Investitionstätigkeit
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
0
0 0 0
6. + Privatrechtliche Entgelte
0,00 0
0
0 0 0
34110000 Erträge aus Mieten und Pachten 0,00 0
0
0 0 0
34610000 sonstige privatrechtliche Entgelte 0,00 0
0
0 0 0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0
500
500 500 500
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0
500
500 500 500
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 500
500 500 500
13. - Personalaufwendungen
0,00 0 -77.500 -77.500 -77.500 -77.500
40110000 Dienstaufwendungen Beamte 0,00 0 -33.700 -33.700 -33.700 -33.700
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0 -16.500 -16.500 -16.500 -16.500
40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0,00 0 -18.300 -18.300 -18.300 -18.300
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0
-1.100
-1.100 -1.100 -1.100
40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
40310000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung
0,00 0
-3.400
-3.400 -3.400 -3.400
Arbeitnehmer
40390000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte 0,00 0
-4.500
-4.500 -4.500 -4.500
40411000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte und Arbeitnehmer
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
-1.800
-1.800 -1.800 -1.800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -12.912 -13.632 -14.422 -15.292
42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen (fest mit
0,00 0
-5.200
-5.200 -5.200 -5.200
dem Gebäude verbunden)
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0,00 0
0
0 0 0
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
(bis 150 €)
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
durch Abt. Interne Dienste
42311000 Mieten und Pachten für Grundstücke 0,00 0
0
0 0 0
42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen/Reinigung
42411100 Fremdreinigung 0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 396
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:55
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
4
42
421
42100
421000
Gesundheit und Sport
Sportförderung
Förderung des Sports
Förderung des Sports
Förderung des Sports
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
42411200 Reinigungsmittel 0,00 0
-200
-200 -200 -200
42411300 Kaminreinigung 0,00 0
-52
-52 -52 -52
42411400 Grundstücksreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42413000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-200
-200 -200 -200
Anlagen / Versicherungen
42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
0,00 0
-80
-80 -80 -80
Aus- und Fortbildung
42710000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
-7.180
-7.900 -8.690 -9.560
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
42711000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Sachmittel
42713000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Verbrauchsmittel
16. - Abschreibungen
0,00 0 -14.114 -14.114 -14.111 -13.888
47110100 Abschreibungen auf immaterielle
0,00 0 -14.114 -14.114 -14.111 -13.888
Vermögensgegenstände aus geleisteten Investition
18. - Transferaufwendungen
0,00 0 -100.400 -100.400 -100.400 -100.400
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0,00 0 -100.400 -100.400 -100.400 -100.400
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 -43.980 -43.930 -43.970 -43.970
44110000 Sonstige Personal- und
0,00 0
0
0 0 0
Versorgungsaufwendungen
44210000 Aufwendungen für ehrenamtlich und sonstige
0,00 0
-300
-300 -300 -300
Tätigkeit
44290000 Sonstige Aufwendungen für die
0,00 0
0
0 0 0
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
-480
-430 -470 -470
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
-500
-500 -500 -500
44310300 Dienstreisen 0,00 0
-500
-500 -500 -500
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
44411000 Gebäudeversicherung 0,00 0
0
0 0 0
44520000 Erstattungen an Gemeinden und GV 0,00 0 -34.200 -34.200 -34.200 -34.200
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche 0,00 0
-8.000
-8.000 -8.000 -8.000
44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd.
0,00 0
0
0 0 0
Verwaltungstätigkeit
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -250.706 -251.376 -252.203 -252.850
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -250.206 -250.876 -251.703 -252.350
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
51271000 Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 397
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:55
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
4
42
421
42100
421000
Gesundheit und Sport
Sportförderung
Förderung des Sports
Förderung des Sports
Förderung des Sports
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -250.206 -250.876 -251.703 -252.350
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 -550.000 -550.000 -550.000 -550.000
48110068 Aufwendungen aus internen
0,00 0 -550.000 -550.000 -550.000 -550.000
Leistungsbeziehungen/Amt 68
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -550.000 -550.000 -550.000 -550.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -800.206 -800.876 -801.703 -802.350
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für
0,00 0
0
0 0 0
Investionstätigkeit
61470000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen
61480000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen
0,00 0
0
0 0 0
Bereichen
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00 0
0
0 0 0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
0
0 0 0
5. + Privatrechtiche Entgelte
0,00 0
0
0 0 0
64110000 Mieten und Pachten 0,00 0
0
0 0 0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0
0
0 0 0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für
0,00 0
500
500 500 500
Investitionstätigkeit
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0
500
500 500 500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00 0 500
500 500 500
11. - 0,00 0 -77.500 -77.500 -77.500 -77.500
70110000 Dienstauszahlungen Beamte 0,00 0 -33.700 -33.700 -33.700 -33.700
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0 -16.500 -16.500 -16.500 -16.500
70190000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 0,00 0 -18.300 -18.300 -18.300 -18.300
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0
-1.100
-1.100 -1.100 -1.100
Bechäftigte
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
-3.400
-3.400 -3.400 -3.400
tariflich Beschäftigte
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0
-4.500
-4.500 -4.500 -4.500
und Arbeitnehmer
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
-1.800
-1.800 -1.800 -1.800
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0 -12.912 -13.632 -14.422 -15.292
geringwertige Vermögensgegenstände
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-5.200
-5.200 -5.200 -5.200
Anlagen
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
72310000 Mieten und Pachten 0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 398
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:55
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
4
42
421
42100
421000
Gesundheit und Sport
Sportförderung
Förderung des Sports
Förderung des Sports
Förderung des Sports
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
Anlagen
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0
-452
-452 -452 -452
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 0,00 0
-80
-80 -80 -80
72710000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
-7.180
-7.900 -8.690 -9.560
Betriebsauszahlungen
15. - Transferauszahlungen
0,00 0 -100.400 -100.400 -100.400 -100.400
73180000 Zuweisungen an übrige Bereiche 0,00 0 -100.400 -100.400 -100.400 -100.400
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0 -43.980 -43.930 -43.970 -43.970
74110000 Sonstige Personal- und
0,00 0
0
0 0 0
Versorgungsauszahlungen
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige
0,00 0
-300
-300 -300 -300
Tätigkeit
74290000 Sonstige Auszahlungen für die
0,00 0
0
0 0 0
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
-1.480
-1.430 -1.470 -1.470
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0,00 0
0
0 0 0
74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 0,00 0 -34.200 -34.200 -34.200 -34.200
74580000 Erstattungen an übrige Bereiche 0,00 0
-8.000
-8.000 -8.000 -8.000
74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -236.592 -237.262 -238.092 -238.962
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -236.092 -236.762 -237.592 -238.462
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
-2.000
-2.000 -2.000 -2.000
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
-2.000
-2.000 -2.000 -2.000
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
29. - Aktivierbare Zuwendungen
0,00 0 -28.000 -28.000 -28.000 -28.000
78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereichen 0,00 0 -28.000 -28.000 -28.000 -28.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -268.092 -268.762 -269.592 -270.462
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -268.092 -268.762 -269.592 -270.462
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 399
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:55
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
4
42
424
42400
424000
Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Sportstätten
Sportstätten
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00 0
0
0 0 0
31470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen (u.a. Spenden)
31480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen
0,00 0
0
0 0 0
Bereichen (u.a. Spenden)
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00 0 38.599 35.547 35.547 34.253
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
0,00 0
38.599
35.547 35.547 34.253
aus Investitionszuweisungen & -zuschü
31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
0,00 0
0
0 0 0
aus Sammelposten
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche
0,00 0
0
0 0 0
Entgelte für Investitionstätigkeit
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
0
0 0 0
6. + Privatrechtliche Entgelte
0,00 0 1.100 1.100 1.100 1.100
34110000 Erträge aus Mieten und Pachten 0,00 0
1.100
1.100 1.100 1.100
34610000 sonstige privatrechtliche Entgelte 0,00 0
0
0 0 0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0 4.500 4.500 4.500 4.500
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 0,00 0
0
0 0 0
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0
4.500
4.500 4.500 4.500
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 44.199 41.147 41.147 39.853
13. - Personalaufwendungen
0,00 0 -58.800 -58.800 -58.800 -58.800
40110000 Dienstaufwendungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0 -46.300 -46.300 -46.300 -46.300
40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0
-3.000
-3.000 -3.000 -3.000
40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
40310000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung
0,00 0
-9.500
-9.500 -9.500 -9.500
Arbeitnehmer
40390000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40411000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte und Arbeitnehmer
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -131.148 -137.198 -143.848 -151.148
42110000 Unterhaltung der Grundstücke 0,00 0
0
0 0 0
42111000 Unterhaltung von baulichen Anlagen-fest md
0,00 0 -15.700 -15.700 -15.700 -15.700
Gebäude verbunden
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
0,00 0
-2.500
-2.500 -2.500 -2.500
Vermögens
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0,00 0
-1.200
-1.200 -1.200 -1.200
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 400
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:56
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
4
42
424
42400
424000
Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Sportstätten
Sportstätten
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
(bis 150 €)
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
durch Abt. Interne Dienste
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0
0
0 0 0
0,00 0
0
0 0 0
42310000 Mieten und Pachten für Gebäude 0,00 0
0
0 0 0
42311000 Mieten und Pachten für Grundstücke 0,00 0
-2.200
-2.200 -2.200 -2.200
42312000 Erbbauzins für die Luhberghalle 0,00 0
-2.500
-2.600 -2.700 -2.800
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0 -10.700 -10.700 -10.700 -10.700
Anlagen/Abgaben und Entgelte
42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen/Reinigung
42411100 Fremdreinigung 0,00 0 -22.100 -22.100 -22.100 -22.100
42411200 Reinigungsmittel 0,00 0
-200
-200 -200 -200
42411300 Kaminreinigung 0,00 0
-278
-278 -278 -278
42411400 Grundstücksreinigung 0,00 0
-1.470
-1.470 -1.470 -1.470
42412000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen/ Energieversorgung
42412100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Beleuchtungs- und Elektromaterial
42412200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Energieversorgung
42413000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
-3.200
-3.200 -3.200 -3.200
Anlagen/ Versicherungen
42414000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen/ sonstige Kosten
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
42610100 Besondere Aufwendungen für Beschäftgte/Aus-
0,00 0
-280
-280 -280 -280
& Fortbildung EDV
42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
0,00 0
0
0 0 0
Aus- und Fortbildung
42710000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0 -66.420 -72.370 -78.920 -86.120
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
42711000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Sachmittel
42713000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Verbrauchsmittel
42910000 Aufwendungen für sonstigen Dienstleistungen
0,00 0
-2.400
-2.400 -2.400 -2.400
von Dritten
16. - Abschreibungen
0,00 0 -217.924 -204.589 -200.547 -169.290
47112000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und
0,00 0
0
0 0 0
grundstücksgleiche Rechte an bebauten
47113000 Abschreibungen auf Gebäude 0,00 0 -217.924 -204.589 -200.547 -169.290
47117000 Abschreibungen auf BGA 0,00 0
0
0 0 0
47118000 Auflösung Sammelposten 0,00 0
0
0 0 0
47119000 Abschreibungen auf sonstiges
0,00 0
0
0 0 0
Sachanlagevermögen
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 -1.390 -1.370 -1.390 -1.390
44210000 Aufwendungen für ehrenamtlich und sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Tätigkeit
44290000 Sonstige Aufwendungen für die
0,00 0
0
0 0 0
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
-190
-170 -190 -190
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 401
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:56
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
4
42
424
42400
424000
Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Sportstätten
Sportstätten
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
-800
-800 -800 -800
44310300 Dienstreisen 0,00 0
-100
-100 -100 -100
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
44411000 Gebäudeversicherung 0,00 0
0
0 0 0
44412000 Haftpflichtversicherung 0,00 0
0
0 0 0
44413000 sonstige Versicherungen 0,00 0
-300
-300 -300 -300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -409.262 -401.957 -404.585 -380.628
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -365.063 -360.810 -363.438 -340.775
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
50120000 Empfangene Schadensersatzleistungen 0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
51130000 Geleisteter Schadensersatz 0,00 0
0
0 0 0
51271000 Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -365.063 -360.810 -363.438 -340.775
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 -24.000 -24.000 -24.000 -24.000
48110068 Aufwendungen aus internen
0,00 0 -24.000 -24.000 -24.000 -24.000
Leistungsbeziehungen/Amt 68
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -24.000 -24.000 -24.000 -24.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -389.063 -384.810 -387.438 -364.775
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für
0,00 0
0
0 0 0
Investionstätigkeit
61470000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen
61480000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen
0,00 0
0
0 0 0
Bereichen
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00 0
0
0 0 0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
0
0 0 0
5. + Privatrechtiche Entgelte
0,00 0 1.100 1.100 1.100 1.100
64110000 Mieten und Pachten 0,00 0
1.100
1.100 1.100 1.100
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0
0
0 0 0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für
0,00 0 4.500 4.500 4.500 4.500
Investitionstätigkeit
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 0,00 0
0
0 0 0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0
4.500
4.500 4.500 4.500
9. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0
0
0 0 0
65410000 Erstattung von Körperschaftssteuern 0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 402
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:56
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
4
42
424
42400
424000
Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Sportstätten
Sportstätten
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0 5.600 5.600 5.600 5.600
11. - 0,00 0 -58.800 -58.800 -58.800 -58.800
70110000 Dienstauszahlungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0 -46.300 -46.300 -46.300 -46.300
70190000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0
-3.000
-3.000 -3.000 -3.000
Bechäftigte
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
-9.500
-9.500 -9.500 -9.500
tariflich Beschäftigte
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0 -131.148 -137.198 -143.848 -151.148
geringwertige Vermögensgegenstände
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
0,00 0 -15.700 -15.700 -15.700 -15.700
Anlagen
72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
0,00 0
-2.500
-2.500 -2.500 -2.500
Vermögens
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-1.200
-1.200 -1.200 -1.200
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
72310000 Mieten und Pachten 0,00 0
-4.700
-4.800 -4.900 -5.000
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0 -37.948 -37.948 -37.948 -37.948
Anlagen
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 0,00 0
-280
-280 -280 -280
72710000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0 -66.420 -72.370 -78.920 -86.120
Betriebsauszahlungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 0,00 0
-2.400
-2.400 -2.400 -2.400
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0 -1.390 -1.370 -1.390 -1.390
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Tätigkeit
74290000 Sonstige Auszahlungen für die
0,00 0
0
0 0 0
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
-1.090
-1.070 -1.090 -1.090
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0,00 0
-300
-300 -300 -300
74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -191.338 -197.368 -204.038 -211.338
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -185.738 -191.768 -198.438 -205.738
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0,00 0
0
0 0 0
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen 0,00 0
0
0 0 0
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 403
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:56
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
4
42
424
42400
424000
Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Sportstätten
Sportstätten
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
23. + Sonstige Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00 0
0
0 0 0
Baumaßnahmen
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
26. - Baumaßnahmen
0,00 0 -25.000
0 0 0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 0 -25.000
0 0 0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
29. - Aktivierbare Zuwendungen
0,00 0
0
0 0 0
78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereichen 0,00 0
0
0 0 0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -25.000
0 0 0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -25.000
0 0 0
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -210.738 -191.768 -198.438 -205.738
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -210.738 -191.768 -198.438 -205.738
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 404
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:57
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
51
511
51100
511000
Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Stadtplanung
Stadtplanung
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00 0 4.200 2.100 2.100 0
31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0,00 0
4.200
2.100 2.100 0
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche
0,00 0
100
100 100 100
Entgelte für Investitionstätigkeit
33110000 Verwaltungsgebühren 0,00 0
100
100 100 100
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0 14.000 4.000 4.000 4.000
34810000 Erstattungen vom Land 0,00 0
0
0 0 0
34820000 Erstattungen von Gemeinden & GV 0,00 0
0
0 0 0
34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen 0,00 0
4.000
4.000 4.000 4.000
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 0,00 0
10.000
0 0 0
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0
0
0 0 0
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 18.300 6.200 6.200 4.100
13. - Personalaufwendungen
0,00 0 -460.000 -460.000 -460.000 -460.000
40110000 Dienstaufwendungen Beamte 0,00 0 -41.400 -41.400 -41.400 -41.400
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0 -307.700 -307.700 -307.700 -307.700
40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0,00 0 -22.500 -22.500 -22.500 -22.500
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0 -19.800 -19.800 -19.800 -19.800
40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
40310000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung
0,00 0 -63.100 -63.100 -63.100 -63.100
Arbeitnehmer
40390000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte 0,00 0
-5.500
-5.500 -5.500 -5.500
40411000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte und Arbeitnehmer
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
-2.300
-2.300 -2.300 -2.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -164.610 -19.610 -19.610 -19.610
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0,00 0
0
0 0 0
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-700
-700 -700 -700
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
(bis 150 €)
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
durch Abt. Interne Dienste
42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen/Reinigung
42411100 Fremdreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42411200 Reinigungsmittel 0,00 0
-400
-400 -400 -400
42411300 Kaminreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42411400 Grundstücksreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
42610100 Besondere Aufwendungen für Beschäftgte/Aus-
& Fortbildung EDV
0,00 0
-5.600
-5.600 -5.600 -5.600
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 405
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:57
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
51
511
51100
511000
Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Stadtplanung
Stadtplanung
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
Aus- und Fortbildung
42710000 Besondere Verwaltungs- &
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
42711000 Besondere Verwaltungs- &
Betriebsaufwendungen / Sachmittel
42711010 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen / Kartenmaterial
42711020 Sachmittel / Gutachterwettbewerb
Schützenplatz/Werderpark
42910000 Kosten für das Integrierte Entwicklungskonzept
(ILEK) "Peiner Land"
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0
-410
-410 -410 -410
0,00 0
0
0 0 0
0,00 0
0
0 0 0
0,00 0
-5.500
-5.500 -5.500 -5.500
0,00 0 -70.000
0 0 0
0,00 0
-7.000
-7.000 -7.000 -7.000
42910010 Planungskosten Stadtentwicklung 0,00 0 -75.000
0 0 0
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 -173.790 -72.720 -68.850 -69.080
44110000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und
0,00 0
0
0 0 0
Versorgungsaufwendungen
44290000 Sonstige Aufwendungen für die
0,00 0 -113.000 -53.500 -48.200 -48.400
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0 -14.150 -12.580 -14.010 -14.040
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
-100
-100 -100 -100
44310300 Dienstreisen 0,00 0
-800
-800 -800 -800
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
-740
-740 -740 -740
44570000 Erstattungen an private Unternehmen 0,00 0
-5.000
-5.000 -5.000 -5.000
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche 0,00 0 -40.000
0 0 0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -800.700 -554.630 -550.760 -550.990
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -782.400 -548.430 -544.560 -546.890
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
51271000 Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -782.400 -548.430 -544.560 -546.890
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000
48110068 Aufwendungen aus internen
0,00 0 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000
Leistungsbeziehungen/Amt 68
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
0,00 0 -793.400 -559.430 -555.560 -557.890
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 406
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:57
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
51
511
51100
511000
Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Stadtplanung
Stadtplanung
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für
0,00 0 4.200 2.100 2.100 0
Investionstätigkeit
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0,00 0
4.200
2.100 2.100 0
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00 0
100
100 100 100
63110000 Verwaltungsgebühren 0,00 0
100
100 100 100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für
0,00 0 14.000 4.000 4.000 4.000
Investitionstätigkeit
64810000 Erstattungen vom Land 0,00 0
0
0 0 0
64820000 Erstattungen von Gemeinden 0,00 0
0
0 0 0
64850000 Erstattungen von verbunden Unternehmen 0,00 0
4.000
4.000 4.000 4.000
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 0,00 0
10.000
0 0 0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0
0
0 0 0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00 0 18.300 6.200 6.200 4.100
11. - 0,00 0 -460.000 -460.000 -460.000 -460.000
70110000 Dienstauszahlungen Beamte 0,00 0 -41.400 -41.400 -41.400 -41.400
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0 -307.700 -307.700 -307.700 -307.700
70190000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 0,00 0 -22.500 -22.500 -22.500 -22.500
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0 -19.800 -19.800 -19.800 -19.800
Bechäftigte
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0 -63.100 -63.100 -63.100 -63.100
tariflich Beschäftigte
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0
-5.500
-5.500 -5.500 -5.500
und Arbeitnehmer
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
-2.300
-2.300 -2.300 -2.300
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0 -164.610 -19.610 -19.610 -19.610
geringwertige Vermögensgegenstände
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-700
-700 -700 -700
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-400
-400 -400 -400
Anlagen
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 0,00 0
-6.010
-6.010 -6.010 -6.010
72710000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0 -75.500
-5.500 -5.500 -5.500
Betriebsauszahlungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 0,00 0 -82.000
-7.000 -7.000 -7.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0 -173.790 -72.720 -68.850 -69.080
74110000 Sonstige Personal- und
0,00 0
0
0 0 0
Versorgungsauszahlungen
74290000 Sonstige Auszahlungen für die
0,00 0 -113.000 -53.500 -48.200 -48.400
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0 -15.790 -14.220 -15.650 -15.680
74570000 Erstattungen an private Unternehmen 0,00 0
-5.000
-5.000 -5.000 -5.000
74580000 Erstattungen an übrige Bereiche 0,00 0 -40.000
0 0 0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -800.700 -554.630 -550.760 -550.990
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 407
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:57
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
51
511
51100
511000
Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Stadtplanung
Stadtplanung
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -782.400 -548.430 -544.560 -546.890
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit
0,00 0 13.200
0 0 0
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0,00 0
0
0 0 0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0,00 0
13.200
0 0 0
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
23. + Sonstige Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00 0
0
0 0 0
Baumaßnahmen
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 13.200
0 0 0
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
26. - Baumaßnahmen
0,00 0 -29.000
0 0 0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 0
0
0 0 0
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 0,00 0 -29.000
0 0 0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0 -4.500 -2.000 -4.600 -2.000
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
-2.000
-2.000 -2.000 -2.000
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
-2.500
0 -2.600 0
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -33.500 -2.000 -4.600 -2.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -20.300 -2.000 -4.600 -2.000
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -802.700 -550.430 -549.160 -548.890
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -802.700 -550.430 -549.160 -548.890
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 408
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:57
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
51
511
51101
511010
Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Stadtsanierung
Stadtsanierung
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00 0 140.400
0 0 0
31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land 0,00 0 140.400
0 0 0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00 0 85.983 85.983 85.983 85.983
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
0,00 0
18.578
18.578 18.578 18.578
aus Investitionszuweisungen & -zuschü
33710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für
0,00 0
67.405
67.405 67.405 67.405
Beiträge und ä#hnliche Entgelte
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0
0
0 0 0
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 0,00 0
0
0 0 0
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0
0
0 0 0
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 226.383 85.983 85.983 85.983
13. - Personalaufwendungen
0,00 0 -10.100 -10.100 -10.100 -10.100
40110000 Dienstaufwendungen Beamte 0,00 0
-6.000
-6.000 -6.000 -6.000
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0
0
0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0,00 0
-3.300
-3.300 -3.300 -3.300
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0
0
0 0 0
40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
40310000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40390000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte 0,00 0
-800
-800 -800 -800
40411000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte und Arbeitnehmer
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0
-300
-300 -300 -300
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
-300
-300 -300 -300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -212.110 -2.300 -2.510 -2.740
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
durch Abt. Interne Dienste
42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen/Reinigung
42411100 Fremdreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42411200 Reinigungsmittel 0,00 0
-100
-100 -100 -100
42411300 Kaminreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42411400 Grundstücksreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
0,00 0
-160
-160 -160 -160
Aus- und Fortbildung
42710000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
-1.850
-2.040 -2.250 -2.480
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
42711000 Besondere Verwaltungs- &
Betriebsaufwendungen / Sachmittel
0,00 0 -50.000
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 409
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:58
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
51
511
51101
511010
Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Stadtsanierung
Stadtsanierung
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 0,00 0 -160.000
0 0 0
16. - Abschreibungen
0,00 0
0
0 0 0
47112000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und
0,00 0
0
0 0 0
grundstücksgleiche Rechte an bebauten
47113000 Abschreibungen auf Gebäude 0,00 0
0
0 0 0
47114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 0,00 0
0
0 0 0
18. - Transferaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0
-200
-190 -190 -190
44110000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und
0,00 0
0
0 0 0
Versorgungsaufwendungen
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
-100
-90 -90 -90
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
-100
-100 -100 -100
44310300 Dienstreisen 0,00 0
0
0 0 0
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
44411000 Gebäudeversicherung 0,00 0
0
0 0 0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -222.710 -12.890 -13.100 -13.330
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 3.673 73.093 72.883 72.653
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
51271000 Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
25. = Jahresergebnis 0,00 0 3.673 73.093 72.883 72.653
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 3.673 73.093 72.883 72.653
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für
0,00 0 140.400
0 0 0
Investionstätigkeit
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0,00 0 140.400
0 0 0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für
0,00 0
0
0 0 0
Investitionstätigkeit
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 0,00 0
0
0 0 0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0
0
0 0 0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00 0 140.400
0 0 0
11. - 0,00 0 -10.100 -10.100 -10.100 -10.100
70110000 Dienstauszahlungen Beamte 0,00 0
-6.000
-6.000 -6.000 -6.000
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 410
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:58
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
51
511
51101
511010
Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Stadtsanierung
Stadtsanierung
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
70190000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 0,00 0
-3.300
-3.300 -3.300 -3.300
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0
0
0 0 0
Bechäftigte
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
tariflich Beschäftigte
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0
-800
-800 -800 -800
und Arbeitnehmer
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0
-300
-300 -300 -300
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
-300
-300 -300 -300
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0 -212.110 -2.300 -2.510 -2.740
geringwertige Vermögensgegenstände
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-100
-100 -100 -100
Anlagen
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 0,00 0
-160
-160 -160 -160
72710000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0 -51.850
-2.040 -2.250 -2.480
Betriebsauszahlungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 0,00 0 -160.000
0 0 0
15. - Transferauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
73180000 Zuweisungen an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0
-200
-190 -190 -190
74110000 Sonstige Personal- und
0,00 0
0
0 0 0
Versorgungsauszahlungen
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
-200
-190 -190 -190
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0,00 0
0
0 0 0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -222.710 -12.890 -13.100 -13.330
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -82.310 -12.890 -13.100 -13.330
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit
0,00 0 1.385.600
0 0 0
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0,00 0
0
0 0 0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0,00 0 1.385.600
0 0 0
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
23. + Sonstige Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00 0
0
0 0 0
Baumaßnahmen
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 1.385.600
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 411
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:58
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
51
511
51101
511010
Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Stadtsanierung
Stadtsanierung
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0 -130.000
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0 -130.000
0 0 0
und Gebäuden
26. - Baumaßnahmen
0,00 0 -902.000
0 0 0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 0 -239.000
0 0 0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen 0,00 0 -663.000
0 0 0
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 0,00 0
0
0 0 0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
29. - Aktivierbare Zuwendungen
0,00 0 -1.197.000
0 0 0
78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereichen 0,00 0 -1.197.000
0 0 0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -2.229.000
0 0 0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -843.400
0 0 0
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -925.710 -12.890 -13.100 -13.330
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -925.710 -12.890 -13.100 -13.330
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 412
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:58
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
52
521
52100
521000
Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Bauordnung
Bauordnung
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche
0,00 0 160.000 160.000 160.000 160.000
Entgelte für Investitionstätigkeit
33110000 Verwaltungsgebühren 0,00 0 160.000 160.000 160.000 160.000
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
0
0 0 0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0
0
0 0 0
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0
0
0 0 0
11. + Sonstige ordentliche Erträge
0,00 0 1.500 1.500 1.500 1.500
35610000 Bußgelder 0,00 0
1.500
1.500 1.500 1.500
35610100 Zwangsgelder 0,00 0
0
0 0 0
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 161.500 161.500 161.500 161.500
13. - Personalaufwendungen
0,00 0 -393.200 -393.200 -393.200 -393.200
40110000 Dienstaufwendungen Beamte 0,00 0 -45.900 -45.900 -45.900 -45.900
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0 -249.100 -249.100 -249.100 -249.100
40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0,00 0 -24.900 -24.900 -24.900 -24.900
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0 -16.100 -16.100 -16.100 -16.100
40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
40310000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung
0,00 0 -51.100 -51.100 -51.100 -51.100
Arbeitnehmer
40390000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte 0,00 0
-6.100
-6.100 -6.100 -6.100
40411000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte und Arbeitnehmer
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
-2.500
-2.500 -2.500 -2.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -9.650 -9.650 -9.650 -9.650
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0,00 0
0
0 0 0
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-100
-100 -100 -100
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
(bis 150 €)
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
durch Abt. Interne Dienste
42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen/Reinigung
42411100 Fremdreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42411200 Reinigungsmittel 0,00 0
-500
-500 -500 -500
42411300 Kaminreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42411400 Grundstücksreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
42610100 Besondere Aufwendungen für Beschäftgte/Aus-
0,00 0
-800
-800 -800 -800
& Fortbildung EDV
42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
Aus- und Fortbildung
0,00 0
-2.250
-2.250 -2.250 -2.250
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 413
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:59
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
52
521
52100
521000
Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Bauordnung
Bauordnung
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
42710000 Besondere Verwaltungs- &
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
42711000 Besondere Verwaltungs- &
Betriebsaufwendungen / Sachmittel
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0
0
0 0 0
0,00 0
-1.000
-1.000 -1.000 -1.000
42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 0,00 0
-5.000
-5.000 -5.000 -5.000
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 -11.680 -10.950 -11.610 -11.630
44110000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und
0,00 0
0
0 0 0
Versorgungsaufwendungen
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
-6.600
-5.870 -6.530 -6.550
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
-300
-300 -300 -300
44310300 Dienstreisen 0,00 0
-3.300
-3.300 -3.300 -3.300
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
-1.480
-1.480 -1.480 -1.480
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -417.030 -416.300 -416.960 -416.980
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -255.530 -254.800 -255.460 -255.480
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
51271000 Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -255.530 -254.800 -255.460 -255.480
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
48110068 Aufwendungen aus internen
0,00 0
-5.000
-5.000 -5.000 -5.000
Leistungsbeziehungen/Amt 68
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -260.530 -259.800 -260.460 -260.480
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00 0 160.000 160.000 160.000 160.000
63110000 Verwaltungsgebühren 0,00 0 160.000 160.000 160.000 160.000
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
0
0 0 0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für
0,00 0
0
0 0 0
Investitionstätigkeit
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0
0
0 0 0
9. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0 1.500 1.500 1.500 1.500
65610000 Bußgelder 0,00 0
1.500
1.500 1.500 1.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00 0 161.500 161.500 161.500 161.500
11. - 0,00 0 -393.200 -393.200 -393.200 -393.200
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 414
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:59
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
52
521
52100
521000
Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Bauordnung
Bauordnung
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
70110000 Dienstauszahlungen Beamte 0,00 0 -45.900 -45.900 -45.900 -45.900
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0 -249.100 -249.100 -249.100 -249.100
70190000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 0,00 0 -24.900 -24.900 -24.900 -24.900
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0 -16.100 -16.100 -16.100 -16.100
Bechäftigte
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0 -51.100 -51.100 -51.100 -51.100
tariflich Beschäftigte
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0
-6.100
-6.100 -6.100 -6.100
und Arbeitnehmer
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
-2.500
-2.500 -2.500 -2.500
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0 -9.650 -9.650 -9.650 -9.650
geringwertige Vermögensgegenstände
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-100
-100 -100 -100
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-500
-500 -500 -500
Anlagen
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 0,00 0
-3.050
-3.050 -3.050 -3.050
72710000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
-1.000
-1.000 -1.000 -1.000
Betriebsauszahlungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 0,00 0
-5.000
-5.000 -5.000 -5.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0 -11.680 -10.950 -11.610 -11.630
74110000 Sonstige Personal- und
0,00 0
0
0 0 0
Versorgungsauszahlungen
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0 -11.680 -10.950 -11.610 -11.630
74580000 Erstattungen an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -417.030 -416.300 -416.960 -416.980
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -255.530 -254.800 -255.460 -255.480
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 415
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:59
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
52
521
52100
521000
Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Bauordnung
Bauordnung
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0
0
0 0 0
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -255.530 -254.800 -255.460 -255.480
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -255.530 -254.800 -255.460 -255.480
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 416
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:59
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
52
522
52200
522000
Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen
Wohnbauförderung
Wohnungsbauförderung
Wohnungsbauförderung
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche
0,00 0
0
0 0 0
Entgelte für Investitionstätigkeit
33110000 Verwaltungsgebühren 0,00 0
0
0 0 0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00 0
0
0 0 0
36180000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen 0,00 0
0
0 0 0
13. - Personalaufwendungen
0,00 0 -4.400 -4.400 -4.400 -4.400
40110000 Dienstaufwendungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0
-3.500
-3.500 -3.500 -3.500
40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0
-200
-200 -200 -200
40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
40310000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung
0,00 0
-700
-700 -700 -700
Arbeitnehmer
40390000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40411000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte und Arbeitnehmer
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0
-80
-80 -80 -80
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0,00 0
0
0 0 0
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
(bis 150 €)
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
durch Abt. Interne Dienste
42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen/Reinigung
42411100 Fremdreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42411200 Reinigungsmittel 0,00 0
0
0 0 0
42411300 Kaminreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42411400 Grundstücksreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
42610100 Besondere Aufwendungen für Beschäftgte/Aus-
0,00 0
0
0 0 0
& Fortbildung EDV
42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
0,00 0
-80
-80 -80 -80
Aus- und Fortbildung
42710000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 417
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:23:59
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
52
522
52200
522000
Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen
Wohnbauförderung
Wohnungsbauförderung
Wohnungsbauförderung
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
0
0 0 0
44310300 Dienstreisen 0,00 0
0
0 0 0
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
44410000 Körperschaftssteuer und andere Steuern 0,00 0
0
0 0 0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -4.480 -4.480 -4.480 -4.480
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -4.480 -4.480 -4.480 -4.480
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
50290000 Sonstige periodenfremde Erträge 0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
51271000 Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -4.480 -4.480 -4.480 -4.480
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -4.480 -4.480 -4.480 -4.480
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00 0
0
0 0 0
63110000 Verwaltungsgebühren 0,00 0
0
0 0 0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen
0,00 0
0
0 0 0
66180000 Zinseinzahlungen vom sonstiger inländischen
0,00 0
0
0 0 0
Bereich
9. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0
0
0 0 0
66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0
0
0 0 0
11. - Personalauszahlungen
0,00 0 -4.400 -4.400 -4.400 -4.400
70110000 Dienstauszahlungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0
-3.500
-3.500 -3.500 -3.500
70190000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0
-200
-200 -200 -200
Bechäftigte
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
-700
-700 -700 -700
tariflich Beschäftigte
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
und Arbeitnehmer
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 418
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:24:00
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
52
522
52200
522000
Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen
Wohnbauförderung
Wohnungsbauförderung
Wohnungsbauförderung
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0
-80
-80 -80 -80
geringwertige Vermögensgegenstände
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 0,00 0
-80
-80 -80 -80
72710000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsauszahlungen
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0,00 0
0
0 0 0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -4.480 -4.480 -4.480 -4.480
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -4.480 -4.480 -4.480 -4.480
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -4.480 -4.480 -4.480 -4.480
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -4.480 -4.480 -4.480 -4.480
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 419
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:24:00
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
52
523
52300
523000
Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und -pflege
Denkmalschutz- und pflege
Denkmalschutz und -pflege
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00 0
0
0 0 0
31470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen 0,00 0
0
0 0 0
31480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 0,00 0
0
0 0 0
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche
0,00 0
0
0 0 0
Entgelte für Investitionstätigkeit
33110000 Verwaltungsgebühren 0,00 0
0
0 0 0
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
0
0 0 0
6. + Privatrechtliche Entgelte
0,00 0
0
0 0 0
34110000 Erträge aus Mieten und Pachten 0,00 0
0
0 0 0
34210000 Erträge aus Verkauf 0,00 0
0
0 0 0
13. - Personalaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
40110000 Dienstaufwendungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0
0
0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0
0
0 0 0
40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40411000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte und Arbeitnehmer
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -3.310 -3.310 -3.310 -3.310
42110000 Unterhaltung der Grundstücke 0,00 0
0
0 0 0
42111000 Unterhaltung von baulichen Anlagen-fest md
0,00 0
0
0 0 0
Gebäude verbunden
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0,00 0
0
0 0 0
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
durch Abt. Interne Dienste
42310000 Mieten und Pachten für Gebäude 0,00 0
-3.310
-3.310 -3.310 -3.310
42710000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
18. - Transferaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0
-100
-100 -100 -100
44290090 Mitgliedsbeiträge 0,00 0
-100
-100 -100 -100
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 420
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:24:00
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
52
523
52300
523000
Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und -pflege
Denkmalschutz- und pflege
Denkmalschutz und -pflege
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -3.410 -3.410 -3.410 -3.410
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -3.410 -3.410 -3.410 -3.410
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
50120000 Empfangene Schadensersatzleistungen 0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
51130000 Geleisteter Schadensersatz 0,00 0
0
0 0 0
51271000 Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -3.410 -3.410 -3.410 -3.410
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
48110068 Aufwendungen aus internen
0,00 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
Leistungsbeziehungen/Amt 68
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -13.410 -13.410 -13.410 -13.410
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für
0,00 0
0
0 0 0
Investionstätigkeit
61470000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen
61480000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen
0,00 0
0
0 0 0
Bereichen
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00 0
0
0 0 0
63110000 Verwaltungsgebühren 0,00 0
0
0 0 0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
0
0 0 0
5. + Privatrechtiche Entgelte
0,00 0
0
0 0 0
64110000 Mieten und Pachten 0,00 0
0
0 0 0
64210000 Einzahlungen aus Verkauf 0,00 0
0
0 0 0
9. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0
0
0 0 0
65410000 Erstattung von Körperschaftssteuern 0,00 0
0
0 0 0
11. - Personalauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
70110000 Dienstauszahlungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
70190000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0
0
0 0 0
Bechäftigte
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige
Beschäftigte
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 421
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:24:00
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
52
523
52300
523000
Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und -pflege
Denkmalschutz- und pflege
Denkmalschutz und -pflege
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
tariflich Beschäftigte
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0 -3.310 -3.310 -3.310 -3.310
geringwertige Vermögensgegenstände
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
72310000 Mieten und Pachten 0,00 0
-3.310
-3.310 -3.310 -3.310
72710000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsauszahlungen
15. - Transferauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
73180000 Zuweisungen an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0
-100
-100 -100 -100
74290000 Sonstige Auszahlungen für die
0,00 0
-100
-100 -100 -100
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74580000 Erstattungen an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -3.410 -3.410 -3.410 -3.410
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -3.410 -3.410 -3.410 -3.410
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -3.410 -3.410 -3.410 -3.410
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -3.410 -3.410 -3.410 -3.410
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 422
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:24:01
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
54
541
54100
541000
Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00 0 797.529 797.529 797.529 797.529
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
0,00 0 390.463 390.463 390.463 390.463
aus Investitionszuweisungen & -zuschü
33710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für
0,00 0 407.066 407.066 407.066 407.066
Beiträge und ähnliche Entgelte
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche
0,00 0
50
50 50 50
Entgelte für Investitionstätigkeit
33110000 Verwaltungsgebühren 0,00 0
50
50 50 50
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
0
0 0 0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0 9.000 8.200 8.200 8.200
34810000 Erstattungen vom Land 0,00 0
800
0 0 0
34820000 Erstattungen von Gemeinden & GV 0,00 0
0
0 0 0
34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen,
0,00 0
1.200
1.200 1.200 1.200
Beteiligungen und Sondervermögen
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0
7.000
7.000 7.000 7.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00 0
550
550 550 550
36180000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen 0,00 0
550
550 550 550
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 807.129 806.329 806.329 806.329
13. - Personalaufwendungen
0,00 0 -531.200 -531.200 -531.200 -531.200
40110000 Dienstaufwendungen Beamte 0,00 0 -117.200 -117.200 -117.200 -117.200
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0 -263.800 -263.800 -263.800 -263.800
40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0,00 0 -63.500 -63.500 -63.500 -63.500
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000
40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0 -54.100 -54.100 -54.100 -54.100
Arbeitnehmer
40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte 0,00 0 -15.600 -15.600 -15.600 -15.600
40411000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte und Arbeitnehmer
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
-6.400
-6.400 -6.400 -6.400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -1.344.490 -1.406.260 -1.413.200 -1.470.340
42110000 Unterhaltung der Grundstücke 0,00 0
0
0 0 0
42111000 Unterhaltung von baulichen Anlagen-fest md
0,00 0
-9.700
-9.700 -9.700 -9.700
Gebäude verbunden
42120000 Straßenunterhaltung 0,00 0 -950.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.050.000
42120100 Unterhaltung und Überprüfung von Brücken 0,00 0 -50.000 -55.000 -60.000 -65.000
42120200 Wartung und Unterhaltung von Ampeln 0,00 0 -50.000 -55.000 -55.000 -55.000
42120300 Unterhaltung von Straßenabläufen 0,00 0 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 423
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:24:01
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
54
541
54100
541000
Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
(bis 150 €)
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
durch Abt. Interne Dienste
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0
-700
-700 -700 -700
0,00 0
0
0 0 0
0,00 0
0
0 0 0
42310000 Mieten und Pachten für Gebäude 0,00 0
0
0 0 0
42311000 Mieten und Pachten für Grundstücke 0,00 0
0
0 0 0
42312000 Erbbauzinsen 0,00 0
0
0 0 0
42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen/Reinigung
42411100 Fremdreinigung 0,00 0
-6.000
-6.000 -6.000 -6.000
42411200 Reinigungsmittel 0,00 0
-400
-400 -400 -400
42411300 Kaminreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42411400 Grundstücksreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42412100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-300
-300 -300 -300
Anlagen / Beleuchtungs- und Elektromaterial
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
42610100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
0,00 0
-960
-960 -960 -960
Aus- und Fortbildung EDV
42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
0,00 0
-3.600
-3.600 -3.600 -3.600
Aus- und Fortbildung
42611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
0,00 0
-200
-200 -200 -200
Dienst- und Schutzkleidung
42710000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0 -17.630 -19.400 -21.340 -23.480
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
42711000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Sachmittel
42713000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Verbrauchsmittel
42910000 Aufwendungen für sonstigen Dienstleistungen
0,00 0 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000
von Dritten
16. - Abschreibungen
0,00 0 -7.709.630 -7.709.630 -7.709.630 -7.709.630
47110200 Abschreibungen auf übrige immaterielle
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenstände
47111000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke
0,00 0
0
0 0 0
und grundstücksgleiche Rechte an unbeba
47112000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und
0,00 0
0
0 0 0
grundstücksgleiche Rechte an bebauten
47114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 0,00 0 -7.709.630 -7.709.630 -7.709.630 -7.709.630
47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen
47117000 Abschreibungen auf BGA 0,00 0
0
0 0 0
47118000 Auflösung Sammelposten 0,00 0
0
0 0 0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0
0
0 0 0
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 -2.129.340 -2.128.380 -2.129.260 -2.129.270
44110000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und
0,00 0
0
0 0 0
Versorgungsaufwendungen
44290000 Sonstige Aufwendungen für die
0,00 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
44290090 Mitgliedsbeiträge 0,00 0
-200
-200 -200 -200
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 424
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:24:01
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
54
541
54100
541000
Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
-8.700
-7.740 -8.620 -8.630
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
-2.200
-2.200 -2.200 -2.200
44310300 Dienstreisen 0,00 0
-7.500
-7.500 -7.500 -7.500
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
-740
-740 -740 -740
44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen,
0,00 0 -2.100.000 -2.100.000 -2.100.000 -2.100.000
Beteiligungen und Sondervermögen
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -11.721.060 -11.781.870 -11.789.690 -11.846.840
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -10.913.931 -10.975.541 -10.983.361 -11.040.511
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
50120000 Empfangene Schadensersatzleistungen 0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
51130000 Geleisteter Schadensersatz 0,00 0
0
0 0 0
51271000 Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -10.913.931 -10.975.541 -10.983.361 -11.040.511
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0
0
0 0 0
38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0
0
0 0 0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 -1.155.000 -1.155.000 -1.155.000 -1.155.000
48110000 Aufwendungen aus internen
0,00 0
0
0 0 0
Leistungsbeziehungen
48110068 Aufwendungen aus internen
0,00 0 -1.155.000 -1.155.000 -1.155.000 -1.155.000
Leistungsbeziehungen/Amt 68
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -1.155.000 -1.155.000 -1.155.000 -1.155.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -12.068.931 -12.130.541 -12.138.361 -12.195.511
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00 0
50
50 50 50
63110000 Verwaltungsgebühren 0,00 0
50
50 50 50
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
0
0 0 0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für
0,00 0 9.000 8.200 8.200 8.200
Investitionstätigkeit
64810000 Erstattungen vom Land 0,00 0
800
0 0 0
64820000 Erstattungen von Gemeinden 0,00 0
0
0 0 0
64850000 Erstattungen von verbunden Unternehmen 0,00 0
1.200
1.200 1.200 1.200
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0
7.000
7.000 7.000 7.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen
0,00 0
550
550 550 550
66180000 Zinseinzahlungen vom sonstiger inländischen
0,00 0
550
550 550 550
Bereich
9. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 425
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:24:01
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
54
541
54100
541000
Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
65410000 Erstattung von Körperschaftssteuern 0,00 0
0
0 0 0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00 0 9.600 8.800 8.800 8.800
11. - 0,00 0 -531.200 -531.200 -531.200 -531.200
70110000 Dienstauszahlungen Beamte 0,00 0 -117.200 -117.200 -117.200 -117.200
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0 -263.800 -263.800 -263.800 -263.800
70190000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 0,00 0 -63.500 -63.500 -63.500 -63.500
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0 -17.000 -17.000 -17.000 -17.000
Bechäftigte
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0 -54.100 -54.100 -54.100 -54.100
tariflich Beschäftigte
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0 -15.600 -15.600 -15.600 -15.600
und Arbeitnehmer
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
-6.400
-6.400 -6.400 -6.400
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0 -1.344.490 -1.406.260 -1.413.200 -1.470.340
geringwertige Vermögensgegenstände
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-9.700
-9.700 -9.700 -9.700
Anlagen
72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
0,00 0 -1.250.000 -1.310.000 -1.315.000 -1.370.000
Vermögens
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-700
-700 -700 -700
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
72310000 Mieten und Pachten 0,00 0
0
0 0 0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-6.700
-6.700 -6.700 -6.700
Anlagen
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 0,00 0
-4.760
-4.760 -4.760 -4.760
72710000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0 -17.630 -19.400 -21.340 -23.480
Betriebsauszahlungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 0,00 0 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0 -2.129.340 -2.128.380 -2.129.260 -2.129.270
74110000 Sonstige Personal- und
0,00 0
0
0 0 0
Versorgungsauszahlungen
74290000 Sonstige Auszahlungen für die
0,00 0 -10.200 -10.200 -10.200 -10.200
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0 -19.140 -18.180 -19.060 -19.070
74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen
0,00 0 -2.100.000 -2.100.000 -2.100.000 -2.100.000
Beteiligungen und Sondervermögen
74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -4.011.430 -4.072.240 -4.080.060 -4.137.210
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -4.001.830 -4.063.440 -4.071.260 -4.128.410
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 426
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:24:01
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
54
541
54100
541000
Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit
0,00 0 1.103.380 980.000 0 0
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0,00 0
0
0 0 0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0,00 0 1.103.380 980.000 0 0
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen 0,00 0
0
0 0 0
20. + Beiträge und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0 238.000 808.000 238.000 238.000
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte 0,00 0
0
0 0 0
68911000 Erschließungsbeiträge 0,00 0 238.000 798.000 238.000 238.000
68912000 Straßenausbaubeiträge 0,00 0
0
10.000 0 0
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
23. + Sonstige Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00 0
0
0 0 0
Baumaßnahmen
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 1.341.380 1.788.000 238.000 238.000
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0 -65.000
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0 -65.000
0 0 0
und Gebäuden
26. - Baumaßnahmen
0,00 0 -1.553.700 -2.302.000 -845.000 -1.705.000
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 0 -165.000
0 0 0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen 0,00 0 -1.388.700 -2.302.000 -845.000 -1.705.000
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 0,00 0
0
0 0 0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
-5.000
-5.000 -5.000 -5.000
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -1.623.700 -2.307.000 -850.000 -1.710.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -282.320 -519.000 -612.000 -1.472.000
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -4.284.150 -4.582.440 -4.683.260 -5.600.410
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -4.284.150 -4.582.440 -4.683.260 -5.600.410
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 427
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:24:02
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
54
542
54200
542000
Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Kreisstraßen
Kreisstraßen
Kreisstraßen
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00 0
0
0 0 0
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
0,00 0
0
0 0 0
aus Investitionszuweisungen & -zuschü
33710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für
0,00 0
0
0 0 0
Beiträge und ähnliche Entgelte
13. - Personalaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
40110000 Dienstaufwendungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0
0
0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0
0
0 0 0
40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40411000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte und Arbeitnehmer
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0
0
0 0 0
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
durch Abt. Interne Dienste
16. - Abschreibungen
0,00 0
0
0 0 0
47111000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke
0,00 0
0
0 0 0
und grundstücksgleiche Rechte an unbeba
47112000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und
0,00 0
0
0 0 0
grundstücksgleiche Rechte an bebauten
47114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 0,00 0
0
0 0 0
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0
-740
-740 -740 -740
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
0
0 0 0
44310300 Dienstreisen 0,00 0
0
0 0 0
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
-740
-740 -740 -740
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -740
-740 -740 -740
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -740
-740 -740 -740
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 428
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:24:02
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
54
542
54200
542000
Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Kreisstraßen
Kreisstraßen
Kreisstraßen
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -740
-740 -740 -740
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -740
-740 -740 -740
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
11. - Personalauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
70110000 Dienstauszahlungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
70190000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0
0
0 0 0
Bechäftigte
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
tariflich Beschäftigte
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0
0
0 0 0
geringwertige Vermögensgegenstände
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0
-740
-740 -740 -740
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
-740
-740 -740 -740
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -740
-740 -740 -740
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -740
-740 -740 -740
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit
0,00 0 250.000 420.000 301.500 301.500
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0,00 0
0
0 0 0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0,00 0 250.000 420.000 301.500 301.500
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen 0,00 0
0
0 0 0
20. + Beiträge und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0
0 170.000 0 0
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte 0,00 0
0
0 0 0
68912000 Straßenausbaubeiträge 0,00 0
0 170.000 0 0
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 429
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:24:02
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
54
542
54200
542000
Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Kreisstraßen
Kreisstraßen
Kreisstraßen
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
23. + Sonstige Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00 0
0
0 0 0
Baumaßnahmen
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 250.000 590.000 301.500 301.500
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
26. - Baumaßnahmen
0,00 0 -1.000.000 -150.000 -1.485.000 0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen 0,00 0 -1.000.000 -150.000 -1.485.000 0
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 0,00 0
0
0 0 0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -1.000.000 -150.000 -1.485.000 0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -750.000 440.000 -1.183.500 301.500
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -750.740 439.260 -1.184.240 300.760
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -750.740 439.260 -1.184.240 300.760
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 430
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:24:02
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
54
543
54300
543000
Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Landesstraßen
Landesstraßen
Landesstraßen
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
13. - Personalaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
40110000 Dienstaufwendungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0
0
0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0
0
0 0 0
40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40411000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte und Arbeitnehmer
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
42110000 Unterhaltung der Grundstücke 0,00 0
0
0 0 0
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
0,00 0
-3.000
-3.000 -3.000 -3.000
Vermögens
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
durch Abt. Interne Dienste
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
0
0 0 0
44310300 Dienstreisen 0,00 0
0
0 0 0
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 431
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:24:02
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
54
543
54300
543000
Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Landesstraßen
Landesstraßen
Landesstraßen
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
11. - Personalauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
70110000 Dienstauszahlungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
70190000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0
0
0 0 0
Bechäftigte
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
tariflich Beschäftigte
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
geringwertige Vermögensgegenstände
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen
72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
0,00 0
-3.000
-3.000 -3.000 -3.000
Vermögens
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 432
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:24:03
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
54
543
54300
543000
Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Landesstraßen
Landesstraßen
Landesstraßen
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0
0
0 0 0
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 433
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:24:03
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
54
545
54500
545000
Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Straßenreinigung & Beleuchtung
Straßenreinigung inkl. Winterdienst
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche
0,00 0 760.000 760.000 760.000 760.000
Entgelte für Investitionstätigkeit
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0 760.000 760.000 760.000 760.000
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 760.000 760.000 760.000 760.000
13. - Personalaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
40110000 Dienstaufwendungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0
0
0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0
0
0 0 0
40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40411000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte und Arbeitnehmer
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0
0
0 0 0
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0,00 0
0
0 0 0
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
(bis 150 €)
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
durch Abt. Interne Dienste
42412000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen/ Energieversorgung
42412100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Beleuchtungs- und Elektromaterial
42412200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Energieversorgung
42414000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / sonstige Kosten
42510000 Haltung von Fahrzeugen / Betriebsstoffe 0,00 0
0
0 0 0
42511000 Haltung von Fahrzeugen / Unterhaltung 0,00 0
0
0 0 0
42513000 Haltung von Fahrzeugen / Steuern 0,00 0
0
0 0 0
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
Aus- und Fortbildung
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 434
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:24:03
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
54
545
54500
545000
Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Straßenreinigung & Beleuchtung
Straßenreinigung inkl. Winterdienst
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
42611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
Dienst- und Schutzkleidung
42711000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen / Sachmittel
42713000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen / Verbrauchsmittel
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0
0
0 0 0
0,00 0
0
0 0 0
0,00 0
0
0 0 0
42812000 Verbrauch an Hilfsstoffen 0,00 0
0
0 0 0
42813000 Verbrauch an Betriebsstoffen 0,00 0
0
0 0 0
42814000 Verbrauch an Waren 0,00 0
0
0 0 0
16. - Abschreibungen
0,00 0 -35.268 -35.267 -35.014 -20.594
47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische
0,00 0
-333
-333 -333 -333
Anlagen
47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge 0,00 0 -34.498 -34.498 -34.496 -20.261
47117000 Abschreibungen auf BGA 0,00 0
-437
-436 -185 0
47118000 Auflösung Sammelposten 0,00 0
0
0 0 0
47119000 Abschreibungen auf sonstiges
0,00 0
0
0 0 0
Sachanlagevermögen
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0
-290
-260 -280 -280
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
-290
-260 -280 -280
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
0
0 0 0
44310300 Dienstreisen 0,00 0
0
0 0 0
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender
0,00 0
0
0 0 0
Verwaltungstätigkeit
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -35.558 -35.527 -35.294 -20.874
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 724.442 724.473 724.706 739.126
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
50120000 Empfangene Schadensersatzleistungen 0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
51130000 Geleisteter Schadensersatz 0,00 0
0
0 0 0
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
25. = Jahresergebnis 0,00 0 724.442 724.473 724.706 739.126
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 -950.000 -950.000 -950.000 -950.000
48110068 Aufwendungen aus internen
0,00 0 -950.000 -950.000 -950.000 -950.000
Leistungsbeziehungen/Amt 68
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -950.000 -950.000 -950.000 -950.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
0,00 0 -225.558 -225.527 -225.294 -210.874
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 435
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:24:03
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
54
545
54500
545000
Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Straßenreinigung & Beleuchtung
Straßenreinigung inkl. Winterdienst
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00 0 760.000 760.000 760.000 760.000
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0 760.000 760.000 760.000 760.000
5. + Privatrechtiche Entgelte
0,00 0
0
0 0 0
64210000 Einzahlungen aus Verkauf 0,00 0
0
0 0 0
9. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0
0
0 0 0
65410000 Erstattung von Körperschaftssteuern 0,00 0
0
0 0 0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00 0 760.000 760.000 760.000 760.000
11. - 0,00 0
0
0 0 0
70110000 Dienstauszahlungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
70190000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0
0
0 0 0
Bechäftigte
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
tariflich Beschäftigte
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0
0
0 0 0
geringwertige Vermögensgegenstände
72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen
72510000 Haltung von Fahrzeugen 0,00 0
0
0 0 0
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
72710000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsauszahlungen
72812000 Erwerb von Hilfsstoffen 0,00 0
0
0 0 0
72813000 Erwerb von Betriebsstoffen 0,00 0
0
0 0 0
72814000 Erwerb von Waren 0,00 0
0
0 0 0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0
-290
-260 -280 -280
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
-290
-260 -280 -280
74580000 Erstattungen an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -290
-260 -280 -280
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 759.710 759.740 759.720 759.720
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 436
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:24:03
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
54
545
54500
545000
Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Straßenreinigung & Beleuchtung
Straßenreinigung inkl. Winterdienst
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 759.710 759.740 759.720 759.720
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 759.710 759.740 759.720 759.720
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 437
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:24:03
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
54
545
54500
545001
Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Straßenreinigung & Beleuchtung
Beleuchtung
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00 0 40.357 39.880 39.136 38.693
33710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für
0,00 0
40.357
39.880 39.136 38.693
Beiträge und ähnliche Entgelte
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche
0,00 0
50
50 50 50
Entgelte für Investitionstätigkeit
33110000 Verwaltungsgebühren 0,00 0
50
50 50 50
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00 0
550
550 550 550
36180000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich 0,00 0
550
550 550 550
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 40.957 40.480 39.736 39.293
13. - Personalaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
40110000 Dienstaufwendungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0
0
0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0
0
0 0 0
40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
40310000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40390000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40411000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte und Arbeitnehmer
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -1.339.870 -1.220.860 -1.329.950 -1.427.950
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
0,00 0 -330.000 -330.000 -350.000 -350.000
Vermögens
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
durch Abt. Interne Dienste
42710000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0 -809.870 -890.860 -979.950 -1.077.950
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
42711000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Sachmittel
42713000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Verbrauchsmittel
42910000 Erstellung eines Beleuchtungskatasters 0,00 0 -200.000
0 0 0
16. - Abschreibungen
0,00 0 -57.461 -56.931 -56.016 -55.489
47114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 0,00 0 -57.461 -56.931 -56.016 -55.489
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 438
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:24:04
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
54
545
54500
545001
Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Straßenreinigung & Beleuchtung
Beleuchtung
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
0
0 0 0
44310300 Dienstreisen 0,00 0
0
0 0 0
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -1.397.331 -1.277.791 -1.385.966 -1.483.439
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -1.356.374 -1.237.311 -1.346.230 -1.444.146
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
50120000 Empfangene Schadensersatzleistungen 0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
51130000 Geleisteter Schadensersatz 0,00 0
0
0 0 0
51271000 Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -1.356.374 -1.237.311 -1.346.230 -1.444.146
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -1.356.374 -1.237.311 -1.346.230 -1.444.146
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00 0
50
50 50 50
63110000 Verwaltungsgebühren 0,00 0
50
50 50 50
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen
0,00 0
550
550 550 550
66180000 Zinseinzahlungen vom sonstiger inländischen
0,00 0
550
550 550 550
Bereich
9. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0
0
0 0 0
65410000 Erstattung von Körperschaftssteuern 0,00 0
0
0 0 0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00 0 600
600 600 600
11. - 0,00 0
0
0 0 0
70110000 Dienstauszahlungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
70190000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0
0
0 0 0
Bechäftigte
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
tariflich Beschäftigte
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
sonstige Beschäftigte
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 439
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:24:04
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
54
545
54500
545001
Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Straßenreinigung & Beleuchtung
Beleuchtung
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0 -1.339.870 -1.220.860 -1.329.950 -1.427.950
geringwertige Vermögensgegenstände
72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
0,00 0 -330.000 -330.000 -350.000 -350.000
Vermögens
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
72710000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0 -809.870 -890.860 -979.950 -1.077.950
Betriebsauszahlungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 0,00 0 -200.000
0 0 0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -1.339.870 -1.220.860 -1.329.950 -1.427.950
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -1.339.270 -1.220.260 -1.329.350 -1.427.350
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit
0,00 0 20.600
0 0 0
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0,00 0
0
0 0 0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0,00 0
20.600
0 0 0
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen 0,00 0
0
0 0 0
20. + Beiträge und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00 0 164.000 128.000 28.000 28.000
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte 0,00 0
0
0 0 0
68911000 Erschließungsbeiträge 0,00 0
28.000
68.000 28.000 28.000
68912000 Straßenausbaubeiträge 0,00 0 136.000
60.000 0 0
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
23. + Sonstige Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00 0
0
0 0 0
Baumaßnahmen
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 184.600 128.000 28.000 28.000
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
26. - Baumaßnahmen
0,00 0 -367.000 -170.000 -190.000 -120.000
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen 0,00 0 -367.000 -170.000 -190.000 -120.000
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 0,00 0
0
0 0 0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 440
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:24:04
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
54
545
54500
545001
Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Straßenreinigung & Beleuchtung
Beleuchtung
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -367.000 -170.000 -190.000 -120.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -182.400 -42.000 -162.000 -92.000
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -1.521.670 -1.262.260 -1.491.350 -1.519.350
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -1.521.670 -1.262.260 -1.491.350 -1.519.350
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 441
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:24:04
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
54
546
54600
546000
Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Parkeinrichtungen
Parkeinrichtungen
Parkeinrichtungen
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00 0 63.732 61.786 59.047 55.802
35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen
0,00 0
63.732
61.786 59.047 55.802
Sonderposten
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche
0,00 0 340.000 340.000 340.000 340.000
Entgelte für Investitionstätigkeit
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0 340.000 340.000 340.000 340.000
6. + Privatrechtliche Entgelte
0,00 0
0
0 0 0
34610000 sonstige privatrechtliche Entgelte 0,00 0
0
0 0 0
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 403.732 401.786 399.047 395.802
13. - Personalaufwendungen
0,00 0 -225.600 -225.600 -225.600 -225.600
40110000 Dienstaufwendungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0 -177.700 -177.700 -177.700 -177.700
40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0 -11.500 -11.500 -11.500 -11.500
40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
40310000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung
0,00 0 -36.400 -36.400 -36.400 -36.400
Arbeitnehmer
40390000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40411000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte und Arbeitnehmer
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -20.670 -20.900 -21.150 -21.430
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
42210000 Unterhaltung der Parkscheinautomaten 0,00 0
-7.000
-7.000 -7.000 -7.000
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
durch Abt. Interne Dienste
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
-2.700
-2.700 -2.700 -2.700
Anlagen/Abgaben und Entgelte
42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen/Reinigung
42411100 Fremdreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42411200 Reinigungsmittel 0,00 0
-200
-200 -200 -200
42411300 Kaminreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42411400 Grundstücksreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42413000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
-100
-100 -100 -100
Anlagen/ Versicherungen
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 442
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:24:05
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
54
546
54600
546000
Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Parkeinrichtungen
Parkeinrichtungen
Parkeinrichtungen
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
Aus- und Fortbildung
42710000 Besondere Verwaltungs- &
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0
0
0 0 0
0,00 0
-2.270
-2.500 -2.750 -3.030
42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 0,00 0
-8.400
-8.400 -8.400 -8.400
16. - Abschreibungen
0,00 0 -1.665 -1.665 -1.522 0
47114000 Afa auf Infrastrukturvermögen 0,00 0
-1.665
-1.665 -1.522 0
47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0
-960
-870 -950 -950
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
-860
-770 -850 -850
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
-100
-100 -100 -100
44310300 Dienstreisen 0,00 0
0
0 0 0
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -248.895 -249.035 -249.222 -247.980
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 154.837 152.751 149.825 147.822
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
50290000 Sonstige periodenfremde Erträge 0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
51271000 Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
51290000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen 0,00 0
0
0 0 0
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
25. = Jahresergebnis 0,00 0 154.837 152.751 149.825 147.822
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000
48110068 Aufwendungen aus internen
0,00 0 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000
Leistungsbeziehungen/Amt 68
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 124.837 122.751 119.825 117.822
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00 0 340.000 340.000 340.000 340.000
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0 340.000 340.000 340.000 340.000
5. + Privatrechtiche Entgelte
0,00 0
0
0 0 0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0
0
0 0 0
9. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0
0
0 0 0
66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0
0
0 0 0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 340.000 340.000 340.000 340.000
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 443
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:24:05
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
54
546
54600
546000
Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Parkeinrichtungen
Parkeinrichtungen
Parkeinrichtungen
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
11. - Personalauszahlungen
0,00 0 -225.600 -225.600 -225.600 -225.600
70110000 Dienstauszahlungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0 -177.700 -177.700 -177.700 -177.700
70190000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0 -11.500 -11.500 -11.500 -11.500
Bechäftigte
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0 -36.400 -36.400 -36.400 -36.400
tariflich Beschäftigte
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0 -20.670 -20.900 -21.150 -21.430
geringwertige Vermögensgegenstände
72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-7.000
-7.000 -7.000 -7.000
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-3.000
-3.000 -3.000 -3.000
Anlagen
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
72710000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
-2.270
-2.500 -2.750 -3.030
Betriebsauszahlungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 0,00 0
-8.400
-8.400 -8.400 -8.400
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0
-960
-870 -950 -950
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
-960
-870 -950 -950
74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -247.230 -247.370 -247.700 -247.980
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 92.770 92.630 92.300 92.020
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen 0,00 0
0
0 0 0
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
23. + Sonstige Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
Baumaßnahmen
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 444
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:24:05
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
54
546
54600
546000
Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Parkeinrichtungen
Parkeinrichtungen
Parkeinrichtungen
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
26. - Baumaßnahmen
0,00 0 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen 0,00 0
-8.500
-8.500 -8.500 -8.500
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 84.270 84.130 83.800 83.520
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 84.270 84.130 83.800 83.520
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 445
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:24:05
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
54
547
54700
547000
Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
ÖPNV
ÖPNV
ÖPNV (u.a. Bahnhof)
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00 0 30.997 30.670 19.552 19.552
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
0,00 0
30.997
30.670 19.552 19.552
aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche
0,00 0
0
0 0 0
Entgelte für Investitionstätigkeit
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
0
0 0 0
6. + Privatrechtliche Entgelte
0,00 0 63.470 63.470 63.470 63.470
34110000 Erträge aus Mieten und Pachten 0,00 0
59.170
59.170 59.170 59.170
34610000 sonstige privatrechtliche Entgelte 0,00 0
4.300
4.300 4.300 4.300
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0 1.380 1.380 1.380 1.380
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 0,00 0
1.380
1.380 1.380 1.380
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 95.847 95.520 84.402 84.402
13. - Personalaufwendungen
0,00 0 -70.100 -70.100 -70.100 -70.100
40110000 Dienstaufwendungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0 -55.200 -55.200 -55.200 -55.200
40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0
-3.600
-3.600 -3.600 -3.600
40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
40310000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung
0,00 0 -11.300 -11.300 -11.300 -11.300
Arbeitnehmer
40390000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40411000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte und Arbeitnehmer
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -203.240 -208.270 -213.800 -219.880
42111000 Unterhaltung von baulichen Anlagen-fest md
0,00 0 -23.900 -23.900 -23.900 -23.900
Gebäude verbunden
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0,00 0
-500
-500 -500 -500
42210070 Unterhaltung des beweglichen
0,00 0
-100
-100 -100 -100
Vermögens/Fernsprecher
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
-150
-150 -150 -150
(bis 150 €)
42220070 Erwerb geringwertiger
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenstände/Fernsprecher
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
durch Abt. Interne Dienste
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 446
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:24:06
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
54
547
54700
547000
Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
ÖPNV
ÖPNV
ÖPNV (u.a. Bahnhof)
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
42315090 Miete für Druckmaschinen und Kopierer - Abt.
Interne Dienste
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
Anlagen/Abgaben und Entgelte
42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
Anlagen/Reinigung
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0
0
0 0 0
0,00 0 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000
0,00 0
0
0 0 0
42411100 Fremdreinigung 0,00 0 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
42411200 Reinigungsmittel 0,00 0
-600
-600 -600 -600
42411300 Kaminreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42411400 Grundstücksreinigung 0,00 0 -15.820 -15.820 -15.820 -15.820
42412000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen/ Energieversorgung
42412100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-100
-100 -100 -100
Anlagen / Beleuchtungs- und Elektromaterial
42412200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Energieversorgung
42413000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
-4.000
-4.000 -4.000 -4.000
Anlagen/ Versicherungen
42414000 Bewachung 0,00 0 -40.760 -40.760 -40.760 -40.760
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
0,00 0
0
0 0 0
Aus- und Fortbildung
42611000 Besondere Aufwendungen für
0,00 0
-200
-200 -200 -200
Beschäftigte/Dienst- & Schutzkleidung
42710000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0 -50.210 -55.240 -60.770 -66.850
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
42711000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
-900
-900 -900 -900
Betriebsaufwendungen / Sachmittel
42713000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Verbrauchsmittel
42813000 Betriebsstoffe 0,00 0
0
0 0 0
42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 0,00 0
0
0 0 0
16. - Abschreibungen
0,00 0 -82.678 -82.644 -67.675 -67.675
47113000 Afa auf Gebäude 0,00 0 -39.707 -39.707 -39.707 -39.707
47114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 0,00 0 -42.971 -42.937 -27.968 -27.968
47117000 Abschreibungen auf BGA 0,00 0
0
0 0 0
47118000 Auflösung Sammelposten 0,00 0
0
0 0 0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0
0
0 0 0
18. - Transferaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 -2.380 -2.330 -2.370 -2.370
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
-480
-430 -470 -470
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
-400
-400 -400 -400
44310300 Dienstreisen 0,00 0
-200
-200 -200 -200
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
44413000 Sonstige Versicherungen 0,00 0
-800
-800 -800 -800
44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender
0,00 0
-500
-500 -500 -500
Verwaltungstätigkeit
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -358.398 -363.344 -353.945 -360.025
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -262.551 -267.824 -269.543 -275.623
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 447
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:24:06
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
54
547
54700
547000
Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
ÖPNV
ÖPNV
ÖPNV (u.a. Bahnhof)
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
50120000 Empfangene Schadensersatzleistungen 0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
51130000 Geleisteter Schadensersatz 0,00 0
0
0 0 0
51271000 Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -262.551 -267.824 -269.543 -275.623
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000
48110068 Aufwendungen aus internen
0,00 0 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000
Leistungsbeziehungen/Amt 68
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -342.551 -347.824 -349.543 -355.623
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00 0
0
0 0 0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
0
0 0 0
5. + Privatrechtiche Entgelte
0,00 0 63.470 63.470 63.470 63.470
64110000 Mieten und Pachten 0,00 0
59.170
59.170 59.170 59.170
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0
4.300
4.300 4.300 4.300
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für
0,00 0 1.380 1.380 1.380 1.380
Investitionstätigkeit
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 0,00 0
1.380
1.380 1.380 1.380
9. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0
0
0 0 0
65410000 Erstattung von Körperschaftssteuern 0,00 0
0
0 0 0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00 0 64.850 64.850 64.850 64.850
11. - 0,00 0 -70.100 -70.100 -70.100 -70.100
70110000 Dienstauszahlungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0 -55.200 -55.200 -55.200 -55.200
70190000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0
-3.600
-3.600 -3.600 -3.600
Bechäftigte
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0 -11.300 -11.300 -11.300 -11.300
tariflich Beschäftigte
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
sonstige Beschäftigte
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 448
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:24:06
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
54
547
54700
547000
Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
ÖPNV
ÖPNV
ÖPNV (u.a. Bahnhof)
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0 -203.240 -208.270 -213.800 -219.880
geringwertige Vermögensgegenstände
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
0,00 0 -23.900 -23.900 -23.900 -23.900
Anlagen
72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-600
-600 -600 -600
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
-150
-150 -150 -150
72310000 Mieten und Pachten 0,00 0
0
0 0 0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0 -127.280 -127.280 -127.280 -127.280
Anlagen
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 0,00 0
-200
-200 -200 -200
72710000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0 -51.110 -56.140 -61.670 -67.750
Betriebsauszahlungen
72813000 Erwerb von Betriebsstoffen 0,00 0
0
0 0 0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 0,00 0
0
0 0 0
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
15. - Transferauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
73180000 Zuweisungen an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0 -2.380 -2.330 -2.370 -2.370
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
-1.080
-1.030 -1.070 -1.070
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0,00 0
-800
-800 -800 -800
74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0
-500
-500 -500 -500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -275.720 -280.700 -286.270 -292.350
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -210.870 -215.850 -221.420 -227.500
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
23. + Sonstige Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00 0
0
0 0 0
Baumaßnahmen
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
26. - Baumaßnahmen
0,00 0
0
0 0 0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen 0,00 0
0
0 0 0
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 0,00 0
0
0 0 0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 449
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:24:06
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
54
547
54700
547000
Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
ÖPNV
ÖPNV
ÖPNV (u.a. Bahnhof)
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0
-1.000
-1.000 -1.000 -1.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -211.870 -216.850 -222.420 -228.500
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -211.870 -216.850 -222.420 -228.500
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 450
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:24:06
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
54
548
54800
548000
Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Sonstiger Personen- & Güterverkehr
Industriestammgleis
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00 0 23.174 10.528 10.528 10.528
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
0,00 0
23.174
10.528 10.528 10.528
aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche
0,00 0 16.200 16.200 16.200 16.200
Entgelte für Investitionstätigkeit
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
16.200
16.200 16.200 16.200
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 39.374 26.728 26.728 26.728
13. - Personalaufwendungen
0,00 0 -64.600 -64.600 -64.600 -64.600
40110000 Dienstaufwendungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0 -50.900 -50.900 -50.900 -50.900
40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0
-3.300
-3.300 -3.300 -3.300
40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
40310000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung
0,00 0 -10.400 -10.400 -10.400 -10.400
Arbeitnehmer
40390000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40411000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte und Arbeitnehmer
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -94.900 -45.900 -45.900 -45.900
42111000 Unterhaltung von baulichen Anlagen-fest md
0,00 0
0
0 0 0
Gebäude verbunden
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
0,00 0 -94.500 -45.500 -45.500 -45.500
Vermögens
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
durch Abt. Interne Dienste
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
-400
-400 -400 -400
Anlagen/Abgaben und Entgelte
42414000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen/ sonstige Kosten
42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
0,00 0
0
0 0 0
Aus- und Fortbildung
16. - Abschreibungen
0,00 0 -31.672 -18.853 -18.853 -18.853
47114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 0,00 0 -31.672 -18.853 -18.853 -18.853
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 451
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:24:06
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
54
548
54800
548000
Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Sonstiger Personen- & Güterverkehr
Industriestammgleis
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
44310300 Dienstreisen 0,00 0
0
0 0 0
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -191.172 -129.353 -129.353 -129.353
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -151.798 -102.625 -102.625 -102.625
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -151.798 -102.625 -102.625 -102.625
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
48110068 Aufwendungen aus internen
0,00 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
Leistungsbeziehungen/Amt 68
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -161.798 -112.625 -112.625 -112.625
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00 0 16.200 16.200 16.200 16.200
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
16.200
16.200 16.200 16.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00 0 16.200 16.200 16.200 16.200
11. - 0,00 0 -64.600 -64.600 -64.600 -64.600
70110000 Dienstauszahlungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0 -50.900 -50.900 -50.900 -50.900
70190000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0
-3.300
-3.300 -3.300 -3.300
Bechäftigte
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0 -10.400 -10.400 -10.400 -10.400
tariflich Beschäftigte
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
geringwertige Vermögensgegenstände
0,00 0 -94.900 -45.900 -45.900 -45.900
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 452
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:24:07
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
54
548
54800
548000
Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Sonstiger Personen- & Güterverkehr
Industriestammgleis
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
Anlagen
72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
Vermögens
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
Vermögens
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0
0
0 0 0
0,00 0 -94.500 -45.500 -45.500 -45.500
0,00 0
0
0 0 0
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-400
-400 -400 -400
Anlagen
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -159.500 -110.500 -110.500 -110.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -143.300 -94.300 -94.300 -94.300
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
23. + Sonstige Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00 0
0
0 0 0
Baumaßnahmen
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
26. - Baumaßnahmen
0,00 0
0
0 0 0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen 0,00 0
0
0 0 0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -143.300 -94.300 -94.300 -94.300
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -143.300 -94.300 -94.300 -94.300
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 453
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:24:07
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
55
551
55100
551000
Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Stadtgrün
Stadtgrün
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00 0 16.699 16.699 16.699 16.699
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
0,00 0
16.699
16.699 16.699 16.699
aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen
0,00 0
0
0 0 0
Sonderposten
6. + Privatrechtliche Entgelte
0,00 0 33.460 33.460 33.460 33.460
34110000 Erträge aus Mieten und Pachten 0,00 0
33.460
33.460 33.460 33.460
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0
500
500 500 500
34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen,
0,00 0
0
0 0 0
Beteiligungen und Sondervermögen
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0
500
500 500 500
11. + Sonstige ordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
35910000 Andere sonstige Erträge aus lfd.
0,00 0
0
0 0 0
Verwaltungstätigkeit
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 50.659 50.659 50.659 50.659
13. - Personalaufwendungen
0,00 0 -193.100 -193.100 -193.100 -193.100
40110000 Dienstaufwendungen Beamte 0,00 0 -11.700 -11.700 -11.700 -11.700
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0 -110.600 -110.600 -110.600 -110.600
40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0,00 0
-6.400
-6.400 -6.400 -6.400
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0
-7.100
-7.100 -7.100 -7.100
40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
40310000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung
0,00 0 -55.700 -55.700 -55.700 -55.700
Arbeitnehmer
40390000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte 0,00 0
-1.600
-1.600 -1.600 -1.600
40411000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte und Arbeitnehmer
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0
-600
-600 -600 -600
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
-600
-600 -600 -600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -282.640 -279.760 -275.780 -278.800
42110000 Unterhaltung der Grundstücke 0,00 0 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
42111000 Unterhaltung von baulichen Anlagen-fest md
0,00 0 -11.200 -11.200 -11.200 -11.200
Gebäude verbunden
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
0,00 0 -46.400 -38.000 -38.000 -38.000
Vermögens
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0,00 0 -25.000 -25.000 -30.000 -30.000
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
(bis 150 €)
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
durch Abt. Interne Dienste
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 454
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:24:07
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
55
551
55100
551000
Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Stadtgrün
Stadtgrün
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
42310000 Mieten und Pachten für Gebäude 0,00 0
-4.130
-4.130 -4.130 -4.130
42311000 Mieten und Pachten für Grundstücke 0,00 0
0
0 0 0
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0 -13.100 -13.100 -13.100 -13.100
Anlagen/Abgaben und Entgelte
42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen/Reinigung
42411100 Fremdreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42411200 Reinigungsmittel 0,00 0
0
0 0 0
42411300 Kaminreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42411400 Grundstücksreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42413000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen/ Versicherungen
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
42610100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
0,00 0
-1.200
-1.200 -1.200 -1.200
Aus- und Fortbildung EDV
42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
0,00 0
-1.000
-1.000 -1.000 -1.000
Aus- und Fortbildung
42710000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
-110
-130 -150 -170
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
42711000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0 -27.500 -30.000 -32.000 -35.000
Betriebsaufwendungen / Sachmittel
42910000 Aufwendungen für sonstigen Dienstleistungen
0,00 0 -138.000 -141.000 -130.000 -130.000
von Dritten
16. - Abschreibungen
0,00 0 -210.784 -200.034 -200.034 -194.462
47111000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke
0,00 0
0
0 0 0
und grundstücksgleiche Rechte an unbeba
47113000 Afa auf Gebäude 0,00 0 -208.731 -197.981 -197.981 -192.409
47114000 Afa auf Infrastrukturvermögen 0,00 0
-2.053
-2.053 -2.053 -2.053
47117000 Abschreibungen auf BGA 0,00 0
0
0 0 0
47118000 Auflösung Sammelposten 0,00 0
0
0 0 0
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 -9.100 -9.100 -9.100 -9.100
44110000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und
0,00 0
0
0 0 0
Versorgungsaufwendungen
44290000 Sonstige Aufwendungen für die
0,00 0
0
0 0 0
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
0
0 0 0
44310300 Dienstreisen 0,00 0
-4.100
-4.100 -4.100 -4.100
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen,
0,00 0
-5.000
-5.000 -5.000 -5.000
Beteiligungen und Sondervermögen
44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender
0,00 0
0
0 0 0
Verwaltungstätigkeit
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -696.224 -682.594 -678.614 -676.062
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -645.565 -631.935 -627.955 -625.403
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
50120000 Empfangene Schadensersatzleistungen 0,00 0
0
0 0 0
50290000 Sonstige periodenfremde Erträge 0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 455
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:24:07
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
55
551
55100
551000
Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Stadtgrün
Stadtgrün
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
51130000 Geleisteter Schadensersatz 0,00 0
0
0 0 0
51271000 Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -645.565 -631.935 -627.955 -625.403
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 -2.375.000 -2.375.000 -2.375.000 -2.375.000
48110068 Aufwendungen aus internen
0,00 0 -2.375.000 -2.375.000 -2.375.000 -2.375.000
Leistungsbeziehungen/Amt 68
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -2.375.000 -2.375.000 -2.375.000 -2.375.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -3.020.565 -3.006.935 -3.002.955 -3.000.403
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
5. + Privatrechtiche Entgelte
0,00 0 33.460 33.460 33.460 33.460
64110000 Mieten und Pachten 0,00 0
33.460
33.460 33.460 33.460
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für
0,00 0
500
500 500 500
Investitionstätigkeit
64850000 Erstattungen von verbunden Unternehmen 0,00 0
0
0 0 0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0
500
500 500 500
9. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0
0
0 0 0
65410000 Erstattung von Körperschaftssteuern 0,00 0
0
0 0 0
65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender
0,00 0
0
0 0 0
Verwaltungstätigkeit
66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0
0
0 0 0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00 0 33.960 33.960 33.960 33.960
11. - 0,00 0 -193.100 -193.100 -193.100 -193.100
70110000 Dienstauszahlungen Beamte 0,00 0 -11.700 -11.700 -11.700 -11.700
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0 -110.600 -110.600 -110.600 -110.600
70190000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 0,00 0
-6.400
-6.400 -6.400 -6.400
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0
-7.100
-7.100 -7.100 -7.100
Bechäftigte
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0 -55.700 -55.700 -55.700 -55.700
tariflich Beschäftigte
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0
-1.600
-1.600 -1.600 -1.600
und Arbeitnehmer
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0
-600
-600 -600 -600
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
-600
-600 -600 -600
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
geringwertige Vermögensgegenstände
0,00 0 -282.640 -279.760 -275.780 -278.800
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 456
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:24:07
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
55
551
55100
551000
Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Stadtgrün
Stadtgrün
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
Anlagen
72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
Vermögens
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
Vermögens
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0 -26.200 -26.200 -26.200 -26.200
0,00 0 -46.400 -38.000 -38.000 -38.000
0,00 0 -25.000 -25.000 -30.000 -30.000
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
72310000 Mieten und Pachten 0,00 0
-4.130
-4.130 -4.130 -4.130
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0 -13.100 -13.100 -13.100 -13.100
Anlagen
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 0,00 0
-2.200
-2.200 -2.200 -2.200
72710000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0 -27.610 -30.130 -32.150 -35.170
Betriebsauszahlungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 0,00 0 -138.000 -141.000 -130.000 -130.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0 -9.100 -9.100 -9.100 -9.100
74110000 Sonstige Personal- und
0,00 0
0
0 0 0
Versorgungsauszahlungen
74290000 Sonstige Auszahlungen für die
0,00 0
0
0 0 0
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
-4.100
-4.100 -4.100 -4.100
74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen
0,00 0
-5.000
-5.000 -5.000 -5.000
Beteiligungen und Sondervermögen
74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -485.440 -482.560 -478.580 -481.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -451.480 -448.600 -444.620 -447.640
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen 0,00 0
0
0 0 0
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
23. + Sonstige Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00 0
0
0 0 0
Baumaßnahmen
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0 -118.100 -43.000 -95.000 -130.000
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0 -118.100 -43.000 -95.000 -130.000
und Gebäuden
26. - Baumaßnahmen
0,00 0 -31.500 -105.000 0 0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 0 -31.500 -105.000 0 0
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 0,00 0
0
0 0 0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0 -57.000 -65.000 -66.000 -61.000
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0 -50.000 -60.000 -60.000 -55.000
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
0,00 0
-7.000
-5.000 -6.000 -6.000
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 457
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:24:08
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
55
551
55100
551000
Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Stadtgrün
Stadtgrün
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -206.600 -213.000 -161.000 -191.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -206.600 -213.000 -161.000 -191.000
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -658.080 -661.600 -605.620 -638.640
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -658.080 -661.600 -605.620 -638.640
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 458
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:24:08
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
55
552
55200
552000
Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Gewässerunterhaltung
Gewässerunterhaltung
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
13. - Personalaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
40110000 Dienstaufwendungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0
0
0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0
0
0 0 0
40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
40310000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40390000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40411000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte und Arbeitnehmer
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0
0
0 0 0
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
durch Abt. Interne Dienste
42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen/Reinigung
42411100 Fremdreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42411200 Reinigungsmittel 0,00 0
0
0 0 0
42411300 Kaminreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42411400 Grundstücksreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42710000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
18. - Transferaufwendungen
0,00 0 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000
43130000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an
0,00 0
0
0 0 0
Zweckverbände
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0,00 0 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 -255.000 -255.000 -255.000 -255.000
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
0
0 0 0
44310300 Dienstreisen 0,00 0
0
0 0 0
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen,
0,00 0 -255.000 -255.000 -255.000 -255.000
Beteiligungen und Sondervermögen
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -335.000 -335.000 -335.000 -335.000
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -335.000 -335.000 -335.000 -335.000
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 459
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:24:08
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
55
552
55200
552000
Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Gewässerunterhaltung
Gewässerunterhaltung
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
50120000 Empfangene Schadensersatzleistungen 0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
51130000 Geleisteter Schadensersatz 0,00 0
0
0 0 0
51271000 Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -335.000 -335.000 -335.000 -335.000
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0
0
0 0 0
48110000 Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
0,00 0
0
0 0 0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -335.000 -335.000 -335.000 -335.000
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
9. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0
0
0 0 0
65410000 Erstattung von Körperschaftssteuern 0,00 0
0
0 0 0
11. - Personalauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
70110000 Dienstauszahlungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
70190000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0
0
0 0 0
Bechäftigte
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
tariflich Beschäftigte
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0
0
0 0 0
geringwertige Vermögensgegenstände
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
Anlagen
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 460
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:24:08
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
55
552
55200
552000
Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Gewässerunterhaltung
Gewässerunterhaltung
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
72710000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsauszahlungen
15. - Transferauszahlungen
0,00 0 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000
73130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl. 0,00 0
0
0 0 0
73180000 Zuweisungen an übrige Bereiche 0,00 0 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0 -255.000 -255.000 -255.000 -255.000
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen
0,00 0 -255.000 -255.000 -255.000 -255.000
Beteiligungen und Sondervermögen
74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -335.000 -335.000 -335.000 -335.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -335.000 -335.000 -335.000 -335.000
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -335.000 -335.000 -335.000 -335.000
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -335.000 -335.000 -335.000 -335.000
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 461
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:24:09
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
55
553
55300
553000
Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00 0
171
171 171 171
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
0,00 0
171
171 171 171
aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche
0,00 0 30.000 30.000 30.000 30.000
Entgelte für Investitionstätigkeit
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
30.000
30.000 30.000 30.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0 7.000 7.000 7.000 7.000
34810000 Erstattungen vom Land 0,00 0
7.000
7.000 7.000 7.000
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 37.171 37.171 37.171 37.171
13. - Personalaufwendungen
0,00 0
-400
-400 -400 -400
40110000 Dienstaufwendungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0
0
0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0
0
0 0 0
40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
40310000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung
0,00 0
-400
-400 -400 -400
Arbeitnehmer
40390000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40411000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte und Arbeitnehmer
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -46.240 -51.360 -51.490 -56.630
42110000 Unterhaltung der Grundstücke 0,00 0
0
0 0 0
42111000 Unterhaltung von baulichen Anlagen-fest md
0,00 0
-6.700
-6.700 -6.700 -6.700
Gebäude verbunden
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
0,00 0 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
Vermögens
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0,00 0
0
0 0 0
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
(bis 150 €)
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
durch Abt. Interne Dienste
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-200
-200 -200 -200
Anlagen / Abgaben und Entgelte
42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen/Reinigung
42411100 Fremdreinigung 0,00 0
-1.800
-1.800 -1.800 -1.800
42411200 Reinigungsmittel 0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 462
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:24:09
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
55
553
55300
553000
Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
42411300 Kaminreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42411400 Grundstücksreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42413000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-200
-200 -200 -200
Anlagen / Versicherungen
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
42610100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
0,00 0
-1.200
-1.200 -1.200 -1.200
Aus- und Fortbildung EDV
42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
0,00 0
0
0 0 0
Aus- und Fortbildung
42710000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
-1.140
-1.260 -1.390 -1.530
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
42711000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Sachmittel
42910000 Aufwendungen für sonstigen Dienstleistungen
0,00 0 -20.000 -25.000 -25.000 -30.000
von Dritten
16. - Abschreibungen
0,00 0 -1.183 -1.183 -1.183 -1.183
47112000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und
0,00 0
0
0 0 0
grundstücksgleiche Rechte an bebauten
47113000 Abschreibungen auf Gebäude 0,00 0
-460
-460 -460 -460
47114000 Afa auf Infrastrukturvermögen 0,00 0
-723
-723 -723 -723
47117000 Abschreibungen auf BGA 0,00 0
0
0 0 0
47118000 Auflösung Sammelposten 0,00 0
0
0 0 0
47119000 Abschreibungen auf sonstiges
0,00 0
0
0 0 0
Sachanlagevermögen
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
44290000 Sonstige Aufwendungen für die
0,00 0
0
0 0 0
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
0
0 0 0
44310300 Dienstreisen 0,00 0
0
0 0 0
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
44411000 Gebäudeversicherung 0,00 0
0
0 0 0
44830000 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von
0,00 0
0
0 0 0
Gewährverträgen u.ä.
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -47.823 -52.943 -53.073 -58.213
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -10.652 -15.772 -15.902 -21.042
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
51271000 Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 463
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:24:09
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
55
553
55300
553000
Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -10.652 -15.772 -15.902 -21.042
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 -173.900 -173.900 -173.900 -173.900
48110068 Aufwendungen aus internen
0,00 0 -173.900 -173.900 -173.900 -173.900
Leistungsbeziehungen/Amt 68
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -173.900 -173.900 -173.900 -173.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -184.552 -189.672 -189.802 -194.942
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00 0 30.000 30.000 30.000 30.000
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
30.000
30.000 30.000 30.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für
0,00 0 7.000 7.000 7.000 7.000
Investitionstätigkeit
64810000 Erstattungen vom Land 0,00 0
7.000
7.000 7.000 7.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00 0 37.000 37.000 37.000 37.000
11. - 0,00 0
-400
-400 -400 -400
70110000 Dienstauszahlungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
70190000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0
0
0 0 0
Bechäftigte
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
-400
-400 -400 -400
tariflich Beschäftigte
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0 -46.240 -51.360 -51.490 -56.630
geringwertige Vermögensgegenstände
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-6.700
-6.700 -6.700 -6.700
Anlagen
72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
0,00 0 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
Vermögens
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-2.200
-2.200 -2.200 -2.200
Anlagen
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 0,00 0
-1.200
-1.200 -1.200 -1.200
72710000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
-1.140
-1.260 -1.390 -1.530
Betriebsauszahlungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 0,00 0 -20.000 -25.000 -25.000 -30.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
74290000 Sonstige Auszahlungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 464
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:24:09
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
55
553
55300
553000
Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0,00 0
0
0 0 0
74830000 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von
Gewährverträgen und Bürgschaften
0,00 0
0
0 0 0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -46.640 -51.760 -51.890 -57.030
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -9.640 -14.760 -14.890 -20.030
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
23. + Sonstige Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00 0
0
0 0 0
Baumaßnahmen
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
26. - Baumaßnahmen
0,00 0
0
0 0 0
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 0,00 0
0
0 0 0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
-5.000
-5.000 -5.000 -5.000
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -14.640 -19.760 -19.890 -25.030
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -14.640 -19.760 -19.890 -25.030
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 465
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:24:09
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
55
554
55400
554000
Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
13. - Personalaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
40110000 Dienstaufwendungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0
0
0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0
0
0 0 0
40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
40310000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40390000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40411000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte und Arbeitnehmer
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0
0
0 0 0
42110000 Unterhaltung der Grundstücke 0,00 0
0
0 0 0
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0,00 0
0
0 0 0
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
(bis 150 €)
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
durch Abt. Interne Dienste
42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen/Reinigung
42411100 Fremdreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42411200 Reinigungsmittel 0,00 0
0
0 0 0
42411300 Kaminreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42411400 Grundstücksreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
0,00 0
0
0 0 0
Aus- und Fortbildung
42710000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
42711000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Sachmittel
42910000 Aufwendungen für sonstigen Dienstleistungen
0,00 0
0
0 0 0
von Dritten
16. - Abschreibungen
0,00 0
0
0 0 0
47111000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke
und grundstücksgleiche Rechte an unbeba
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 466
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:24:10
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
55
554
55400
554000
Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0
-50
-50 -50 -50
44290000 Sonstige Aufwendungen für die
0,00 0
0
0 0 0
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
44290090 Mitgliedsbeiträge 0,00 0
-50
-50 -50 -50
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
0
0 0 0
44310300 Dienstreisen 0,00 0
0
0 0 0
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -50
-50 -50 -50
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -50
-50 -50 -50
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
51271000 Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -50
-50 -50 -50
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -50
-50 -50 -50
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
11. - Personalauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
70110000 Dienstauszahlungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
70190000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0
0
0 0 0
Bechäftigte
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
tariflich Beschäftigte
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
geringwertige Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 467
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:24:10
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
55
554
55400
554000
Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
Anlagen
72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
Vermögens
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
Vermögens
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0
0
0 0 0
0,00 0
0
0 0 0
0,00 0
0
0 0 0
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
72710000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsauszahlungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 0,00 0
0
0 0 0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0
-50
-50 -50 -50
74290000 Sonstige Auszahlungen für die
0,00 0
-50
-50 -50 -50
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -50
-50 -50 -50
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -50
-50 -50 -50
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 -60.000 -30.000
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 -60.000 -30.000
und Gebäuden
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0
0 -60.000 -30.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0
0 -60.000 -30.000
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -50
-50 -60.050 -30.050
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -50
-50 -60.050 -30.050
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 468
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:24:10
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
56
561
56100
561000
Gestaltung der Umwelt
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
Umweltschutzmaßnahmen
Umweltschutz
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche
0,00 0 18.500 18.500 18.500 18.500
Entgelte für Investitionstätigkeit
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
18.500
18.500 18.500 18.500
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 18.500 18.500 18.500 18.500
13. - Personalaufwendungen
0,00 0 -66.200 -66.200 -66.200 -66.200
40110000 Dienstaufwendungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0 -52.100 -52.100 -52.100 -52.100
40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0
-3.400
-3.400 -3.400 -3.400
40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
40310000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung
0,00 0 -10.700 -10.700 -10.700 -10.700
Arbeitnehmer
40390000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40411000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte und Arbeitnehmer
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -58.760 -75.260 -75.260 -75.260
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0,00 0 -15.500 -15.500 -15.500 -15.500
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0 -32.500 -32.500 -32.500 -32.500
(bis 150 €)
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
durch Abt. Interne Dienste
42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen/Reinigung
42411100 Fremdreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42411200 Reinigungsmittel 0,00 0
-200
-200 -200 -200
42411300 Kaminreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42411400 Grundstücksreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
42610100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
0,00 0
-1.200
-1.200 -1.200 -1.200
Aus- und Fortbildung EDV
42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
0,00 0
-360
-360 -360 -360
Aus- und Fortbildung
42710000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
42711000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
-3.000
-3.000 -3.000 -3.000
Betriebsaufwendungen / Sachmittel
42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 0,00 0
-6.000 -22.500 -22.500 -22.500
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 469
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:24:10
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
56
561
56100
561000
Gestaltung der Umwelt
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
Umweltschutzmaßnahmen
Umweltschutz
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 -6.210 -12.500 -12.690 -12.700
44290000 Sonstige Aufwendungen für die
0,00 0
-3.500 -10.000 -10.000 -10.000
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
44290090 Mitgliedsbeiträge 0,00 0
-200
-200 -200 -200
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
-1.910
-1.700 -1.890 -1.900
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
-100
-100 -100 -100
44310300 Dienstreisen 0,00 0
-500
-500 -500 -500
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -131.170 -153.960 -154.150 -154.160
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -112.670 -135.460 -135.650 -135.660
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
51271000 Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -112.670 -135.460 -135.650 -135.660
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
48110068 Aufwendungen aus internen
0,00 0
-4.000
-4.000 -4.000 -4.000
Leistungsbeziehungen/Amt 68
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -116.670 -139.460 -139.650 -139.660
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00 0 18.500 18.500 18.500 18.500
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
18.500
18.500 18.500 18.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00 0 18.500 18.500 18.500 18.500
11. - 0,00 0 -66.200 -66.200 -66.200 -66.200
70110000 Dienstauszahlungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0 -52.100 -52.100 -52.100 -52.100
70190000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0
-3.400
-3.400 -3.400 -3.400
Bechäftigte
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
tariflich Beschäftigte
0,00 0 -10.700 -10.700 -10.700 -10.700
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 470
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:24:11
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
56
561
56100
561000
Gestaltung der Umwelt
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
Umweltschutzmaßnahmen
Umweltschutz
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0 -58.760 -75.260 -75.260 -75.260
geringwertige Vermögensgegenstände
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0 -15.500 -15.500 -15.500 -15.500
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 -32.500 -32.500 -32.500 -32.500
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-200
-200 -200 -200
Anlagen
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 0,00 0
-1.560
-1.560 -1.560 -1.560
72710000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
-3.000
-3.000 -3.000 -3.000
Betriebsauszahlungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 0,00 0
-6.000 -22.500 -22.500 -22.500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0 -6.210 -12.500 -12.690 -12.700
74290000 Sonstige Auszahlungen für die
0,00 0
-3.700 -10.200 -10.200 -10.200
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
-2.510
-2.300 -2.490 -2.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -131.170 -153.960 -154.150 -154.160
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -112.670 -135.460 -135.650 -135.660
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0 -1.600 -48.900 -48.900 -48.900
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
-1.600 -48.900 -48.900 -48.900
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
29. - Aktivierbare Zuwendungen
0,00 0 -3.800 -20.000 -20.000 -20.000
78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereichen 0,00 0
-3.800 -20.000 -20.000 -20.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -5.400 -68.900 -68.900 -68.900
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -5.400 -68.900 -68.900 -68.900
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -118.070 -204.360 -204.550 -204.560
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -118.070 -204.360 -204.550 -204.560
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 471
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:24:11
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
57
571
57100
571000
Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00 0
0
0 0 0
31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0,00 0
0
0 0 0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0
0
0 0 0
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 0,00 0
0
0 0 0
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0
0
0 0 0
13. - Personalaufwendungen
0,00 0 -112.700 -112.700 -112.700 -112.700
40110000 Dienstaufwendungen Beamte 0,00 0 -32.500 -32.500 -32.500 -32.500
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0 -45.900 -45.900 -45.900 -45.900
40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0,00 0 -17.600 -17.600 -17.600 -17.600
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0
-3.000
-3.000 -3.000 -3.000
40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
40310000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung
0,00 0
-9.400
-9.400 -9.400 -9.400
Arbeitnehmer
40390000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte 0,00 0
-4.300
-4.300 -4.300 -4.300
40411000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte und Arbeitnehmer
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
-1.800
-1.800 -1.800 -1.800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -123.550 -123.550 -123.550 -123.550
42110000 Unterhaltung der Grundstücke 0,00 0
0
0 0 0
42111000 Unterhaltung von baulichen Anlagen-fest md
0,00 0 -93.200 -93.200 -93.200 -93.200
Gebäude verbunden
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0,00 0
0
0 0 0
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-100
-100 -100 -100
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
(bis 150 €)
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
durch Abt. Interne Dienste
42314000 Mieten für technische Anlagen 0,00 0
0
0 0 0
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen/Abgaben und Entgelte
42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen/Reinigung
42411100 Fremdreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42411200 Reinigungsmittel 0,00 0
-200
-200 -200 -200
42411300 Kaminreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42411400 Grundstücksreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42413000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen/ Versicherungen
42610100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
Aus- und Fortbildung EDV
0,00 0
-400
-400 -400 -400
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 472
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:24:11
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
57
571
57100
571000
Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
Aus- und Fortbildung
42710000 Besondere Verwaltungs- &
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
42711000 Besondere Verwaltungs- &
Betriebsaufwendungen / Sachmittel
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0
-5.030
-5.030 -5.030 -5.030
0,00 0
0
0 0 0
0,00 0 -24.620 -24.620 -24.620 -24.620
42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 0,00 0
0
0 0 0
18. - Transferaufwendungen
0,00 0 -32.700 -32.700 -32.700 -32.700
43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen,
0,00 0 -32.700 -32.700 -32.700 -32.700
Sondervermögen und Beteiligungen
43170000 Zuweisungen an private Unternehmen 0,00 0
0
0 0 0
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 -10.560 -10.410 -10.550 -10.550
44110000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und
0,00 0
0
0 0 0
Versorgungsaufwendungen
44290000 Sonstige Aufwendungen für die
0,00 0
-3.380
-3.380 -3.380 -3.380
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
44290090 Mitgliedsbeiträge 0,00 0
-250
-250 -250 -250
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
-1.430
-1.280 -1.420 -1.420
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
-100
-100 -100 -100
44310300 Dienstreisen 0,00 0
-500
-500 -500 -500
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 0,00 0
-4.900
-4.900 -4.900 -4.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -281.310 -281.160 -281.300 -281.300
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -281.310 -281.160 -281.300 -281.300
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
50120000 Empfangene Schadensersatzleistungen 0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
51130000 Geleisteter Schadensersatz 0,00 0
0
0 0 0
51271000 Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -281.310 -281.160 -281.300 -281.300
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
48110068 Aufwendungen aus internen
0,00 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
Leistungsbeziehungen/Amt 68
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
0,00 0 -291.310 -291.160 -291.300 -291.300
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 473
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:24:11
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
57
571
57100
571000
Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für
0,00 0
0
0 0 0
Investionstätigkeit
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0,00 0
0
0 0 0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für
0,00 0
0
0 0 0
Investitionstätigkeit
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 0,00 0
0
0 0 0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0
0
0 0 0
9. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0
0
0 0 0
65410000 Erstattung von Körperschaftssteuern 0,00 0
0
0 0 0
11. - Personalauszahlungen
0,00 0 -112.700 -112.700 -112.700 -112.700
70110000 Dienstauszahlungen Beamte 0,00 0 -32.500 -32.500 -32.500 -32.500
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0 -45.900 -45.900 -45.900 -45.900
70190000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 0,00 0 -17.600 -17.600 -17.600 -17.600
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0
-3.000
-3.000 -3.000 -3.000
Bechäftigte
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
-9.400
-9.400 -9.400 -9.400
tariflich Beschäftigte
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0
-4.300
-4.300 -4.300 -4.300
und Arbeitnehmer
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
-1.800
-1.800 -1.800 -1.800
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0 -123.550 -123.550 -123.550 -123.550
geringwertige Vermögensgegenstände
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
0,00 0 -93.200 -93.200 -93.200 -93.200
Anlagen
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-100
-100 -100 -100
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
72310000 Mieten und Pachten 0,00 0
0
0 0 0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-200
-200 -200 -200
Anlagen
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 0,00 0
-5.430
-5.430 -5.430 -5.430
72710000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0 -24.620 -24.620 -24.620 -24.620
Betriebsauszahlungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 0,00 0
0
0 0 0
15. - Transferauszahlungen
0,00 0 -32.700 -32.700 -32.700 -32.700
73150000 Zuweisungen an verbundenen Unternehmen,
0,00 0 -32.700 -32.700 -32.700 -32.700
Sondervermögen und Beteiligungen
73170000 Zuweisungen an private Unternehmen 0,00 0
0
0 0 0
73180000 Zuweisungen an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0 -10.560 -10.410 -10.550 -10.550
74110000 Sonstige Personal- und
0,00 0
0
0 0 0
Versorgungsauszahlungen
74290000 Sonstige Auszahlungen für die
0,00 0
-3.630
-3.630 -3.630 -3.630
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
-2.030
-1.880 -2.020 -2.020
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 474
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:24:12
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
57
571
57100
571000
Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 0,00 0
-4.900
-4.900 -4.900 -4.900
74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -281.310 -281.160 -281.300 -281.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -281.310 -281.160 -281.300 -281.300
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0 120.210 120.210 120.210 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0 120.210 120.210 120.210 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 120.210 120.210 120.210 0
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0 -22.000
0 -23.000 0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0 -22.000
0 -23.000 0
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
29. - Aktivierbare Zuwendungen
0,00 0 -79.700 -44.800 0 0
78170000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen 0,00 0 -79.700 -44.800 0 0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -101.700 -44.800 -23.000 0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 18.510 75.410 97.210 0
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -262.800 -205.750 -184.090 -281.300
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -262.800 -205.750 -184.090 -281.300
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 475
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:24:12
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
57
571
57100
571001
Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung
Unternehmenspark Peine I & II
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00 0 134.046 134.046 134.046 134.046
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
0,00 0 134.046 134.046 134.046 134.046
aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
6. + Privatrechtliche Entgelte
0,00 0 1.353.000 1.353.000 1.353.000 1.353.000
34110000 Erträge aus Mieten und Pachten 0,00 0 1.353.000 1.353.000 1.353.000 1.353.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0
200
200 200 200
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0
200
200 200 200
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 1.487.246 1.487.246 1.487.246 1.487.246
13. - Personalaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
40110000 Dienstaufwendungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
tariflich Beschäftigte
40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
40411000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte und Arbeitnehmer
40610000 Zurührung zu Beihilferückstellungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit
0,00 0
0
0 0 0
und andere Maßnahmen
40701000 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -722.118 -766.838 -775.028 -817.038
42110000 Unterhaltung der Grundstücke 0,00 0
0
0 0 0
42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen (fest mit
0,00 0 -108.100 -108.100 -108.100 -108.100
dem Gebäude verbunden)
42111010 Unterhaltung der baulichen Anlagen -
0,00 0 -20.000 -30.000 0 0
Sondermaßnahmen
42210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-5.000
-5.000 -5.000 -5.000
Vermögens
42210070 Unterhaltung des beweglichen
0,00 0
-200
-200 -200 -200
Vermögens/Fernsprecher
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
-1.200
-1.200 -1.200 -1.200
42220070 Erwerb geringwertiger
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenstände/Fernsprecher
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
durch Abt. Interne Dienste
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 476
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:24:12
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
57
571
57100
571001
Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung
Unternehmenspark Peine I & II
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
42314000 Mieten für technische Anlagen 0,00 0 -17.060 -17.060 -17.060 -17.060
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0 -107.400 -107.400 -107.400 -107.400
Anlagen / Abgaben und Entgelte
42410010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / sonstige Abgaben und Entgelte
42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Reinigung
42411100 Fremdreinigung 0,00 0 -36.500 -36.500 -36.500 -36.500
42411200 Reinigungsmittel 0,00 0
-300
-300 -300 -300
42411300 Kaminreinigung 0,00 0
-1.838
-1.838 -1.838 -1.838
42411400 Grundstücksreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42412100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-100
-100 -100 -100
Anlagen / Beleuchtungs- und Elektromaterial
42412200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-7.300
-7.300 -7.300 -7.300
Anlagen / Energieversorgung
42413000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000
Anlagen / Versicherungen
42414000 Bewachung 0,00 0 -34.700 -34.700 -34.700 -34.700
42611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
0,00 0
-250
-250 -250 -250
Dienst- und Schutzkleidung
42710000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0 -347.170 -381.890 -420.080 -462.090
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
42711000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Sachmittel
16. - Abschreibungen
0,00 0 -355.120 -355.120 -355.120 -355.120
47113000 Afa auf Gebäude 0,00 0 -354.375 -354.375 -354.375 -354.375
47115000 Afa auf Maschinen und technische Anlagen 0,00 0
-745
-745 -745 -745
18. - Transferaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 -3.060 -2.970 -3.050 -3.050
44290000 Sonstige Aufwendungen für die
0,00 0
0
0 0 0
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
-860
-770 -850 -850
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
-1.500
-1.500 -1.500 -1.500
44310300 Dienstreisen 0,00 0
0
0 0 0
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
44413000 Sonstige Versicherungen 0,00 0
-300
-300 -300 -300
44510000 GEZ - Gebühren 0,00 0
-400
-400 -400 -400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -1.080.298 -1.124.928 -1.133.198 -1.175.208
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 406.948 362.318 354.048 312.038
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
50120000 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä. 0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
51130000 Geleisteter Schadensersatz u.ä. 0,00 0
0
0 0 0
51271000 Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 477
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:24:12
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
57
571
57100
571001
Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung
Unternehmenspark Peine I & II
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0
0
0 0 0
25. = Jahresergebnis 0,00 0 406.948 362.318 354.048 312.038
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
48110068 Aufwendungen aus internen
0,00 0 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
Leistungsbeziehungen/Amt 68
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 356.948 312.318 304.048 262.038
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
5. + Privatrechtiche Entgelte
0,00 0 1.353.000 1.353.000 1.353.000 1.353.000
64110000 Mieten und Pachten 0,00 0 1.353.000 1.353.000 1.353.000 1.353.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für
0,00 0
200
200 200 200
Investitionstätigkeit
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0
200
200 200 200
9. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0
0
0 0 0
65410000 Erstattung von Körperschaftssteuern 0,00 0
0
0 0 0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00 0 1.353.200 1.353.200 1.353.200 1.353.200
11. - 0,00 0
0
0 0 0
70110000 Dienstauszahlungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
70190000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0
0
0 0 0
Bechäftigte
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
tariflich Beschäftigte
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0 -722.118 -766.838 -775.028 -817.038
geringwertige Vermögensgegenstände
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
0,00 0 -128.100 -138.100 -108.100 -108.100
Anlagen
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-5.200
-5.200 -5.200 -5.200
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
-1.200
-1.200 -1.200 -1.200
72310000 Mieten und Pachten 0,00 0 -17.060 -17.060 -17.060 -17.060
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0 -223.138 -223.138 -223.138 -223.138
Anlagen
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 0,00 0
-250
-250 -250 -250
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 478
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:24:12
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
57
571
57100
571001
Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung
Unternehmenspark Peine I & II
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
72710000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0 -347.170 -381.890 -420.080 -462.090
Betriebsauszahlungen
15. - Transferauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
73180000 Zuweisungen an übrige Bereiche 0,00 0
0
0 0 0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0 -3.060 -2.970 -3.050 -3.050
74290000 Sonstige Auszahlungen für die
0,00 0
0
0 0 0
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
-2.360
-2.270 -2.350 -2.350
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0,00 0
-300
-300 -300 -300
74510000 Erstattungen an das Land 0,00 0
-400
-400 -400 -400
74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -725.178 -769.808 -778.078 -820.088
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 628.022 583.392 575.122 533.112
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit
0,00 0 30.000 30.000 30.000 30.000
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0,00 0
0
0 0 0
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) 0,00 0
30.000
30.000 30.000 30.000
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
23. + Sonstige Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00 0
0
0 0 0
Baumaßnahmen
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 30.000 30.000 30.000 30.000
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
26. - Baumaßnahmen
0,00 0
0
0 0 0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 0
0
0 0 0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
-1.000
-1.000 -1.000 -1.000
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 29.000 29.000 29.000 29.000
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 657.022 612.392 604.122 562.112
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 657.022 612.392 604.122 562.112
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 479
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:24:13
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
57
573
57300
573000
Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Technische Dienstleistungen
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00 0
0
0 0 0
31420000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden
0,00 0
0
0 0 0
und GV
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche
0,00 0
0
0 0 0
Entgelte für Investitionstätigkeit
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
0
0 0 0
6. + Privatrechtliche Entgelte
0,00 0 17.490 13.990 13.290 13.290
34110000 Erträge aus Mieten und Pachten 0,00 0
4.200
700 0 0
34110069 Miete und Nebenabgaben /
0,00 0
10.790
10.790 10.790 10.790
Immobilienmanagement
34210000 Erträge aus Verkauf 0,00 0
2.500
2.500 2.500 2.500
34610000 sonstige privatrechtliche Entgelte 0,00 0
0
0 0 0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0 5.500 5.500 5.500 5.500
34810000 Erstattungen vom Land 0,00 0
3.000
3.000 3.000 3.000
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 0
0
0 0 0
34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen 0,00 0
2.500
2.500 2.500 2.500
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0
0
0 0 0
9. + Aktivierte Eigenleistungen
0,00 0
0
0 0 0
37110000 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0
0
0 0 0
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 22.990 19.490 18.790 18.790
13. - Personalaufwendungen
0,00 0 -4.731.800 -4.731.800 -4.731.800 -4.731.800
40110000 Dienstaufwendungen Beamte 0,00 0 -53.900 -53.900 -53.900 -53.900
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0 -3.656.200 -3.656.200 -3.656.200 -3.656.200
40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0,00 0 -29.200 -29.200 -29.200 -29.200
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0 -235.800 -235.800 -235.800 -235.800
40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
40310000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung
0,00 0 -749.500 -749.500 -749.500 -749.500
Arbeitnehmer
40390000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte 0,00 0
-7.200
-7.200 -7.200 -7.200
40411000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte und Arbeitnehmer
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0 -2.900 -2.900 -2.900 -2.900
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
-2.900
-2.900 -2.900 -2.900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -1.362.908 -1.383.008 -1.404.118 -1.426.338
42110000 Unterhaltung der Grundstücke 0,00 0 -110.000 -110.000 -110.000 -110.000
42111000 Unterhaltung von baulichen Anlagen-fest md
0,00 0 -33.600 -33.600 -33.600 -33.600
Gebäude verbunden
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
0,00 0 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000
Vermögens
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0,00 0 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000
42210069 Wartung der Telefonanlagen 0,00 0
-2.000
-2.000 -2.000 -2.000
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 480
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:24:13
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
57
573
57300
573000
Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Technische Dienstleistungen
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
42210070 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens/Fernsprecher
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
(bis 150 €)
42220070 Erwerb geringwertiger
Vermögensgegenstände/Fernsprecher
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
durch Abt. Interne Dienste
42311000 Mieten und Pachten für Grundstücke / Flächen
für Stadtgärtnerei
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0
-600
-600 -600 -600
0,00 0
-800
-800 -800 -800
0,00 0 -77.000 -77.000 -77.000 -77.000
0,00 0
-200
-200 -200 -200
0,00 0
0
0 0 0
0,00 0
-400
-400 -400 -400
42313000 Mieten für Maschinen 0,00 0 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
42315090 Miete für Druckmaschinen und Kopierer - Abt.
0,00 0
-2.100
-2.100 -2.100 -2.100
Interne Dienste
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
Anlagen/Abgaben und Entgelte
42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen/Reinigung
42411100 Fremdreinigung 0,00 0
-5.000
-5.000 -5.000 -5.000
42411200 Reinigungsmittel 0,00 0
-1.500
-1.500 -1.500 -1.500
42411300 Kaminreinigung 0,00 0
-408
-408 -408 -408
42411400 Grundstücksreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42412000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen/ Energieversorgung
42412100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-100
-100 -100 -100
Anlagen / Beleuchtungs- und Elektromaterial
42412200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Energieversorgung
42413000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
-1.400
-1.400 -1.400 -1.400
Anlagen/ Versicherungen
42414000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0 -105.000 -105.000 -105.000 -105.000
Anlagen/ sonstige Kosten
42510000 Haltung von Fahrzeugen/Betriebsstoffe 0,00 0 -165.000 -165.000 -165.000 -165.000
42511000 Haltung von Fahrzeugen/Unterhaltung 0,00 0 -250.000 -260.000 -270.000 -280.000
42512000 Haltung von Fahrzeugen / Versicherung 0,00 0 -38.000 -38.000 -38.000 -38.000
42513000 Haltung von Fahrzeugen / Steuern 0,00 0 -15.500 -15.500 -15.500 -15.500
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 0
-2.500
-2.500 -2.500 -2.500
42610100 Besondere Aufwendungen für Beschäftgte/Aus-
0,00 0
-1.200
-1.200 -1.200 -1.200
& Fortbildung EDV
42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
0,00 0
-7.130
-7.130 -7.130 -7.130
Aus- und Fortbildung
42611000 Besondere Aufwendungen für
0,00 0 -27.500 -27.500 -27.500 -27.500
Beschäftigte/Dienst- & Schutzkleidung
42710000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0 -100.970 -111.070 -122.180 -134.400
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
42711000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Sachmittel
42713000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0 -170.000 -170.000 -170.000 -170.000
Betriebsaufwendungen / Verbrauchsmittel
42810000 Verbrauch von Vorräten 0,00 0
0
0 0 0
42812000 Verbrauch an Hilfsstoffen 0,00 0
0
0 0 0
42813000 Verbrauch an Betriebsstoffen 0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 481
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:24:13
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
57
573
57300
573000
Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Technische Dienstleistungen
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
42814000 Verbrauch an Waren 0,00 0
0
0 0 0
42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 0,00 0 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
16. - Abschreibungen
0,00 0 -169.110 -166.307 -151.896 -137.587
47112000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und
0,00 0
0
0 0 0
grundstücksgleiche Rechte an bebauten
47113000 Abschreibungen auf Gebäude 0,00 0 -23.125 -23.125 -23.125 -23.125
47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische
0,00 0 -50.764 -48.952 -37.244 -29.672
Anlagen
47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge 0,00 0 -79.959 -79.377 -79.376 -74.522
47117000 Abschreibungen auf BGA 0,00 0
-7.451
-7.188 -6.730 -5.962
47118000 Auflösung Sammelposten 0,00 0
-7.811
-7.665 -5.421 -4.306
47119000 Abschreibungen auf sonstiges
0,00 0
0
0 0 0
Sachanlagevermögen
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 -41.500 -40.780 -41.440 -41.450
44110000 Sonstige Personal- und
0,00 0
0
0 0 0
Versorgungsaufwendungen
44210000 Aufwendungen für ehrenamtlich und sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Tätigkeit
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
-6.500
-5.780 -6.440 -6.450
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
-9.600
-9.600 -9.600 -9.600
44310300 Dienstreisen 0,00 0 -13.100 -13.100 -13.100 -13.100
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
44413000 Sonstige Versicherungen 0,00 0
-1.200
-1.200 -1.200 -1.200
44510000 GEZ - Gebühren 0,00 0
-100
-100 -100 -100
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 0,00 0
-1.000
-1.000 -1.000 -1.000
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche 0,00 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender
0,00 0
0
0 0 0
Verwaltungstätigkeit
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -6.308.218 -6.324.795 -6.332.154 -6.340.075
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -6.285.228 -6.305.305 -6.313.364 -6.321.285
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
50120000 Empfangene Schadensersatzleistungen 0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
51130000 Geleisteter Schadensersatz 0,00 0
0
0 0 0
51271000 Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -6.285.228 -6.305.305 -6.313.364 -6.321.285
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 6.636.300 6.636.300 6.636.300 6.636.300
38110068 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen/Amt
68
0,00 0 6.636.300 6.636.300 6.636.300 6.636.300
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 482
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:24:13
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
57
573
57300
573000
Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Technische Dienstleistungen
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 -170.000 -170.000 -170.000 -170.000
48110000 Aufwendungen aus internen
0,00 0
0
0 0 0
Leistungsbeziehungen
48110068 Aufwendungen aus internen
0,00 0 -170.000 -170.000 -170.000 -170.000
Leistungsbeziehungen/Amt 68
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 6.466.300 6.466.300 6.466.300 6.466.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 181.072 160.995 152.936 145.015
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für
0,00 0
0
0 0 0
Investionstätigkeit
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von
0,00 0
0
0 0 0
Gemeinden (GV)
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00 0
0
0 0 0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
0
0 0 0
5. + Privatrechtiche Entgelte
0,00 0 17.490 13.990 13.290 13.290
64110000 Mieten und Pachten 0,00 0
14.990
11.490 10.790 10.790
64210000 Einzahlungen aus Verkauf 0,00 0
2.500
2.500 2.500 2.500
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0
0
0 0 0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für
0,00 0 5.500 5.500 5.500 5.500
Investitionstätigkeit
64810000 Erstattungen vom Land 0,00 0
3.000
3.000 3.000 3.000
64820000 Erstattungen von Gemeinden 0,00 0
0
0 0 0
64850000 Erstattungen von verbunden Unternehmen 0,00 0
2.500
2.500 2.500 2.500
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0
0
0 0 0
9. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0
0
0 0 0
65410000 Erstattung von Körperschaftssteuern 0,00 0
0
0 0 0
67110000 Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0
0
0 0 0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00 0 22.990 19.490 18.790 18.790
11. - 0,00 0 -4.731.800 -4.731.800 -4.731.800 -4.731.800
70110000 Dienstauszahlungen Beamte 0,00 0 -53.900 -53.900 -53.900 -53.900
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0 -3.656.200 -3.656.200 -3.656.200 -3.656.200
70190000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 0,00 0 -29.200 -29.200 -29.200 -29.200
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0 -235.800 -235.800 -235.800 -235.800
Bechäftigte
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0 -749.500 -749.500 -749.500 -749.500
tariflich Beschäftigte
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0
-7.200
-7.200 -7.200 -7.200
und Arbeitnehmer
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0 -2.900 -2.900 -2.900 -2.900
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
-2.900
-2.900 -2.900 -2.900
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
geringwertige Vermögensgegenstände
0,00 0 -1.362.908 -1.383.008 -1.404.118 -1.426.338
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 483
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:24:14
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
57
573
57300
573000
Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Technische Dienstleistungen
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
Anlagen
72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
Vermögens
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
Vermögens
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0 -143.600 -143.600 -143.600 -143.600
0,00 0 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000
0,00 0 -73.400 -73.400 -73.400 -73.400
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0 -77.200 -77.200 -77.200 -77.200
72310000 Mieten und Pachten 0,00 0 -22.500 -22.500 -22.500 -22.500
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0 -128.408 -128.408 -128.408 -128.408
Anlagen
72510000 Haltung von Fahrzeugen 0,00 0 -468.500 -478.500 -488.500 -498.500
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 0,00 0 -38.330 -38.330 -38.330 -38.330
72710000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0 -270.970 -281.070 -292.180 -304.400
Betriebsauszahlungen
72810000 Erwerb von Vorräten 0,00 0
0
0 0 0
72812000 Erwerb von Hilfsstoffen 0,00 0
0
0 0 0
72813000 Erwerb von Betriebsstoffen 0,00 0
0
0 0 0
72814000 Erwerb von Waren 0,00 0
0
0 0 0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 0,00 0 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0 -41.500 -40.780 -41.440 -41.450
74110000 Sonstige Personal- und
0,00 0
0
0 0 0
Versorgungsauszahlungen
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Tätigkeit
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0 -29.200 -28.480 -29.140 -29.150
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0,00 0
-1.200
-1.200 -1.200 -1.200
74510000 Erstattungen an das Land 0,00 0
-100
-100 -100 -100
74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 0,00 0
-1.000
-1.000 -1.000 -1.000
74580000 Erstattungen an übrige Bereiche 0,00 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -6.139.108 -6.158.488 -6.180.258 -6.202.488
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -6.116.118 -6.138.998 -6.161.468 -6.183.698
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0 5.500 5.600 7.000 6.500
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
5.500
5.600 7.000 6.500
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
23. + Sonstige Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00 0
0
0 0 0
Baumaßnahmen
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 5.500 5.600 7.000 6.500
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
26. - Baumaßnahmen
0,00 0
0
0 0 0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 0
0
0 0 0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0 -458.520 -447.520 -725.520 -558.520
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 484
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:24:14
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
57
573
57300
573000
Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Technische Dienstleistungen
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0 -420.000 -412.000 -690.000 -523.000
0,00 0 -38.520 -35.520 -35.520 -35.520
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -458.520 -447.520 -725.520 -558.520
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -453.020 -441.920 -718.520 -552.020
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -6.569.138 -6.580.918 -6.879.988 -6.735.718
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -6.569.138 -6.580.918 -6.879.988 -6.735.718
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 485
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:24:14
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
57
573
57300
573001
Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Forum
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00 0 30.916 30.916 30.916 30.916
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
0,00 0
30.916
30.916 30.916 30.916
aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
6. + Privatrechtliche Entgelte
0,00 0 43.300 43.300 43.300 43.300
34110000 Erträge aus Mieten und Pachten 0,00 0
39.700
39.700 39.700 39.700
34110069 Miete und Nebenabgaben /
0,00 0
3.600
3.600 3.600 3.600
Immobilienmanagement
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 74.216 74.216 74.216 74.216
13. - Personalaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
40110000 Dienstaufwendungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0
0
0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0
0
0 0 0
40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
40310000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40390000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40411000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte und Arbeitnehmer
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -86.970 -88.090 -89.330 -90.690
42110000 Unterhaltung der Grundstücke 0,00 0
0
0 0 0
42111000 Unterhaltung von baulichen Anlagen-fest md
0,00 0 -29.800 -29.800 -29.800 -29.800
Gebäude verbunden
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0,00 0
-1.000
-1.000 -1.000 -1.000
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-100
-100 -100 -100
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
-200
-200 -200 -200
(bis 150 €)
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
durch Abt. Interne Dienste
42310000 Mieten und Pachten für Gebäude 0,00 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
42314000 Mieten für technische Anlagen 0,00 0
-3.570
-3.570 -3.570 -3.570
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
-4.000
-4.000 -4.000 -4.000
Anlagen/Abgaben und Entgelte
42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen/Reinigung
42411100 Fremdreinigung 0,00 0 -22.500 -22.500 -22.500 -22.500
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 486
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:24:14
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
57
573
57300
573001
Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Forum
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
42411200 Reinigungsmittel 0,00 0
-400
-400 -400 -400
42411300 Kaminreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42411400 Grundstücksreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42412000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen/ Energieversorgung
42412100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-100
-100 -100 -100
Anlagen / Beleuchtungs- und Elektromaterial
42412200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Energieversorgung
42413000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
-4.100
-4.100 -4.100 -4.100
Anlagen/ Versicherungen
42414000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen/ sonstige Kosten
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
42610100 Besondere Aufwendungen für Beschäftgte/Aus-
0,00 0
0
0 0 0
& Fortbildung EDV
42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
0,00 0
0
0 0 0
Aus- und Fortbildung
42710000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0 -11.200 -12.320 -13.560 -14.920
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
42711000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Sachmittel
42713000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Verbrauchsmittel
16. - Abschreibungen
0,00 0 -36.620 -36.620 -36.620 -36.620
47112000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und
0,00 0
0
0 0 0
grundstücksgleiche Rechte an bebauten
47113000 Abschreibungen auf Gebäude 0,00 0 -35.766 -35.766 -35.766 -35.766
47117000 Abschreibungen auf BGA 0,00 0
-854
-854 -854 -854
47118000 Auflösung Sammelposten 0,00 0
0
0 0 0
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 -306.500 -306.500 -306.500 -306.500
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
-100
-100 -100 -100
44310300 Dienstreisen 0,00 0
0
0 0 0
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
44413000 Sonstige Versicherungen 0,00 0
-600
-600 -600 -600
44420000 Abzugsfähige Vorsteuer 0,00 0
0
0 0 0
44430000 Umsatzsteuer- Zahllast 0,00 0
0
0 0 0
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche 0,00 0 -305.000 -305.000 -305.000 -305.000
44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender
0,00 0
-800
-800 -800 -800
Verwaltungstätigkeit
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -430.090 -431.210 -432.450 -433.810
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -355.874 -356.994 -358.234 -359.594
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
51271000 Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 487
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:24:15
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
57
573
57300
573001
Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Forum
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0
0
0 0 0
0,00 0
0
0 0 0
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -355.874 -356.994 -358.234 -359.594
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 -8.300 -8.300 -8.300 -8.300
48110068 Aufwendungen aus internen
0,00 0
-8.300
-8.300 -8.300 -8.300
Leistungsbeziehungen/Amt 68
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -8.300 -8.300 -8.300 -8.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -364.174 -365.294 -366.534 -367.894
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
5. + Privatrechtiche Entgelte
0,00 0 43.300 43.300 43.300 43.300
64110000 Mieten und Pachten 0,00 0
43.300
43.300 43.300 43.300
9. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0 2.800 2.800 2.800 2.800
65220000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer 0,00 0
2.800
2.800 2.800 2.800
65230000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern 0,00 0
0
0 0 0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00 0 46.100 46.100 46.100 46.100
11. - 0,00 0
0
0 0 0
70110000 Dienstauszahlungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
70190000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0
0
0 0 0
Bechäftigte
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
tariflich Beschäftigte
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0 -86.970 -88.090 -89.330 -90.690
geringwertige Vermögensgegenstände
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
0,00 0 -29.800 -29.800 -29.800 -29.800
Anlagen
72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-1.100
-1.100 -1.100 -1.100
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
-200
-200 -200 -200
72310000 Mieten und Pachten 0,00 0 -13.570 -13.570 -13.570 -13.570
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
Anlagen
0,00 0 -31.100 -31.100 -31.100 -31.100
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 488
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:24:15
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
57
573
57300
573001
Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Forum
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
72710000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0 -11.200 -12.320 -13.560 -14.920
Betriebsauszahlungen
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0 -310.630 -310.630 -310.630 -310.630
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
-100
-100 -100 -100
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0,00 0
-600
-600 -600 -600
74420000 Abzugsfähige Vorsteuer 0,00 0
-4.130
-4.130 -4.130 -4.130
74580000 Erstattungen an übrige Bereiche 0,00 0 -305.000 -305.000 -305.000 -305.000
74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0
-800
-800 -800 -800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -397.600 -398.720 -399.960 -401.320
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -351.500 -352.620 -353.860 -355.220
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
23. + Sonstige Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00 0
0
0 0 0
Baumaßnahmen
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
26. - Baumaßnahmen
0,00 0
0
0 0 0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 0
0
0 0 0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0 -22.200 -22.200 -22.200 -22.200
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0 -17.800 -17.800 -17.800 -17.800
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
-4.400
-4.400 -4.400 -4.400
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -22.200 -22.200 -22.200 -22.200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -22.200 -22.200 -22.200 -22.200
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -373.700 -374.820 -376.060 -377.420
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -373.700 -374.820 -376.060 -377.420
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 489
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:24:15
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
57
573
57300
573002
Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Mehrzweckhallen / DGH
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten
0,00 0 1.279 1.279 1.279 1.279
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
0,00 0
1.279
1.279 1.279 1.279
aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche
0,00 0 9.900 9.900 9.900 9.900
Entgelte für Investitionstätigkeit
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
3.500
3.500 3.500 3.500
33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte /
0,00 0
6.400
6.400 6.400 6.400
Immobilienmanagement
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0
500
500 500 500
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0
500
500 500 500
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 11.679 11.679 11.679 11.679
13. - Personalaufwendungen
0,00 0 -45.100 -45.100 -45.100 -45.100
40110000 Dienstaufwendungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0 -35.500 -35.500 -35.500 -35.500
40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0
-2.300
-2.300 -2.300 -2.300
40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
40310000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung
0,00 0
-7.300
-7.300 -7.300 -7.300
Arbeitnehmer
40390000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40411000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte und Arbeitnehmer
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -132.888 -139.798 -147.398 -155.758
42110000 Unterhaltung der Grundstücke 0,00 0
0
0 0 0
42111000 Unterhaltung von baulichen Anlagen-fest md
0,00 0 -38.400 -38.400 -38.400 -38.400
Gebäude verbunden
42111010 Unterhaltung der baulichen Anlagen -
0,00 0
0
0 0 0
Sondermaßnahmen
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0,00 0
-1.000
-1.000 -1.000 -1.000
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-500
-500 -500 -500
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
-500
-500 -500 -500
(bis 150 €)
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
durch Abt. Interne Dienste
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
Anlagen/Abgaben und Entgelte
0,00 0 -12.300 -12.300 -12.300 -12.300
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 490
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:24:15
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
57
573
57300
573002
Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Mehrzweckhallen / DGH
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
Anlagen/Reinigung
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0
0
0 0 0
42411100 Fremdreinigung 0,00 0
-2.700
-2.700 -2.700 -2.700
42411200 Reinigungsmittel 0,00 0
-3.800
-3.800 -3.800 -3.800
42411300 Kaminreinigung 0,00 0
-178
-178 -178 -178
42411400 Grundstücksreinigung 0,00 0
-1.420
-1.420 -1.420 -1.420
42412000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen/ Energieversorgung
42412100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Beleuchtungs- und Elektromaterial
42412200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen / Energieversorgung
42413000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
-3.000
-3.000 -3.000 -3.000
Anlagen/ Versicherungen
42414000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen/ sonstige Kosten
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
42610100 Besondere Aufwendungen für Beschäftgte/Aus-
0,00 0
0
0 0 0
& Fortbildung EDV
42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
0,00 0
0
0 0 0
Aus- und Fortbildung
42710000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0 -69.090 -76.000 -83.600 -91.960
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
42711000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Sachmittel
42713000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Verbrauchsmittel
16. - Abschreibungen
0,00 0 -34.321 -34.321 -34.321 -34.321
47112000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und
0,00 0
0
0 0 0
grundstücksgleiche Rechte an bebauten
47113000 Abschreibungen auf Gebäude 0,00 0 -34.321 -34.321 -34.321 -34.321
47117000 Abschreibungen auf BGA 0,00 0
0
0 0 0
47118000 Auflösung Sammelposten 0,00 0
0
0 0 0
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0 -1.990 -1.960 -1.980 -1.980
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
-290
-260 -280 -280
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
-1.000
-1.000 -1.000 -1.000
44310300 Dienstreisen 0,00 0
-500
-500 -500 -500
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
44413000 Sonstige Versicherungen 0,00 0
-200
-200 -200 -200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -214.299 -221.179 -228.799 -237.159
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -202.620 -209.500 -217.120 -225.480
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
51271000 Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 491
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:24:15
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
57
573
57300
573002
Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Mehrzweckhallen / DGH
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0
0
0 0 0
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -202.620 -209.500 -217.120 -225.480
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000
48110068 Aufwendungen aus internen
0,00 0 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000
Leistungsbeziehungen/Amt 68
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -224.620 -231.500 -239.120 -247.480
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00 0 9.900 9.900 9.900 9.900
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
9.900
9.900 9.900 9.900
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für
0,00 0
500
500 500 500
Investitionstätigkeit
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0
500
500 500 500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00 0 10.400 10.400 10.400 10.400
11. - 0,00 0 -45.100 -45.100 -45.100 -45.100
70110000 Dienstauszahlungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0 -35.500 -35.500 -35.500 -35.500
70190000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0
-2.300
-2.300 -2.300 -2.300
Bechäftigte
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
-7.300
-7.300 -7.300 -7.300
tariflich Beschäftigte
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0 -132.888 -139.798 -147.398 -155.758
geringwertige Vermögensgegenstände
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
0,00 0 -38.400 -38.400 -38.400 -38.400
Anlagen
72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
-1.500
-1.500 -1.500 -1.500
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
-500
-500 -500 -500
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0 -23.398 -23.398 -23.398 -23.398
Anlagen
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
72710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
0,00 0 -69.090 -76.000 -83.600 -91.960
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 492
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:24:16
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
57
573
57300
573002
Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Mehrzweckhallen / DGH
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0 -1.990 -1.960 -1.980 -1.980
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
-1.790
-1.760 -1.780 -1.780
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0,00 0
-200
-200 -200 -200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -179.978 -186.858 -194.478 -202.838
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -169.578 -176.458 -184.078 -192.438
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit
0,00 0 113.150
0 0 0
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0,00 0
0
0 0 0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0,00 0 113.150
0 0 0
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen 0,00 0
0
0 0 0
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
23. + Sonstige Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00 0
0
0 0 0
Baumaßnahmen
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 113.150
0 0 0
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
26. - Baumaßnahmen
0,00 0 -602.500
0 -510.000 0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 0 -602.500
0 -510.000 0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0 -1.400 -1.400 -5.400 -1.400
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 -4.000 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
-1.400
-1.400 -1.400 -1.400
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -603.900 -1.400 -515.400 -1.400
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -490.750 -1.400 -515.400 -1.400
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -660.328 -177.858 -699.478 -193.838
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -660.328 -177.858 -699.478 -193.838
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 493
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:24:16
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
57
573
57300
573003
Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Gaststätten
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
6. + Privatrechtliche Entgelte
0,00 0 73.840 73.840 73.840 73.840
34110000 Erträge aus Mieten und Pachten 0,00 0
73.840
73.840 73.840 73.840
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 73.840 73.840 73.840 73.840
13. - Personalaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
40110000 Dienstaufwendungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0
0
0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0
0
0 0 0
40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
40310000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40390000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40411000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte und Arbeitnehmer
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -21.900 -21.900 -21.900 -21.900
42110000 Unterhaltung der Grundstücke 0,00 0
0
0 0 0
42111000 Unterhaltung von baulichen Anlagen-fest md
0,00 0
-9.100
-9.100 -9.100 -9.100
Gebäude verbunden
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0,00 0
0
0 0 0
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
(bis 150 €)
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
durch Abt. Interne Dienste
42314000 Mieten für technische Anlagen 0,00 0
0
0 0 0
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0 -10.200 -10.200 -10.200 -10.200
Anlagen/Abgaben und Entgelte
42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen/Reinigung
42411100 Fremdreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42411200 Reinigungsmittel 0,00 0
0
0 0 0
42411300 Kaminreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42411400 Grundstücksreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42412000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen/ Energieversorgung
42412100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
Anlagen / Beleuchtungs- und Elektromaterial
0,00 0
-200
-200 -200 -200
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 494
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:24:16
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
57
573
57300
573003
Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Gaststätten
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
42412200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
Anlagen / Energieversorgung
42413000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
Anlagen/ Versicherungen
42414000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
Anlagen/ sonstige Kosten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0
0
0 0 0
0,00 0
-2.400
-2.400 -2.400 -2.400
0,00 0
0
0 0 0
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
42610100 Besondere Aufwendungen für Beschäftgte/Aus-
0,00 0
0
0 0 0
& Fortbildung EDV
42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
0,00 0
0
0 0 0
Aus- und Fortbildung
42710000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
42711000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Sachmittel
42713000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Verbrauchsmittel
16. - Abschreibungen
0,00 0
0
0 0 0
47112000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und
0,00 0
0
0 0 0
grundstücksgleiche Rechte an bebauten
47113000 Abschreibungen auf Gebäude 0,00 0
0
0 0 0
47117000 Abschreibungen auf BGA 0,00 0
0
0 0 0
47118000 Auflösung Sammelposten 0,00 0
0
0 0 0
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
0
0 0 0
44310300 Dienstreisen 0,00 0
0
0 0 0
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
44420000 Abzugsfähige Vorsteuer 0,00 0
0
0 0 0
44430000 Umsatzsteuer- Zahllast 0,00 0
0
0 0 0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -21.900 -21.900 -21.900 -21.900
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 51.940 51.940 51.940 51.940
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
51271000 Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
25. = Jahresergebnis 0,00 0 51.940 51.940 51.940 51.940
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
0,00 0 51.940 51.940 51.940 51.940
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 495
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:24:16
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
57
573
57300
573003
Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Gaststätten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
5. + Privatrechtiche Entgelte
0,00 0 73.840 73.840 73.840 73.840
64110000 Mieten und Pachten 0,00 0
73.840
73.840 73.840 73.840
9. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0
0
0 0 0
65220000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer 0,00 0
0
0 0 0
65230000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern 0,00 0
0
0 0 0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00 0 73.840 73.840 73.840 73.840
11. - 0,00 0
0
0 0 0
70110000 Dienstauszahlungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
70190000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0
0
0 0 0
Bechäftigte
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
tariflich Beschäftigte
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0 -21.900 -21.900 -21.900 -21.900
geringwertige Vermögensgegenstände
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-9.100
-9.100 -9.100 -9.100
Anlagen
72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
72310000 Mieten und Pachten 0,00 0
0
0 0 0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0 -12.800 -12.800 -12.800 -12.800
Anlagen
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
72710000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsauszahlungen
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0,00 0
0
0 0 0
74420000 Abzugsfähige Vorsteuer 0,00 0
0
0 0 0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -21.900 -21.900 -21.900 -21.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 51.940 51.940 51.940 51.940
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 496
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:24:16
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
57
573
57300
573003
Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Gaststätten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
23. + Sonstige Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00 0
0
0 0 0
Baumaßnahmen
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
26. - Baumaßnahmen
0,00 0
0
0 0 0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 0
0
0 0 0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 51.940 51.940 51.940 51.940
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 51.940 51.940 51.940 51.940
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 497
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:24:16
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
57
573
57300
573004
Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Märkte
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche
0,00 0 63.000 63.000 63.000 63.000
Entgelte für Investitionstätigkeit
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
63.000
63.000 63.000 63.000
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 63.000 63.000 63.000 63.000
13. - Personalaufwendungen
0,00 0 -10.800 -10.800 -10.800 -10.800
40110000 Dienstaufwendungen Beamte 0,00 0
-2.100
-2.100 -2.100 -2.100
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0
-5.700
-5.700 -5.700 -5.700
40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0,00 0
-1.100
-1.100 -1.100 -1.100
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0
-400
-400 -400 -400
40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
40310000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung
0,00 0
-1.200
-1.200 -1.200 -1.200
Arbeitnehmer
40390000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte 0,00 0
-300
-300 -300 -300
40411000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte und Arbeitnehmer
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0
-100
-100 -100 -100
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
-100
-100 -100 -100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -3.170 -3.170 -3.170 -3.170
42110000 Unterhaltung der Grundstücke 0,00 0
0
0 0 0
42111000 Unterhaltung von baulichen Anlagen-fest md
0,00 0
-3.000
-3.000 -3.000 -3.000
Gebäude verbunden
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0,00 0
0
0 0 0
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
(bis 150 €)
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
durch Abt. Interne Dienste
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen/Abgaben und Entgelte
42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen/Reinigung
42411100 Fremdreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42411200 Reinigungsmittel 0,00 0
0
0 0 0
42411300 Kaminreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42411400 Grundstücksreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42412000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen/ Energieversorgung
42412100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
Anlagen / Beleuchtungs- und Elektromaterial
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 498
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:24:17
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
57
573
57300
573004
Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Märkte
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
42412200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
Anlagen / Energieversorgung
42413000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
Anlagen/ Versicherungen
42414000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
Anlagen/ sonstige Kosten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0
0
0 0 0
0,00 0
0
0 0 0
0,00 0
0
0 0 0
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
42610100 Besondere Aufwendungen für Beschäftgte/Aus-
0,00 0
0
0 0 0
& Fortbildung EDV
42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
0,00 0
-170
-170 -170 -170
Aus- und Fortbildung
42710000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
42711000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Sachmittel
42713000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Verbrauchsmittel
16. - Abschreibungen
0,00 0
0
0 0 0
47112000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und
0,00 0
0
0 0 0
grundstücksgleiche Rechte an bebauten
47113000 Abschreibungen auf Gebäude 0,00 0
0
0 0 0
47117000 Abschreibungen auf BGA 0,00 0
0
0 0 0
47118000 Auflösung Sammelposten 0,00 0
0
0 0 0
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0
-590
-560 -580 -580
44110000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und
0,00 0
0
0 0 0
Versorgungsaufwendungen
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
-290
-260 -280 -280
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
-100
-100 -100 -100
44310300 Dienstreisen 0,00 0
-200
-200 -200 -200
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
44420000 Abzugsfähige Vorsteuer 0,00 0
0
0 0 0
44430000 Umsatzsteuer- Zahllast 0,00 0
0
0 0 0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -14.660 -14.630 -14.650 -14.650
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 48.340 48.370 48.350 48.350
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
51271000 Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
25. = Jahresergebnis 0,00 0 48.340 48.370 48.350 48.350
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 499
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:24:17
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
57
573
57300
573004
Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Märkte
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
48110068 Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen/Amt 68
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 18.340 18.370 18.350 18.350
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00 0 63.000 63.000 63.000 63.000
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
63.000
63.000 63.000 63.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00 0 63.000 63.000 63.000 63.000
11. - 0,00 0 -10.800 -10.800 -10.800 -10.800
70110000 Dienstauszahlungen Beamte 0,00 0
-2.100
-2.100 -2.100 -2.100
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0
-5.700
-5.700 -5.700 -5.700
70190000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 0,00 0
-1.100
-1.100 -1.100 -1.100
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0
-400
-400 -400 -400
Bechäftigte
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
-1.200
-1.200 -1.200 -1.200
tariflich Beschäftigte
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0
-300
-300 -300 -300
und Arbeitnehmer
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0
-100
-100 -100 -100
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
-100
-100 -100 -100
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0 -3.170 -3.170 -3.170 -3.170
geringwertige Vermögensgegenstände
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-3.000
-3.000 -3.000 -3.000
Anlagen
72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 0,00 0
-170
-170 -170 -170
72710000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsauszahlungen
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0
-590
-560 -580 -580
74110000 Sonstige Personal- und
0,00 0
0
0 0 0
Versorgungsauszahlungen
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
-590
-560 -580 -580
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0,00 0
0
0 0 0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -14.660 -14.630 -14.650 -14.650
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 48.340 48.370 48.350 48.350
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 500
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:24:17
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
57
573
57300
573004
Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Märkte
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
23. + Sonstige Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00 0
0
0 0 0
Baumaßnahmen
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
26. - Baumaßnahmen
0,00 0
0
0 0 0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen 0,00 0
0
0 0 0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 48.340 48.370 48.350 48.350
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 48.340 48.370 48.350 48.350
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 501
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:24:17
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
57
573
57300
573005
Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Sonst. öffentl. Gemeinschaftseinrichtungen/Bedürfnisanstalten
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche
0,00 0
400
400 400 400
Entgelte für Investitionstätigkeit
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
400
400 400 400
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 400
400 400 400
13. - Personalaufwendungen
0,00 0 -48.100 -48.100 -48.100 -48.100
40110000 Dienstaufwendungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0 -37.900 -37.900 -37.900 -37.900
40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0
-2.400
-2.400 -2.400 -2.400
40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
40310000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung
0,00 0
-7.800
-7.800 -7.800 -7.800
Arbeitnehmer
40390000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40411000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte und Arbeitnehmer
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -86.182 -87.192 -88.302 -89.522
42110000 Unterhaltung der Grundstücke 0,00 0
0
0 0 0
42111000 Unterhaltung von baulichen Anlagen-fest md
0,00 0
-4.500
-4.500 -4.500 -4.500
Gebäude verbunden
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0,00 0
0
0 0 0
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
(bis 150 €)
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
durch Abt. Interne Dienste
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-6.300
-6.300 -6.300 -6.300
Anlagen / Abgaben und Entgelte
42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
0,00 0
0
0 0 0
Anlagen/Reinigung
42411100 Fremdreinigung 0,00 0 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000
42411200 Reinigungsmittel 0,00 0
-100
-100 -100 -100
42411300 Kaminreinigung 0,00 0
-112
-112 -112 -112
42411400 Grundstücksreinigung 0,00 0
0
0 0 0
42413000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-100
-100 -100 -100
Anlagen / Versicherungen
42414000 Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen
Anlagen/ sonstige Kosten
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 502
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:24:17
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
57
573
57300
573005
Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Sonst. öffentl. Gemeinschaftseinrichtungen/Bedürfnisanstalten
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
0,00 0
0
0 0 0
Aus- und Fortbildung
42710000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0 -10.070 -11.080 -12.190 -13.410
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
42711000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Sachmittel
16. - Abschreibungen
0,00 0
-563
-563 -563 -563
47112000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und
0,00 0
0
0 0 0
grundstücksgleiche Rechte an bebauten
47113000 Abschreibungen auf Gebäude 0,00 0
-563
-563 -563 -563
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
0
0 0 0
44310300 Dienstreisen 0,00 0
0
0 0 0
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -134.845 -135.855 -136.965 -138.185
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -134.445 -135.455 -136.565 -137.785
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
50120000 Empfangene Schadensersatzleistungen 0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
51130000 Geleisteter Schadensersatz 0,00 0
0
0 0 0
51271000 Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Energiekosten
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -134.445 -135.455 -136.565 -137.785
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0
0
0 0 0
38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0
0
0 0 0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300
48110068 Aufwendungen aus internen
0,00 0
-4.300
-4.300 -4.300 -4.300
Leistungsbeziehungen/Amt 68
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -138.745 -139.755 -140.865 -142.085
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00 0
400
400 400 400
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0
400
400 400 400
9. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0
0
0 0 0
65410000 Erstattung von Körperschaftssteuern 0,00 0
0
0 0 0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 400
400 400 400
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 503
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:24:18
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
57
573
57300
573005
Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Sonst. öffentl. Gemeinschaftseinrichtungen/Bedürfnisanstalten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
11. - Personalauszahlungen
0,00 0 -48.100 -48.100 -48.100 -48.100
70110000 Dienstauszahlungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0 -37.900 -37.900 -37.900 -37.900
70190000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0
-2.400
-2.400 -2.400 -2.400
Bechäftigte
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
-7.800
-7.800 -7.800 -7.800
tariflich Beschäftigte
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0 -86.182 -87.192 -88.302 -89.522
geringwertige Vermögensgegenstände
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
0,00 0
-4.500
-4.500 -4.500 -4.500
Anlagen
72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
0,00 0 -71.612 -71.612 -71.612 -71.612
Anlagen
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
72710000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0 -10.070 -11.080 -12.190 -13.410
Betriebsauszahlungen
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -134.282 -135.292 -136.402 -137.622
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -133.882 -134.892 -136.002 -137.222
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
23. + Sonstige Investitionstätigkeit
0,00 0
0
0 0 0
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00 0
0
0 0 0
Baumaßnahmen
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 504
Datum: 02.02.2011
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Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
5
57
573
57300
573005
Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Sonst. öffentl. Gemeinschaftseinrichtungen/Bedürfnisanstalten
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
26. - Baumaßnahmen
0,00 0
0
0 0 0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 0
0
0 0 0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -133.882 -134.892 -136.002 -137.222
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 -133.882 -134.892 -136.002 -137.222
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 505
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:24:18
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
6
61
611
61100
611000
Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Steuern, Zuweisungen und Umlagen
Steuern, Zuweisungen und Umlagen
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
1. Steuern und Abgaben
0,00 0 33.661.500 34.655.500 35.564.500 36.326.500
30110000 Grundsteuer A 0,00 0 200.000 200.000 200.000 200.000
30120000 Grundsteuer B 0,00 0 7.675.000 7.675.000 7.675.000 7.675.000
30130000 Gewerbesteuer 0,00 0 10.900.000 10.900.000 10.900.000 10.900.000
30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 0,00 0 12.487.000 13.436.000 14.309.000 15.024.000
30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 0,00 0 1.801.000 1.846.000 1.882.000 1.929.000
30310000 Vergnügungssteuer 0,00 0 360.000 360.000 360.000 360.000
30320000 Hundesteuer 0,00 0 238.500 238.500 238.500 238.500
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00 0 11.479.884 11.491.500 11.503.500 11.515.500
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land 0,00 0 10.278.500 10.278.500 10.278.500 10.278.500
31310000 Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen
0,00 0 1.201.384 1.213.000 1.225.000 1.237.000
Wirkungskreises
31400000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund 0,00 0
0
0 0 0
31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land 0,00 0
0
0 0 0
31420000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden
0,00 0
0
0 0 0
und GV
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträge und ähnliche
0,00 0
100
100 100 100
Entgelte für Investitionstätigkeit
33110000 Verwaltungsgebühren 0,00 0
100
100 100 100
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00 0 130.000 130.000 130.000 130.000
36910000 Verzinsung von Steuernachforderungen 0,00 0 130.000 130.000 130.000 130.000
11. + Sonstige ordentliche Erträge
0,00 0 8.100 8.100 8.100 8.100
35410000 Erstattungen von Körperschaftssteuer 0,00 0
0
0 0 0
35610000 Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder 0,00 0
100
100 100 100
35620000 Stundungs-, Aussetzungszinsen,
0,00 0
8.000
8.000 8.000 8.000
Verspätungszuschläge
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 45.279.584 46.285.200 47.206.200 47.980.200
13. - Personalaufwendungen
0,00 0 -165.800 -165.800 -165.800 -165.800
40110000 Dienstaufwendungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0 -130.600 -130.600 -130.600 -130.600
40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0
-8.400
-8.400 -8.400 -8.400
40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
40310000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung
0,00 0 -26.800 -26.800 -26.800 -26.800
Arbeitnehmer
40390000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40411000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte und Arbeitnehmer
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0
-410
-410 -410 -410
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 506
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:24:18
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
6
61
611
61100
611000
Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Steuern, Zuweisungen und Umlagen
Steuern, Zuweisungen und Umlagen
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
durch Abt. Interne Dienste
42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
0,00 0
-410
-410 -410 -410
Aus- und Fortbildung
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00 0 -110.000 -110.000 -110.000 -110.000
45920000 Verzinsung von Steuererstattungen 0,00 0 -110.000 -110.000 -110.000 -110.000
18. - Transferaufwendungen
0,00 0 -24.452.300 -24.231.135 -24.751.135 -25.199.135
43410000 Gewerbesteuerumlage 0,00 0 -2.080.300 -1.885.000 -1.885.000 -1.858.000
43710000 Allgemeine Umlagen an Land 0,00 0
0 -106.135 -106.135 -106.135
43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden & GV
0,00 0 -22.372.000 -22.240.000 -22.760.000 -23.235.000
(Kreisumlage)
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0
-700
-700 -700 -700
44290000 Sonstige Aufwendungen für die
0,00 0
-700
-700 -700 -700
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
0
0 0 0
44310300 Dienstreisen 0,00 0
0
0 0 0
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
44410000 Körperschaftssteuer und andere Steuern 0,00 0
0
0 0 0
44420000 Abzugsfähige Vorsteuer 0,00 0
0
0 0 0
44430000 Umsatzsteuer- Zahllast 0,00 0
0
0 0 0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -24.729.210 -24.508.045 -25.028.045 -25.476.045
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 20.550.374 21.777.155 22.178.155 22.504.155
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
25. = Jahresergebnis 0,00 0 20.550.374 21.777.155 22.178.155 22.504.155
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 20.550.374 21.777.155 22.178.155 22.504.155
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
1. + Steuern und ähnliche Abgaben
0,00 0 33.661.500 34.655.500 35.564.500 36.326.500
60110000 Grundsteuer A 0,00 0 200.000 200.000 200.000 200.000
60120000 Grundsteuer B 0,00 0 7.675.000 7.675.000 7.675.000 7.675.000
60130000 Gewerbesteuer 0,00 0 10.900.000 10.900.000 10.900.000 10.900.000
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 0,00 0 12.487.000 13.436.000 14.309.000 15.024.000
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 0,00 0 1.801.000 1.846.000 1.882.000 1.929.000
60310000 Vergnügungssteuer 0,00 0 360.000 360.000 360.000 360.000
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 507
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:24:18
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
6
61
611
61100
611000
Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Steuern, Zuweisungen und Umlagen
Steuern, Zuweisungen und Umlagen
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
60320000 Hundesteuer 0,00 0 238.500 238.500 238.500 238.500
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für
0,00 0 11.479.884 11.491.500 11.503.500 11.515.500
Investionstätigkeit
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land 0,00 0 10.278.500 10.278.500 10.278.500 10.278.500
61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land 0,00 0 1.201.384 1.213.000 1.225.000 1.237.000
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 0,00 0
0
0 0 0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0,00 0
0
0 0 0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von
0,00 0
0
0 0 0
Gemeinden (GV)
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte
0,00 0
100
100 100 100
63110000 Verwaltungsgebühren 0,00 0
100
100 100 100
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen
0,00 0 130.000 130.000 130.000 130.000
66910000 Verzinsung von Steuernachforderungen 0,00 0 130.000 130.000 130.000 130.000
9. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0 8.100 8.100 8.100 8.100
65220000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer 0,00 0
0
0 0 0
65410000 Erstattung von Körperschaftssteuern 0,00 0
0
0 0 0
65610000 Bußgelder 0,00 0
100
100 100 100
65620000 Säumniszuschläge 0,00 0
8.000
8.000 8.000 8.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00 0 45.279.584 46.285.200 47.206.200 47.980.200
11. - 0,00 0 -165.800 -165.800 -165.800 -165.800
70110000 Dienstauszahlungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0 -130.600 -130.600 -130.600 -130.600
70190000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0
-8.400
-8.400 -8.400 -8.400
Bechäftigte
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0 -26.800 -26.800 -26.800 -26.800
tariflich Beschäftigte
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0
-410
-410 -410 -410
geringwertige Vermögensgegenstände
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 0,00 0
-410
-410 -410 -410
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen
0,00 0 -110.000 -110.000 -110.000 -110.000
75920000 Verzinsung von Steuererstattungen 0,00 0 -110.000 -110.000 -110.000 -110.000
15. - Transferauszahlungen
0,00 0 -24.452.300 -24.231.135 -24.751.135 -25.199.135
73410000 Gewerbesteuerumlage 0,00 0 -2.080.300 -1.885.000 -1.885.000 -1.858.000
73710000 Allgemeine Umlagen an Land 0,00 0
0 -106.135 -106.135 -106.135
73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) 0,00 0 -22.372.000 -22.240.000 -22.760.000 -23.235.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0
-700
-700 -700 -700
74290000 Sonstige Auszahlungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
0,00 0
-700
-700 -700 -700
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 508
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:24:19
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
6
61
611
61100
611000
Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Steuern, Zuweisungen und Umlagen
Steuern, Zuweisungen und Umlagen
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0,00 0
0
0 0 0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -24.729.210 -24.508.045 -25.028.045 -25.476.045
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 20.550.374 21.777.155 22.178.155 22.504.155
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 20.550.374 21.777.155 22.178.155 22.504.155
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 20.550.374 21.777.155 22.178.155 22.504.155
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 509
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:24:19
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
6
61
612
61200
612000
Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00 0 80.000 80.000 90.000 90.000
36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen,
0,00 0
0
0 0 0
Beteiligungen, Sondervermögen
36170000 Zinserträge für den Kassenbestand und
0,00 0
80.000
80.000 90.000 90.000
Rücklagen
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 80.000 80.000 90.000 90.000
13. - Personalaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
40110000 Dienstaufwendungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0
0
0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0
0
0 0 0
40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
40310000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40390000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40411000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte und Arbeitnehmer
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0
0
0 0 0
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
durch Abt. Interne Dienste
42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
0,00 0
0
0 0 0
Aus- und Fortbildung
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00 0 -86.009 -123.820 -136.450 -140.350
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0,00 0
-3.700 -38.300 -47.370 -47.370
45180000 Zinsaufwendungen an übrige Bereiche 0,00 0 -32.309 -35.520 -39.080 -42.980
45210000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite 0,00 0 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -86.009 -123.820 -136.450 -140.350
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -6.009 -43.820 -46.450 -50.350
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 510
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:24:19
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
6
61
612
61200
612000
Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
0,00 0
0
0 0 0
25. = Jahresergebnis 0,00 0 -6.009 -43.820 -46.450 -50.350
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 -6.009 -43.820 -46.450 -50.350
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen
0,00 0 80.000 80.000 90.000 90.000
66150000 Zinseinzahlungen von erbundene Unternehmen,
0,00 0
0
0 0 0
Beteiligungen und Sondervermögen
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten 0,00 0
80.000
80.000 90.000 90.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00 0 80.000 80.000 90.000 90.000
11. - 0,00 0
0
0 0 0
70110000 Dienstauszahlungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
70190000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0
0
0 0 0
Bechäftigte
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
tariflich Beschäftigte
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0
0
0 0 0
geringwertige Vermögensgegenstände
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen
0,00 0 -86.009 -123.820 -136.450 -140.350
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 0,00 0
-3.700 -38.300 -47.370 -47.370
75180000 Zinsauszahlungen an sonstigen inländischer
0,00 0 -32.309 -35.520 -39.080 -42.980
Bereich
75210000 Zinsauszahlungen für äußere Kassenkredite 0,00 0 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -86.009 -123.820 -136.450 -140.350
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 -6.009 -43.820 -46.450 -50.350
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 511
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:24:19
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
6
61
612
61200
612000
Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 -6.009 -43.820 -46.450 -50.350
34. + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0,00 0 430.000 2.205.500 0 0
69223000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei
0,00 0
73.000
0 0 0
Gemeinden (GV) Laufzeit 1-5 Jahre, Euro-Währung fester
Zins
69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei
0,00 0 357.000 2.205.500 0 0
Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung
fester Zins
69281000 Kreditaufnahmen für Investitionen beim
0,00 0
0
0 0 0
sonstigen inländischen Bereich Laufzeit bis 1 Jahr,
Euro-Währung fester Zins
35. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
0,00 0 -162.335 -154.065 -154.065 -136.565
79220000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei
0,00 0 -157.222 -148.952 -148.952 -131.452
Gemeinden (GV) Euro-Währung fester Zins
79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei
0,00 0
0
0 0 0
Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung
fester Zins
79281000 Tilgung von Krediten für Investitionen beim
0,00 0
-5.113
-5.113 -5.113 -5.113
sonstg. inländischen Bereich Laufzeit bis einschl. 1 Jahr,
Euro-Währung fester Zins
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 267.665 2.051.435 -154.065 -136.565
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 261.656 2.007.615 -200.515 -186.915
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 512
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:24:19
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
6
61
612
61200
612001
Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Beteilligungen
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00 0
0
0 0 0
31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land 0,00 0
0
0 0 0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00 0
0
0 0 0
34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen 0,00 0
0
0 0 0
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 0,00 0
0
0 0 0
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0
0
0 0 0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge
0,00 0
10
10 10 10
36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen
0,00 0
10
10 10 10
Unternehmen und Beteiligungen
36511000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen und Beteiligungen - Stadt
36512000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen
0,00 0
0
0 0 0
Unternehmen und Beteiligungen - Peine
11. + Sonstige ordentliche Erträge
0,00 0 2.225.000 2.225.000 2.225.000 2.225.000
35110000 Konzessionsabgaben 0,00 0 2.225.000 2.225.000 2.225.000 2.225.000
12. = Summe ordentliche Erträge 0,00 0 2.225.010 2.225.010 2.225.010 2.225.010
13. - Personalaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
40110000 Dienstaufwendungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 0,00 0
0
0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 0,00 0
0
0 0 0
40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
40310000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40390000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
40411000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen
0,00 0
0
0 0 0
Arbeitnehmer
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte und Arbeitnehmer
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit 0,00 0
0
0 0 0
40701000 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden 0,00 0
0
0 0 0
40702000 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub 0,00 0
0
0 0 0
14. - Versorgungsaufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00 0 -36.800 -20.000 -20.000 -20.000
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens durch Abt. Interne Dienste
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
0,00 0
0
0 0 0
durch Abt. Interne Dienste
42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte /
0,00 0
0
0 0 0
Aus- und Fortbildung
42711000 Besondere Verwaltungs- &
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsaufwendungen / Sachmittel
42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 0,00 0 -36.800 -20.000 -20.000 -20.000
18. - Transferaufwendungen
0,00 0 -329.000 -329.000 -329.000 -329.000
43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen 0,00 0 -329.000 -329.000 -329.000 -329.000
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 513
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:24:20
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
6
61
612
61200
612001
Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Beteilligungen
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 0
-10
-10 -10 -10
44310000 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310100 Geschäftsaufwand 0,00 0
0
0 0 0
44310200 Kommunikationsgebühren 0,00 0
0
0 0 0
44310300 Dienstreisen 0,00 0
0
0 0 0
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten 0,00 0
0
0 0 0
44410000 Körperschaftssteuer und andere Steuern 0,00 0
-10
-10 -10 -10
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -365.810 -349.010 -349.010 -349.010
21. = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 1.859.200 1.876.000 1.876.000 1.876.000
22. + außerordentliche Erträge
0,00 0
0
0 0 0
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v.
150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung
23. - außerordentliche Aufwendungen
0,00 0
0
0 0 0
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder
Herstellung
25. = Jahresergebnis 0,00 0 1.859.200 1.876.000 1.876.000 1.876.000
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00 0 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
48110068 Aufwendungen aus internen
0,00 0 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
Leistungsbeziehungen/Amt 68
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
0,00 0 1.839.200 1.856.000 1.856.000 1.856.000
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für
0,00 0
0
0 0 0
Investionstätigkeit
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 0,00 0
0
0 0 0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, außer für
0,00 0
0
0 0 0
Investitionstätigkeit
64850000 Erstattungen von verbunden Unternehmen 0,00 0
0
0 0 0
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 0,00 0
0
0 0 0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0
0
0 0 0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen
0,00 0
10
10 10 10
66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen
0,00 0
10
10 10 10
und Beteiligungen
9. + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
0,00 0 2.225.000 2.225.000 2.225.000 2.225.000
65110000 Konzessionsabgaben 0,00 0 2.225.000 2.225.000 2.225.000 2.225.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00 0 2.225.010 2.225.010 2.225.010 2.225.010
11. - 0,00 0
0
0 0 0
70110000 Dienstauszahlungen Beamte 0,00 0
0
0 0 0
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
70190000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2011
III Seite : 514
Datum: 02.02.2011
Uhrzeit: 10:24:20
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
6
61
612
61200
612001
Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Beteilligungen
Teilfinanzhaushalt
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche
0,00 0
0
0 0 0
Bechäftigte
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige
0,00 0
0
0 0 0
Beschäftigte
70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
Beamte
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
tariflich Beschäftigte
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für
0,00 0
0
0 0 0
sonstige Beschäftigte
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
0,00 0
0
0 0 0
und Arbeitnehmer
12. - Versorgungsauszahlungen
0,00 0
0
0 0 0
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte 0,00 0
0
0 0 0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für
0,00 0 -36.800 -20.000 -20.000 -20.000
geringwertige Vermögensgegenstände
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen
0,00 0
0
0 0 0
Vermögens
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0
0
0 0 0
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 0,00 0
0
0 0 0
72710000 Besondere Verwaltungs- und
0,00 0
0
0 0 0
Betriebsauszahlungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 0,00 0 -36.800 -20.000 -20.000 -20.000
15. - Transferauszahlungen
0,00 0 -329.000 -329.000 -329.000 -329.000
73150000 Zuweisungen an verbundenen Unternehmen,
0,00 0 -329.000 -329.000 -329.000 -329.000
Sondervermögen und Beteiligungen
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
0,00 0
-10
-10 -10 -10
74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0
0
0 0 0
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0,00 0
-10
-10 -10 -10
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00 0 -365.810 -349.010 -349.010 -349.010
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 1.859.200 1.876.000 1.876.000 1.876.000
21. + Veräußerung von Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen
Vermögensgegenständen
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro
(Sammelposten)
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,00 0
0
0 0 0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0,00 0
0
0 0 0
und Gebäuden
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0,00 0
0
0 0 0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 0
0
0 0 0
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro
(Sammelposten)
33. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 1.859.200 1.876.000 1.876.000 1.876.000
37. = Saldo aus Zeile 33 und 36 0,00 0 1.859.200 1.876.000 1.876.000 1.876.000
(alle Beträge in EUR)

Investitionsplan
III Seite 515

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
516
03.02.2011
12:38:24
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
1
11
111
11100
111007
Ohne
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Gemeindeorgane; Betreuung politischer Gremien
Ortsrat Stederdorf/Wendesse
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0,00 0 500
0 0 0 0
0 500
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen
0,00 ***********
500
0 0 0 0
0 500
Bereichen
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb
der Wertgrenze von 150 Euro
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,-
Euro (Sammelposten)
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 500
0 0 0 0
0 500
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden
12. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze von 150 Euro
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000
Euro (Sammelposten)
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 500
0 0 0 0
0 500

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
517
03.02.2011
12:38:24
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
1
11
111
11102
111020
Ohne
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Förderung der Gleichstellung, Integration und Familie
Förderung der Gleichstellung, Integration und Familie
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0,00 0 0
0 0 0 0
0 0
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Bereichen
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb
der Wertgrenze von 150 Euro
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,-
Euro (Sammelposten)
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden
12. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze von 150 Euro
0,00 0 -1.560
0 -1.560 -1.560 -1.560
0 -6.240
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 *********** -1.560
0 -1.560 -1.560 -1.560
0 -6.240
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000
Euro (Sammelposten)
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -1.560
0 -1.560 -1.560 -1.560
0 -6.240
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -1.560
0 -1.560 -1.560 -1.560
0 -6.240

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
518
03.02.2011
12:38:25
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
1
11
111
11111
111110
Ohne
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Interne Dienste
Interne Dienste
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb
der Wertgrenze von 150 Euro
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
200
200
0
0
200
200
200
200
200
200
0
0
800
800
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,-
Euro (Sammelposten)
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 200
0 200 200 200
0 800
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden
12. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze von 150 Euro
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00
0,00
0
***********
-17.000
-10.000
0
0
-17.000
-10.000
-17.000
-10.000
-17.000
-10.000
0
0
-68.000
-40.000
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 *********** -7.000
0 -7.000 -7.000 -7.000
0 -28.000
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000
Euro (Sammelposten)
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -17.000
0 -17.000 -17.000 -17.000
0 -68.000
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -16.800
0 -16.800 -16.800 -16.800
0 -67.200

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
519
03.02.2011
12:38:25
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
1
11
111
11114
111140
Ohne
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
EDV-Service
EDV-Service
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb
der Wertgrenze von 150 Euro
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,-
Euro (Sammelposten)
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden
12. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze von 150 Euro
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00
0,00
0
***********
-246.040
-124.700
0
0
-339.740
-128.500
-191.740
-104.000
-199.740
-109.500
0
0
-977.260
-466.700
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 *********** -121.340
0 -211.240 -87.740 -90.240
0 -510.560
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000
Euro (Sammelposten)
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -246.040
0 -339.740 -191.740 -199.740
0 -977.260
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -246.040
0 -339.740 -191.740 -199.740
0 -977.260

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
520
03.02.2011
12:38:25
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
1
11
111
11115
111150
Ohne
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Stadtkasse
Buchhaltung
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb
der Wertgrenze von 150 Euro
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,-
Euro (Sammelposten)
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden
12. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze von 150 Euro
0,00 0 -600
0 -600 -600 -600
0 -2.400
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 *********** -600
0 -600 -600 -600
0 -2.400
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000
Euro (Sammelposten)
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -600
0 -600 -600 -600
0 -2.400
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -600
0 -600 -600 -600
0 -2.400

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
521
03.02.2011
12:38:25
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
1
11
111
11116
111160
Ohne
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Haushalts- und Finanzwirtschaft
Haushalts- und Finanzwirtschaft
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb
der Wertgrenze von 150 Euro
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,-
Euro (Sammelposten)
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden
12. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze von 150 Euro
0,00 0 -1.040
0 -1.040 -1.040 -1.040
0 -4.160
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 *********** -1.040
0 -1.040 -1.040 -1.040
0 -4.160
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000
Euro (Sammelposten)
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -1.040
0 -1.040 -1.040 -1.040
0 -4.160
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -1.040
0 -1.040 -1.040 -1.040
0 -4.160

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
522
03.02.2011
12:38:25
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
1
11
111
11119
111190
Ohne
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Liegenschaftsverwaltung
Liegenschaftsverwaltung
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
887.100
887.100
0
0
887.100
887.100
887.100
887.100
887.100
887.100
0
0
3.548.400
3.548.400
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb
der Wertgrenze von 150 Euro
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,-
Euro (Sammelposten)
5. Einzahlungen aus der Abwicklung von
Baumaßnahmen
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0,00 0 8.300
0 8.300 8.300 8.300
0 33.200
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte 0,00 *********** 8.300
0 8.300 8.300 8.300
0 33.200
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 895.400
0 895.400 895.400 895.400
0 3.581.600
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00
0,00
0
***********
-785.000
-785.000
-1.350.000
-1.350.000
-1.385.000
-1.385.000
-1.535.000
-1.535.000
-1.535.000
-1.535.000
0
0
-5.240.000
-5.240.000
Grundstücken und Gebäuden
12. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze von 150 Euro
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00
0,00
0
***********
-520
-250
0
0
-520
-250
-520
-250
-520
-250
0
0
-2.080
-1.000
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 *********** -270
0 -270 -270 -270
0 -1.080
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000
Euro (Sammelposten)
14. Baumaßnahmen
0,00 0 0
0 0 0 0
0 0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
78730000 Auszahlungen für sonstige
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Baumaßnahmen
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -785.520 -1.350.000 -1.385.520 -1.535.520 -1.535.520
0 -5.242.080
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 109.880 -1.350.000 -490.120 -640.120 -640.120
0 -1.660.480

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
523
03.02.2011
12:38:25
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
1
11
111
11119
111190
653-060001
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Liegenschaftsverwaltung
Liegenschaftsverwaltung
Bürgerhaus Schwichelt
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
5. Einzahlungen aus der Abwicklung von
Baumaßnahmen
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
14. Baumaßnahmen
0,00 0 0
0 0 -55.500 0
0 -55.500
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 ***********
0
0 0 -55.500 0
0 -55.500
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0
0 0 -55.500 0
0 -55.500
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0
0 0 -55.500 0
0 -55.500

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
524
03.02.2011
12:38:25
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
1
11
111
11120
111200
Ohne
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Architektur
Architektur
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb
der Wertgrenze von 150 Euro
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,-
Euro (Sammelposten)
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden
12. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze von 150 Euro
0,00 0 -630
0 -630 -630 -630
0 -2.520
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 *********** -630
0 -630 -630 -630
0 -2.520
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000
Euro (Sammelposten)
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -630
0 -630 -630 -630
0 -2.520
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -630
0 -630 -630 -630
0 -2.520

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
525
03.02.2011
12:38:26
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
1
11
111
11122
111220
Ohne
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Stiftungen
Stiftungen
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb
der Wertgrenze von 150 Euro
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,-
Euro (Sammelposten)
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
95.200
95.200
0
0
95.200
95.200
95.200
95.200
95.200
95.200
0
0
380.800
380.800
Beteiligungen, Sonstige Anteilsrechte
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 95.200
0 95.200 95.200 95.200
0 380.800
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden
12. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze von 150 Euro
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000
Euro (Sammelposten)
13. Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermögen
78530000 Beteiligungen, Auszahlung für den
0,00
0,00
0
***********
-95.200
-95.200
0
0
-95.200
-95.200
-95.200
-95.200
-95.200
-95.200
0
0
-380.800
-380.800
Erwerb von sonstigen Anteilen
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -95.200
0 -95.200 -95.200 -95.200
0 -380.800
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0
0 0 0 0
0 0

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
526
03.02.2011
12:38:26
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
1
11
111
11125
111250
Ohne
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Stadtentwässerung Peine
Stadtentwässerung Peine
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb
der Wertgrenze von 150 Euro
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,-
Euro (Sammelposten)
6. Rückflüsse von Ausleihungen
0,00 0 5.000.000
0 5.000.000 5.000.000 5.000.000
0 20.000.000
68853000 Rückflüsse von Ausleihungen an
0,00 *********** 5.000.000
0 5.000.000 5.000.000 5.000.000
0 20.000.000
verbundene Unternehmen, Beteiligungen,
Sondervermögen, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 5.000.000
0 5.000.000 5.000.000 5.000.000
0 20.000.000
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden
12. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze von 150 Euro
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000
Euro (Sammelposten)
15. Gewährung von Ausleihungen
0,00 0 0
0 0 0 0
0 0
78853000 Gewährung von Ausleihungen an
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
verbundene Unternehmen, Beteiligungen und
Sondervermögen Laufzeit (mehr als 5 Jahre)
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 5.000.000
0 5.000.000 5.000.000 5.000.000
0 20.000.000

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
527
03.02.2011
12:38:26
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
1
12
122
12200
122000
Ohne
Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Personenstandswesen
Personenstandswesen
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb
der Wertgrenze von 150 Euro
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,-
Euro (Sammelposten)
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden
12. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze von 150 Euro
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00
0,00
0
***********
-3.280
-1.200
0
0
-3.280
-1.200
-3.280
-1.200
-3.280
-1.200
0
0
-13.120
-4.800
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 *********** -2.080
0 -2.080 -2.080 -2.080
0 -8.320
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000
Euro (Sammelposten)
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -3.280
0 -3.280 -3.280 -3.280
0 -13.120
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -3.280
0 -3.280 -3.280 -3.280
0 -13.120

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
528
03.02.2011
12:38:26
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
1
12
126
12600
126000
Ohne
Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Feuerwehr
Feuerwehr
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0,00 0 44.000
0 85.000 45.000 45.000
0 219.000
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
68120000 Investitionszuweisungen von
0,00 *********** 44.000
0 85.000 45.000 45.000
0 219.000
Gemeinden (GV)
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Bereichen
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb
der Wertgrenze von 150 Euro
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,-
Euro (Sammelposten)
5. Einzahlungen aus der Abwicklung von
Baumaßnahmen
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 44.000
0 85.000 45.000 45.000
0 219.000
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden
12. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze von 150 Euro
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00
0,00
0
***********
-48.600
-31.000
0
0
-28.900
-17.500
-76.900
-17.500
-28.900
-17.500
0
0
-183.300
-83.500
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 *********** -17.600
0 -11.400 -59.400 -11.400
0 -99.800
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000
Euro (Sammelposten)
14. Baumaßnahmen
0,00 0 0
0 0 0 0
0 0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen 0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -48.600
0 -28.900 -76.900 -28.900
0 -183.300
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -4.600
0 56.100 -31.900 16.100
0 35.700

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
529
03.02.2011
12:38:26
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
2
21
211
21100
211000
Ohne
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Grundschulen
Grundschulen
GS Dungelbeck
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0,00 0 0
0 0 0 0
0 0
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Bereichen
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb
der Wertgrenze von 150 Euro
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,-
Euro (Sammelposten)
5. Einzahlungen aus der Abwicklung von
Baumaßnahmen
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden
12. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze von 150 Euro
0,00 0 -8.100
0 -1.100 -1.100 -1.100
0 -11.400
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 *********** -4.000
0 0 0 0
0 -4.000
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 *********** -4.100
0 -1.100 -1.100 -1.100
0 -7.400
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000
Euro (Sammelposten)
14. Baumaßnahmen
0,00 0 0
0 0 0 0
0 0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -8.100
0 -1.100 -1.100 -1.100
0 -11.400
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -8.100
0 -1.100 -1.100 -1.100
0 -11.400

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
530
03.02.2011
12:38:26
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
2
21
211
21100
211001
Ohne
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Grundschulen
Grundschulen
GS Eichendorffschule
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0,00 0 0
0 0 0 0
0 0
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Bereichen
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb
der Wertgrenze von 150 Euro
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,-
Euro (Sammelposten)
5. Einzahlungen aus der Abwicklung von
Baumaßnahmen
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden
12. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze von 150 Euro
0,00 0 -54.400
0 -1.500 -1.500 -1.500
0 -58.900
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 *********** -49.000
0 0 0 0
0 -49.000
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 *********** -5.400
0 -1.500 -1.500 -1.500
0 -9.900
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000
Euro (Sammelposten)
14. Baumaßnahmen
0,00 0 0
0 0 0 0
0 0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -54.400
0 -1.500 -1.500 -1.500
0 -58.900
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -54.400
0 -1.500 -1.500 -1.500
0 -58.900

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
531
03.02.2011
12:38:27
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
2
21
211
21100
211001
401-000001
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Grundschulen
Grundschulen
GS Eichendorffschule
Konjunkturpaket II - Maßnahmen der Stadt Peine
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0,00 0 84.400
0 0 0 0
0 84.400
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0,00 *********** 84.400
0 0 0 0
0 84.400
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 84.400
0 0 0 0
0 84.400
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 84.400
0 0 0 0
0 84.400

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
532
03.02.2011
12:38:27
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
2
21
211
21100
211002
Ohne
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Grundschulen
Grundschulen
GS Essinghausen
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0,00 0 0
0 0 0 0
0 0
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Bereichen
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb
der Wertgrenze von 150 Euro
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,-
Euro (Sammelposten)
5. Einzahlungen aus der Abwicklung von
Baumaßnahmen
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden
12. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze von 150 Euro
0,00 0 -7.780
0 -1.680 -1.680 -1.680
0 -12.820
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 *********** -4.000
0 0 0 0
0 -4.000
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 *********** -3.780
0 -1.680 -1.680 -1.680
0 -8.820
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000
Euro (Sammelposten)
14. Baumaßnahmen
0,00 0 0
0 0 0 0
0 0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -7.780
0 -1.680 -1.680 -1.680
0 -12.820
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -7.780
0 -1.680 -1.680 -1.680
0 -12.820

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
533
03.02.2011
12:38:27
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
2
21
211
21100
211003
Ohne
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Grundschulen
Grundschulen
GS Fröbelschule
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0,00 0 0
0 0 0 0
0 0
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Bereichen
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb
der Wertgrenze von 150 Euro
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,-
Euro (Sammelposten)
5. Einzahlungen aus der Abwicklung von
Baumaßnahmen
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden
12. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze von 150 Euro
0,00 0 -11.600
0 -41.100 -1.100 -1.100
0 -54.900
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 *********** -8.000
0 -40.000 0 0
0 -48.000
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 *********** -3.600
0 -1.100 -1.100 -1.100
0 -6.900
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000
Euro (Sammelposten)
14. Baumaßnahmen
0,00 0 0
0 -1.405.000 -13.500 0
0 -1.418.500
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 ***********
0
0 -1.405.000 -13.500 0
0 -1.418.500
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -11.600
0 -1.446.100 -14.600 -1.100
0 -1.473.400
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -11.600
0 -1.446.100 -14.600 -1.100
0 -1.473.400

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
534
03.02.2011
12:38:27
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
2
21
211
21100
211003
653-000003
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Grundschulen
Grundschulen
GS Fröbelschule
Energetische Sanierung Fröbelschule, 2. BA
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0,00 0 0
0 180.000 241.500 0
0 421.500
68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0,00 ***********
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0 180.000 241.500 0
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9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0
0 180.000 241.500 0
0 421.500
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0
0 180.000 241.500 0
0 421.500

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
535
03.02.2011
12:38:27
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
2
21
211
21100
211004
Ohne
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Grundschulen
Grundschulen
GS Hinrich-Wilhelm-Kopf-Schule
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0,00 0 0
0 0 0 0
0 0
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Bereichen
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb
der Wertgrenze von 150 Euro
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
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***********
0
0
0
0
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0
0
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Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 ***********
0
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0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,-
Euro (Sammelposten)
5. Einzahlungen aus der Abwicklung von
Baumaßnahmen
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00
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***********
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Baumaßnahmen
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00
0,00
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***********
0
0
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0
Grundstücken und Gebäuden
12. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze von 150 Euro
0,00 0 -15.800
0 -1.300 -1.300 -1.300
0 -19.700
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 *********** -4.000
0 0 0 0
0 -4.000
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 *********** -11.800
0 -1.300 -1.300 -1.300
0 -15.700
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000
Euro (Sammelposten)
14. Baumaßnahmen
0,00 0 0
0 0 -570.000 0
0 -570.000
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 ***********
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0 -570.000
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -15.800
0 -1.300 -571.300 -1.300
0 -589.700
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -15.800
0 -1.300 -571.300 -1.300
0 -589.700

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
536
03.02.2011
12:38:27
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
2
21
211
21100
211005
Ohne
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Grundschulen
Grundschulen
GS Rosenthal / Schwicheldt
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0,00 0 0
0 0 0 0
0 0
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0,00 ***********
0
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0 0
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen
0,00 ***********
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0 0 0 0
0 0
Bereichen
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb
der Wertgrenze von 150 Euro
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
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0
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Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
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0,00 ***********
0
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0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,-
Euro (Sammelposten)
5. Einzahlungen aus der Abwicklung von
Baumaßnahmen
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
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Baumaßnahmen
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und Gebäuden
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0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
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Grundstücken und Gebäuden
12. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze von 150 Euro
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0,00 *********** -4.000
0 0 0 0
0 -4.000
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 *********** -3.600
0 -1.100 -1.100 -1.100
0 -6.900
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000
Euro (Sammelposten)
14. Baumaßnahmen
0,00 0 0
0 0 0 0
0 0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -7.600
0 -1.100 -1.100 -1.100
0 -10.900
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -7.600
0 -1.100 -1.100 -1.100
0 -10.900

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
537
03.02.2011
12:38:27
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
2
21
211
21100
211006
Ohne
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Grundschulen
Grundschulen
GS Schmedenstedt / Woltorf
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0,00 0 0
0 0 0 0
0 0
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0,00 ***********
0
0 0 0 0
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68180000 Investitionszuschüsse von übrigen
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Bereichen
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb
der Wertgrenze von 150 Euro
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
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0
0
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Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,-
Euro (Sammelposten)
5. Einzahlungen aus der Abwicklung von
Baumaßnahmen
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00
0,00
0
***********
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0
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0
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Baumaßnahmen
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00
0,00
0
***********
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0
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0
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Grundstücken und Gebäuden
12. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze von 150 Euro
0,00 0 -10.600
0 -1.100 -1.100 -1.100
0 -13.900
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 *********** -5.000
0 0 0 0
0 -5.000
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 *********** -5.600
0 -1.100 -1.100 -1.100
0 -8.900
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000
Euro (Sammelposten)
14. Baumaßnahmen
0,00 0 -100.000
0 0 0 0
0 -100.000
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 *********** -100.000
0 0 0 0
0 -100.000
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -110.600
0 -1.100 -1.100 -1.100
0 -113.900
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -110.600
0 -1.100 -1.100 -1.100
0 -113.900

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
538
03.02.2011
12:38:28
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
2
21
211
21100
211007
Ohne
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Grundschulen
Grundschulen
GS Stederdorf
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0,00 0 0
0 0 0 0
0 0
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Bereichen
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
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0
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Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb
der Wertgrenze von 150 Euro
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
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***********
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Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 ***********
0
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0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,-
Euro (Sammelposten)
5. Einzahlungen aus der Abwicklung von
Baumaßnahmen
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00
0,00
0
***********
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Baumaßnahmen
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und Gebäuden
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***********
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Grundstücken und Gebäuden
12. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze von 150 Euro
0,00 0 -15.000
0 -1.500 -1.500 -1.500
0 -19.500
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 *********** -5.000
0 0 0 0
0 -5.000
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 *********** -10.000
0 -1.500 -1.500 -1.500
0 -14.500
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000
Euro (Sammelposten)
14. Baumaßnahmen
0,00 0 0
0 -15.000 0 0
0 -15.000
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 ***********
0
0 -15.000 0 0
0 -15.000
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -15.000
0 -16.500 -1.500 -1.500
0 -34.500
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -15.000
0 -16.500 -1.500 -1.500
0 -34.500

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
539
03.02.2011
12:38:28
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
2
21
211
21100
211008
Ohne
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Grundschulen
Grundschulen
GS Vöhrum
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0,00 0 0
0 0 0 0
0 0
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Bereichen
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb
der Wertgrenze von 150 Euro
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,-
Euro (Sammelposten)
5. Einzahlungen aus der Abwicklung von
Baumaßnahmen
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden
12. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze von 150 Euro
0,00 0 -17.700
0 -1.200 -1.200 -1.200
0 -21.300
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 *********** -8.000
0 0 0 0
0 -8.000
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 *********** -9.700
0 -1.200 -1.200 -1.200
0 -13.300
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000
Euro (Sammelposten)
14. Baumaßnahmen
0,00 0 0
0 0 0 0
0 0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -17.700
0 -1.200 -1.200 -1.200
0 -21.300
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -17.700
0 -1.200 -1.200 -1.200
0 -21.300

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
540
03.02.2011
12:38:28
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
2
21
211
21100
211009
Ohne
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Grundschulen
Grundschulen
GS Wallschule
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0,00 0 0
0 0 0 0
0 0
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Bereichen
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb
der Wertgrenze von 150 Euro
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,-
Euro (Sammelposten)
5. Einzahlungen aus der Abwicklung von
Baumaßnahmen
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden
12. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze von 150 Euro
0,00 0 -15.800
0 -1.300 -1.300 -1.300
0 -19.700
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 *********** -8.000
0 0 0 0
0 -8.000
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 *********** -7.800
0 -1.300 -1.300 -1.300
0 -11.700
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000
Euro (Sammelposten)
14. Baumaßnahmen
0,00 0 -64.000
0 0 0 0
0 -64.000
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 *********** -64.000
0 0 0 0
0 -64.000
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -79.800
0 -1.300 -1.300 -1.300
0 -83.700
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -79.800
0 -1.300 -1.300 -1.300
0 -83.700

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
541
03.02.2011
12:38:28
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
2
21
211
21100
211009
401-000001
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Grundschulen
Grundschulen
GS Wallschule
Konjunkturpaket II - Maßnahmen der Stadt Peine
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0,00 0 152.000
0 0 0 0
0 152.000
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0 0 0 0
0 152.000
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 152.000
0 0 0 0
0 152.000
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 152.000
0 0 0 0
0 152.000

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
542
03.02.2011
12:38:28
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
2
21
213
21300
213000
Ohne
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Grund- und Hauptschulen
Burgschule
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0,00 0 36.340
0 2.410 68.190 2.410
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0 0 0 0
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68120000 Investitionszuweisungen von
0,00 *********** 27.340
0 2.410 68.190 2.410
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Gemeinden (GV)
68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen
0,00 *********** 9.000
0 0 0 0
0 9.000
öffentlichen Sonderrechnungen
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Bereichen
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
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0
0
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0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb
der Wertgrenze von 150 Euro
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
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0,00
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***********
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0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
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0
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0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,-
Euro (Sammelposten)
5. Einzahlungen aus der Abwicklung von
Baumaßnahmen
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
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0
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Baumaßnahmen
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 36.340
0 2.410 68.190 2.410
0 109.350
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
Grundstücken und Gebäuden
12. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze von 150 Euro
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00
0,00
0
***********
-27.950
-19.000
0
0
-5.400
-2.000
-5.400
-2.000
-5.400
-2.000
0
0
-44.150
-25.000
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 *********** -8.950
0 -3.400 -3.400 -3.400
0 -19.150
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000
Euro (Sammelposten)
14. Baumaßnahmen
0,00 0 -43.000
0 0 -150.000 0
0 -193.000
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 *********** -43.000
0 0 -150.000 0
0 -193.000
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -70.950
0 -5.400 -155.400 -5.400
0 -237.150
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -34.610
0 -2.990 -87.210 -2.990
0 -127.800

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
543
03.02.2011
12:38:28
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
2
21
215
21500
215000
Ohne
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Realschulen
Realschulen
Gunzelin-Realschule
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0,00 0 1.323.210
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68120000 Investitionszuweisungen von
0,00 *********** 1.314.210
0 5.390 106.890 5.390
0 1.431.880
Gemeinden (GV)
68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen
0,00 *********** 9.000
0 0 0 0
0 9.000
öffentlichen Sonderrechnungen
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Bereichen
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
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***********
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0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb
der Wertgrenze von 150 Euro
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
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0
0
0
0
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Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
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0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,-
Euro (Sammelposten)
5. Einzahlungen aus der Abwicklung von
Baumaßnahmen
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00
0,00
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***********
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0
0
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0
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0
0
0
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0
0
Baumaßnahmen
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 1.323.210
0 5.390 106.890 5.390
0 1.440.880
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden
12. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze von 150 Euro
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00
0,00
0
***********
-29.300
-20.000
0
0
-8.000
-3.000
-48.000
-43.000
-8.000
-3.000
0
0
-93.300
-69.000
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 *********** -9.300
0 -5.000 -5.000 -5.000
0 -24.300
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000
Euro (Sammelposten)
14. Baumaßnahmen
0,00 0 0
0 0 -105.000 0
0 -105.000
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 ***********
0
0 0 -105.000 0
0 -105.000
78730000 Auszahlungen für sonstige
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Baumaßnahmen
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -29.300
0 -8.000 -153.000 -8.000
0 -198.300
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 1.293.910
0 -2.610 -46.110 -2.610
0 1.242.580

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
544
03.02.2011
12:38:29
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
2
21
216
21600
216000
Ohne
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Kombinierte Haupt- und Realschulen
Kombinierte Haupt- und Realschulen
Bodenstedt-/Wilhelmschule
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0,00 0 29.680
0 19.820 4.640 4.640
0 58.780
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
68120000 Investitionszuweisungen von
0,00 *********** 19.680
0 19.820 4.640 4.640
0 48.780
Gemeinden (GV)
68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen
0,00 *********** 10.000
0 0 0 0
0 10.000
öffentlichen Sonderrechnungen
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Bereichen
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb
der Wertgrenze von 150 Euro
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
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0
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0
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Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,-
Euro (Sammelposten)
5. Einzahlungen aus der Abwicklung von
Baumaßnahmen
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 29.680
0 19.820 4.640 4.640
0 58.780
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden
12. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze von 150 Euro
0,00 0 -32.520
0 -3.320 -3.320 -3.320
0 -42.480
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 *********** -18.000
0 0 0 0
0 -18.000
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 *********** -14.520
0 -3.320 -3.320 -3.320
0 -24.480
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000
Euro (Sammelposten)
14. Baumaßnahmen
0,00 0 -5.000
0 -25.000 0 0
0 -30.000
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 *********** -5.000
0 -25.000 0 0
0 -30.000
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -37.520
0 -28.320 -3.320 -3.320
0 -72.480
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -7.840
0 -8.500 1.320 1.320
0 -13.700

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
545
03.02.2011
12:38:29
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
2
21
217
21700
217000
Ohne
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Gymnasien, Kollegs
Gymnasien
Ratsgymnasium
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0,00 0 33.470
0 541.450 5.950 5.950
0 586.820
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0
0 0 0 0
0 0
68120000 Investitionszuweisungen von
0,00 *********** 24.470
0 541.450 5.950 5.950
0 577.820
Gemeinden (GV)
68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen
0,00 *********** 9.000
0 0 0 0
0 9.000
öffentlichen Sonderrechnungen
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Bereichen
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb
der Wertgrenze von 150 Euro
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,-
Euro (Sammelposten)
5. Einzahlungen aus der Abwicklung von
Baumaßnahmen
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 33.470
0 541.450 5.950 5.950
0 586.820
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden
12. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze von 150 Euro
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00
0,00
0
***********
-42.950
-20.500
0
0
-8.400
-2.500
-8.400
-2.500
-8.400
-2.500
0
0
-68.150
-28.000
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 *********** -22.450
0 -5.900 -5.900 -5.900
0 -40.150
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000
Euro (Sammelposten)
14. Baumaßnahmen
0,00 0 0
0 -765.000 0 0
0 -765.000
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 ***********
0
0 -765.000 0 0
0 -765.000
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -42.950
0 -773.400 -8.400 -8.400
0 -833.150
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -9.480
0 -231.950 -2.450 -2.450
0 -246.330

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
546
03.02.2011
12:38:29
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
2
21
217
21700
217001
Ohne
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Gymnasien, Kollegs
Gymnasien
Gymnasium Am Silberkamp
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0,00 0 172.630
0 369.040 470.940 452.040
0 1.464.650
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
68120000 Investitionszuweisungen von
0,00 *********** 163.630
0 369.040 470.940 452.040
0 1.455.650
Gemeinden (GV)
68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen
0,00 *********** 9.000
0 0 0 0
0 9.000
öffentlichen Sonderrechnungen
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Bereichen
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb
der Wertgrenze von 150 Euro
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,-
Euro (Sammelposten)
5. Einzahlungen aus der Abwicklung von
Baumaßnahmen
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 172.630
0 369.040 470.940 452.040
0 1.464.650
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden
12. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze von 150 Euro
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00
0,00
0
***********
-57.250
-31.700
0
0
-14.300
-4.300
-14.300
-4.300
-14.300
-4.300
0
0
-100.150
-44.600
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 *********** -25.550
0 -10.000 -10.000 -10.000
0 -55.550
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000
Euro (Sammelposten)
14. Baumaßnahmen
0,00 0 -622.000
0 -510.000 -27.000 0
0 -1.159.000
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 *********** -622.000
0 -510.000 -27.000 0
0 -1.159.000
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -679.250
0 -524.300 -41.300 -14.300
0 -1.259.150
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -506.620
0 -155.260 429.640 437.740
0 205.500

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
547
03.02.2011
12:38:29
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
2
21
218
21800
218000
Ohne
Schule und Kultur
Allgemeine Schulen
Gesamtschulen
Gesamtschulen
IGS Vöhrum
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb
der Wertgrenze von 150 Euro
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,-
Euro (Sammelposten)
10. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionenen
0,00 0 -650.000
0 0 0 0
0 -650.000
78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für
0,00 *********** -650.000
0 0 0 0
0 -650.000
Investitionen an Gemeinden (GV)
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden
12. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze von 150 Euro
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000
Euro (Sammelposten)
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -650.000
0 0 0 0
0 -650.000
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -650.000
0 0 0 0
0 -650.000

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
548
03.02.2011
12:38:29
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
2
24
243
24300
243000
Ohne
Schule und Kultur
Schülerbeförderung
Sonstige schulische Aufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb
der Wertgrenze von 150 Euro
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,-
Euro (Sammelposten)
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden
12. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze von 150 Euro
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00
0,00
0
***********
-10.000
-8.000
0
0
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
0
0
-34.000
-32.000
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 *********** -2.000
0 0 0 0
0 -2.000
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000
Euro (Sammelposten)
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -10.000
0 -8.000 -8.000 -8.000
0 -34.000
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -10.000
0 -8.000 -8.000 -8.000
0 -34.000

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
549
03.02.2011
12:38:29
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
2
24
244
24400
244000
Ohne
Schule und Kultur
Schülerbeförderung
Kreisschulbaukasse
Kreisschulbaukasse
Kreisschulbaukasse
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb
der Wertgrenze von 150 Euro
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,-
Euro (Sammelposten)
10. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionenen
0,00 0 -27.200
0 -27.200 -27.200 -27.200
0 -108.800
78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für
0,00 *********** -27.200
0 -27.200 -27.200 -27.200
0 -108.800
Investitionen an Gemeinden (GV)
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden
12. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze von 150 Euro
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000
Euro (Sammelposten)
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -27.200
0 -27.200 -27.200 -27.200
0 -108.800
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -27.200
0 -27.200 -27.200 -27.200
0 -108.800

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
550
03.02.2011
12:38:29
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
2
25
251
25100
251000
Ohne
Schule und Kultur
Wissenschaft, Museen, Gärten
Wissenschaft und Forschung
Städtisches Archiv
Städtisches Archiv
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb
der Wertgrenze von 150 Euro
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,-
Euro (Sammelposten)
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden
12. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze von 150 Euro
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00
0,00
0
***********
-6.000
-6.000
0
0
-6.000
-6.000
-6.000
-6.000
-6.000
-6.000
0
0
-24.000
-24.000
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000
Euro (Sammelposten)
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -6.000
0 -6.000 -6.000 -6.000
0 -24.000
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -6.000
0 -6.000 -6.000 -6.000
0 -24.000

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
551
03.02.2011
12:38:30
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
2
27
272
27200
272000
Ohne
Schule und Kultur
Volksbildung
Büchereien
Stadtbücherei
Stadtbücherei
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb
der Wertgrenze von 150 Euro
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,-
Euro (Sammelposten)
5. Einzahlungen aus der Abwicklung von
Baumaßnahmen
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden
12. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze von 150 Euro
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00
0,00
0
***********
-7.810
-6.770
0
0
-7.810
-6.770
-7.810
-6.770
-7.810
-6.770
0
0
-31.240
-27.080
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 *********** -1.040
0 -1.040 -1.040 -1.040
0 -4.160
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000
Euro (Sammelposten)
14. Baumaßnahmen
0,00 0 0
0 0 0 0
0 0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -7.810
0 -7.810 -7.810 -7.810
0 -31.240
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -7.810
0 -7.810 -7.810 -7.810
0 -31.240

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
552
03.02.2011
12:38:30
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
2
28
281
28100
281000
Ohne
Schule und Kultur
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Heimat- und Kulturpflege
Heimat- und Kulturpflege
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0,00 0 10.000
0 0 0 0
0 10.000
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
68170000 Investitionszuschüsse von privaten
0,00 *********** 10.000
0 0 0 0
0 10.000
Unternehmen
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb
der Wertgrenze von 150 Euro
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,-
Euro (Sammelposten)
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 10.000
0 0 0 0
0 10.000
10. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionenen
0,00 0 0
0 0 0 0
0 0
78180000 Investitionszuschüsse an übrige
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Bereichen
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden
12. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze von 150 Euro
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00
0,00
0
***********
-10.000
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
-10.000
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000
Euro (Sammelposten)
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -10.000
0 0 0 0
0 -10.000
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0
0 0 0 0
0 0

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
553
03.02.2011
12:38:30
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
3
31
315
31540
315400
Ohne
Soziales und Jugend
Grundversorgung und Hilfen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Obdachlosenunterkünfte
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb
der Wertgrenze von 150 Euro
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,-
Euro (Sammelposten)
5. Einzahlungen aus der Abwicklung von
Baumaßnahmen
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden
12. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze von 150 Euro
0,00 0 -1.000
0 -1.000 -1.000 -1.000
0 -4.000
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 *********** -1.000
0 -1.000 -1.000 -1.000
0 -4.000
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000
Euro (Sammelposten)
14. Baumaßnahmen
0,00 0 0
0 0 0 0
0 0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -1.000
0 -1.000 -1.000 -1.000
0 -4.000
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -1.000
0 -1.000 -1.000 -1.000
0 -4.000

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
554
03.02.2011
12:38:30
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
3
36
365
36500
365000
Ohne
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder - Kernstadt (inkl. Krippen)
Tageseinrichtungen für Kinder allgemein
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0,00 0 0
0 0 0 0
0 0
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Bereichen
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb
der Wertgrenze von 150 Euro
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,-
Euro (Sammelposten)
5. Einzahlungen aus der Abwicklung von
Baumaßnahmen
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
10. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionenen
0,00 0 -50.000
0 0 0 0
0 -50.000
78180000 Investitionszuschüsse an übrige
0,00 *********** -50.000
0 0 0 0
0 -50.000
Bereichen
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden
12. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze von 150 Euro
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00
0,00
0
***********
-66.200
-60.200
0
0
-38.000
-32.000
-38.000
-32.000
-38.000
-32.000
0
0
-180.200
-156.200
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 *********** -6.000
0 -6.000 -6.000 -6.000
0 -24.000
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000
Euro (Sammelposten)
14. Baumaßnahmen
0,00 0 -15.000
0 -15.000 -15.000 -15.000
0 -60.000
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 *********** -15.000
0 -15.000 -15.000 -15.000
0 -60.000
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -131.200
0 -53.000 -53.000 -53.000
0 -290.200
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -131.200
0 -53.000 -53.000 -53.000
0 -290.200

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
555
03.02.2011
12:38:30
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
3
36
365
36500
365001
Ohne
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder - Kernstadt (inkl. Krippen)
Villa Kunterbunt / Duttenstedter Straße
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0,00 0 0
0 0 0 0
0 0
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Bereichen
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb
der Wertgrenze von 150 Euro
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,-
Euro (Sammelposten)
5. Einzahlungen aus der Abwicklung von
Baumaßnahmen
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden
12. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze von 150 Euro
0,00 0 -4.100
0 0 0 0
0 -4.100
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 *********** -4.100
0 0 0 0
0 -4.100
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000
Euro (Sammelposten)
14. Baumaßnahmen
0,00 0 0
0 -18.000 0 0
0 -18.000
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 ***********
0
0 -18.000 0 0
0 -18.000
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -4.100
0 -18.000 0 0
0 -22.100
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -4.100
0 -18.000 0 0
0 -22.100

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
556
03.02.2011
12:38:30
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
3
36
365
36500
365002
Ohne
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder - Kernstadt (inkl. Krippen)
Eulennest / Hölderlinstraße
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0,00 0 0
0 0 0 0
0 0
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0
0 0 0 0
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0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Bereichen
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb
der Wertgrenze von 150 Euro
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
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0
0
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68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
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0
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0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,-
Euro (Sammelposten)
5. Einzahlungen aus der Abwicklung von
Baumaßnahmen
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00
0,00
0
***********
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden
12. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze von 150 Euro
0,00 0 -3.300
0 0 0 0
0 -3.300
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 ***********
0
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Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 *********** -3.300
0 0 0 0
0 -3.300
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000
Euro (Sammelposten)
14. Baumaßnahmen
0,00 0 0
0 0 0 0
0 0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 ***********
0
0 0 0 0
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17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -3.300
0 0 0 0
0 -3.300
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -3.300
0 0 0 0
0 -3.300

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
557
03.02.2011
12:38:31
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
3
36
365
36500
365003
Ohne
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder - Kernstadt (inkl. Krippen)
Bärenhöhle / Falkenberger Straße
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0,00 0 0
0 0 0 0
0 0
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0,00 ***********
0
0 0 0 0
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68180000 Investitionszuschüsse von übrigen
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Bereichen
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb
der Wertgrenze von 150 Euro
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
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0
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Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 ***********
0
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Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,-
Euro (Sammelposten)
5. Einzahlungen aus der Abwicklung von
Baumaßnahmen
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00
0,00
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***********
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0
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Baumaßnahmen
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00
0,00
0
***********
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Grundstücken und Gebäuden
12. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze von 150 Euro
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78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
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Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 *********** -1.000
0 0 0 0
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Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000
Euro (Sammelposten)
14. Baumaßnahmen
0,00 0 0
0 0 0 0
0 0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 ***********
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0 0 0 0
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17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -1.000
0 0 0 0
0 -1.000
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -1.000
0 0 0 0
0 -1.000

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
558
03.02.2011
12:38:31
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
3
36
365
36500
365004
Ohne
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder - Kernstadt (inkl. Krippen)
Lummerland / Südstadt
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0,00 0 0
0 0 0 0
0 0
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0,00 ***********
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68180000 Investitionszuschüsse von übrigen
0,00 ***********
0
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0 0
Bereichen
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
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0
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0
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Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb
der Wertgrenze von 150 Euro
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
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0
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Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,-
Euro (Sammelposten)
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Baumaßnahmen
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
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0,00
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***********
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Baumaßnahmen
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von
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Grundstücken und Gebäuden
12. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze von 150 Euro
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0 0 0 0
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Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 *********** -3.600
0 0 0 0
0 -3.600
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000
Euro (Sammelposten)
14. Baumaßnahmen
0,00 0 0
0 0 0 0
0 0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 ***********
0
0 0 0 0
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17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -3.600
0 0 0 0
0 -3.600
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -3.600
0 0 0 0
0 -3.600

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
559
03.02.2011
12:38:31
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
3
36
365
36500
365005
Ohne
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder - Kernstadt (inkl. Krippen)
Pusteblume / Margaretenstraße
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0,00 0 0
0 0 0 0
0 0
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0,00 ***********
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68180000 Investitionszuschüsse von übrigen
0,00 ***********
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0 0
Bereichen
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
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***********
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Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb
der Wertgrenze von 150 Euro
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
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68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 ***********
0
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Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,-
Euro (Sammelposten)
5. Einzahlungen aus der Abwicklung von
Baumaßnahmen
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
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0,00
0
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Baumaßnahmen
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
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Grundstücken und Gebäuden
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Wertgrenze von 150 Euro
0,00 0 -3.300
0 0 0 0
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Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 *********** -3.300
0 0 0 0
0 -3.300
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000
Euro (Sammelposten)
14. Baumaßnahmen
0,00 0 0
0 0 0 0
0 0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 ***********
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17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -3.300
0 0 0 0
0 -3.300
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -3.300
0 0 0 0
0 -3.300

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
560
03.02.2011
12:38:31
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
3
36
365
36501
365010
Ohne
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder - Ortschaften (inkl. Krippen)
Rappelkiste / Duttenstedt
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0,00 0 0
0 0 0 0
0 0
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0,00 ***********
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68180000 Investitionszuschüsse von übrigen
0,00 ***********
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Bereichen
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
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Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb
der Wertgrenze von 150 Euro
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
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0,00
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Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,-
Euro (Sammelposten)
5. Einzahlungen aus der Abwicklung von
Baumaßnahmen
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00
0,00
0
***********
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Baumaßnahmen
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und Gebäuden
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Grundstücken und Gebäuden
12. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze von 150 Euro
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Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 *********** -1.800
0 0 0 0
0 -1.800
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000
Euro (Sammelposten)
14. Baumaßnahmen
0,00 0 0
0 0 0 0
0 0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -1.800
0 0 0 0
0 -1.800
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -1.800
0 0 0 0
0 -1.800

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
561
03.02.2011
12:38:31
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
3
36
365
36501
365011
Ohne
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder - Ortschaften (inkl. Krippen)
Rasselbande / Handorf
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0,00 0 0
0 0 0 0
0 0
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Bereichen
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb
der Wertgrenze von 150 Euro
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
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0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,-
Euro (Sammelposten)
5. Einzahlungen aus der Abwicklung von
Baumaßnahmen
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden
12. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze von 150 Euro
0,00 0 -800
0 0 0 0
0 -800
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 *********** -800
0 0 0 0
0 -800
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000
Euro (Sammelposten)
14. Baumaßnahmen
0,00 0 0
0 0 0 0
0 0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -800
0 0 0 0
0 -800
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -800
0 0 0 0
0 -800

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
562
03.02.2011
12:38:31
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
3
36
365
36501
365012
Ohne
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder - Ortschaften (inkl. Krippen)
Regenbogen / Rosenthal/Schwicheldt
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0,00 0 0
0 0 0 0
0 0
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Bereichen
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb
der Wertgrenze von 150 Euro
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,-
Euro (Sammelposten)
5. Einzahlungen aus der Abwicklung von
Baumaßnahmen
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden
12. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze von 150 Euro
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00
0,00
0
***********
-10.600
-9.600
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0
0
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0
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0
0
-10.600
-9.600
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 *********** -1.000
0 0 0 0
0 -1.000
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000
Euro (Sammelposten)
14. Baumaßnahmen
0,00 0 0
0 0 0 0
0 0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -10.600
0 0 0 0
0 -10.600
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -10.600
0 0 0 0
0 -10.600

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
563
03.02.2011
12:38:32
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
3
36
365
36501
365013
Ohne
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder - Ortschaften (inkl. Krippen)
Zwergenmühle / Stederdorf
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
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0 0 0 0
0 0
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0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Bereichen
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb
der Wertgrenze von 150 Euro
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,-
Euro (Sammelposten)
5. Einzahlungen aus der Abwicklung von
Baumaßnahmen
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
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Baumaßnahmen
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00
0,00
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***********
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Grundstücken und Gebäuden
12. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze von 150 Euro
0,00 0 -2.100
0 0 0 0
0 -2.100
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 *********** -2.100
0 0 0 0
0 -2.100
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000
Euro (Sammelposten)
14. Baumaßnahmen
0,00 0 -26.200
0 0 0 0
0 -26.200
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 *********** -26.200
0 0 0 0
0 -26.200
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -28.300
0 0 0 0
0 -28.300
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -28.300
0 0 0 0
0 -28.300

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
564
03.02.2011
12:38:32
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
3
36
365
36501
365014
Ohne
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder - Ortschaften (inkl. Krippen)
Teichstraße / Stederdorf
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0,00 0 136.375
0 0 0 0
0 136.375
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0 0 0 0
0 136.375
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Bereichen
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
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***********
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0
0
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0
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0
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0
0
0
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb
der Wertgrenze von 150 Euro
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
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0
0
0
0
0
0
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Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,-
Euro (Sammelposten)
5. Einzahlungen aus der Abwicklung von
Baumaßnahmen
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00
0,00
0
***********
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Baumaßnahmen
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0 0 0 0
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und Gebäuden
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von
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***********
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Grundstücken und Gebäuden
12. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze von 150 Euro
0,00 0 -1.600
0 0 0 0
0 -1.600
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 ***********
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0 0 0 0
0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 *********** -1.600
0 0 0 0
0 -1.600
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000
Euro (Sammelposten)
14. Baumaßnahmen
0,00 0 0
0 0 0 0
0 0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 ***********
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0 0 0 0
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17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -1.600
0 0 0 0
0 -1.600
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 134.775
0 0 0 0
0 134.775

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
565
03.02.2011
12:38:32
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
3
36
365
36501
365015
Ohne
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder - Ortschaften (inkl. Krippen)
Kinderparadies / Dungelbeck
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0,00 0 0
0 0 0 0
0 0
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Bereichen
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
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0
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0
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Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb
der Wertgrenze von 150 Euro
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
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Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,-
Euro (Sammelposten)
5. Einzahlungen aus der Abwicklung von
Baumaßnahmen
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00
0,00
0
***********
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0
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0
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0
0
Baumaßnahmen
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00
0,00
0
***********
0
0
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0
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0
0
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0
0
Grundstücken und Gebäuden
12. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze von 150 Euro
0,00 0 -1.000
0 0 0 0
0 -1.000
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 ***********
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Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 *********** -1.000
0 0 0 0
0 -1.000
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000
Euro (Sammelposten)
14. Baumaßnahmen
0,00 0 0
0 0 0 0
0 0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -1.000
0 0 0 0
0 -1.000
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -1.000
0 0 0 0
0 -1.000

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
566
03.02.2011
12:38:32
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
3
36
365
36501
365016
Ohne
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder - Ortschaften (inkl. Krippen)
Löwenzahn / Hainwaldweg
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0,00 0 60.875
0 0 0 0
0 60.875
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0,00 ***********
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68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0,00 *********** 60.875
0 0 0 0
0 60.875
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Bereichen
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
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0
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0
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Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb
der Wertgrenze von 150 Euro
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
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***********
0
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0
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Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,-
Euro (Sammelposten)
5. Einzahlungen aus der Abwicklung von
Baumaßnahmen
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00
0,00
0
***********
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0
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Baumaßnahmen
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 60.875
0 0 0 0
0 60.875
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00
0,00
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***********
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Grundstücken und Gebäuden
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0 -4.400
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
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Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 *********** -4.400
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Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000
Euro (Sammelposten)
14. Baumaßnahmen
0,00 0 0
0 0 0 0
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78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -4.400
0 0 0 0
0 -4.400
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 56.475
0 0 0 0
0 56.475

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
567
03.02.2011
12:38:32
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
3
36
366
36600
366000
Ohne
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Einrichtungen der Jugendarbeit
Jugendgästehaus
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb
der Wertgrenze von 150 Euro
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,-
Euro (Sammelposten)
5. Einzahlungen aus der Abwicklung von
Baumaßnahmen
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden
12. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze von 150 Euro
0,00 0 -500
0 -500 -500 -500
0 -2.000
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 *********** -500
0 -500 -500 -500
0 -2.000
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000
Euro (Sammelposten)
14. Baumaßnahmen
0,00 0 0
0 0 0 0
0 0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -500
0 -500 -500 -500
0 -2.000
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -500
0 -500 -500 -500
0 -2.000

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
568
03.02.2011
12:38:32
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
3
36
366
36600
366001
Ohne
Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Einrichtungen der Jugendarbeit
Jugendzentren
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb
der Wertgrenze von 150 Euro
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,-
Euro (Sammelposten)
5. Einzahlungen aus der Abwicklung von
Baumaßnahmen
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden
12. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze von 150 Euro
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00
0,00
0
***********
-5.120
-1.200
0
0
-5.120
-1.200
-5.120
-1.200
-5.120
-1.200
0
0
-20.480
-4.800
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 *********** -3.920
0 -3.920 -3.920 -3.920
0 -15.680
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000
Euro (Sammelposten)
14. Baumaßnahmen
0,00 0 0
0 0 0 -378.000
0 -378.000
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 ***********
0
0 0 0 -378.000
0 -378.000
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -5.120
0 -5.120 -5.120 -383.120
0 -398.480
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -5.120
0 -5.120 -5.120 -383.120
0 -398.480

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
569
03.02.2011
12:38:33
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
4
42
421
42100
421000
Ohne
Gesundheit und Sport
Sportförderung
Förderung des Sports
Förderung des Sports
Förderung des Sports
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb
der Wertgrenze von 150 Euro
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,-
Euro (Sammelposten)
10. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionenen
0,00 0 -28.000
0 -28.000 -28.000 -28.000
0 -112.000
78180000 Investitionszuschüsse an übrige
0,00 *********** -28.000
0 -28.000 -28.000 -28.000
0 -112.000
Bereichen
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden
12. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze von 150 Euro
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00
0,00
0
***********
-4.000
-2.000
0
0
-4.000
-2.000
-4.000
-2.000
-4.000
-2.000
0
0
-16.000
-8.000
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 *********** -2.000
0 -2.000 -2.000 -2.000
0 -8.000
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000
Euro (Sammelposten)
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -32.000
0 -32.000 -32.000 -32.000
0 -128.000
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -32.000
0 -32.000 -32.000 -32.000
0 -128.000

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
570
03.02.2011
12:38:33
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
4
42
424
42400
424000
Ohne
Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Sportstätten
Sportstätten
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0,00 0 0
0 0 0 0
0 0
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Bereichen
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb
der Wertgrenze von 150 Euro
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,-
Euro (Sammelposten)
5. Einzahlungen aus der Abwicklung von
Baumaßnahmen
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden
12. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze von 150 Euro
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000
Euro (Sammelposten)
14. Baumaßnahmen
0,00 0 -25.000
0 0 0 0
0 -25.000
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 *********** -25.000
0 0 0 0
0 -25.000
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -25.000
0 0 0 0
0 -25.000
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -25.000
0 0 0 0
0 -25.000

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
571
03.02.2011
12:38:33
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
5
51
511
51100
511000
Ohne
Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Stadtplanung
Stadtplanung
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb
der Wertgrenze von 150 Euro
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,-
Euro (Sammelposten)
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden
12. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze von 150 Euro
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00
0,00
0
***********
-4.500
-2.000
0
0
-2.000
-2.000
-4.600
-2.000
-2.000
-2.000
0
0
-13.100
-8.000
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 *********** -2.500
0 0 -2.600 0
0 -5.100
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000
Euro (Sammelposten)
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -4.500
0 -2.000 -4.600 -2.000
0 -13.100
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -4.500
0 -2.000 -4.600 -2.000
0 -13.100

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
572
03.02.2011
12:38:33
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
5
51
511
51100
511000
692-100001
Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Stadtplanung
Stadtplanung
Dorferneuerung Berkum
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0,00 0 13.200
0 0 0 0
0 13.200
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0,00 *********** 13.200
0 0 0 0
0 13.200
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
5. Einzahlungen aus der Abwicklung von
Baumaßnahmen
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 13.200
0 0 0 0
0 13.200
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden
14. Baumaßnahmen
0,00 0 -29.000
0 0 0 0
0 -29.000
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
78730000 Auszahlungen für sonstige
0,00 *********** -29.000
0 0 0 0
0 -29.000
Baumaßnahmen
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -29.000
0 0 0 0
0 -29.000
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -15.800
0 0 0 0
0 -15.800

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
573
03.02.2011
12:38:33
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
5
51
511
51101
511010
692-000001
Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Stadtsanierung
Stadtsanierung
Sanierungsgebiet Südstadt
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0,00 0 893.000
0 0 0 0
0 893.000
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0,00 *********** 893.000
0 0 0 0
0 893.000
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
5. Einzahlungen aus der Abwicklung von
Baumaßnahmen
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 893.000
0 0 0 0
0 893.000
10. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionenen
0,00 0 -547.000
0 0 0 0
0 -547.000
78180000 Investitionszuschüsse an übrige
0,00 *********** -547.000
0 0 0 0
0 -547.000
Bereichen
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00
0,00
0
***********
-130.000
-130.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-130.000
-130.000
Grundstücken und Gebäuden
14. Baumaßnahmen
0,00 0 -663.000
0 0 0 0
0 -663.000
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen 0,00 *********** -663.000
0 0 0 0
0 -663.000
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -1.340.000
0 0 0 0
0 -1.340.000
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -447.000
0 0 0 0
0 -447.000

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
574
03.02.2011
12:38:33
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
5
51
511
51101
511010
692-000002
Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Stadtsanierung
Stadtsanierung
Sanierungsgebiet Rosenhagen
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0,00 0 492.600
0 0 0 0
0 492.600
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0,00 *********** 492.600
0 0 0 0
0 492.600
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
5. Einzahlungen aus der Abwicklung von
Baumaßnahmen
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 492.600
0 0 0 0
0 492.600
10. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionenen
0,00 0 -650.000
0 0 0 0
0 -650.000
78180000 Investitionszuschüsse an übrige
0,00 *********** -650.000
0 0 0 0
0 -650.000
Bereichen
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden
14. Baumaßnahmen
0,00 0 -239.000
0 0 0 0
0 -239.000
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 *********** -239.000
0 0 0 0
0 -239.000
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen 0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -889.000
0 0 0 0
0 -889.000
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -396.400
0 0 0 0
0 -396.400

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
575
03.02.2011
12:38:33
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
5
54
541
54100
541000
Ohne
Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0,00 0 0
0 0 0 0
0 0
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Bereichen
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb
der Wertgrenze von 150 Euro
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,-
Euro (Sammelposten)
5. Einzahlungen aus der Abwicklung von
Baumaßnahmen
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0,00 0 238.000
0 798.000 238.000 238.000
0 1.512.000
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte 0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
68911000 Erschließungsbeiträge 0,00 *********** 238.000
0 798.000 238.000 238.000
0 1.512.000
68912000 Straßenausbaubeiträge 0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 238.000
0 798.000 238.000 238.000
0 1.512.000
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden
12. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze von 150 Euro
0,00 0 -5.000
0 -5.000 -5.000 -5.000
0 -20.000
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 *********** -5.000
0 -5.000 -5.000 -5.000
0 -20.000
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000
Euro (Sammelposten)
14. Baumaßnahmen
0,00 0 -100.000
0 -100.000 -100.000 -100.000
0 -400.000
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen 0,00 *********** -100.000
0 -100.000 -100.000 -100.000
0 -400.000
78730000 Auszahlungen für sonstige
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Baumaßnahmen
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -105.000
0 -105.000 -105.000 -105.000
0 -420.000
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 133.000
0 693.000 133.000 133.000
0 1.092.000

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
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576
03.02.2011
12:38:34
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
5
54
541
54100
541000
Ohne
Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
577
03.02.2011
12:38:34
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
5
54
541
54100
541000
661-000004
Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen
Erneuerung Asphalt Ascherslebener Kreisel
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
5. Einzahlungen aus der Abwicklung von
Baumaßnahmen
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
14. Baumaßnahmen
0,00 0 -160.000
0 0 0 0
0 -160.000
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen 0,00 *********** -160.000
0 0 0 0
0 -160.000
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -160.000
0 0 0 0
0 -160.000
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -160.000
0 0 0 0
0 -160.000

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
578
03.02.2011
12:38:34
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
5
54
541
54100
541000
661-000005
Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen
Grunderneuerung Feldstr. zw. Ilseder Str. und Herner Platz
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0,00 0 199.880
0 0 0 0
0 199.880
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0,00 *********** 199.880
0 0 0 0
0 199.880
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 199.880
0 0 0 0
0 199.880
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 199.880
0 0 0 0
0 199.880

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
579
03.02.2011
12:38:34
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
5
54
541
54100
541000
661-000010
Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen
Instandhaltung Fußgängerbrücke BW 9, Bahnhofstr.
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
5. Einzahlungen aus der Abwicklung von
Baumaßnahmen
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
14. Baumaßnahmen
0,00 0 -165.000
0 0 0 0
0 -165.000
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 *********** -165.000
0 0 0 0
0 -165.000
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -165.000
0 0 0 0
0 -165.000
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -165.000
0 0 0 0
0 -165.000

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
580
03.02.2011
12:38:34
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
5
54
541
54100
541000
661-000017
Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen
Ausbau Woltorfer Str.
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0,00 0 138.990
0 0 0 0
0 138.990
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0,00 *********** 138.990
0 0 0 0
0 138.990
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 138.990
0 0 0 0
0 138.990
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 138.990
0 0 0 0
0 138.990

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
581
03.02.2011
12:38:34
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
5
54
541
54100
541000
661-000019
Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen
Grunderneuerung Wiesenstraße
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0,00 0 203.600
0 0 0 0
0 203.600
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0,00 *********** 203.600
0 0 0 0
0 203.600
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 203.600
0 0 0 0
0 203.600
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 203.600
0 0 0 0
0 203.600

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
582
03.02.2011
12:38:34
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
5
54
541
54100
541000
661-010001
Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen
Erschließung und Beleuchtung B-Plan 8 Duttenstedt - "Nördlich Twieholz", 2.BA
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
5. Einzahlungen aus der Abwicklung von
Baumaßnahmen
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
14. Baumaßnahmen
0,00 0 0
0 0 -325.000 0
0 -325.000
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen 0,00 ***********
0
0 0 -325.000 0
0 -325.000
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0
0 0 -325.000 0
0 -325.000
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0
0 0 -325.000 0
0 -325.000

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
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583
03.02.2011
12:38:34
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
5
54
541
54100
541000
661-020001
Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen
Dorferneuerung und Beleuchtung Dungelbeck / Umgestaltung Kirchwinkel
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
5. Einzahlungen aus der Abwicklung von
Baumaßnahmen
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
14. Baumaßnahmen
0,00 0 -217.000
0 0 0 0
0 -217.000
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen 0,00 *********** -217.000
0 0 0 0
0 -217.000
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -217.000
0 0 0 0
0 -217.000
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -217.000
0 0 0 0
0 -217.000

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
584
03.02.2011
12:38:34
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
5
54
541
54100
541000
661-020002
Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen
Erschließung Bpl. 14 "Südlich Waldweg" Dungelbeck
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
5. Einzahlungen aus der Abwicklung von
Baumaßnahmen
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
14. Baumaßnahmen
0,00 0 0
0 0 -200.000 0
0 -200.000
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen 0,00 ***********
0
0 0 -200.000 0
0 -200.000
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0
0 0 -200.000 0
0 -200.000
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0
0 0 -200.000 0
0 -200.000

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
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585
03.02.2011
12:38:34
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
5
54
541
54100
541000
661-020003
Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen
Kostenanteil und Beleuchtung OD Dungelbeck
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0,00 0 251.900
0 0 0 0
0 251.900
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0,00 *********** 251.900
0 0 0 0
0 251.900
5. Einzahlungen aus der Abwicklung von
Baumaßnahmen
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0,00 0 0
0 10.000 0 0
0 10.000
68912000 Straßenausbaubeiträge 0,00 ***********
0
0 10.000 0 0
0 10.000
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 251.900
0 10.000 0 0
0 261.900
14. Baumaßnahmen
0,00 0 0
0 0 0 0
0 0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen 0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 251.900
0 10.000 0 0
0 261.900

Investitionsplan 2011
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586
03.02.2011
12:38:35
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
5
54
541
54100
541000
661-040001
Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen
Erschließung Bpl.-Geb. 9 in Rosenthal/westlich Pechschwarte, 1.BA
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
5. Einzahlungen aus der Abwicklung von
Baumaßnahmen
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
14. Baumaßnahmen
0,00 0 -45.000
0 0 0 0
0 -45.000
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen 0,00 *********** -45.000
0 0 0 0
0 -45.000
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -45.000
0 0 0 0
0 -45.000
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -45.000
0 0 0 0
0 -45.000

Investitionsplan 2011
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587
03.02.2011
12:38:35
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
5
54
541
54100
541000
661-050001
Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen
Erschließung und Beleuchtung Bpl. 11 Schmedenstedt / "östlich Zum Gogericht"
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
5. Einzahlungen aus der Abwicklung von
Baumaßnahmen
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
14. Baumaßnahmen
0,00 0 0
0 0 0 -265.000
0 -265.000
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen 0,00 ***********
0
0 0 0 -265.000
0 -265.000
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0
0 0 0 -265.000
0 -265.000
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0
0 0 0 -265.000
0 -265.000

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
588
03.02.2011
12:38:35
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
5
54
541
54100
541000
661-060001
Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen
Erschließung Bpl. 13 Schwicheldt / "nördl. Bründelkampsfeld"
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
5. Einzahlungen aus der Abwicklung von
Baumaßnahmen
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
14. Baumaßnahmen
0,00 0 0
0 0 -160.000 0
0 -160.000
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen 0,00 ***********
0
0 0 -160.000 0
0 -160.000
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0
0 0 -160.000 0
0 -160.000
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0
0 0 -160.000 0
0 -160.000

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
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589
03.02.2011
12:38:35
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
5
54
541
54100
541000
661-070001
Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen
Gewerbegebiet Nord
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0,00 0 284.500
0 980.000 0 0
0 1.264.500
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0,00 *********** 284.500
0 980.000 0 0
0 1.264.500
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
5. Einzahlungen aus der Abwicklung von
Baumaßnahmen
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 284.500
0 980.000 0 0
0 1.264.500
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00
0,00
0
***********
-65.000
-65.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-65.000
-65.000
Grundstücken und Gebäuden
14. Baumaßnahmen
0,00 0 -586.700 -2.202.000 -2.202.000 0 0
0 -2.788.700
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen 0,00 *********** -586.700 -2.202.000 -2.202.000 0 0
0 -2.788.700
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -651.700 -2.202.000 -2.202.000 0 0
0 -2.853.700
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -367.200 -2.202.000 -1.222.000 0 0
0 -1.589.200

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
590
03.02.2011
12:38:35
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
5
54
541
54100
541000
661-070003
Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen
Erschließung und Beleuchtung Bpl. 28 Stederdorf (nördl. Mühlenweg)
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
5. Einzahlungen aus der Abwicklung von
Baumaßnahmen
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
14. Baumaßnahmen
0,00 0 -280.000
0 0 0 0
0 -280.000
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen 0,00 *********** -280.000
0 0 0 0
0 -280.000
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -280.000
0 0 0 0
0 -280.000
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -280.000
0 0 0 0
0 -280.000

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
591
03.02.2011
12:38:35
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
5
54
541
54100
541000
661-080001
Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen
Erschließung und Beleuchtung Baugebiet westl. Burgdorfer Str. Vöhrum
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
5. Einzahlungen aus der Abwicklung von
Baumaßnahmen
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
14. Baumaßnahmen
0,00 0 0
0 0 -60.000 -1.340.000
0 -1.400.000
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen 0,00 ***********
0
0 0 -60.000 -1.340.000
0 -1.400.000
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0
0 0 -60.000 -1.340.000
0 -1.400.000
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0
0 0 -60.000 -1.340.000
0 -1.400.000

Investitionsplan 2011
III Seite :
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592
03.02.2011
12:38:35
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
5
54
541
54100
541000
692-020001
Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen
Dorferneuerung Dungelbeck
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0,00 0 24.510
0 0 0 0
0 24.510
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0,00 *********** 24.510
0 0 0 0
0 24.510
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 24.510
0 0 0 0
0 24.510
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 24.510
0 0 0 0
0 24.510

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
593
03.02.2011
12:38:35
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
5
54
542
54200
542000
661-000020
Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Kreisstraßen
Kreisstraßen
Kreisstraßen
Lichtsignalanlage BAB A2 Anschluss Peine- Ost/ K 75 (Anteil Stadt)
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
5. Einzahlungen aus der Abwicklung von
Baumaßnahmen
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
14. Baumaßnahmen
0,00 0 0
0 0 -110.000 0
0 -110.000
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen 0,00 ***********
0
0 0 -110.000 0
0 -110.000
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0
0 0 -110.000 0
0 -110.000
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0
0 0 -110.000 0
0 -110.000

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
594
03.02.2011
12:38:35
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
5
54
542
54200
542000
661-010002
Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Kreisstraßen
Kreisstraßen
Kreisstraßen
Ausbau und Beleuchtung OD Duttenstedt (K69)
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0,00 0 0
0 0 301.500 301.500
0 603.000
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0,00 ***********
0
0 0 301.500 301.500
0 603.000
5. Einzahlungen aus der Abwicklung von
Baumaßnahmen
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0
0 0 301.500 301.500
0 603.000
14. Baumaßnahmen
0,00 0 0 -1.375.000 -150.000 -1.375.000 0
0 -1.525.000
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen 0,00 ***********
0 -1.375.000 -150.000 -1.375.000 0
0 -1.525.000
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 -1.375.000 -150.000 -1.375.000 0
0 -1.525.000
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 -1.375.000 -150.000 -1.073.500 301.500
0 -922.000

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
595
03.02.2011
12:38:35
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
5
54
542
54200
542000
661-050002
Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Kreisstraßen
Kreisstraßen
Kreisstraßen
Ausbau OD Schmedenstedt (K23)
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0,00 0 250.000
0 420.000 0 0
0 670.000
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0,00 *********** 250.000
0 420.000 0 0
0 670.000
5. Einzahlungen aus der Abwicklung von
Baumaßnahmen
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0,00 0 0
0 170.000 0 0
0 170.000
68912000 Straßenausbaubeiträge 0,00 ***********
0
0 170.000 0 0
0 170.000
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 250.000
0 590.000 0 0
0 840.000
14. Baumaßnahmen
0,00 0 -1.000.000
0 0 0 0
0 -1.000.000
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen 0,00 *********** -1.000.000
0 0 0 0
0 -1.000.000
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -1.000.000
0 0 0 0
0 -1.000.000
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -750.000
0 590.000 0 0
0 -160.000

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
596
03.02.2011
12:38:35
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
5
54
545
54500
545001
Ohne
Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Straßenreinigung & Beleuchtung
Beleuchtung
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen
Bereichen
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb
der Wertgrenze von 150 Euro
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,-
Euro (Sammelposten)
5. Einzahlungen aus der Abwicklung von
Baumaßnahmen
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
Baumaßnahmen
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0,00 0 0
0 0 0 0
0 0
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
0,00 0 0
0 0 0 0
0 0
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
0,00 0 0
0 0 0 0
0 0
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
0,00 0 0
0 0 0 0
0 0
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
0,00 0 28.000
0 68.000 28.000 28.000
0 152.000
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte 0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
68911000 Erschließungsbeiträge 0,00 *********** 28.000
0 68.000 28.000 28.000
0 152.000
68912000 Straßenausbaubeiträge 0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 28.000
0 68.000 28.000 28.000
0 152.000
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden
12. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze von 150 Euro
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000
Euro (Sammelposten)
14. Baumaßnahmen
0,00 0 -200.000
0 -70.000 -40.000 -40.000
0 -350.000
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen 0,00 *********** -200.000
0 -70.000 -40.000 -40.000
0 -350.000
78730000 Auszahlungen für sonstige
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Baumaßnahmen
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -200.000
0 -70.000 -40.000 -40.000
0 -350.000
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -172.000
0 -2.000 -12.000 -12.000
0 -198.000

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
597
03.02.2011
12:38:36
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
5
54
545
54500
545001
661-000005
Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Straßenreinigung & Beleuchtung
Beleuchtung
Grunderneuerung Feldstr. zw. Ilseder Str. und Herner Platz
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
5. Einzahlungen aus der Abwicklung von
Baumaßnahmen
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0,00 0 56.000
0 0 0 0
0 56.000
68912000 Straßenausbaubeiträge 0,00 *********** 56.000
0 0 0 0
0 56.000
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 56.000
0 0 0 0
0 56.000
14. Baumaßnahmen
0,00 0 0
0 0 0 0
0 0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen 0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 56.000
0 0 0 0
0 56.000

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
598
03.02.2011
12:38:36
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
5
54
545
54500
545001
661-000013
Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Straßenreinigung & Beleuchtung
Beleuchtung
Beleuchtung Eulenring zw. Gunzelinstr. und Am Silberkamp
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
5. Einzahlungen aus der Abwicklung von
Baumaßnahmen
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
14. Baumaßnahmen
0,00 0 0
0 -100.000 0 0
0 -100.000
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen 0,00 ***********
0
0 -100.000 0 0
0 -100.000
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0
0 -100.000 0 0
0 -100.000
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0
0 -100.000 0 0
0 -100.000

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
599
03.02.2011
12:38:36
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
5
54
545
54500
545001
661-000016
Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Straßenreinigung & Beleuchtung
Beleuchtung
Umrüstung Beleuchtung Friedrich-Ebert-Platz
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
5. Einzahlungen aus der Abwicklung von
Baumaßnahmen
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
14. Baumaßnahmen
0,00 0 -60.000
0 0 0 0
0 -60.000
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen 0,00 *********** -60.000
0 0 0 0
0 -60.000
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -60.000
0 0 0 0
0 -60.000
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -60.000
0 0 0 0
0 -60.000

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
600
03.02.2011
12:38:36
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
5
54
545
54500
545001
661-010001
Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Straßenreinigung & Beleuchtung
Beleuchtung
Erschließung und Beleuchtung B-Plan 8 Duttenstedt - "Nördlich Twieholz", 2.BA
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
5. Einzahlungen aus der Abwicklung von
Baumaßnahmen
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
14. Baumaßnahmen
0,00 0 0
0 0 -35.000 0
0 -35.000
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen 0,00 ***********
0
0 0 -35.000 0
0 -35.000
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0
0 0 -35.000 0
0 -35.000
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0
0 0 -35.000 0
0 -35.000

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
601
03.02.2011
12:38:36
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
5
54
545
54500
545001
661-010002
Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Straßenreinigung & Beleuchtung
Beleuchtung
Ausbau und Beleuchtung OD Duttenstedt (K69)
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
5. Einzahlungen aus der Abwicklung von
Baumaßnahmen
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
14. Baumaßnahmen
0,00 0 0
0 0 -115.000 0
0 -115.000
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen 0,00 ***********
0
0 0 -115.000 0
0 -115.000
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0
0 0 -115.000 0
0 -115.000
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0
0 0 -115.000 0
0 -115.000

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
602
03.02.2011
12:38:36
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
5
54
545
54500
545001
661-020001
Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Straßenreinigung & Beleuchtung
Beleuchtung
Dorferneuerung und Beleuchtung Dungelbeck / Umgestaltung Kirchwinkel
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
5. Einzahlungen aus der Abwicklung von
Baumaßnahmen
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
14. Baumaßnahmen
0,00 0 -55.000
0 0 0 0
0 -55.000
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen 0,00 *********** -55.000
0 0 0 0
0 -55.000
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -55.000
0 0 0 0
0 -55.000
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -55.000
0 0 0 0
0 -55.000

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
603
03.02.2011
12:38:36
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
5
54
545
54500
545001
661-020003
Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Straßenreinigung & Beleuchtung
Beleuchtung
Kostenanteil und Beleuchtung OD Dungelbeck
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
5. Einzahlungen aus der Abwicklung von
Baumaßnahmen
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0,00 0 0
0 50.000 0 0
0 50.000
68912000 Straßenausbaubeiträge 0,00 ***********
0
0 50.000 0 0
0 50.000
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0
0 50.000 0 0
0 50.000
14. Baumaßnahmen
0,00 0 0
0 0 0 0
0 0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen 0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0
0 50.000 0 0
0 50.000

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
604
03.02.2011
12:38:36
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
5
54
545
54500
545001
661-020004
Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Straßenreinigung & Beleuchtung
Beleuchtung
Ausbau Im Steinkamp
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0,00 0 60.000
0 0 0 0
0 60.000
68912000 Straßenausbaubeiträge 0,00 *********** 60.000
0 0 0 0
0 60.000
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 60.000
0 0 0 0
0 60.000
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 60.000
0 0 0 0
0 60.000

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
605
03.02.2011
12:38:36
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
5
54
545
54500
545001
661-020005
Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Straßenreinigung & Beleuchtung
Beleuchtung
Ausbau Festanger zw. Oberger Weg und Schmedenstedter Str.
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0,00 0 6.600
0 0 0 0
0 6.600
68912000 Straßenausbaubeiträge 0,00 *********** 6.600
0 0 0 0
0 6.600
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 6.600
0 0 0 0
0 6.600
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 6.600
0 0 0 0
0 6.600

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
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606
03.02.2011
12:38:36
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
5
54
545
54500
545001
661-020006
Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Straßenreinigung & Beleuchtung
Beleuchtung
Ausbau Oberger Weg zw. Fasanenweg und Festanger
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0,00 0 13.400
0 0 0 0
0 13.400
68912000 Straßenausbaubeiträge 0,00 *********** 13.400
0 0 0 0
0 13.400
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 13.400
0 0 0 0
0 13.400
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 13.400
0 0 0 0
0 13.400

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
607
03.02.2011
12:38:37
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
5
54
545
54500
545001
661-020007
Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Straßenreinigung & Beleuchtung
Beleuchtung
Beleuchtung Dungelbeck / Schmedenstedter Straße-Süd
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0,00 0 20.600
0 0 0 0
0 20.600
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land 0,00 *********** 20.600
0 0 0 0
0 20.600
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 20.600
0 0 0 0
0 20.600
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 20.600
0 0 0 0
0 20.600

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
608
03.02.2011
12:38:37
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
5
54
545
54500
545001
661-050001
Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Straßenreinigung & Beleuchtung
Beleuchtung
Erschließung und Beleuchtung Bpl. 11 Schmedenstedt / "östlich Zum Gogericht"
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
5. Einzahlungen aus der Abwicklung von
Baumaßnahmen
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
14. Baumaßnahmen
0,00 0 0
0 0 0 -15.000
0 -15.000
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen 0,00 ***********
0
0 0 0 -15.000
0 -15.000
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0
0 0 0 -15.000
0 -15.000
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0
0 0 0 -15.000
0 -15.000

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
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609
03.02.2011
12:38:37
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
5
54
545
54500
545001
661-050002
Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Straßenreinigung & Beleuchtung
Beleuchtung
Ausbau OD Schmedenstedt (K23)
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
7. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0,00 0 0
0 10.000 0 0
0 10.000
68912000 Straßenausbaubeiträge 0,00 ***********
0
0 10.000 0 0
0 10.000
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0
0 10.000 0 0
0 10.000
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0
0 10.000 0 0
0 10.000

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
610
03.02.2011
12:38:37
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
5
54
545
54500
545001
661-070003
Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Straßenreinigung & Beleuchtung
Beleuchtung
Erschließung und Beleuchtung Bpl. 28 Stederdorf (nördl. Mühlenweg)
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
5. Einzahlungen aus der Abwicklung von
Baumaßnahmen
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
14. Baumaßnahmen
0,00 0 -20.000
0 0 0 0
0 -20.000
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen 0,00 *********** -20.000
0 0 0 0
0 -20.000
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -20.000
0 0 0 0
0 -20.000
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -20.000
0 0 0 0
0 -20.000

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
611
03.02.2011
12:38:37
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
5
54
545
54500
545001
661-070004
Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Straßenreinigung & Beleuchtung
Beleuchtung
Umrüstung Beleuchtunganlagen "Hasenkamp"
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
5. Einzahlungen aus der Abwicklung von
Baumaßnahmen
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
14. Baumaßnahmen
0,00 0 -32.000
0 0 0 0
0 -32.000
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen 0,00 *********** -32.000
0 0 0 0
0 -32.000
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -32.000
0 0 0 0
0 -32.000
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -32.000
0 0 0 0
0 -32.000

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
612
03.02.2011
12:38:37
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
5
54
545
54500
545001
661-080001
Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Straßenreinigung & Beleuchtung
Beleuchtung
Erschließung und Beleuchtung Baugebiet westl. Burgdorfer Str. Vöhrum
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
5. Einzahlungen aus der Abwicklung von
Baumaßnahmen
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
14. Baumaßnahmen
0,00 0 0
0 0 0 -65.000
0 -65.000
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen 0,00 ***********
0
0 0 0 -65.000
0 -65.000
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0
0 0 0 -65.000
0 -65.000
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0
0 0 0 -65.000
0 -65.000

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
613
03.02.2011
12:38:37
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
5
54
546
54600
546000
Ohne
Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Parkeinrichtungen
Parkeinrichtungen
Parkeinrichtungen
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0,00 0 0
0 0 0 0
0 0
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Bereichen
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb
der Wertgrenze von 150 Euro
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,-
Euro (Sammelposten)
5. Einzahlungen aus der Abwicklung von
Baumaßnahmen
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden
12. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze von 150 Euro
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000
Euro (Sammelposten)
14. Baumaßnahmen
0,00 0 -8.500
0 -8.500 -8.500 -8.500
0 -34.000
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen 0,00 *********** -8.500
0 -8.500 -8.500 -8.500
0 -34.000
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -8.500
0 -8.500 -8.500 -8.500
0 -34.000
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -8.500
0 -8.500 -8.500 -8.500
0 -34.000

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
614
03.02.2011
12:38:37
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
5
54
547
54700
547000
Ohne
Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
ÖPNV
ÖPNV
ÖPNV (u.a. Bahnhof)
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb
der Wertgrenze von 150 Euro
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,-
Euro (Sammelposten)
5. Einzahlungen aus der Abwicklung von
Baumaßnahmen
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
Baumaßnahmen
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
12. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze von 150 Euro
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000
Euro (Sammelposten)
14. Baumaßnahmen
17.
18.
0,00 0 0
0 0 0 0
0 0
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
0,00 0 0
0 0 0 0
0 0
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
0,00 0 0
0 0 0 0
0 0
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
0,00 0 0
0 0 0 0
0 0
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
0,00 0 -1.000
0 -1.000 -1.000 -1.000
0 -4.000
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
0,00 *********** -1.000
0 -1.000 -1.000 -1.000
0 -4.000
0,00 0 0
0 0 0 0
0 0
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen 0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
78730000 Auszahlungen für sonstige
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Baumaßnahmen
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -1.000
0 -1.000 -1.000 -1.000
0 -4.000
Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -1.000
0 -1.000 -1.000 -1.000
0 -4.000

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
615
03.02.2011
12:38:37
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
5
55
551
55100
551000
Ohne
Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Stadtgrün
Stadtgrün
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen
Bereichen
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb
der Wertgrenze von 150 Euro
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,-
Euro (Sammelposten)
5. Einzahlungen aus der Abwicklung von
Baumaßnahmen
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
Baumaßnahmen
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
12. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze von 150 Euro
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000
Euro (Sammelposten)
14. Baumaßnahmen
17.
18.
0,00 0 0
0 0 0 0
0 0
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
0,00 0 0
0 0 0 0
0 0
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
0,00 0 0
0 0 0 0
0 0
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
0,00 0 0
0 0 0 0
0 0
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
0,00 0 -118.100
0 -43.000 -95.000 -130.000
0 -386.100
0,00 *********** -118.100
0 -43.000 -95.000 -130.000
0 -386.100
0,00 0 -57.000
0 -65.000 -66.000 -61.000
0 -249.000
0,00 *********** -50.000
0 -60.000 -60.000 -55.000
0 -225.000
0,00 *********** -7.000
0 -5.000 -6.000 -6.000
0 -24.000
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0 -105.000 0 0
0 -136.500
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 *********** -31.500
0 -105.000 0 0
0 -136.500
78730000 Auszahlungen für sonstige
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Baumaßnahmen
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -206.600
0 -213.000 -161.000 -191.000
0 -771.600
Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -206.600
0 -213.000 -161.000 -191.000
0 -771.600

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
616
03.02.2011
12:38:38
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
5
55
553
55300
553000
Ohne
Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb
der Wertgrenze von 150 Euro
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,-
Euro (Sammelposten)
5. Einzahlungen aus der Abwicklung von
Baumaßnahmen
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden
12. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze von 150 Euro
0,00 0 -5.000
0 -5.000 -5.000 -5.000
0 -20.000
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 *********** -5.000
0 -5.000 -5.000 -5.000
0 -20.000
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000
Euro (Sammelposten)
14. Baumaßnahmen
0,00 0 0
0 0 0 0
0 0
78730000 Auszahlungen für sonstige
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Baumaßnahmen
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -5.000
0 -5.000 -5.000 -5.000
0 -20.000
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -5.000
0 -5.000 -5.000 -5.000
0 -20.000

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
617
03.02.2011
12:38:38
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
5
55
554
55400
554000
Ohne
Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb
der Wertgrenze von 150 Euro
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
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0
0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,-
Euro (Sammelposten)
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
-60.000
-60.000
-30.000
-30.000
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-90.000
-90.000
Grundstücken und Gebäuden
12. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze von 150 Euro
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
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Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000
Euro (Sammelposten)
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0
0 0 -60.000 -30.000
0 -90.000
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0
0 0 -60.000 -30.000
0 -90.000

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
618
03.02.2011
12:38:38
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
5
56
561
56100
561000
Ohne
Gestaltung der Umwelt
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
Umweltschutzmaßnahmen
Umweltschutz
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb
der Wertgrenze von 150 Euro
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,-
Euro (Sammelposten)
10. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionenen
0,00 0 -3.800
0 -20.000 -20.000 -20.000
0 -63.800
78180000 Investitionszuschüsse an übrige
0,00 *********** -3.800
0 -20.000 -20.000 -20.000
0 -63.800
Bereichen
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden
12. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze von 150 Euro
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00
0,00
0
***********
-1.600
-1.600
0
0
-48.900
-48.900
-48.900
-48.900
-48.900
-48.900
0
0
-148.300
-148.300
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000
Euro (Sammelposten)
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -5.400
0 -68.900 -68.900 -68.900
0 -212.100
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -5.400
0 -68.900 -68.900 -68.900
0 -212.100

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
619
03.02.2011
12:38:38
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
5
57
571
57100
571000
Ohne
Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
120.210
120.210
0
0
120.210
120.210
120.210
120.210
0
0
0
0
360.630
360.630
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb
der Wertgrenze von 150 Euro
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,-
Euro (Sammelposten)
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 120.210
0 120.210 120.210 0
0 360.630
10. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionenen
0,00 0 -79.700
0 -44.800 0 0
0 -124.500
78170000 Investitionszuschüsse an private
0,00 *********** -79.700
0 -44.800 0 0
0 -124.500
Unternehmen
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden
12. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze von 150 Euro
0,00 0 -22.000
0 0 -23.000 0
0 -45.000
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 *********** -22.000
0 0 -23.000 0
0 -45.000
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000
Euro (Sammelposten)
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -101.700
0 -44.800 -23.000 0
0 -169.500
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 18.510
0 75.410 97.210 0
0 191.130

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
620
03.02.2011
12:38:38
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
5
57
571
57100
571001
Ohne
Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung
Unternehmenspark Peine I & II
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0,00 0 30.000
0 30.000 30.000 30.000
0 120.000
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
68120000 Investitionszuweisungen von
0,00 *********** 30.000
0 30.000 30.000 30.000
0 120.000
Gemeinden (GV)
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb
der Wertgrenze von 150 Euro
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,-
Euro (Sammelposten)
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 30.000
0 30.000 30.000 30.000
0 120.000
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden
12. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze von 150 Euro
0,00 0 -1.000
0 -1.000 -1.000 -1.000
0 -4.000
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 *********** -1.000
0 -1.000 -1.000 -1.000
0 -4.000
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000
Euro (Sammelposten)
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -1.000
0 -1.000 -1.000 -1.000
0 -4.000
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 29.000
0 29.000 29.000 29.000
0 116.000

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
621
03.02.2011
12:38:38
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
5
57
573
57300
573000
Ohne
Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Technische Dienstleistungen
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb
der Wertgrenze von 150 Euro
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
5.000
5.000
0
0
3.100
3.100
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7.000
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6.500
0
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21.600
21.600
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68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,-
Euro (Sammelposten)
5. Einzahlungen aus der Abwicklung von
Baumaßnahmen
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Baumaßnahmen
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 5.000
0 3.100 7.000 6.500
0 21.600
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden
12. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze von 150 Euro
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00
0,00
0
***********
-408.520
-385.000
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-1.975.080
-1.890.000
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 *********** -23.520
0 -20.520 -20.520 -20.520
0 -85.080
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000
Euro (Sammelposten)
14. Baumaßnahmen
0,00 0 0
0 0 0 0
0 0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -408.520
0 -432.520 -590.520 -543.520
0 -1.975.080
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -403.520
0 -429.420 -583.520 -537.020
0 -1.953.480

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
622
03.02.2011
12:38:38
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
5
57
573
57300
573000
680-000003
Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Technische Dienstleistungen
Straßenunterhaltung
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb
der Wertgrenze von 150 Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,-
Euro (Sammelposten)
12. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze von 150 Euro
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00
0,00
0
***********
-15.000
-15.000
0
0
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
0
0
-60.000
-60.000
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000
Euro (Sammelposten)
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -15.000
0 -15.000 -15.000 -15.000
0 -60.000
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -15.000
0 -15.000 -15.000 -15.000
0 -60.000

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
623
03.02.2011
12:38:38
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
5
57
573
57300
573000
680-000004
Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Technische Dienstleistungen
Straßenreinigung
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb
der Wertgrenze von 150 Euro
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
500
500
0
0
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2.500
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3.000
3.000
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 ***********
0
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0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,-
Euro (Sammelposten)
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 500
0 2.500 0 0
0 3.000
12. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze von 150 Euro
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00
0,00
0
***********
-35.000
-35.000
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-120.000
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-155.000
-155.000
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000
Euro (Sammelposten)
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -35.000
0 0 -120.000 0
0 -155.000
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -34.500
0 2.500 -120.000 0
0 -152.000

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
624
03.02.2011
12:38:39
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
5
57
573
57300
573001
Ohne
Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Forum
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
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0
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb
der Wertgrenze von 150 Euro
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,-
Euro (Sammelposten)
5. Einzahlungen aus der Abwicklung von
Baumaßnahmen
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
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Baumaßnahmen
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
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0,00
0,00
0
***********
0
0
0
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0
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Grundstücken und Gebäuden
12. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze von 150 Euro
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00
0,00
0
***********
-22.200
-17.800
0
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-22.200
-17.800
-22.200
-17.800
-22.200
-17.800
0
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-88.800
-71.200
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 *********** -4.400
0 -4.400 -4.400 -4.400
0 -17.600
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000
Euro (Sammelposten)
14. Baumaßnahmen
0,00 0 0
0 0 0 0
0 0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -22.200
0 -22.200 -22.200 -22.200
0 -88.800
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -22.200
0 -22.200 -22.200 -22.200
0 -88.800

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
625
03.02.2011
12:38:39
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
5
57
573
57300
573002
Ohne
Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Mehrzweckhallen / DGH
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0,00 0 0
0 0 0 0
0 0
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Bereichen
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücken und Gebäuden und anderen
unbeweglichen Vermögensgegenständen
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb
der Wertgrenze von 150 Euro
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
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Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro
68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
0,00 ***********
0
0 0 0 0
0 0
Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,-
Euro (Sammelposten)
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00
0,00
0
***********
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
Grundstücken und Gebäuden
12. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen oberhalb der
Wertgrenze von 150 Euro
0,00 0 -1.400
0 -1.400 -5.400 -1.400
0 -9.600
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 ***********
0
0 0 -4.000 0
0 -4.000
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und
Sachgesamtheiten
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von
0,00 *********** -1.400
0 -1.400 -1.400 -1.400
0 -5.600
Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000
Euro (Sammelposten)
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -1.400
0 -1.400 -5.400 -1.400
0 -9.600
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -1.400
0 -1.400 -5.400 -1.400
0 -9.600

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
626
03.02.2011
12:38:39
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
5
57
573
57300
573002
402-030001
Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Mehrzweckhallen / DGH
MZH Handorf
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
5. Einzahlungen aus der Abwicklung von
Baumaßnahmen
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00
0,00
0
***********
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Baumaßnahmen
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78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 ***********
0
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17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0
0 0 -510.000 0
0 -510.000
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0
0 0 -510.000 0
0 -510.000

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
627
03.02.2011
12:38:39
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
5
57
573
57300
573002
653-080001
Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Mehrzweckhallen / DGH
DGH Vöhrum
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
5. Einzahlungen aus der Abwicklung von
Baumaßnahmen
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
0,00
0,00
0
***********
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0 0 0 0
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78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 *********** -300.000
0 0 0 0
0 -300.000
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -300.000
0 0 0 0
0 -300.000
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -300.000
0 0 0 0
0 -300.000

Investitionsplan 2011
III Seite :
Datum:
Uhrzeit:
628
03.02.2011
12:38:39
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Projekt
5
57
573
57300
573002
692-100001
Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Mehrzweckhallen / DGH
Dorferneuerung Berkum
Pos. Inhalt
Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich-
das das zweite das dritte Bisher bereitgestelleinzah
Gesamt-
Vorvorjahres Vorjahres HH-Jahres tungs-
(lfd. HH-Jahr) (Planjahr) ermäch- auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (einschl. lungen/-
2009 2010 2011 tigung
2012 2013 2014
Spalte 2) auszahl.
EUR
1 2
3 4 5
6
7 8 9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0,00 0 113.150
0 0 0 0
0 113.150
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0
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5. Einzahlungen aus der Abwicklung von
Baumaßnahmen
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***********
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Baumaßnahmen
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 113.150
0 0 0 0
0 113.150
14. Baumaßnahmen
0,00 0 -302.500
0 0 0 0
0 -302.500
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0,00 *********** -302.500
0 0 0 0
0 -302.500
17. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -302.500
0 0 0 0
0 -302.500
18. Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -189.350
0 0 0 0
0 -189.350
*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***

IV Seite 1
Produktbereich Produktgruppe Produktnr. Produkte OE / TH / mbD
11100 Gemeindeorgane; Betreuung politischer Gremien
111000 Gemeindeorgane; Betreuung politischer Gremien Amt 16 / 16 / 16000
111001 Ortsrat Essinghausen/Duttenstedt Amt 16 / 16 / 16000
111002 Ortsrat Dungelbeck Amt 16 / 16 / 16000
111003 Ortsrat Handorf Amt 16 / 16 / 16000
111004 Ortsrat Rosenthal Amt 16 / 16 / 16000
111005 Ortsrat Schmedenstedt Amt 16 / 16 / 16000
111006 Ortsrat Schwichelt Amt 16 / 16 / 16000
111007 Ortsrat Stederdorf/Wendesse Amt 16 / 16 / 16000
111008 Ortsrat Vöhrum/Eixe/Landwehr Amt 16 / 16 / 16000
111009 Ortsrat Woltorf Amt 16 / 16 / 16000
11101 Ortsvorsteher
111010 Ortsvorsteher Berkum Amt 16 / 16 / 16000
111011 Ortsvorsteher Röhrse Amt 16 / 16 / 16000
11102 Förderung der Gleichstellung, Integration und Familie
111020 Förderung der Gleichstellung, Integration und Familie GB / 01 / 01003
11103 Arbeitssicherheit
111030 Arbeitssicherheit FA / 01 / 69300
11104 Datenschutz
111040 Datenschutz DB / 01 / 30000
11105 Personalrat
111050 Personalrat PR / 01 /
11107 Rechnungsprüfung und Beratung
111070 Rechnungsprüfung und Beratung Amt 14 / 01 /
11108 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
111080 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Amt 16 / 16 / 16000
11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
21-24 Schulträgeraufgaben
111 Verwaltungssteuerung
und Service
121 Statistik und Wahlen
122 Ordnungsangelegenheiten
126 Brandschutz
211 Grundschulen
213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen
215 Realschulen
216 Kombinierte Haupt- und Realschule
217 Gymnasien
218 Gesamtschulen
243 Sonstige schulische Aufgaben
244 Kreisschulbaukasse
Produktplan der Stadt Peine
11109 Stadtrepräsentation
111090 Stadtrepräsentation Amt 16 / 16 / 16000
11110 Organisation
111100 Organisation Amt 10 / 10 / 10100
11111 Interne Dienste
111110 Interne Dienste Amt 10 / 10 / 10100
11112 Personalwirtschaft
111120 Personalwirtschaft Amt 10 / 10 / 10200
11114 EDV-Service
111140 EDV-Service Amt 10 / 10 / 10300
11115 Stadtkasse
111150 Buchhaltung Amt 20 / 20 / 20200
111151 Vollstreckung Amt 20 / 20 / 20200
11116 Haushalts- und Finanzwirtschaft
111160 Haushalts- und Finanzwirtschaft Amt 20 / 20 / 20100
11118 Rechtsangelegenheiten
111180 Rechtsangelegenheiten Amt 30 / 30 / 30000
11119 Liegenschaftsverwaltung
111190 Liegenschaftsverwaltung Amt 69 / 69 / 69200
11120 Architektur
111200 Architektur Amt 65 / 65 / 65300
11122 Stiftungen
111220 Stiftungen Amt 20 / 20 / 20100
11123 Versicherungen
111230 Versicherungen/KSA Amt 69 / 69 / 69260
11124 Dienstfahrzeuge
111240 Dienstfahrzeuge Amt 69 / 69 / 69260
11125 Stadtentwässerung Peine
111250 Stadtentwässerung Peine Amt 20 / 20 / 20100
12100 Statistik und Wahlen
121000 Statistik und Wahlen Amt 10 / 10 / 10100
12200 Personenstandswesen
122000 Personenstandswesen Amt 15 / 15 / 15000
12201 Bürgerservice und Beratung
122010 Bürgerservice und Beratung Amt 15 / 15 / 15000
12202 Melde- und Passwesen
122020 Melde- und Passwesen Amt 15 / 15 / 15000
12203 Gewerbewesen
122030 Gewerbewesen Amt 30 / 30 / 30100
12204 Öffentliche Sicherheit
122040 Öffentliche Sicherheit Amt 30 / 30 / 30100
12205 Öffentliche Ordnung
122050 Öffentliche Ordnung Amt 30 / 30 / 30100
12600 Feuerwehr
126000 Feuerwehr Amt 30 / 30 / 30200
21100 Grundschulen
211000 GS Dungelbeck Amt 40 / 40 / 40110
211001 GS Eichendorffschule Amt 40 / 40 / 40111
211002 GS Essinghausen Amt 40 / 40 / 40112
211003 GS Fröbelschule Amt 40 / 40 / 40113
211004 GS Hinrich-Wilhelm-Kopf-Schule Amt 40 / 40 / 40114
211005 GS Rosenthal / Schwichelt Amt 40 / 40 / 40115
211006 GS Schmedenstedt / Woltorf Amt 40 / 40 / 40116
211007 GS Stederdorf Amt 40 / 40 / 40117
211008 GS Vöhrum Amt 40 / 40 / 40118
211009 GS Wallschule Amt 40 / 40 / 40119
21300 Grund- und Hauptschulen
213000 Burgschule Amt 40 / 40 / 40130
21500 Realschulen
215000 Gunzelin-Realschule Amt 40 / 40 / 40150
21600 Kombinierte Haupt- und Realschule
216000 Bodenstedt-/Wilhelmschule Amt 40 / 40 / 40160
21700 Gymnasien
217000 Ratsgymnasium Amt 40 / 40 / 40170
217001 Gymnasium Am Silberkamp Amt 40 / 40 / 40171
21800 Gesamtschulen
218000 IGS Vöhrum Amt 40 / 40 / 40100
24300 Sonstige schulische Aufgaben
243000 Sonstige schulische Aufgaben Amt 40 / 40 / 40100
243001 Dienstleistungen des Schulträgers Amt 40 / 40 / 40100
24400 Kreisschulbaukasse
244000 Kreisschulbaukasse Amt 40 / 40 / 40100

IV Seite 2
Produktbereich Produktgruppe Produktnr. Produkte OE / TH / mbD
251 Wissenschaft und Forschung
25100 Städtisches Archiv
251000 Städtisches Archiv Amt 40 / 40 / 40200
25-29 Kultur und Wissenschaft
261 Theater
26100 Theater
261000 Peiner Festsäle Amt 40 / 40 / 40200
272 Büchereien
27200 Stadtbücherei
272000 Stadtbücherei Amt 40 / 40 / 40210
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
28100 Heimat- und Kulturpflege
281000 Heimat- und Kulturpflege Amt 40 / 40 / 40200
31510 Soziale Einrichtungen für Ältere
315100 Soziale Einrichtungen für Ältere Amt 40 / 40 / 40200
31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
315 Soziale Einrichtungen
315400 Obdachlosenunterkünfte Amt 30 / 30 / 30200
31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler & Ausländer
315500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler & Ausländer Amt 30 / 30 / 30200
31-35 Soziale Hilfen
31560 Andere soziale Einrichtungen
315600 Frauenhaus Amt 40 / 40 / 40200
346 Wohngeld
34600 Wohngeld
346000 Wohngeld Amt 15 / 15 / 15000
35170 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
351700 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger Amt 40 / 40 / 40200
35180 Versicherungsangelegenheiten
351800 Sozialversicherung Amt 15 / 15 / 15000
36210 Außerschulische Jugendbildung
362100 Außerschulische Jugendbildung Amt 40 / 40 / 40220
362 Jugendarbeit
36220 Kinder- & Jugenderholung
362200 Kinder- & Jugenderholung Amt 40 / 40 / 40220
36230 Internationale Jugendarbeit
362300 Internationale Jugendarbeit Amt 40 / 40 / 40220
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- & Familienhilfe
36363 Ausgaben für sonstige Maßnahmen
363630 Ausgaben für sonstige Maßnahmen Amt 40 / 40 / 40220
36500 Tageseinrichtungen für Kinder - Kernstadt (inkl. Krippen)
365000 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein Amt 40 / 40 / 40180
365001 Villa Kunterbunt / Duttenstedter Straße Amt 40 / 40 / 40181
365002 Eulennest / Hölderlinstraße Amt 40 / 40 / 40182
36 Kinder-, Jugend- und
365003 Bärenhöhle / Falkenberger Straße Amt 40 / 40 / 40183
Familienhilfe
365004 Lummerland / Südstadt Amt 40 / 40 / 40184
365005 Pusteblume / Margaretenstraße Amt 40 / 40 / 40185
365 Tageseinrichtungen für Kinder
36501 Tageseinrichtungen für Kinder - Ortschaften (inkl. Krippen)
365010 Rappelkiste / Duttenstedt Amt 40 / 40 / 40186
365011 Rasselbande / Handorf Amt 40 / 40 / 40187
365012 Regenbogen / Rosenthal/Schwichelt Amt 40 / 40 / 40188
365013 Zwergenmühle / Stederdorf Amt 40 / 40 / 40189
365014 Teichstraße / Stederdorf Amt 40 / 40 / 40190
365015 Kinderparadies / Dungelbeck Amt 40 / 40 / 40191
365016 Löwenzahn / Hainwaldweg Amt 40 / 40 / 40192
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit
366 Einrichtungen der Jugendarbeit
366000 Jugendgästehaus Amt 40 / 40 / 40200
366001 Jugendzentren Amt 40 / 40 / 40220
42 Sportförderung
421 Förderung des Sports
42100 Förderung des Sports
421000 Förderung des Sports Amt 40 / 40 / 40200
424 Sportstätten und Bäder
42400 Sportstätten
424000 Sportstätten Amt 40 / 40 / 40200
51100 Stadtplanung
51 Räumliche Planung
511 Räumliche Planungs-
511000 Stadtplanung Amt 65 / 65 / 65100
und Entwicklung
und Entwicklungsmaßnahmen
51101 Stadtsanierung
511010 Stadtsanierung Amt 69 / 69 / 69200
52 Bauen und Wohnen
521 Bau- und Grundstücksordnung
522 Wohnungsbauförderung
523 Denkmalschutz- und pflege
541 Gemeindestraßen
542 Kreisstraßen
543 Landesstraßen
52100
52200
52300
54100
54200
54300
Bauordnung
Wohnungsbauförderung
Denkmalschutz und -pflege
Gemeindestraßen
Kreisstraßen
Landesstraßen
521000
522000
523000
541000
542000
543000
Bauordnung
Wohnungsbauförderung
Denkmalschutz und -pflege
Gemeindestraßen
Kreisstraßen
Landesstraßen
Amt 65 / 65 / 65200
Amt 69 / 69 / 69200
Amt 65 / 65 / 65200
Amt 66 / 66 / 66100
Amt 66 / 66 / 66100
Amt 66 / 66 / 66100
54400 Bundesstraßen
544 Bundesstraßen
544000 Bundesstraßen Amt 66 / 66 / 66100
54 Verkehrsflächen und
54500 Straßenreinigung & Beleuchtung
-anlagen, ÖPNV
545 Straßenreinigung
545000 Straßenreinigung inkl. Winterdienst Amt 30 / 30 / 30200
545001 Beleuchtung Amt 66 / 66 / 66100
546 Parkeinrichtungen
547 ÖPNV
584 Sonstiger Personen- & Güterverkehr
54600
54700
54800
Parkeinrichtungen
ÖPNV
Sonstiger Personen- & Güterverkehr
546000
547000
548000
Parkeinrichtungen
ÖPNV (u.a. Bahnhof)
Industriestammgleis
Amt 66 / 66 / 66100
Amt 69 / 69 / 69200
Amt 66 / 66 / 66100
55100 Stadtgrün
551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
551000 Stadtgrün Amt 66 / 66 / 66200
55200 Gewässerunterhaltung
55 Natur- und Landschaftspflege
552000 Gewässerunterhaltung Amt 66 / 66 / 66200
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
553 Friedhofs- und Bestattungswesen
553000 Friedhofs- und Bestattungswesen Amt 66 / 66 / 66200
56 Umweltschutz
554 Naturschutz und Landschaftspflege
561 Umweltschutzmaßnahmen
55400
56100
Naturschutz und Landschaftspflege
Umweltschutzmaßnahmen
554000
561000
Naturschutz und Landschaftspflege
Umweltschutz
Amt 66 / 66 / 66200
Amt 69 / 69 / 69300
57100 Wirtschaftsförderung
571 Wirtschaftsförderung
571000 Wirtschaftsförderung Amt 16 / 16 / 16000
571001 Unternehmenspark Peine I & II Amt 16 / 16 / 16050
57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57 Wirtschaft und Tourismus
573000 Technische Dienstleistungen Amt 68 / 68 / 68000
573001 Forum Amt 40 / 40 / 40200
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
573002 Mehrzweckhallen / DGH Amt 40 / 40 / 40200
573003 Gaststätten Amt 69 / 69 / 69200
573004 Märkte Amt 30 / 30 / 30100
573005 sonst.öffentl.Gemeinschaftseinrichtungen/Bedürfnisanstalten Amt 69 / 69 / 69200
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61100 Steuern, Zuweisungen und Umlagen
611000 Steuern, Zuweisungen und Umlagen Amt 20 / 20 / 20100
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Amt 20 / 20 / 20100
612001 Beteiligungen Amt 20 / 20 / 20100
Erläuterungen: OE = Organisationseinheit, TH = Teilhaushalt, mbD = mittelbewirtschaftende Dienststelle

IV Seite 3
IV Seite 3
Produktbeschreibungen

Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
16 Büro des Rates/ Wirtschaftsförderung BGM
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
111000 Gemeindeorgane / Betreuung politischer
Gremien
Produktbereich Bereichsbezeichnung
11 Innere Verwaltung
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
111 Verwaltungssteuerung und Service
Frau Laudien
Produktbeschreibung - Rechtmäßige und serviceorientierte Betreuung der politischen Gremien
Zielgruppen - Mitglieder der politischen Gremien
Auftragsgrundlagen - NGO (Niedersächsische Gemeindeordnung)
Leistungen - Rechtzeitige und vollständige Einladungen zu den Sitzungen
- Umfassende Information der politischen Gremien
- Kurzfristiges Anfertigen korrekter Protokolle
- Klärung kommunalrechtlicher Fälle
- Optimale Organisation des Schriftverkehrs mit den Gremiumsmitgliedern auch
bezogen auf Anträge und Anfragen
(dauerhaft und verpflichtend)
- Neufassung und Änderung von Satzungen, Geschäftsordnung und Richtlinien
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
16 Büro des Rates/ Wirtschaftsförderung BGM
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
111001 Ortsrat Essinghausen/ Duttenstedt Frau Laudien
Produktbereich Bereichsbezeichnung
11 Innere Verwaltung
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
111 Verwaltungssteuerung und Service
Produktbeschreibung - Rechtmäßige und serviceorientierte Betreuung des Ortsrates
Zielgruppen - Ortsratsmitglieder
Auftragsgrundlagen - NGO (Niedersächsische Gemeindeordnung)
Leistungen - Rechtzeitige und vollständige Einladungen zu den Sitzungen
- Umfassende Information des Gremiums
- Kurzfristiges Anfertigen korrekter Protokolle
- Klärung kommunalrechtlicher Fälle
- Optimale Organisation des Schriftverkehrs mit den Gremiumsmitgliedern auch
bezogen auf Anträge und Anfragen
(dauerhaft und verpflichtend)
IV Seite 4

Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
16 Büro des Rates/ Wirtschaftsförderung BGM
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
111002 Ortsrat Dungelbeck Frau Laudien
Produktbereich Bereichsbezeichnung
11 Innere Verwaltung
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
111 Verwaltungssteuerung und Service
Produktbeschreibung - Rechtmäßige und serviceorientierte Betreuung des Ortsrates
Zielgruppen - Ortsratsmitglieder
Auftragsgrundlagen - NGO (Niedersächsische Gemeindeordnung)
Leistungen - Rechtzeitige und vollständige Einladungen zu den Sitzungen
- Umfassende Information des Gremiums
- Kurzfristiges Anfertigen korrekter Protokolle
- Klärung kommunalrechtlicher Fälle
- Optimale Organisation des Schriftverkehrs mit den Gremiumsmitgliedern auch
bezogen auf Anträge und Anfragen
(dauerhaft und verpflichtend)
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
16 Büro des Rates/ Wirtschaftsförderung BGM
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
111003 Ortsrat Handorf Frau Laudien
Produktbereich Bereichsbezeichnung
11 Innere Verwaltung
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
111 Verwaltungssteuerung und Service
Produktbeschreibung - Rechtmäßige und serviceorientierte Betreuung des Ortsrates
Zielgruppen - Ortsratsmitglieder
Auftragsgrundlagen - NGO (Niedersächsische Gemeindeordnung)
Leistungen - Rechtzeitige und vollständige Einladungen zu den Sitzungen
- Umfassende Information des Gremiums
- Kurzfristiges Anfertigen korrekter Protokolle
- Klärung kommunalrechtlicher Fälle
- Optimale Organisation des Schriftverkehrs mit den Gremiumsmitgliedern auch
bezogen auf Anträge und Anfragen
(dauerhaft und verpflichtend)
IV Seite 5

Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
16 Büro des Rates/ Wirtschaftsförderung BGM
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
111004 Ortsrat Rosenthal Frau Laudien
Produktbereich Bereichsbezeichnung
11 Innere Verwaltung
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
111 Verwaltungssteuerung und Service
Produktbeschreibung - Rechtmäßige und serviceorientierte Betreuung des Ortsrates
Zielgruppen - Ortsratsmitglieder
Auftragsgrundlagen - NGO (Niedersächsische Gemeindeordnung)
Leistungen - Rechtzeitige und vollständige Einladungen zu den Sitzungen
- Umfassende Information des Gremiums
- Kurzfristiges Anfertigen korrekter Protokolle
- Klärung kommunalrechtlicher Fälle
- Optimale Organisation des Schriftverkehrs mit den Gremiumsmitgliedern auch
bezogen auf Anträge und Anfragen
(dauerhaft und verpflichtend)
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
16 Büro des Rates/ Wirtschaftsförderung BGM
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
111005 Ortsrat Schmedenstedt Frau Laudien
Produktbereich Bereichsbezeichnung
11 Innere Verwaltung
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
111 Verwaltungssteuerung und Service
Produktbeschreibung - Rechtmäßige und serviceorientierte Betreuung des Ortsrates
Zielgruppen - Ortsratsmitglieder
Auftragsgrundlagen - NGO (Niedersächsische Gemeindeordnung)
Leistungen - Rechtzeitige und vollständige Einladungen zu den Sitzungen
- Umfassende Information des Gremiums
- Kurzfristiges Anfertigen korrekter Protokolle
- Klärung kommunalrechtlicher Fälle
- Optimale Organisation des Schriftverkehrs mit den Gremiumsmitgliedern auch
bezogen auf Anträge und Anfragen
(dauerhaft und verpflichtend)
IV Seite 6

Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
16 Büro des Rates/ Wirtschaftsförderung BGM
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
111006 Ortsrat Schwicheldt Frau Laudien
Produktbereich Bereichsbezeichnung
11 Innere Verwaltung
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
111 Verwaltungssteuerung und Service
Produktbeschreibung - Rechtmäßige und serviceorientierte Betreuung des Ortsrates
Zielgruppen - Ortsratsmitglieder
Auftragsgrundlagen - NGO (Niedersächsische Gemeindeordnung)
Leistungen - Rechtzeitige und vollständige Einladungen zu den Sitzungen
- Umfassende Information des Gremiums
- Kurzfristiges Anfertigen korrekter Protokolle
- Klärung kommunalrechtlicher Fälle
- Optimale Organisation des Schriftverkehrs mit den Gremiumsmitgliedern auch
bezogen auf Anträge und Anfragen
(dauerhaft und verpflichtend)
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
16 Büro des Rates/ Wirtschaftsförderung BGM
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
111007 Ortsrat Stederdorf/Wendesse Frau Laudien
Produktbereich Bereichsbezeichnung
11 Innere Verwaltung
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
111 Verwaltungssteuerung und Service
Produktbeschreibung - Rechtmäßige und serviceorientierte Betreuung des Ortsrates
Zielgruppen - Ortsratsmitglieder
Auftragsgrundlagen - NGO (Niedersächsische Gemeindeordnung)
Leistungen - Rechtzeitige und vollständige Einladungen zu den Sitzungen
- Umfassende Information des Gremiums
- Kurzfristiges Anfertigen korrekter Protokolle
- Klärung kommunalrechtlicher Fälle
- Optimale Organisation des Schriftverkehrs mit den Gremiumsmitgliedern auch
bezogen auf Anträge und Anfragen
(dauerhaft und verpflichtend)
IV Seite 7

Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
16 Büro des Rates/ Wirtschaftsförderung BGM
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
111008 Ortsrat Vöhrum/Eixe/Landwehr Frau Laudien
Produktbereich Bereichsbezeichnung
11 Innere Verwaltung
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
111 Verwaltungssteuerung und Service
Produktbeschreibung - Rechtmäßige und serviceorientierte Betreuung des Ortsrates
Zielgruppen - Ortsratsmitglieder
Auftragsgrundlagen - NGO (Niedersächsische Gemeindeordnung)
Leistungen - Rechtzeitige und vollständige Einladungen zu den Sitzungen
- Umfassende Information des Gremiums
- Kurzfristiges Anfertigen korrekter Protokolle
- Klärung kommunalrechtlicher Fälle
- Optimale Organisation des Schriftverkehrs mit den Gremiumsmitgliedern auch
bezogen auf Anträge und Anfragen
(dauerhaft und verpflichtend)
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
16 Büro des Rates/ Wirtschaftsförderung BGM
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
111009 Ortsrat Woltorf Frau Laudien
Produktbereich Bereichsbezeichnung
11 Innere Verwaltung
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
111 Verwaltungssteuerung und Service
Produktbeschreibung - Rechtmäßige und serviceorientierte Betreuung des Ortsrates
Zielgruppen - Ortsratsmitglieder
Auftragsgrundlagen - NGO (Niedersächsische Gemeindeordnung)
Leistungen - Rechtzeitige und vollständige Einladungen zu den Sitzungen
- Umfassende Information des Gremiums
- Kurzfristiges Anfertigen korrekter Protokolle
- Klärung kommunalrechtlicher Fälle
- Optimale Organisation des Schriftverkehrs mit den Gremiumsmitgliedern auch
bezogen auf Anträge und Anfragen
(dauerhaft und verpflichtend)
IV Seite 8

Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
16 Büro des Rates/ Wirtschaftsförderung BGM
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
111010 Ortsvorsteher Berkum Frau Laudien
Produktbereich Bereichsbezeichnung
11 Innere Verwaltung
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
111 Verwaltungssteuerung und Service
Produktbeschreibung - Rechtmäßige und serviceorientierte Betreuung der OrtsvorsteherInnen
Zielgruppen - OrtsvorsteherInnen
Auftragsgrundlagen - NGO (Niedersächsische Gemeindeordnung)
Leistungen - Umfassende Information der OrtsvorsteherInnen
- Klärung kommunalrechtlicher Fälle
- Optimale Organisation des Schriftverkehrs auch
bezogen auf Anträge und Anfragen
(dauerhaft und verpflichtend)
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
16 Büro des Rates/ Wirtschaftsförderung BGM
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
111011 Ortsvorsteher Röhrse Frau Laudien
Produktbereich Bereichsbezeichnung
11 Innere Verwaltung
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
111 Verwaltungssteuerung und Service
Produktbeschreibung - Rechtmäßige und serviceorientierte Betreuung der OrtsvorsteherInnen
Zielgruppen - OrtsvorsteherInnen
Auftragsgrundlagen - NGO (Niedersächsische Gemeindeordnung)
Leistungen - Umfassende Information der OrtsvorsteherInnen
- Klärung kommunalrechtlicher Fälle
- Optimale Organisation des Schriftverkehrs auch
bezogen auf Anträge und Anfragen
(dauerhaft und verpflichtend)
IV Seite 9

Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
GB Beauftragte für Gleichstellung,
BGM
Integration und Familie
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
Frau Deilami
111020 Förderung der Gleichstellung, Integration
und Familie
Produktbereich Bereichsbezeichnung
11 Innere Verwaltung
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
111 Verwaltungssteuerung und Service
Produktbeschreibung - Förderung von Gleichberechtigung, Integration und familienfreundlicher Strukturen
Zielgruppen Interne:
- Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stadt Peine
Externe:
- Alle in der Gleichstellungs-, Familien- und Integrationsarbeit tätigen
Einzelpersonen, Institutionen und Initiativen,
- Bürgerinnen und Bürger der Stadt Peine mit und ohne Migrationshintergrund,
Flüchtlinge, AsylbewerberInnen, AusländerInnen
Auftragsgrundlagen - GG (Grundgesetz)
- NGG (Niedersächsisches Gleichberechtigungsgesetz)
Leistungen Interne Leistungen als Gleichstellungsbeauftragte sind (dauerhaft und verpflichtend):
- Förderung der Gleichstellung als Querschnittsaufgabe in sämtlichen Bereichen
von Verwaltung und Politik,
- Beratung und Unterstützung der Verwaltungsführung, der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sowie der Gremien in Gleichstellungsfragen,
- Initiierung von Fortbildungsveranstaltungen zwecks Bewusstseinsförderung in
Fragen der Gleichstellung und Geschlechtergerechtigkeit für Frauen und
Männer,
- Mitwirkung bei allen organisatorischen und personalwirtschaftlichen
Maßnahmen.
Externe Leistungen als Gleichstellungsbeauftragte sowie als Familien- und
Integrationsbeauftragte sind (dauerhaft und freiwillig):
- Beratende Begleitung der Politik, Verwaltung sowie der Bürgerinnen und Bürger
in Fragen der Gleichberechtigung von Frauen und Männern, Integration sowie
Partizipation und Chancengleichheit,
- Initiierung, Konzipierung und Durchführung von Handlungsprogrammen,
Projekten und Veranstaltungen zu den jeweiligen Themenkreisen,
- Unterstützung der Gleichstellungs-, Migrations- und Familienarbeit sowie der im
Wirkungsbereich tätigen freien Träger, Institutionen, Netzwerke und
Selbstorganisationen in der Stadt Peine,
- Förderung der rechtlichen, administrativen und sozialen Strukturen zum Zweck
gesamtgesellschaftlicher Integration der Frauen sowie Menschen mit Migrationshintergrund.
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
FA Fachkraft für Arbeitssicherheit
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
111030 Arbeitssicherheit Frau Meyer
Produktbereich Bereichsbezeichnung
11 Innere Verwaltung
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
111 Verwaltungssteuerung und Service
Produktbeschreibung - Arbeitssicherheit
Zielgruppen - Bürgermeister
- Führungskräfte
- MitarbeiterInnen
Auftragsgrundlagen - ASiG (Arbeitssicherheitsgesetz)
- ArbSchG (Arbeitsschutzgesetz)
Leistungen Leistungen nach § 6 ASiG
- Sicherheitstechnische Beratung und Überprüfung
- Beobachten der Durchführung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung
- Mitteilungen der festgestellten Mängel und Vorschlagen von Maßnahmen zur
Beseitigung der Mängel
- Hinwirken auf sicherheitsgerechtes Verhalten
(dauerhaft/verpflichtend):
IV Seite 10

Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
DB Datenschutzbeauftragter
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
111040 Datenschutz Herr Hoffmann
Produktbereich Bereichsbezeichnung
11 Innere Verwaltung
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
111 Verwaltungssteuerung und Service
Produktbeschreibung - Einhaltung des Datenschutzes
Zielgruppen - Rat der Stadt Peine
- EinwohnerInnen der Stadt Peine
- Ämter der Stadtverwaltung
Auftragsgrundlagen - BDSG (Bundesdatenschutzgesetz)
- NDSG (Niedersächsischen Datenschutzgesetz)
Leistungen - Beratung der Verwaltungsspitze und der MitarbeiterInnnen der Fachämter zur
Sicherstellung des Datenschutzes
- Hinwirken auf das Einhalten der datenschutzrechtlichen Vorschriften
(dauerhaft und verpflichtend)
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
PR Personalrat
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
111050 Personalrat Frau Ohm
Produktbereich Bereichsbezeichnung
11 Innere Verwaltung
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
111 Verwaltungssteuerung und Service
Produktbeschreibung - Wahrnehmung von Rechten und Pflichten der Personalvertretung nach NPersVG
Zielgruppen - Beschäftigte des NPersVG
Auftragsgrundlagen - NPersVG (Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz)
- Tarifverträge
Leistungen - Wahrung der Belange der Beschäftigten unter Beachtung der gesetzlichen
Vorschriften und der Tarifverträge
(dauerhaft)
IV Seite 11

02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
14 Rechnungsprüfung
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
111070 Rechnungsprüfung und Beratung Herr Utecht
Produktbereich Bereichsbezeichnung
11 Innere Verwaltung
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
111 Verwaltungssteuerung und Service
Produktbeschreibung - Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen, sowie Beratung und
gutachterliche Stellungnahmen in besonderen Fällen
Zielgruppen - Rat
- Verwaltungsausschuss
- Verwaltung
Auftragsgrundlagen - NGO (Niedersächsische Gemeindeordnung)
- Rechnungsprüfungsordnung
- Verträge mit Dritten
Leistungen -Prüfung der Verwaltung auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und
Wirtschaftlichkeit
-Prüfung der Jahresrechnung
-Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und privatrechtlichen Unternehmen
einschl. Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung der städtischen Unternehmen
gemäß §§ 123 und 124 NGO
-Prüfung der Vergaben (VOL, VOB, VOF, HOAI) einschl. Prüfung der
Bauschlussrechnungen der Verwaltung
-Prüfung der Vergaben des Eigenbetriebes SEP
-Prüfung von Verwendungsnachweisen
-Kassenprüfung
-Prüfung des Treuhänders DSK (ehemals NILEG)
-Prüfung des Vereins „Keiner soll einsam sein“ und des Kulturrings
(dauerhaft und verpflichtend)
-Beratungs- und gutachterliche Tätigkeit
-Sonderprüfungen
(dauerhaft und freiwillig)
02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
16 Büro des Rates/ Wirtschaftsförderung BGM
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
111080 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Frau Laudien
Produktbereich Bereichsbezeichnung
11 Innere Verwaltung
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
111 Verwaltungssteuerung und Service
Produktbeschreibung - Umfassende Information der Medien über wichtige Angelegenheiten der Stadt
Peine
Zielgruppen - Örtliche und überörtliche Tageszeitungen
- lokale und regionale Rundfunksender
- Peine interessierte BürgerInnen
Auftragsgrundlagen - Presserecht
Leistungen - Rechtzeitige und vollständige Anfertigung von Pressemitteilungen
(dauerhaft und verpflichtend)
- Durchführung von Pressegesprächen
(dauerhaft und freiwillig)
- kontinuierliche Aktualisierung des Internetauftritts
(dauerhaft und freiwillig)
- Einladung und Betreuung der Presse bei Veranstaltungen bzw. Besuch von
Presseveranstaltungen
(dauerhaft und freiwillig)
- Beantwortung von Presseanfragen
(dauerhaft und verpflichtend)
- Koordination der Pressearbeit, soweit politische Themen besetzt sind
(dauerhaft und verpflichtend)
IV Seite 12

-
-
02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
16 Büro des Rates/ Wirtschaftsförderung BGM
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
111090 Stadtrepräsentation Frau Laudien
Produktbereich Bereichsbezeichnung
11 Innere Verwaltung
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
111 Verwaltungssteuerung und Service
Produktbeschreibung - Angemessene Abwicklung repräsentativer Verpflichtungen der Stadt Peine
Zielgruppen - Ehrengäste der Stadt Peine
- Bevölkerung
Auftragsgrundlagen - NGO (Niedersächsische Gemeindeordnung)
- Ratsbeschlüsse
Leistungen - Rechtzeitige und vollständige Planung und Durchführung von städtischen
Veranstaltungen
(dauerhaft und freiwiliig)
- Schreiben von Reden und Grußwörtern
(dauerhaft und freiwillig)
- Vorbereitung der Besuche des BGM bei Dritten, z.B. Goldene Hochzeiten und
Einladungen Dritter
(dauerhaft und freiwillig)
- Spezielle Veranstaltungen und Betreuung der Partnerstädte
(dauerhaft und freiwillig)
02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
10 Abteilung Organisation / Interne Dienste Dez. I
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
111100 Organisation Herr Sindt
Produktbereich Bereichsbezeichnung
11 Innere Verwaltung
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
111 Verwaltungssteuerung und Service
Produktbeschreibung - Entscheidungsvorbereitung für die Verwaltungsführung in Fragen der
Organisationsentwicklung
- Beratung und Unterstützung der Ämter in Organisationsfragen einschließlich des
organisatorischen Arbeitsschutzes
- Durchführung von Stellenbemessungen und Stellenbewertungen
- Erstellen von Stellenbeschreibungen
Zielgruppen - Verwaltungsführung
- Ämter
- MitarbeiterInnen
Auftragsgrundlagen Arbeits- und Dienstrecht
Leistungen - Maßnahmen zur Verbesserung/ Veränderung von Arbeitsabläufen
- Analyse, Beratung, Entscheidung und Umsetzung von organisatorischen
Maßnahmen
- Organisationsberatung
- allgemeines Projektmanagement
- Herbeiführung von Grundsatzentscheidungen zur Personalentwicklung
- Begleitung und Umsetzung der Personalentwicklungsmaßnahmen
- Bearbeitung der Mitgliedschaften und Zuschussangelegenheiten
(dauerhaft und verpflichtend)
IV Seite 13

02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
101 Abteilung Organisation / Interne Dienste Dez. I
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
111110 Interne Dienste Herr Sindt
Produktbereich Bereichsbezeichnung
11 Innere Verwaltung
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
111 Verwaltungssteuerung und Service
Produktbeschreibung - Bereitstellung zentrale Dienstleistungen (Postbearbeitung, Schlüsselvergabe der
Dienstfahrzeuge, Druckerei) zur Unterstützung der Ämter
- Beschaffung der für den geregelten Dienstbetrieb notwendigen Materialien und
Ausstattungsgegenstände.
Zielgruppen - Fachämter
Auftragsgrundlagen
Leistungen - Beschaffung von Büromaterial, Mobiliar, Geräten, Papier, Elektro- und
Reinigungsmaterial, Medien, Heizöl zur allgemeinen internen Bedarfsdeckung
- Erledigung der Druck-, Reproduktions-, und Buchbindereiaufträge
- Instandhaltung und Sicherstellung der Funktionsbereitschaft der einzelnen
Druckereigeräte
- Erledigung aller Arbeiten bzgl. des Postverkehrs der Stadt Peine
(dauerhaft und verpflichtend)
02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
102 Abteilung Personal Dez. I
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
111120 Personalwirtschaft Herr Hartig
Produktbereich Bereichsbezeichnung
11 Innere Verwaltung
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
111 Verwaltungssteuerung und Service
Produktbeschreibung - Abrechnung der Bezüge, Reisekosten, Umzugskosten & sonstiger
Geldleistungen
- Abrechnung der Aufwandsentschädigung der politischen Gremien
- Personalbetreuung und -bedarfsdeckung
- Personalentwicklung und -planung
Zielgruppen - MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung
- Mitglieder der politischen Gremien
- externe BewerberInnen
Auftragsgrundlagen - Dienst- und Arbeitsrecht
- Sozialversicherungsrecht
- Dienstvereinbarungen
- Personalvertretungsrecht
Leistungen - Vorschlagserarbeitung für die Planung von Personalbedarf und Personaleinsatz
- Bearbeitung von Einstellungen, Umsetzungen, Eingruppierungen, Entlassungen
- Bearbeitung von Stellenausschreibungen
- Bearbeitung des Stellenplanes
- Bearbeitung von allgemeinen Personalangelegenheiten
- Vorschläge zur Aus- und Fortbildungsplanung
- Bearbeitung und Organisation von Fortbildungen
- Bearbeitung der Fehlzeitenverwaltung
- Berechnung und Anweisung der Entgelte der Beschäftigten und Beamten
einschließlich der Personalstammpflege
- Unfallbearbeitung (z.B. Schadenersatzansprüche)
- Bearbeitung von allgemeinen Geldleistungen (z.B. Übergangs- und Sterbegeld,
Reisekostenberechnung)
- Festsetzung der Beschäftigungs- und Dienstzeiten
- Bearbeitung und Anweisung des Kindergeldes als Familienkasse
(dauerhaft und verpflichtend)
IV Seite 14

02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
103 Abteilung EDV-Service Dez. I
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
111140 EDV-Service Herr Ditzen
Produktbereich Bereichsbezeichnung
11 Innere Verwaltung
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
111 Verwaltungssteuerung und Service
Produktbeschreibung - Planung, Bereitstellung und Betrieb der gesamten EDV Infrastruktur
Zielgruppen - MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung
- externe Auftragnehmer/ Kooperationspartner
Auftragsgrundlagen
Leistungen - Planung, Beratung und Einführung von Informations- und
Kommunikationstechnologie
- Anwenderunterstützung und Vorortbetreuung (Hilfestellung)
- Vorschlagserarbeitung, Planung und ggf. Durchführung von Schulungen und
Fortbildungsmaßnahmen
- Abwicklung von Störungsmeldungen
- Datensicherung und Datenschutz
- Administrationsaufgaben von Fachanwendungen
(dauerhaft und verpflichtend)
(
02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
202 Abteilung Stadtkasse Dez. I
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
111150 Buchhaltung Frau Otte
Produktbereich Bereichsbezeichnung
11 Innere Verwaltung
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
111 Verwaltungssteuerung und Service
Produktbeschreibung - Erledigung der Kassengeschäfte
- Forderungsüberwachung
Zielgruppen - Ämter der Stadtverwaltung
- Geldinstitute
- Gläubiger und Schuldner
Auftragsgrundlagen - NGO (Niedersächsische Gemeindeordnung)
- GemHKVO (Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung)
- AO (Abgabenordnung)
- ZPO (Zivilprozessordnung)
- BGB (Bürgerliches Gesetzbuch)
- VwVG (Verwaltungsvollstreckungsgesetz)
- InsO (Insolvenzordnung)
- ZVG (Gesetz über die Zwangsvollstreckung und Zwangsverwaltung)
Leistungen - Buchung von Einzahlungen und Auszahlungen inkl. Tagesabschluss
- Durchführung des baren und bargeldlosen Zahlungsverkehrs
- Abbuchungs- und Mahnläufe
- Buchung von Niederschlagungen, Erlassen und Aussetzungen der Vollziehungen
- Prüfung und Verwaltung der Buchungsbelege
(dauerhaft und verpflichtend)
IV Seite 15

02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
202 Abteilung Stadtkasse Dez. I
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
111151 Vollstreckung Frau Otte
Produktbereich Bereichsbezeichnung
11 Innere Verwaltung
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
111 Verwaltungssteuerung und Service
Produktbeschreibung - Verminderung von Einnahmeausfällen durch zwangsweise Beitreibung offener
Forderungen
Zielgruppen - Ämter der Stadtverwaltung
- Geldinstitute
- Gläubiger und Schuldner
Auftragsgrundlagen - NGO (Niedersächsische Gemeindeordnung)
- GemHKVO (Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung)
- AO (Abgabenordnung)
- ZPO (Zivilprozessordnung)
- BGB (Bürgerliches Gesetzbuch)
- VwVG (Verwaltungsvollstreckungsgesetz)
- InsO (Insolvenzordnung)
- ZVG (Gesetz über die Zwangsvollstreckung und Zwangsverwaltung)
Leistungen - Beitreibung eigener und fremder Forderungen
- Forderungspfändungen und Amtshilfeersuchen
- Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen für Niederschlagungen
- Anmeldung von Forderungen zum Insolvenz- oder Zwangsversteigerungsverfahren
- Teilnahme an Gläubigerversammlungen & Zwangsversteigerungsterminen
(dauerhaft und verpflichtend)
02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
201 Abteilung Haushalt/ Abgaben Dez. I
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
111160 Haushalts- und Finanzwirtschaft Frau Losert
Produktbereich Bereichsbezeichnung
11 Innere Verwaltung
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
111 Verwaltungssteuerung und Service
Produktbeschreibung - Haushaltsplanung und -ausführung
- Anlagenbuchhaltung
- Jahresabschluss
- Bilanzerstellung und -analyse
- Vermögens- und Schuldenverwaltung
- Spendenrecht
Zielgruppen - Rat, BürgerInnen und MitarbeiterInnen der Stadt Peine
Auftragsgrundlagen - NGO (Niedersächsische Gemeindeordnung)
- GemHKVO (Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung)
Leistungen - Aufstellung des Haushaltsplanes, der Bilanz sowie des konsolidierten
Gesamtabschlusses
- Bewirtschaftung des Haushaltsplanes
- Bearbeitung und Pflege der Anlagenbuchhaltung
- Vermögens- und Schuldenverwaltung
- Spendenannahmen und Fertigen von Zuwendungsbescheinigungen
(dauerhaft und verpflichtend)
IV Seite 16

02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
30 Ordnung/ Recht Dez. I
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
111180 Rechtsangelegenheiten Herr Hoffmann
Produktbereich Bereichsbezeichnung
11 Innere Verwaltung
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
111 Verwaltungssteuerung und Service
Produktbeschreibung - Abwicklung sämtlicher Prozessverfahren
- Beratung der Verwaltungsführung und Ämter in Rechtsangelegenheiten
Zielgruppen - Ratsgremien, Ämter, Eigenbetriebe
Auftragsgrundlagen Gesamtes geltendes Recht
Leistungen - Durchführung von schriftlichen Vorverfahren (dauerhaft und verpflichtend)
- Prozessvertretung der Stadt und der SEP vor Gericht (dauerhaft und verpflichtend)
- Rechtsberatung (dauerhaft und freiwillig)
02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
Dez. II
692/ 693 Abteilungen Liegenschaften/
Stadtsanierung und Umwelt
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
111190 Liegenschaftsverwaltung Frau Bockemüller
Produktbereich Bereichsbezeichnung
11 Innere Verwaltung
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
111 Verwaltungssteuerung und Service
Produktbeschreibung - Abwicklung von Kaufverträgen städtischer Liegenschaften
- Verwaltung städtischer Gebäude und Liegenschaften des Fiskalvermögens
- Bereitstellung von Bauland für private Wohnbebauung
- Energiemanagement
Zielgruppen - EinwohnerInnen,
- Bauwillige
- Ämter der Stadt Peine
- Mieter/Pächter
Auftragsgrundlagen - Energie- und Wasserversorgungsverträge
- Teilnahmevereinbarung zum Energiesparprojekt
Leistungen - Baulandberatung
- Vorbereitung und Beurkundung von Grundstückskaufverträgen sowie deren
Abwicklung und Durchführung
- Vorbereitung von Miet-, Nutzungs- und Pachtverträge sowie deren Abwicklung und
Durchführung
- Verwaltung und Ablösung bestehender Erbbaurechte
- Werbung (Internet, Messen, Printmedien)
- Planung, Organisation, Ausschreibung von Reinigungsleistungen,
Winterdienst, Objektbetreuung, Objektschutz und Fernsprechwesen
- Verwaltung städtischer Gebäude; bzgl. des Rathauses inklusive Raumplanung und
Raumvergabe
(dauerhaft und freiwillig)
- Bearbeitung der Energiekosten- und Wasserabrechnungen
- Abschluss von Energieversorgungsverträgen
(dauerhaft und verpflichtend)
- Entwicklung von Einsparkonzepten
(dauerhaft und freiwillig)
IV Seite 17

02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
653 Abteilung Architektur Dez. II
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
111200 Architektur Herr Büchle
Produktbereich Bereichsbezeichnung
11 Innere Verwaltung
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
111 Verwaltungssteuerung und Service
Produktbeschreibung - Planung und Durchführung von städtischen Hochbaumaßnahmen
Zielgruppen - Ämter der Stadt Peine
Auftragsgrundlagen - VOL, VOB, HOAI
Leistungen - Planung und Durchführung von Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten
- Planung und Veranlassung von Bauunterhaltungsmaßnahmen
- Planung und Durchführung von Gebäudesanierungen
- Durchführung von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und Projektentwicklungen
(dauerhaft/verpflichtend)
- Projektmanagement bzw. Ausübung nicht delegierbarer Bauherrenaufgaben
(befristet/verpflichtend)
02.02.2011Standk
Produktinformationen:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
201 Abteilung Haushalt / Abgaben Dez. I
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
111220 Stiftungen Frau Losert
Produktbereich Bereichsbezeichnung
11 Innere Verwaltung
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
111 Verwaltungssteuerung und Service
Produktbeschreibung - Verwaltung des Stiftungsvermögens
Zielgruppen - EinwohnerInnen der Stadt Peine
Auftragsgrundlagen - BGB (Bürgerliches Gesetzbuch)
- NGO (Niedersächsische Gemeindeordnung)
- NStiftG (Niedersächsisches Stiftungsgesetz)
Leistungen - gewinnbringende Anlage des Stiftungsvermögens
- Ausschüttung der Erträge aus dem Stiftungsvermögen
(dauerhaft und verpflichtend)
IV Seite 18

02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
6926 Sachgebiet Liegenschaften Dez. II
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
111230 Versicherungen/KSA Frau Uhde/ Frau Meldau
Produktbereich Bereichsbezeichnung
11 Innere Verwaltung
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
111 Verwaltungssteuerung und Service
Produktbeschreibung - Bearbeitung von Schadenersatz- und Haftpflichtansprüchen/Versicherungswesen
Zielgruppen - Ämter der Stadt Peine
- MitarbeiterInnen der Stadt Peine
Auftragsgrundlagen
Leistungen - Abwicklung des Versicherungswesens
- Durchsetzung von Ansprüchen gegen Dritte
(dauerhaft und freiwillig)
02.02.2011Standk
Produktinformationen:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
6926 Sachgebiet Liegenschaften Dez. II
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
111240 Dienstfahrzeuge Frau Bockemüller
Produktbereich Bereichsbezeichnung
11 Innere Verwaltung
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
111 Verwaltungssteuerung und Service
Produktbeschreibung - Wirtschaftliche Beschaffung und Verwaltung der Dienstfahrzeuge
Zielgruppen - MitarbeiterInnen der Stadt Peine
Auftragsgrundlagen
Leistungen - Versicherung, Wartung, Unterhaltung und Reparatur der Dienstfahrzeuge
- Beschaffung von Betriebsstoffen
- Neu- und Ersatzbeschaffung inklusive Zubehör
- An- und Abmeldung von Dienstfahrzeugen
- Verkauf nicht mehr benötigter oder ausgemusterter Dienstfahrzeuge und Zubehör
(dauerhaft und freiwillig)
IV Seite 19

02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
201 Abteilung Haushalt / Abgaben Dez. I
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
111250 Stadtentwässerung Peine Frau Losert
Produktbereich Bereichsbezeichnung
11 Innere Verwaltung
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
111 Verwaltungssteuerung und Service
Produktbeschreibung - Eigenbetrieb der Stadt Peine - Stadtentwässerung Peine
Zielgruppen - Stadtentwässerung Peine
- Verwaltungsführung
Auftragsgrundlagen - NGO (Niedersächsische Gemeindeordnung)
- GemHKVO (Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung)
- Eigenbetriebsverordnung
Leistungen - Verwaltung der Jahresabschlüsse und Geschäftsberichte
- Verwaltung der Niederschriften des Betriebsausschusses
- Beratung der Verwaltungsführung in gesellschaftsrechtlichen Fragestellungen
- Darlehensaufnahme des Eigenbetriebs
(dauerhaft und verpflichtend)
03.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
101 Abteilung Organisation/ Interne Dienste Dez. I
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
121000 Statistik und Wahlen Herr Sindt
Produktbereich Bereichsbezeichnung
12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
121 Statistik und Wahlen
Produktbeschreibung - Erstellen von Statistiken
- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen
- Abwicklung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden
Zielgruppen - Behörden
- BürgerInnen der Stadt Peine
- Wahlberechtigte, Wahlleiter, Kandidaten, politische Gremien,
Verwaltungsleitung
Auftragsgrundlagen - Statistikgesetze
- Wahlgesetze
Leistungen - Erstellen und Fortschreiben von Einwohner- und Auftragsstatistiken
- Organisation und Abwicklung statistischer Zählungen
- Sammlung und Verwaltung von statistischem Datenmaterial
- Vorbereitung und Durchführung von Landtags-, Bundestags-, Europa-,
Kommunal- und Direktwahlen
- Organisation und Abwicklung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden
(dauerhaft und verpflichtend)
IV Seite 20

02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
15 Bürgerbüro Dez. I
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
122000 Personenstandswesen Frau Grete
Produktbereich Bereichsbezeichnung
12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
122 Ordnungsangelegenheiten
Produktbeschreibung - Beurkundung des Personenstandes und Führung der Personenstandsregister
Zielgruppen - BürgerInnen, EinwohnerInnen, Dritte und private Einrichtungen bei
Vorliegen eines rechtlichen Interesses
- Antragsberechtigte für Urkunden
Auftragsgrundlagen Personenstandsgesetz (PStG), Personenstandsverordnung (PStV),
Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB),
Einführungsgesetz zum BGB (EGBGB), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG),
Bundesvertriebenengesetz (BVFG), Konsulargesetz (KonsularG), Aufenthaltsgesetz
(AufenthG), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), Ehe- und
Kindschaftsrecht der gesamten Welt, Internationales Privatrecht,
Verwaltungsvorschriften zum Personenstandsgesetz (PStG-VwV),
Transsexuellengesetz (TSG), Bundesvertriebenengesetz (BVFG),
Kirchenaustrittsgesetz (KiAustr), Namensänderungsgesetz (NamÄndG), VO über die
Todesbescheinigung (TbVO), Grundgesetz (GG), Verwaltungsverfahrensgesetz
(VwVfG), Adoptionsgesetz (AdoptG), Adoptionswirkungsgesetz (AdWirkG),
Anordnung über die Mitteilung in Zivilsachen (MiZi), Strafgesetzbuch (StGB),
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), Einigungsvertrag (EinigVertr), Gesetz über
Statistik für Bundeszwecke (BStatG), Gesetz über die Anerkennung von
Nottrauungen (NottrauG), Ehegesetz (EheG), Erstes Gesetz zur Reform des Eheund
Familienrechts (1. EheRG), Gesetz zur Neuordnung des Familiennamensrechts
(FamNamRG), Verschollenheitsgesetz (VerschG)
Leistungen - Beurkundung von Geburten und Sterbefällen
- Eheschließungen, Begründung von Lebenspartnerschaften
- Sonstige Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen und
Informationen/Nachweise aus Personenstandsregistern
- Behördliche Namensänderungen
(dauerhaft und verpflichtend)
02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
15 Bürgerbüro Dez. I
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
122010 Bürgerservice und Beratung Frau Grete
Produktbereich Bereichsbezeichnung
12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
122 Ordnungsangelegenheiten
Produktbeschreibung - Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als
zentrale Anlaufstelle in der Stadt
Zielgruppen - EinwohnerInnen und BürgerInnen der Stadt Peine
- MitarbeitrInnen der Stadt Peine
- andere Behörden
- BesucherInnen
Auftragsgrundlagen - VwVfG (Verwaltungsverfahrensgesetze)
- NGO (Niedersächsische Gemeindeordnung)
- BGB (Bürgerliches Gesetzbuch)
- AllGO (Allgemeine Gebührenordnung)
- Nds. FischG (Niedersächsisches Fischereigesetz)
- Dienstvereinbarung Bürgerbüro
- Verwaltungskostensatzung
Leistungen - Betrieb des Informationsschalters und der Telefonzentrale
(dauerhaft und freiwillig)
- Weiterleitung von Anliegen und Beschwerden an andere Dienststellen, Behörden
und Institutionen
(dauerhaft, tlw. verpflichtend und freiwillig)
- Bescheiderteilung- Fischereischeine
- Beglaubigungen
(dauerhaft und verpflichtend)
IV Seite 21

02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
15 Bürgerbüro Dez. I
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
122020 Melde- und Passwesen Frau Grete
Produktbereich Bereichsbezeichnung
12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
122 Ordnungsangelegenheiten
Produktbeschreibung - Verarbeitung melderechtlich maßgeblicher Vorgänge
- Pflege des Melderegisters
- Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- Beratung und Auskunft
Zielgruppen - BürgerInnen und EinwohnerInnen
- Behörden und sonstige Institutionen
- Auskunftssuchende
- Wehrpflichtige
- Lohnsteuerpflichtige
Auftragsgrundlagen - NMG (Nieders. Meldegesetz), MRRG (Melderechtsrahmengesetz)
- AllGO (Allgemeine Gebührenordnung)
- PaßG, PersAuswG (Pass- und Personalausweisgesetz)
- OWiG (Gesetz über Ordnungswidrigkeiten)
- WPflG (Wehrpflichtgesetz)
- Verordnung der OFD Hannover, EStG
- BZRG (Bundeszentralregistergesetz)
- JArbSch (Jugendarbeitsschutzgesetz)
Leistungen - An-, Ab- und Ummeldungen sowie Berichtigungen zum Melderegister
- Führen des Melderegisters
- Annahme und Weiterleitung von Anträgen für Führungszeugnisse und Auskünfte
aus dem Gewerbezentralregister
- Untersuchungsberechtigungsscheine
- Wehrerfassung
- Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen/Kinderreisepässen
- schriftliche Verwarnungen, Bußgeldbescheide, Einspruchsbescheide, Anträge auf
Erzwingungshaft
(dauerhaft und verpflichtend)
02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
301 Abteilung Allgemeine Ordnung/ Gewerbe Dez. I
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
122030 Gewerbewesen Herr Baars
Produktbereich Bereichsbezeichnung
12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
122 Ordnungsangelegenheiten
Produktbeschreibung - Erfüllung aller gewerberechtlichen Aufgaben
- Überwachung des Verkehrs mit pyrotechnischen Gegenständen der Klassen I + II
- Mitwirkung bei der Bekämpfung übertragbarer Krankheiten
- Bekämpfung von Tierseuchen
- Aufgaben nach dem Schornsteinfegergesetz
- Durchsetzung des Nichtraucherschutzgesetzes
Zielgruppen - BürgerInnen und EinwohnerInnen sowie andere Personen
- Behörden und sonstige Institutionen
Auftragsgrundlagen - GewO (Gewerbeordnung) einschl. Nebengesetze
- Verordnung zur Bekämpfung übertragbarer Krankheiten
- Gesetze und Verordnungen zur Bekämpfung von Tierseuchen
- SchFG (Schornsteinfegergesetz)
- NiSchG (Nichtraucherschutzgesetz )
Leistungen - Erfassen von Sachverhalten
- Einleiten von Verfahren
- Entscheidung durch Erlaubnisse und Verbote
(dauerhaft und verpflichtend)
IV Seite 22

02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
301 Abteilung Allgemeine Ordnung/ Gewerbe Dez. I
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
122040 Öffentliche Sicherheit Herr Witschel
Produktbereich Bereichsbezeichnung
12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
122 Ordnungsangelegenheiten
Produktbeschreibung - Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit durch Gefahrenabwehrmaßnahmen
- Regelung der Benutzung des öffentlichen Verkehrsraumes
Zielgruppen - BürgerInnen und EinwohnerInnen sowie andere Personen
- Behörden und sonstige Institutionen
Auftragsgrundlagen - Nds. SOG (Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung)
- OWiG (Gesetz über Ordnungswidrigkeiten)
- VO SOG (Verordnung zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in der
Stadt Peine)
- StVO (Straßenverkehrsordnung)
- NStrG (Niedersächsisches Straßengesetz)
- Waffengesetz, Jagdgesetz, Tierschutzgesetz, Versammlungsgesetz
u. a. Sicherheitsgesetze
Leistungen - Erlass und Durchsetzung ordnungsbehördlicher Verfügungen
- Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Waffen- und Sprengstoffrecht
- Erlass verkehrsbehördlicher Anordnungen
- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen
(dauerhaft und verpflichtend, z. T. freiwillig)
02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
301 Abteilung Allgemeine Ordnung/ Gewerbe Dez. I
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
122050 Öffentliche Ordnung Herr Witschel
Produktbereich Bereichsbezeichnung
12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
122 Ordnungsangelegenheiten
Produktbeschreibung Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung durch Gefahrenabwehrmaßnahmen
Zielgruppen - BürgerInnen und EinwohnerInnen sowie andere Personen
- Behörden und sonstige Institutionen
Auftragsgrundlagen - Nds. SOG (Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung)
- OWiG (Gesetz über Ordnungswidrigkeiten)
- VO SOG (Verordnung zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in der
Stadt Peine)
- StVO (Straßenverkehrsordnung)
- NStrG (Niedersächsisches Straßengesetz)
- Tierschutzgesetz
Leistungen - Erlass und Durchsetzung ordnungsbehördlicher Verfügungen
- Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren
- Unterbringung von Fundtieren
- Durchführung der Fahrschulaufsicht
- Veranlassung der Bestattung von Verstorbenen ohne Angehörige
- Aufgaben des allgemeinen Ordnungsdienstes
(dauerhaft und verpflichtend, z. T. freiwillig)
IV Seite 23

02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
302 Abteilung Soziales/ Feuerschutz Dez. I
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
126000 Feuerwehr Herr Böhme
Produktbereich Bereichsbezeichnung
12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
126 Brandschutz
Produktbeschreibung - Löschen von Bränden
- Hilfeleistung bei Not- und Unglücksfällen
Zielgruppen - BürgerInnen und EinwohnerInnen sowie andere Personen
Auftragsgrundlagen - NBrandSchG (Niedersächsisches Brandschutzgesetz)
- NKatSG (Niedersächsisches Katastrophenschutzgesetz)
Leistungen - Durchführung von Löscharbeiten
- Durchführung von technischen Hilfeleistungen
- Durchführung von Brandsicherheitswachen
(dauerhaft und verpflichtend)
02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
401 Abteilung Schulen/ Kitas Dez. I
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
211000 GS Dungelbeck Herr Giere
Produktbereich Bereichsbezeichnung
21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
211 Grundschulen
Produktbeschreibung - Bereitstellung und Verwaltung der erforderlichen schulischen Infrastruktur einschl.
Ausstattung
- Bereitstellung von Personal
Zielgruppen - SchülerInnen und deren Erziehungsberechtigte
- SchulleiterInnen
- Städtisches Personal in den Schulen
Auftragsgrundlagen - NSchG (Niedersächsisches Schulgesetz)
- Erlasse, Verordnungen, Schulvereinbarungen
- Tarifverträge
Leistungen - Umsetzung der Ziele der Schulentwicklung
- Wirtschaftliche Nutzung und Auslastung vorhandener Schulinfrastruktur
- Wirtschaftlich und organisatorisch optimaler Betrieb der Schulanlagen
- Wirtschaftlicher Personaleinsatz
(dauerhaft und verpflichtend)
IV Seite 24

02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
401 Abteilung Schulen/ Kitas Dez. I
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
211001 GS Eichendorffschule Herr Giere
Produktbereich Bereichsbezeichnung
21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
211 Grundschulen
Produktbeschreibung - Bereitstellung und Verwaltung der erforderlichen schulischen Infrastruktur einschl.
Ausstattung
- Bereitstellung von Personal
Zielgruppen - SchülerInnen und deren Erziehungsberechtigte
- SchulleiterInnen
- Städtisches Personal in den Schulen
Auftragsgrundlagen - NSchG (Niedersächsisches Schulgesetz)
- Erlasse, Verordnungen, Schulvereinbarungen
- Tarifverträge
Leistungen - Umsetzung der Ziele der Schulentwicklung
- Wirtschaftliche Nutzung und Auslastung vorhandener Schulinfrastruktur
- Wirtschaftlich und organisatorisch optimaler Betrieb der Schulanlagen
- Wirtschaftlicher Personaleinsatz
(dauerhaft und verpflichtend)
02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
401 Abteilung Schulen/ Kitas Dez. I
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
211002 GS Essinghausen Herr Giere
Produktbereich Bereichsbezeichnung
21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
211 Grundschulen
Produktbeschreibung - Bereitstellung und Verwaltung der erforderlichen schulischen Infrastruktur einschl.
Ausstattung
- Bereitstellung von Personal
Zielgruppen - SchülerInnen und deren Erziehungsberechtigte
- SchulleiterInnen
- Städtisches Personal in den Schulen
Auftragsgrundlagen - NSchG (Niedersächsisches Schulgesetz)
- Erlasse, Verordnungen, Schulvereinbarungen
- Tarifverträge
Leistungen - Umsetzung der Ziele der Schulentwicklung
- Wirtschaftliche Nutzung und Auslastung vorhandener Schulinfrastruktur
- Wirtschaftlich und organisatorisch optimaler Betrieb der Schulanlagen
- Wirtschaftlicher Personaleinsatz
(dauerhaft und verpflichtend)
IV Seite 25

02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
401 Abteilung Schulen/ Kitas Dez. I
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
211003 GS Fröbelschule Herr Giere
Produktbereich Bereichsbezeichnung
21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
211 Grundschulen
Produktbeschreibung - Bereitstellung und Verwaltung der erforderlichen schulischen Infrastruktur einschl.
Ausstattung
- Bereitstellung von Personal
Zielgruppen - SchülerInnen und deren Erziehungsberechtigte
- SchulleiterInnen
- Städtisches Personal in den Schulen
Auftragsgrundlagen - NSchG (Niedersächsisches Schulgesetz)
- Erlasse, Verordnungen, Schulvereinbarungen
- Tarifverträge
Leistungen - Umsetzung der Ziele der Schulentwicklung
- Wirtschaftliche Nutzung und Auslastung vorhandener Schulinfrastruktur
- Wirtschaftlich und organisatorisch optimaler Betrieb der Schulanlagen
- Wirtschaftlicher Personaleinsatz
(dauerhaft und verpflichtend)
02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
401 Abteilung Schulen/ Kitas Dez. I
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
211004 GS Hinrich-Wilhelm-Kopf-Schule Herr Giere
Produktbereich Bereichsbezeichnung
21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
211 Grundschulen
Produktbeschreibung - Bereitstellung und Verwaltung der erforderlichen schulischen Infrastruktur einschl.
Ausstattung
- Bereitstellung von Personal
Zielgruppen - SchülerInnen und deren Erziehungsberechtigte
- SchulleiterInnen
- Städtisches Personal in den Schulen
Auftragsgrundlagen - NSchG (Niedersächsisches Schulgesetz)
- Erlasse, Verordnungen, Schulvereinbarungen
- Tarifverträge
Leistungen - Umsetzung der Ziele der Schulentwicklung
- Wirtschaftliche Nutzung und Auslastung vorhandener Schulinfrastruktur
- Wirtschaftlich und organisatorisch optimaler Betrieb der Schulanlagen
- Wirtschaftlicher Personaleinsatz
(dauerhaft und verpflichtend)
IV Seite 26

02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
401 Abteilung Schulen/ Kitas Dez. I
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
211005 GS Rosenthal/ Schwicheldt Herr Giere
Produktbereich Bereichsbezeichnung
21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
211 Grundschulen
Produktbeschreibung - Bereitstellung und Verwaltung der erforderlichen schulischen Infrastruktur einschl.
Ausstattung
- Bereitstellung von Personal
Zielgruppen - SchülerInnen und deren Erziehungsberechtigte
- SchulleiterInnen
- Städtisches Personal in den Schulen
Auftragsgrundlagen - NSchG (Niedersächsisches Schulgesetz)
- Erlasse, Verordnungen, Schulvereinbarungen
- Tarifverträge
Leistungen - Umsetzung der Ziele der Schulentwicklung
- Wirtschaftliche Nutzung und Auslastung vorhandener Schulinfrastruktur
- Wirtschaftlich und organisatorisch optimaler Betrieb der Schulanlagen
- Wirtschaftlicher Personaleinsatz
(dauerhaft und verpflichtend)
02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
401 Abteilung Schulen/ Kitas Dez. I
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
211006 GS Schmedenstedt/Woltorf Herr Giere
Produktbereich Bereichsbezeichnung
21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
211 Grundschulen
Produktbeschreibung - Bereitstellung und Verwaltung der erforderlichen schulischen Infrastruktur einschl.
Ausstattung
- Bereitstellung von Personal
Zielgruppen - SchülerInnen und deren Erziehungsberechtigte
- SchulleiterInnen
- Städtisches Personal in den Schulen
Auftragsgrundlagen - NSchG (Niedersächsisches Schulgesetz)
- Erlasse, Verordnungen, Schulvereinbarungen
- Tarifverträge
Leistungen - Umsetzung der Ziele der Schulentwicklung
- Wirtschaftliche Nutzung und Auslastung vorhandener Schulinfrastruktur
- Wirtschaftlich und organisatorisch optimaler Betrieb der Schulanlagen
- Wirtschaftlicher Personaleinsatz
(dauerhaft und verpflichtend)
IV Seite 27

02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
401 Abteilung Schulen/ Kitas Dez. I
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
211007 GS Stederdorf Herr Giere
Produktbereich Bereichsbezeichnung
21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
211 Grundschulen
Produktbeschreibung - Bereitstellung und Verwaltung der erforderlichen schulischen Infrastruktur einschl.
Ausstattung
- Bereitstellung von Personal
Zielgruppen - SchülerInnen und deren Erziehungsberechtigte
- SchulleiterInnen
- Städtisches Personal in den Schulen
Auftragsgrundlagen - NSchG (Niedersächsisches Schulgesetz)
- Erlasse, Verordnungen, Schulvereinbarungen
- Tarifverträge
Leistungen - Umsetzung der Ziele der Schulentwicklung
- Wirtschaftliche Nutzung und Auslastung vorhandener Schulinfrastruktur
- Wirtschaftlich und organisatorisch optimaler Betrieb der Schulanlagen
- Wirtschaftlicher Personaleinsatz
(dauerhaft und verpflichtend)
02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
401 Abteilung Schulen/ Kitas Dez. I
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
211008 GS Vöhrum Herr Giere
Produktbereich Bereichsbezeichnung
21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
211 Grundschulen
Produktbeschreibung - Bereitstellung und Verwaltung der erforderlichen schulischen Infrastruktur einschl.
Ausstattung
- Bereitstellung von Personal
Zielgruppen - SchülerInnen und deren Erziehungsberechtigte
- SchulleiterInnen
- Städtisches Personal in den Schulen
Auftragsgrundlagen - NSchG (Niedersächsisches Schulgesetz)
- Erlasse, Verordnungen, Schulvereinbarungen
- Tarifverträge
Leistungen - Umsetzung der Ziele der Schulentwicklung
- Wirtschaftliche Nutzung und Auslastung vorhandener Schulinfrastruktur
- Wirtschaftlich und organisatorisch optimaler Betrieb der Schulanlagen
- Wirtschaftlicher Personaleinsatz
(dauerhaft und verpflichtend)
IV Seite 28

02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
401 Abteilung Schulen/ Kitas Dez. I
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
211009 GS Wallschule Herr Giere
Produktbereich Bereichsbezeichnung
21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
211 Grundschulen
Produktbeschreibung - Bereitstellung und Verwaltung der erforderlichen schulischen Infrastruktur einschl.
Ausstattung
- Bereitstellung von Personal
Zielgruppen - SchülerInnen und deren Erziehungsberechtigte
- SchulleiterInnen
- Städtisches Personal in den Schulen
Auftragsgrundlagen - NSchG (Niedersächsisches Schulgesetz)
- Erlasse, Verordnungen, Schulvereinbarungen
- Tarifverträge
Leistungen - Umsetzung der Ziele der Schulentwicklung
- Wirtschaftliche Nutzung und Auslastung vorhandener Schulinfrastruktur
- Wirtschaftlich und organisatorisch optimaler Betrieb der Schulanlagen
- Wirtschaftlicher Personaleinsatz
(dauerhaft und verpflichtend)
02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
401 Abteilung Schulen/ Kitas Dez. I
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
213000 Burgschule Herr Giere
Produktbereich Bereichsbezeichnung
21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produktbeschreibung - Bereitstellung und Verwaltung der erforderlichen schulischen Infrastruktur einschl.
Ausstattung
- Bereitstellung von Personal
Zielgruppen - SchülerInnen und deren Erziehungsberechtigte
- SchulleiterInnen
- Städtisches Personal in den Schulen
Auftragsgrundlagen - NSchG (Niedersächsisches Schulgesetz)
- Erlasse, Verordnungen, Schulvereinbarungen
- Tarifverträge
Leistungen - Umsetzung der Ziele der Schulentwicklung
- Wirtschaftliche Nutzung und Auslastung vorhandener Schulinfrastruktur
- Wirtschaftlich und organisatorisch optimaler Betrieb der Schulanlagen
- Wirtschaftlicher Personaleinsatz
(dauerhaft und verpflichtend)
IV Seite 29

02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
401 Abteilung Schulen/ Kitas Dez. I
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
215000 Gunzelin-Realschulen Herr Giere
Produktbereich Bereichsbezeichnung
21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
215 Realschulen
Produktbeschreibung - Bereitstellung und Verwaltung der erforderlichen schulischen Infrastruktur einschl.
Ausstattung
- Bereitstellung von Personal
Zielgruppen - SchülerInnen und deren Erziehungsberechtigte
- SchulleiterInnen
- Städtisches Personal in den Schulen
Auftragsgrundlagen - NSchG (Niedersächsisches Schulgesetz)
- Erlasse, Verordnungen, Schulvereinbarungen
- Tarifverträge
Leistungen - Umsetzung der Ziele der Schulentwicklung
- Wirtschaftliche Nutzung und Auslastung vorhandener Schulinfrastruktur
- Wirtschaftlich und organisatorisch optimaler Betrieb der Schulanlagen
- Wirtschaftlicher Personaleinsatz
(dauerhaft und verpflichtend)
02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
401 Abteilung Schulen/ Kitas Dez. I
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
216000 Bodenstedt-/Wilhelmschule Herr Giere
Produktbereich Bereichsbezeichnung
21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
216 Kombinierte Haupt- und Realschule
Produktbeschreibung - Bereitstellung und Verwaltung der erforderlichen schulischen Infrastruktur einschl.
Ausstattung
- Bereitstellung von Personal
Zielgruppen - SchülerInnen und deren Erziehungsberechtigte
- SchulleiterInnen
- Städtisches Personal in den Schulen
Auftragsgrundlagen - NSchG (Niedersächsisches Schulgesetz)
- Erlasse, Verordnungen, Schulvereinbarungen
- Tarifverträge
Leistungen - Umsetzung der Ziele der Schulentwicklung
- Wirtschaftliche Nutzung und Auslastung vorhandener Schulinfrastruktur
- Wirtschaftlich und organisatorisch optimaler Betrieb der Schulanlagen
- Wirtschaftlicher Personaleinsatz
(dauerhaft und verpflichtend)
IV Seite 30

02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
401 Abteilung Schulen/ Kitas Dez. I
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
217000 Ratsgymnasium Herr Giere
Produktbereich Bereichsbezeichnung
21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
217 Gymnasien
Produktbeschreibung - Bereitstellung und Verwaltung der erforderlichen schulischen Infrastruktur einschl.
Ausstattung
- Bereitstellung von Personal
Zielgruppen - SchülerInnen und deren Erziehungsberechtigte
- SchulleiterInnen
- Städtisches Personal in den Schulen
Auftragsgrundlagen - NSchG (Niedersächsisches Schulgesetz)
- Erlasse, Verordnungen, Schulvereinbarungen
- Tarifverträge
Leistungen - Umsetzung der Ziele der Schulentwicklung
- Wirtschaftliche Nutzung und Auslastung vorhandener Schulinfrastruktur
- Wirtschaftlich und organisatorisch optimaler Betrieb der Schulanlagen
- Wirtschaftlicher Personaleinsatz
(dauerhaft und verpflichtend)
02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
401 Abteilung Schulen/ Kitas Dez. I
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
217001 Gymnasium am Silberkamp Herr Giere
Produktbereich Bereichsbezeichnung
21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
217 Gymnasien
Produktbeschreibung - Bereitstellung und Verwaltung der erforderlichen schulischen Infrastruktur einschl.
Ausstattung
- Bereitstellung von Personal
Zielgruppen - SchülerInnen und deren Erziehungsberechtigte
- SchulleiterInnen
- Städtisches Personal in den Schulen
Auftragsgrundlagen - NSchG (Niedersächsisches Schulgesetz)
- Erlasse, Verordnungen, Schulvereinbarungen
- Tarifverträge
Leistungen - Umsetzung der Ziele der Schulentwicklung
- Wirtschaftliche Nutzung und Auslastung vorhandener Schulinfrastruktur
- Wirtschaftlich und organisatorisch optimaler Betrieb der Schulanlagen
- Wirtschaftlicher Personaleinsatz
(dauerhaft und verpflichtend)
IV Seite 31

02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
401 Abteilung Schulen/ Kitas Dez. I
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
218000 IGS Vöhrum Herr Giere
Produktbereich Bereichsbezeichnung
21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
218 Gesamtschulen
Produktbeschreibung - Schaffung der Möglichkeit des Besuches einer Gesamtschule
Zielgruppen - IGS-SchülerInnen aus dem Stadtgebiet
Auftragsgrundlagen - Ratsbeschluss vom 21.12.1999
- Vertrag zwischen Stadt und Landkreis Peine vom 24.01.2000
Leistungen - Anteilige Übernahme der Betriebskosten
(dauerhaft und verpflichtend)
02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
401 Abteilung Schulen/ Kitas Dez. I
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
243000 Sonstige schulische Aufgaben Herr Giere
Produktbereich Bereichsbezeichnung
21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
243 Sonstige schulische Aufgaben
Produktbeschreibung - Bedarfgerechte Bereitstellung von TUI Hard- und Software für Schulen
- Einführung neuer Techniken
- Schülerbeförderung zum Schwimmunterricht
Zielgruppen - SchülerInnen
- SchulleiterInnen
- Städtisches Personal in den Schulen
Auftragsgrundlagen - NSchG (Niedersächsisches Schulgesetz)
Leistungen - Fortschreibung des EDV-Grundsatzkonzeptes für Schulen
- Aufbau und Weiterentwicklung der Netzwerke für Schüler und Lehrer
- Beschaffung der erforderlichen Hard- und Software
- Veranlassung der Ausstattung der PC-Räume
- Veranlassung von Installation, Pflege, Wartung und Datensicherung
- Bereitstellung von Internet- sowie W-LAN-Anschlüssen
- Organisation einschl. Ausschreibung der Leistung der Beförderung zum
Schwimmunterricht
(dauerhaft und verpflichtend)
IV Seite 32

-
02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
401 Abteilung Schulen/ Kitas Dez. I
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
243001 Dienstleistungen des Schulträgers Herr Giere
Produktbereich Bereichsbezeichnung
21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
243 Sonstige schulische Aufgaben
Produktbeschreibung - Förderung der Verkehrserziehung von Kindern
Zielgruppen - Kinder und Jugendliche
Auftragsgrundlagen - Ratsbeschluss
Leistungen - Unterhaltungsleistungen für die Jugendverkehrsschule
(dauerhaft und freiwillig)
02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
401 Abteilung Schulen/ Kitas Dez. I
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
244000 Kreisschulbaukasse Herr Giere
Produktbereich Bereichsbezeichnung
21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
244 Kreisschulbaukasse
Produktbeschreibung - Förderung von Schulbaukosten für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
Zielgruppen - SchülerInnen aus dem Gebiet der Stadt Peine
Auftragsgrundlagen - NSchG (Niedersächsisches Schulgesetz)
- Erlasse, Verordnungen, Schulvereinbarungen
Leistungen - Ermittlung der Umlagebeiträge
- Beantragung der Förderung beim Landkreis Peine
- Abrechnung von förderfähigen Maßnahmen
(dauerhaft und verpflichtend)
IV Seite 33

02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
402 Abteilung Jugend/Sport/ Kultur Dez. I
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
251000 Städtisches Archiv Herr Utecht
Produktbereich Bereichsbezeichnung
25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
251 Wissenschaft und Forschung
Produktbeschreibung - Übernahme, Sammlung, Erhaltung und Erschließung städtischer und externer
Informationsträger
- Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte
Zielgruppen - Ämter der Stadt Peine
- wissenschaftliche und kulturelle Einrichtungen
- interessierte Öffentlichkeit
Auftragsgrundlagen Niedersächsisches Archivgesetz
Leistungen - Fachliche Beratung aktenführender Stellen
- Bewertung archivreifer und Übernahme archivwürdiger Informationsträger
- Sicherstellung der Überlieferungskontinuität und Verwaltungstransparenz
- Erstellen von Findbüchern
- Bestandserhaltung
- Unterhaltung einer Präsenzbibliothek
- Anfertigung von Reproduktionen
- Öffentlichkeitswirksame Auswertung und Präsentation von Archivgut
(dauerhaft und verpflichtend)
02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
402 Abteilung Jugend/Sport/Kultur Dez. I
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
261000 Peiner Festsäle Frau Krüger
Produktbereich Bereichsbezeichnung
25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
261 Theater
Produktbeschreibung - Förderung des kulturellen Angebotes durch Bereitstellung der Peiner Festsäle an
den Kulturring Peine e. V.
Zielgruppen - EinwohnerInnen
Auftragsgrundlagen - Ratsbeschluss
Leistungen - Förderung der Kulturarbeit
(dauerhafte und freiwillig)
IV Seite 34

02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
402 Abteilung Jugend/Sport/ Kultur Dez. I
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
272000 Stadtbücherei Frau Meliß
Produktbereich Bereichsbezeichnung
25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
272 Büchereien
Produktbeschreibung - Beschaffung und Bereitstellung von Büchern und anderen Medien
- Leseförderung für Kinder und Jugendliche
Zielgruppen - Erwachsene, Kinder und Jugendliche im Einzugsbereich der Stadtbücherei
- Kindergärten, Schulen und sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen
Auftragsgrundlagen - Benutzungssatzung der Stadtbücherei Peine
Leistungen - Bereitstellung und Ausleihe des Medienbestandes
- Besucherberatung
- Planung und Durchführung von Veranstaltungen, insbesondere für Kinder und
Jugendliche
- Kontaktpflege zu Schulen, Kindergärten und anderen Institutionen
- Bereitstellung moderner Kommunikationsmöglichkeiten wie Web-OPAC,
Homepages und E-Mail-Service
(dauerhaft und freiwillig)
02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
402 Abteilung Jugend/Sport/ Kultur Dez. I
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
281000 Heimat- und Kulturpflege Frau Krüger
Produktbereich Bereichsbezeichnung
25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
281 Heimat- und Kulturpflege
Produktbeschreibung - Förderung der Heimat- und Kulturpflege im Stadtgebiet
Zielgruppen - EinwohnerInnen und Gäste der Stadt Peine
- kulturelle Vereine, Verbände und Organisationen im Stadtgebiet
- Kulturschaffende und eigene Einrichtungen
Auftragsgrundlagen
Leistungen - Organisation städtischer Kulturveranstaltungen
- Unterstützung und Zusammenarbeit mit kulturellen und heimatpflegerischen
Vereinen und Verbänden
- Zusammenarbeit mit Städtenetz EXPO-Region
(dauerhaft und freiwillig)
IV Seite 35

02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
402 Abteilung Jugend/Sport/ Kultur Dez. I
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
315100 Soziale Einrichtungen für Ältere Frau Krüger
Produktbereich Bereichsbezeichnung
31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
315 Soziale Einrichtungen
Produktbeschreibung - Förderung der städtischen Seniorenarbeit
Zielgruppen - städtische Seniorenkreise und Seniorenbeirat
- örtliche soziale Verbände
Auftragsgrundlagen
Leistungen - Förderung der Seniorenarbeit
- Organisation und Abwicklung von Freizeit- und Informationsveranstaltungen
- Zusammenarbeit und Beratung des Seniorenbeirates der Stadt Peine
(dauerhaft und freiwillig)
02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
302 Abteilung Soziales/ Feuerschutz Dez. I
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
315400 Obdachlosenunterkünfte Herr Böhme
Produktbereich Bereichsbezeichnung
31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
315 Soziale Einrichtungen
Produktbeschreibung - Betreuung, Beratung und Unterbringung von wohnungslosen Personen
Zielgruppen - Wohnungslose oder von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen
Auftragsgrundlagen - Nds.SOG (Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung)
Leistungen - Mithilfe bei der Vermeidung von Wohnungslosigkeit
- Mithilfe bei der Erlangung einer eigenen Wohnung
- Unterbringung von Wohnungslosen in eigenen und angemieteten Unterkünften
- Verwaltung der Unterkünfte
(dauerhaft und verpflichtend)
IV Seite 36

02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
302 Abteilung Soziales/ Feuerschutz Dez. I
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
315500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler &
Ausländer
Produktbereich Bereichsbezeichnung
31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
315 Soziale Einrichtungen
Herr Böhme
Produktbeschreibung - Betreuung, Beratung und Unterbringung von wohnungslosen Aussiedlern &
Ausländern
Zielgruppen - Aussiedler & Ausländer, die der Stadt zur Aufnahme zugewiesen werden
Auftragsgrundlagen - BVFG (Bundesvertriebenengesetz )
- AsylVfG (Asylverfahrensgesetz)
- Zuwanderungsgesetz (Gesetz zur Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung
und zur Regelung des Aufenthalts und der Integration von Unionsbürgern und
Ausländern)
Leistungen - Entscheidung über die Unterbringung
- Mithilfe bei der Erlangung einer eigenen Wohnung
- Unterbringung in eigenen und angemieteten Unterkünften
- Verwaltung der Unterkünfte
(dauerhaft und verpflichtend)
02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
402 Abteilung Jugend/Sport/Kultur Dez. I
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
315600 Frauenhaus Frau Krüger
Produktbereich Bereichsbezeichnung
31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
315 Soziale Einrichtungen
Produktbeschreibung - Förderung der Arbeit des Frauenhauses im Stadtgebiet
Zielgruppen - betroffene Frauen, Mütter und Kinder
Auftragsgrundlagen - Ratsbeschluss
Leistungen - Finanzielle Unterstützung der Einrichtung
(dauerhaft und freiwillig)
IV Seite 37

Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
15 Bürgerbüro Dez. I
Produktnummer Produktbezeichnung Produktverantwortung
346000 Wohngeld Frau Grete
Produktbereich Bereichsbezeichnung
31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
346 Wohngeld
Produktbeschreibung - Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
- Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch
Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum
Zielgruppen - Eigentümer
- Mieter
- Vermieter
Auftragsgrundlagen - WoGG (Wohngeldgesetz)
- WoGVwV (Wohngeldverwaltungsvorschriften)
- WoGV (Wohngeldverordnung),
- SGB I, SGB X (Sozialgesetzbuch)
Leistungen - Bearbeitung von Wohngeldanträgen
(dauerhaft und verpflichtend)
02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
402 Abteilung Jugend/Sport/ Kultur Dez. I
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
351700 Sonstige soziale Einrichtungen – örtlicher
Träger
Produktbereich Bereichsbezeichnung
31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Frau Krüger
Produktbeschreibung - Ergänzende Förderung der sozialen Arbeit im Einzelfall
- Förderung und Erweiterung der sozialen Angebote durch finanzielle Unterstützung
der sozialen Vereine und Verbände im Stadtgebiet
Zielgruppen - bedürftige EinwohnerInnen
- örtliche soziale Vereine und Verbände
Auftragsgrundlagen
Leistungen - Bezuschussung von sozialen Einrichtungen und Verbänden
- Unterstützung für sozial schwache EinwohnerInnen
(dauerhaft und freiwillig)
- Auszahlung von Stiftungsmitteln der August- und-Concordia-Decker-Stiftung
(dauerhaft und verpflichtend)
IV Seite 38

02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
15 Bürgerbüro Dez. I
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
351800 Sozialversicherungsangelegenheiten Frau Grete
Produktbereich Bereichsbezeichnung
31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbeschreibung - Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten zur Erlangung von
Rentenansprüchen
Zielgruppen - Rentenempfänger und Versicherte der Deutschen Rentenversicherung
Auftragsgrundlagen - NGO (Niedersächsische Gemeindeordnung)
- Sozialgesetzbuch, Erlasse und Verordnungen der Rentenversicherungsträger
Leistungen - Entgegennahme, Aufnahme und Weiterleitung von Rentenanträgen
- Beratung und Kontenklärung
(dauerhaft und verpflichtend)
02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
402 Abteilung Jugend/Sport/ Kultur Dez. I
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
362100 Außerschulische Jugendbildung Herr Hilbig
Produktbereich Bereichsbezeichnung
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
362 Jugendarbeit
Produktbeschreibung - Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung
- Vermeidung und Abbau von Benachteiligungen
- Förderung außerschulischer Jugendbildung
Zielgruppen - Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene (bis 27 Jahre gem. KJHG)
- Vereine/Verbände, andere soziale Träger
Auftragsgrundlagen - § 11 SGB VIII Jugendarbeit (Achtes Buch Sozialgesetzbuch, Kinder- und
Jugendhilfegesetz)
- § 13 Abs. 1 AG KJHG (Gesetz zur Ausführung des Kinder- und
Jugendhilfegesetzes) -> Vereinbarung zwischen Stadt Peine und Landkreis Peine
vom 29.07.1994
- Konzeption für die Jugendarbeit der Stadt Peine
- Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit durch die Stadt Peine vom 29.11.2003
- NGO (Niedersächsische Gemeindeordnung)
Leistungen - Durchführung von Ferienprogrammen und Sonderveranstaltungen
- Förderung von ehrenamtlicher Tätigkeit in der Jugendarbeit
- Kooperation mit anderen Trägern, Organisationen, Vereinen/ Verbänden, Schulen
- Bearbeitung von Zuschussangelegenheiten
(dauerhaft und freiwillig)
IV Seite 39

02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
402 Abteilung Jugend/Sport/ Kultur Dez. I
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
362200 Kinder- & Jugenderholung Herr Hilbig
Produktbereich Bereichsbezeichnung
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
362 Jugendarbeit
Produktbeschreibung - Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung
- Freizeitpädagogische Kinder- und Jugendarbeit
Zielgruppen - Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene (bis 27 Jahre gem. KJHG)
- Vereine/Verbände, andere soziale Träger
Auftragsgrundlagen - § 11 SGB VIII Jugendarbeit (Achtes Buch Sozialgesetzbuch, Kinder- und
Jugendhilfegesetz)
- § 13 Abs. 1 AG KJHG (Gesetz zur Ausführung des Kinder- und
Jugendhilfegesetzes) -> Vereinbarung zwischen Stadt Peine und Landkreis Peine
vom 29.07.1994
- Konzeption für die Jugendarbeit der Stadt Peine
- Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit durch die Stadt Peine vom 29.11.2003
- NGO (Niedersächsische Gemeindeordnung)
Leistungen - Durchführung von Erholungsfreizeiten
- Kooperation mit anderen Trägern, Organisationen, Vereinen/ Verbänden, Schulen
- Bearbeitung von Zuschussangelegenheiten
(dauerhaft und freiwillig)
02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
402 Abteilung Jugend/Sport/ Kultur Dez. I
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
362300 Internationale Jugendarbeit Herr Hilbig
Produktbereich Bereichsbezeichnung
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
362 Jugendarbeit
Produktbeschreibung - Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung
- Förderung internationaler Jugendbegegnung i. S. d. europäischen Gedankens
Zielgruppen - Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene (bis 27 Jahre gem. KJHG)
- Vereine/Verbände, andere soziale Träger
Auftragsgrundlagen - § 11 SGB VIII Jugendarbeit (Achtes Buch Sozialgesetzbuch, Kinder- und
Jugendhilfegesetz)
- § 13 Abs. 1 AG KJHG (Gesetz zur Ausführung des Kinder- und
Jugendhilfegesetzes) -> Vereinbarung zwischen Stadt Peine und Landkreis Peine
vom 29.07.1994
- Konzeption für die Jugendarbeit der Stadt Peine
- Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit durch die Stadt Peine vom 29.11.2003
- NGO (Niedersächsische Gemeindeordnung)
Leistungen - Durchführung von Jugendbegegnungsmaßnahmen in Kooperation mit den
Partnerstädten bzw. Partnerschaftsvereinen
- Kooperation mit anderen Trägern, Organisationen, Vereinen/ Verbänden, Schulen
(dauerhaft und freiwillig)
IV Seite 40

02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
402 Abteilung Jugend/Sport/ Kultur Dez. I
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
363630 Ausgaben für sonstige Maßnahmen Frau Krüger
Produktbereich Bereichsbezeichnung
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
363 Sonstige Leistungen der Kinder-,
Jugend- & Familienhilfe
Produktbeschreibung - Förderung der sozialen Arbeit im Rahmen der Städtebauförderung „Soziale Stadt“
Zielgruppen - soziale Vereine und Verbände
Auftragsgrundlagen - Ratsbeschluss
Leistungen - Bezuschussung des Modellvorhabens „Integrationskurs mit Berufsorientierung,
soziale Gruppenarbeit und Verbesserung von Bildungs- und Schulabschlüssen“
(dauerhaft und freiwillig)
((
02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
401 Abteilung Schulen/ Kitas Dez. I
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
365000 Tageseinrichtungen für Kinder allgemein Herr Giere
Produktbereich Bereichsbezeichnung
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbeschreibung - Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Trägerschaft Dritter
Zielgruppen - Einrichtungen in nicht städtischer Trägerschaft
Auftragsgrundlagen - Vereinbarungen zwischen den Trägern und der Stadt Peine
Leistungen - Erstattung des Defizits beim Betrieb der Einrichtung durch Dritte
(Katholische und evangelische Kirche, Spielkreis Eixe)
- Mitwirkung an Projekten im Rahmen der frühkindlichen Sprachförderung
IV Seite 41

02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
401 Abteilung Schulen/ Kitas Dez. I
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
365001 Villa Kunterbunt / Duttenstedter Straße Herr Giere
Produktbereich Bereichsbezeichnung
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbeschreibung - Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern
- Förderung der Zusammenarbeit mit der Tagespflege
Zielgruppen - Kinder bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres (Krippenkinder)
- Kinder von der Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Einschulung
(Regelkinder)
- Kinder von der Einschulung bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres
(Hortkinder)
Auftragsgrundlagen - Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder
- SGB (Sozialgesetzbuch)
- Benutzungs- und Gebührensatzung
- Daueraufgabe als Pflichtaufgabe übernommen per Vertrag vom Landkreis Peine
Leistungen - Bereitstellung von Betreuungsplätzen
- Umsetzung der individuellen Zielsetzung der Kindertagesstätte und Betreuung der
Kinder nach anerkannten pädagogischen Grundsätzen
- Zusammenarbeit mit den Grundschulen zur Vorbereitung eines
reibungslosen Übergangs in die Schule
- Intensive Vorbereitung der Kinder auf die Einschulung
- Intensivierung der Sprachförderung mit dem langfristigen Ziel des Fortfalls
der schulischen Sprachförderung
- Organisation und Bereitstellung des Mittagessens
(dauerhaft und verpflichtend)
02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
401 Abteilung Schulen/ Kitas Dez. I
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
365002 Eulennest/Hölderlinstraße Herr Giere
Produktbereich Bereichsbezeichnung
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbeschreibung - Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern
- Förderung der Zusammenarbeit mit der Tagespflege
Zielgruppen - Kinder bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres (Krippenkinder)
- Kinder von der Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Einschulung
(Regelkinder)
Auftragsgrundlagen - Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder
- SGB (Sozialgesetzbuch)
- Benutzungs- und Gebührensatzung
- Daueraufgabe als Pflichtaufgabe übernommen per Vertrag vom Landkreis Peine
Leistungen - Bereitstellung von Betreuungsplätzen
- Umsetzung der individuellen Zielsetzung der Kindertagesstätte und Betreuung der
Kinder nach anerkannten pädagogischen Grundsätzen
- Zusammenarbeit mit den Grundschulen zur Vorbereitung eines
reibungslosen Übergangs in die Schule
- Intensive Vorbereitung der Kinder auf die Einschulung
- Intensivierung der Sprachförderung mit dem langfristigen Ziel des Fortfalls
der schulischen Sprachförderung
- Organisation und Bereitstellung des Mittagessens
(dauerhaft und verpflichtend)
IV Seite 42

02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
401 Abteilung Schulen/ Kitas Dez. I
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
365003 Bärenhöhle/Falkenberger Straße Herr Giere
Produktbereich Bereichsbezeichnung
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbeschreibung - Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern
- Förderung der Zusammenarbeit mit der Tagespflege
Zielgruppen - Kinder von der Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Einschulung
(Regelkinder)
Auftragsgrundlagen - Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder
- SGB (Sozialgesetzbuch)
- Benutzungs- und Gebührensatzung
- Daueraufgabe als Pflichtaufgabe übernommen per Vertrag vom Landkreis Peine
Leistungen - Bereitstellung von Betreuungsplätzen
- Umsetzung der individuellen Zielsetzung der Kindertagesstätte und Betreuung der
Kinder nach anerkannten pädagogischen Grundsätzen
- Zusammenarbeit mit den Grundschulen zur Vorbereitung eines
reibungslosen Übergangs in die Schule
- Intensive Vorbereitung der Kinder auf die Einschulung
- Intensivierung der Sprachförderung mit dem langfristigen Ziel des Fortfalls
der schulischen Sprachförderung
- Intensive Vorbereitung der Kinder auf die Einschulung
- Organisation und Bereitstellung des Mittagessens
(dauerhaft und verpflichtend)
02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
401 Abteilung Schulen/ Kitas Dez. I
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
365004 Lummerland/Südstadt Herr Giere
Produktbereich Bereichsbezeichnung
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbeschreibung - Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern
- Förderung der Zusammenarbeit mit der Tagespflege
Zielgruppen - Kinder bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres (Krippenkinder)
- Kinder von der Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Einschulung
(Regelkinder)
- Kinder von der Einschulung bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres
(Hortkinder)
Auftragsgrundlagen - Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder
- SGB (Sozialgesetzbuch)
- Benutzungs- und Gebührensatzung
- Daueraufgabe als Pflichtaufgabe übernommen per Vertrag vom Landkreis Peine
Leistungen - Bereitstellung von Betreuungsplätzen
- Umsetzung der individuellen Zielsetzung der Kindertagesstätte und Betreuung der
Kinder nach anerkannten pädagogischen Grundsätzen
- Zusammenarbeit mit den Grundschulen zur Vorbereitung eines
reibungslosen Übergangs in die Schule
- Intensive Vorbereitung der Kinder auf die Einschulung
- Intensivierung der Sprachförderung mit dem langfristigen Ziel des Fortfalls
der schulischen Sprachförderung
- Intensive Vorbereitung der Kinder auf die Einschulung
- Organisation und Bereitstellung des Mittagessens
(dauerhaft und verpflichtend)
IV Seite 43

02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
401 Abteilung Schulen/ Kitas Dez. I
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
365005 Pusteblume/Margaretenstraße Herr Giere
Produktbereich Bereichsbezeichnung
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbeschreibung - Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern
- Förderung der Zusammenarbeit mit der Tagespflege
Zielgruppen - Kinder bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres (Krippenkinder)
- Kinder von der Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Einschulung
(Regelkinder)
- Kinder von der Einschulung bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres
(Hortkinder)
Auftragsgrundlagen - Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder
- SGB (Sozialgesetzbuch)
- Benutzungs- und Gebührensatzung
- Daueraufgabe als Pflichtaufgabe übernommen per Vertrag vom Landkreis Peine
Leistungen - Bereitstellung von Betreuungsplätzen
- Umsetzung der individuellen Zielsetzung der Kindertagesstätte und Betreuung der
Kinder nach anerkannten pädagogischen Grundsätzen
- Zusammenarbeit mit den Grundschulen zur Vorbereitung eines
reibungslosen Übergangs in die Schule
- Intensive Vorbereitung der Kinder auf die Einschulung
- Intensivierung der Sprachförderung mit dem langfristigen Ziel des Fortfalls
der schulischen Sprachförderung
- Intensive Vorbereitung der Kinder auf die Einschulung
- Organisation und Bereitstellung des Mittagessens
(dauerhaft und verpflichtend)
02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
401 Abteilung Schulen/ Kitas Dez. I
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
365010 Rappelkiste/Duttenstedt Herr Giere
Produktbereich Bereichsbezeichnung
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbeschreibung - Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern
- Förderung der Zusammenarbeit mit der Tagespflege
Zielgruppen - Kinder von der Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Einschulung
(Regelkinder)
- Kinder von der Einschulung bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres
(Hortkinder)
Auftragsgrundlagen - Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder
- SGB (Sozialgesetzbuch)
- Benutzungs- und Gebührensatzung
- Daueraufgabe als Pflichtaufgabe übernommen per Vertrag vom Landkreis Peine
Leistungen - Bereitstellung von Betreuungsplätzen
- Umsetzung der individuellen Zielsetzung der Kindertagesstätte und Betreuung der
Kinder nach anerkannten pädagogischen Grundsätzen
- Zusammenarbeit mit den Grundschulen zur Vorbereitung eines
reibungslosen Übergangs in die Schule
- Intensive Vorbereitung der Kinder auf die Einschulung
- Intensivierung der Sprachförderung mit dem langfristigen Ziel des Fortfalls
der schulischen Sprachförderung
- Intensive Vorbereitung der Kinder auf die Einschulung
- Organisation und Bereitstellung des Mittagessens
(dauerhaft und verpflichtend)
IV Seite 44

02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
401 Abteilung Schulen/ Kitas Dez. I
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
365011 Rasselbande/Handorf Herr Giere
Produktbereich Bereichsbezeichnung
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbeschreibung - Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern
- Förderung der Zusammenarbeit mit der Tagespflege
Zielgruppen - Kinder von der Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Einschulung
(Regelkinder)
Auftragsgrundlagen - Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder
- SGB (Sozialgesetzbuch)
- Benutzungs- und Gebührensatzung
- Daueraufgabe als Pflichtaufgabe übernommen per Vertrag vom Landkreis Peine
Leistungen - Bereitstellung von Betreuungsplätzen
- Umsetzung der individuellen Zielsetzung der Kindertagesstätte und Betreuung der
Kinder nach anerkannten pädagogischen Grundsätzen
- Zusammenarbeit mit den Grundschulen zur Vorbereitung eines
reibungslosen Übergangs in die Schule
- Intensive Vorbereitung der Kinder auf die Einschulung
- Intensivierung der Sprachförderung mit dem langfristigen Ziel des Fortfalls
der schulischen Sprachförderung
- Intensive Vorbereitung der Kinder auf die Einschulung
- Organisation und Bereitstellung des Mittagessens
(dauerhaft und verpflichtend)
02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
401 Abteilung Schulen/ Kitas Dez. I
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
365012 Regenbogen/Rosenthal/Schwicheldt Herr Giere
Produktbereich Bereichsbezeichnung
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbeschreibung - Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern
- Förderung der Zusammenarbeit mit der Tagespflege
Zielgruppen - Kinder von der Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Einschulung
(Regelkinder)
Auftragsgrundlagen - Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder
- SGB (Sozialgesetzbuch)
- Benutzungs- und Gebührensatzung
- Daueraufgabe als Pflichtaufgabe übernommen per Vertrag vom Landkreis Peine
Leistungen - Bereitstellung von Betreuungsplätzen
- Umsetzung der individuellen Zielsetzung der Kindertagesstätte und Betreuung der
Kinder nach anerkannten pädagogischen Grundsätzen
- Zusammenarbeit mit den Grundschulen zur Vorbereitung eines
reibungslosen Übergangs in die Schule
- Intensive Vorbereitung der Kinder auf die Einschulung
- Intensivierung der Sprachförderung mit dem langfristigen Ziel des Fortfalls
der schulischen Sprachförderung
- Intensive Vorbereitung der Kinder auf die Einschulung
- Organisation und Bereitstellung des Mittagessens
(dauerhaft und verpflichtend)
IV Seite 45

02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
401 Abteilung Schulen/ Kitas Dez. I
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
365013 Zwergenmühle/Stederdorf Herr Giere
Produktbereich Bereichsbezeichnung
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbeschreibung - Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern
- Förderung der Zusammenarbeit mit der Tagespflege
Zielgruppen - Kinder bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres (Krippenkinder)
- Kinder von der Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Einschulung
(Regelkinder)
Auftragsgrundlagen - Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder
- SGB (Sozialgesetzbuch)
- Benutzungs- und Gebührensatzung
- Daueraufgabe als Pflichtaufgabe übernommen per Vertrag vom Landkreis Peine
Leistungen - Bereitstellung von Betreuungsplätzen
- Umsetzung der individuellen Zielsetzung der Kindertagesstätte und Betreuung der
Kinder nach anerkannten pädagogischen Grundsätzen
- Zusammenarbeit mit den Grundschulen zur Vorbereitung eines
reibungslosen Übergangs in die Schule
- Intensive Vorbereitung der Kinder auf die Einschulung
- Intensivierung der Sprachförderung mit dem langfristigen Ziel des Fortfalls
der schulischen Sprachförderung
- Intensive Vorbereitung der Kinder auf die Einschulung
- Organisation und Bereitstellung des Mittagessens
(dauerhaft und verpflichtend)
02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
401 Abteilung Schulen/ Kitas Dez. I
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
365014 Teichstraße/Stederdorf Herr Giere
Produktbereich Bereichsbezeichnung
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbeschreibung - Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern
- Förderung der Zusammenarbeit mit der Tagespflege
Zielgruppen - Kinder bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres (Krippenkinder)
- Kinder von der Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Einschulung
(Regelkinder)
- Kinder von der Einschulung bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres
(Hortkinder)
Auftragsgrundlagen - Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder
- SGB (Sozialgesetzbuch)
- Benutzungs- und Gebührensatzung
- Daueraufgabe als Pflichtaufgabe übernommen per Vertrag vom Landkreis Peine
Leistungen - Bereitstellung von Betreuungsplätzen
- Umsetzung der individuellen Zielsetzung der Kindertagesstätte und Betreuung der
Kinder nach anerkannten pädagogischen Grundsätzen
- Zusammenarbeit mit den Grundschulen zur Vorbereitung eines
reibungslosen Übergangs in die Schule
- Intensive Vorbereitung der Kinder auf die Einschulung
- Intensivierung der Sprachförderung mit dem langfristigen Ziel des Fortfalls
der schulischen Sprachförderung
- Intensive Vorbereitung der Kinder auf die Einschulung
- Organisation und Bereitstellung des Mittagessens
(dauerhaft und verpflichtend)
IV Seite 46

02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
401 Abteilung Schulen/ Kitas Dez. I
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
365015 Kinderparadies/Dungelbeck Herr Giere
Produktbereich Bereichsbezeichnung
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbeschreibung - Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern
- Förderung der Zusammenarbeit mit der Tagespflege
Zielgruppen - Kinder von der Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Einschulung
(Regelkinder)
Auftragsgrundlagen - Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder
- SGB (Sozialgesetzbuch)
- Benutzungs- und Gebührensatzung
- Daueraufgabe als Pflichtaufgabe übernommen per Vertrag vom Landkreis Peine
Leistungen - Bereitstellung von Betreuungsplätzen
- Umsetzung der individuellen Zielsetzung der Kindertagesstätte und Betreuung der
Kinder nach anerkannten pädagogischen Grundsätzen
- Zusammenarbeit mit den Grundschulen zur Vorbereitung eines
reibungslosen Übergangs in die Schule
- Intensive Vorbereitung der Kinder auf die Einschulung
- Intensivierung der Sprachförderung mit dem langfristigen Ziel des Fortfalls
der schulischen Sprachförderung
- Intensive Vorbereitung der Kinder auf die Einschulung
- Organisation und Bereitstellung des Mittagessens
(dauerhaft und verpflichtend)
02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
401 Abteilung Schulen/ Kitas Dez. I
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
365016 Löwenzahn/Hainwaldweg Herr Giere
Produktbereich Bereichsbezeichnung
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbeschreibung - Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern
- Förderung der Zusammenarbeit mit der Tagespflege
Zielgruppen - Kinder bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres (Krippenkinder)
- Kinder von der Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Einschulung
(Regelkinder)
- Kinder von der Einschulung bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres
(Hortkinder)
Auftragsgrundlagen - Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder
- SGB (Sozialgesetzbuch)
- Benutzungs- und Gebührensatzung
- Daueraufgabe als Pflichtaufgabe übernommen per Vertrag vom Landkreis Peine
Leistungen - Bereitstellung von Betreuungsplätzen
- Umsetzung der individuellen Zielsetzung der Kindertagesstätte und Betreuung der
Kinder nach anerkannten pädagogischen Grundsätzen
- Zusammenarbeit mit den Grundschulen zur Vorbereitung eines
reibungslosen Übergangs in die Schule
- Intensive Vorbereitung der Kinder auf die Einschulung
- Intensivierung der Sprachförderung mit dem langfristigen Ziel des Fortfalls
der schulischen Sprachförderung
- Intensive Vorbereitung der Kinder auf die Einschulung
- Organisation und Bereitstellung des Mittagessens
(dauerhaft und verpflichtend)
IV Seite 47

02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
402 Abteilung Jugend/Sport/ Kultur Dez. I
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
366000 Jugendgästehaus Herr Hilbig
Produktbereich Bereichsbezeichnung
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktbeschreibung -Übernachtungs- und Tagungsangebot für Gruppen aus der allgemeinen
Jugendarbeit, aus Jugendverbänden der freien Jugendhilfe, Schulen, Kirchen und
gemeinnützigen Vereinen
Zielgruppen - Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene (bis 27 Jahre gem. KJHG)
Auftragsgrundlagen - Ratsbeschluss zur Einrichtung und zum Betrieb des Jugendgästehauses
Leistungen - Betrieb des Jugendgästehauses
(dauerhaft und freiwillig)
02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
402 Abteilung Jugend/Sport/ Kultur Dez. I
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
366001 Jugendzentren Herr Hilbig
Produktbereich Bereichsbezeichnung
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktbeschreibung - Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung
- Vermeidung und Abbau von Benachteiligungen
Zielgruppen - Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene (bis 27 Jahre gem. KJHG)
Auftragsgrundlagen - Konzeption für die Jugendarbeit der Stadt Peine
- Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit durch die Stadt Peine vom 29.11.2003
Leistungen - Betrieb der 10 städtischen Jugendfreizeiteinrichtungen
(dauerhaft und freiwillig)
IV Seite 48

02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
402 Abteilung Jugend/Sport/ Kultur Dez. I
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
421000 Förderung des Sports Frau Krüger
Produktbereich Bereichsbezeichnung
42 Sportförderung
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
421 Förderung des Sports
Produktbeschreibung - Förderung aller städtischer Sportvereine
- Bezuschussung von Sportvereinen
Zielgruppen - örtliche Sportvereine
- Kinder und Jugendliche in Schulen, Kitas und Jugendfreizeiteinrichtungen
- Senioren
Auftragsgrundlagen - Sportförderungsrichtlinien der Stadt Peine
Leistungen - Erarbeitung von Vorschlägen und Begründungen für Sportentwicklungsplanung
- Bearbeitung von Sportförderanträgen
- Gewährung von Zuschüssen
- Organisation und Durchführung von Freizeit- und Sportveranstaltungen
- Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft Peiner Sportvereine (ARGE), den
örtlichen Sportvereinen und Sportverbänden
(dauerhaft und freiwillig)
02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
402 Abteilung Jugend/Sport/ Kultur Dez. I
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
424000 Sportstätten Frau Krüger
Produktbereich Bereichsbezeichnung
42 Sportförderung
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
424 Sportstätten und Bäder
Produktbeschreibung - Überlassung aller städtischer Sportanlagen und Sportstätten an die Schulen, Kitas,
die städtischen Sportvereine, sonstige gemeinnützige Organisationen sowie Dritte
Zielgruppen - örtliche Sportvereine
- Kinder und Jugendliche in Schulen, Kitas und Jugendfreizeiteinrichtungen
Auftragsgrundlagen - Sportförderungsrichtlinien und Benutzungsordnung für die städtischen
Sportanlagen
Leistungen - Gewährleistung des ordnungsgemäßen Zustandes und der optimalen Auslastung
der städtischen Sporteinrichtungen
- Erarbeitung von Vorschlägen und Begründungen für die Sportentwicklungsplanung
- Erstellung der Bedarfvorgaben für sportliche Einrichtungen
- Beantragung von Fördermitteln zum Sportstättenbau und/ oder zur
Sportstättensanierung
(dauerhaft und freiwillig)
IV Seite 49

02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
651 Abteilung Stadtplanung Dez. II
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
511000 Stadtplanung Herr Glaß
Produktbereich Bereichsbezeichnung
51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
511 Räumliche Planungs- und
Entwicklungsmaßnahmen
Produktbeschreibung - Steuerung der städtebaulichen Entwicklung
- Sicherstellung der städtischen Interessen im Hinblick auf Landes-, Regional-,
Umwelt-, Stadt- und Verkehrsplanung
Zielgruppen EinwohnerInnen der Stadt Peine und EigentümerInnen in der Stadt Peine
Auftragsgrundlagen - BauGB (Baugesetzbuch)
- NBauGBDG (Niedersächsisches Gesetz zur Durchführung des Baugesetzbuchs)
- BauNVO (Baunutzungsverordnung)
- ROG (Raumordnungsgesetz)
- NROG (Niedersächsisches Gesetz über Raumordnung und Landesplanung)
- BNatG (Bundesnaturschutzgesetz)
- NNatschG (Niedersächsisches Naturschutzgesetz)
Leistungen - Stadt- und Ortsteilentwicklungsplanung
- Bauleitplanung mit Flächennutzungs- und Bebauungsplanung sowie örtlichen
Bauvorschriften und Ortssatzungen
- Umweltprüfungen und – berichte, Lärmaktionsplanung
- Verkehrsplanung für ÖPNV, MIV sowie Fuß- und Radverkehr
- Interessensvertretung der Stadt in Planungsverfahren und bei der Abstimmung
zwischen den Gemeinden
- städtebauliche und umweltbezogene Auskünfte und Beurteilungen
(dauerhaft und verpflichtend)
- Dorferneuerung
- Begleitung der Einzelhandelsentwicklung
(befristet und freiwillig)
02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
Dez. II
692 Abteilung Liegenschaften/
Stadtsanierung
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
511010 Stadtsanierung Herr Stolte
Produktbereich Bereichsbezeichnung
51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
511 Räumliche Planungs- und
Entwicklungsmaßnahmen
Produktbeschreibung - Planung, Durchführung und Förderung von Maßnahmen in städtischen
Sanierungsgebieten
- Stabilisierung, Aufwertung, Erneuerung und Entwicklung von Gebieten mit
städtebaulichen und wirtschaftlichen Problemen sowie erheblichen sozialen
Missständen
Zielgruppen - BewohnerInnen von Sanierungsgebieten
- EigentümerInnen von Immobilien im Sanierungsgebiet
Auftragsgrundlagen - Städtebauförderungsrichtlinien
- BauGB (Baugesetzbuch)
Leistungen - Förmliche Festlegung von Sanierungsgebieten
- Beantragung von Fördermitteln bis zu Erstellung von Verwendungsnachweisen
- Planung und Durchführung von eigenen Sanierungsmaßnahmen
- Prüfung, Beratung und Entscheidung der Bezuschussung von
Sanierungsmaßnahmen Dritter
- Abschluss und Abwicklung von Modernisierungs- und
Ordnungsmaßnahmeverträgen
- Beratungsgespräche mit Sanierungswilligen
- Genehmigung bzw. Ablehnung von Maßnahmen und Rechtsvorgängen nach
§ 144 BauGB
- Prüfung der Ausübung des Vorkaufsrechtes
(zeitlich begrenzt und freiwillig)
IV Seite 50

-
02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
652 Abteilung Bauordnung Dez. II
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
521000 Bauordnung Frau Salzmann
Produktbereich Bereichsbezeichnung
52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
521 Bau- und Grundstücksordnung
Produktbeschreibung - Sicherung der Einhaltung des öffentlichen Baurechts
- Schaffung von rechtmäßigen Zuständen bei Baumaßnahmen im Stadtgebiet
- Beseitigung von Gefahren, die von Baumaßnahmen, baulichen Anlagen und
dergleichen für die Öffentlichkeit ausgehen
Zielgruppen - EinwohnerInnen, Gewerbebetreibende und EntwurfsverfasserInnen
die im Stadtgebiet Peine eine Baumaßnahme verwirklichen wollen
Auftragsgrundlagen - BauGB (Baugesetzbuch)
- NBauO (Niedersächsische Bauordnung)
- BauNVO (Baunutzungsverordnung)
Leistungen - Bearbeitung von Bauanträgen, Bauanzeigen und Bauvoranfragen
- Bearbeitung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Abnahme fliegender Bauten
- Bauberatung
- Durchführung von Baukontrollen
- Durchführung bauordnungsrechtlicher Maßnahmen
- Verwalten des Bauarchivs
- Führen des Baulastenverzeichnisses
- Widerspruchsbearbeitung
- Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren
(dauerhaft und verpflichtend)
02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
Dez. II
692 Abteilung Liegenschaften/
Stadtsanierung
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
522000 Wohnungsbauförderung Frau Bockemüller
Produktbereich Bereichsbezeichnung
52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
522 Wohnungsbauförderung
Produktbeschreibung - Wohnungsbauförderung
Zielgruppen - EinwohnerInnen
Auftragsgrundlagen - WBFG (Wohnungsbauförderungsgesetz)
Leistungen - Beratung, Entgegennahme und Vorprüfung von Anträgen
- Weiterleitung von Anträgen an die NBank
- Abwicklung nach Entscheidung durch die NBank
- Prüfung der Fertigstellungsanzeigen
(dauerhaft und verpflichtend)
IV Seite 51

02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
652 Abteilung Bauordnung Dez. II
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
523000 Denkmalschutz und -pflege Frau Salzmann
Produktbereich Bereichsbezeichnung
52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
523 Denkmalschutz und -pflege
Produktbeschreibung - Sicherung der eingetragenen sowie Überprüfung der potenziellen Kulturdenkmäler
- Schutz und Pflege von Kulturdenkmälern
Zielgruppen - DenkmaleigentümerInnen
- potenzielle DenkmaleigentümerInnen
Auftragsgrundlagen - NBauO (Niedersächsische Bauordnung)
- NDSchG (Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz)
Leistungen - Erteilung denkmalrechtlicher Genehmigungen
- Durchführung von Baukontrollen
- Erarbeitung denkmalrechtlicher Stellungnahmen
- Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen nach Denkmalrecht
- Überprüfungen der Rechnungsbelege der Baumaßnahmen an Kulturdenkmäler zur
Vorlage beim Finanzamt
(dauerhaft und verpflichtend)
02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
661 Abteilung Straßenbau Dez. II
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
541000 Gemeindestraßen Frau Krefeld
Produktbereich Bereichsbezeichnung
54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
541 Gemeindestraßen
Produktbeschreibung - Neubau und Unterhaltung/ Sanierung von Straßen- und Brückenbauten unter
Einhaltung wirtschaftlicher Grundsätze
- Qualitativ bestmögliche Herstellung und Erhaltung von städtischen
Verkehrsflächen
Zielgruppen - EinwohnerInnen
- Fachämter
- Mitglieder der politischen Gremien
- Versorgungsbetriebe
Auftragsgrundlagen - NStrG (Niedersächsisches Straßengesetz)
Leistungen - Planung und Abwicklung von Baumaßnahmen
- Beteiligung der Öffentlichkeit
- Beteiligung an Ausschreibung und Vergabe (Erstellung Leistungsverzeichnis)
- Durchführung der Bauüberwachung, Abrechnung und
Gewährleistungsüberwachung
- Koordination der städtischen Tiefbaumaßnahmen mit anderen Versorgungsträgern
(Stadtwerke, SEP, Wasserverband, Telekom etc.)
- Pflege eines Pavement-Managementsystems als Handlungsrahmen für die
Erhaltung städtischer Straßenflächen
(dauerhaft und freiwillig z. T. verpflichtend)
IV Seite 52

02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
661 Abteilung Straßenbau Dez. II
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
542000 Kreisstraßen (nur innerorts) Frau Krefeld
Produktbereich Bereichsbezeichnung
54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
542 Kreisstraßen
Produktbeschreibung - Neubau und Unterhaltung/ Sanierung von Straßen- und Brückenbauten unter
Einhaltung wirtschaftlicher Grundsätze
- Qualitativ bestmögliche Herstellung und Erhaltung von städtischen
Verkehrsflächen
Zielgruppen - EinwohnerInnen
- Fachämter
- Mitglieder der politischen Gremien
- Versorgungsbetriebe
Auftragsgrundlagen - NStrG (Niedersächsisches Straßengesetz)
Leistungen - Planung und Abwicklung von Baumaßnahmen
- Beteiligung der Öffentlichkeit
- Beteiligung an Ausschreibung und Vergabe (Erstellung Leistungsverzeichnis)
- Durchführung der Bauüberwachung, Abrechnung und
Gewährleistungsüberwachung
- Koordination der städtischen Tiefbaumaßnahmen mit anderen Versorgungsträgern
(Stadtwerke, SEP, Wasserverband, Telekom etc.)
02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
661 Abteilung Straßenbau Dez. II
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
543000 Landesstraßen (nur innerorts) Frau Krefeld
Produktbereich Bereichsbezeichnung
54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
543 Landesstraßen
Produktbeschreibung - Neubau und Unterhaltung/ Sanierung von Straßen- und Brückenbauten unter
Einhaltung wirtschaftlicher Grundsätze
- Qualitativ bestmögliche Herstellung und Erhaltung von städtischen
Verkehrsflächen
Zielgruppen - EinwohnerInnen
- Fachämter
- Mitglieder der politischen Gremien
- Versorgungsbetriebe
Auftragsgrundlagen - NStrG (Niedersächsisches Straßengesetz)
Leistungen - Planung und Abwicklung von Baumaßnahmen
- Beteiligung der Öffentlichkeit
- Beteiligung an Ausschreibung und Vergabe (Erstellung Leistungsverzeichnis)
- Durchführung der Bauüberwachung, Abrechnung und
Gewährleistungsüberwachung
- Koordination der städtischen Tiefbaumaßnahmen mit anderen Versorgungsträgern
(Stadtwerke, SEP, Wasserverband, Telekom etc.)
IV Seite 53

02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
661 Abteilung Straßenbau Dez. II
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
544000 Bundesstraßen (nur innerorts und dort
nur Gehwege/Nebenanlagen)
Produktbereich Bereichsbezeichnung
54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
544 Bundesstraßen
Frau Krefeld
Produktbeschreibung - Neubau und Unterhaltung/ Sanierung von Straßen- und Brückenbauten unter
Einhaltung wirtschaftlicher Grundsätze
- Qualitativ bestmögliche Herstellung und Erhaltung von städtischen
Verkehrsflächen
Zielgruppen - EinwohnerInnen
- Fachämter
- Mitglieder der politischen Gremien
- Versorgungsbetriebe
Auftragsgrundlagen - NStrG (Niedersächsisches Straßengesetz)
Leistungen - Planung und Abwicklung von Baumaßnahmen
- Beteiligung der Öffentlichkeit
- Beteiligung an Ausschreibung und Vergabe (Erstellung Leistungsverzeichnis)
- Durchführung der Bauüberwachung, Abrechnung und
Gewährleistungsüberwachung
- Koordination der städtischen Tiefbaumaßnahmen mit anderen Versorgungsträgern
(Stadtwerke, SEP, Wasserverband, Telekom etc.)
02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
302 Abteilung Soziales/ Feuerschutz Dez. I
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
545000 Straßenreinigung incl. Winterdienst Herr Böhme
Produktbereich Bereichsbezeichnung
54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
545 Straßenreinigung
Produktbeschreibung - Sicherstellung der Straßenreinigung incl. Winterdienst
- Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht auf städtischen Straßen, Wegen und
Plätzen
Zielgruppen - EinwohnerInnen,
- VerkehrsteilnehmerInnen
- GrundstückseigentümerInnen
- GebührenzahlerInnen
Auftragsgrundlagen - NStrG (Niedersächsisches Straßengesetz)
- Straßenreinigungssatzung der Stadt Peine
- Verordnung über Art, Maß und räumliche Ausdehnung der Straßenreinigung in der
Stadt Peine
Leistungen - Veranlassung der Durchführung der Straßenreinigung
- Veranlassung bedarfsorientierter Sonderreinigungen
- Veranlassung des Winterdienstes
- Erarbeitung von Satzungsänderungen
(dauerhaft und verpflichtend)
IV Seite 54

02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
661 Abteilung Straßenbau Dez. II
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
545001 Beleuchtung Frau Krefeld
Produktbereich Bereichsbezeichnung
54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
545 Straßenreinigung
Produktbeschreibung - Erstherstellung, Erneuerung, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung im
Bereich der Straßen, Brücken und Plätze
Zielgruppen - EinwohnerInnen
- Fachämter
- Mitglieder der politischen Gremien
- Versorgungsbetriebe
Auftragsgrundlagen
Leistungen - Planung von Baumaßnahmen
- Wahrnehmung der Bauherrenfunktion bei Neuanlage, Erneuerung und
Unterhaltung
- Feststellung des Unterhaltungsaufwandes der Straßenbeleuchtung
- Aufbau und Pflege eines Beleuchtungskatasters
(dauerhaft und freiwillig)
02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
661 Abteilung Straßenbau Dez. II
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
546000 Parkeinrichtungen Frau Krefeld
Produktbereich Bereichsbezeichnung
54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
546 Parkeinrichtungen
Produktbeschreibung - Neubau und Unterhaltung/ Sanierung von Parkeinrichtungen unter
Berücksichtigung wirtschaftlicher Grundsätze
- Qualitativ bestmögliche Herstellung und Erhaltung von städtischen
Parkplätzen und Parkeinrichtungen
Zielgruppen - EinwohnerInnen
- Gäste
Auftragsgrundlagen - Ratsbeschlüsse
Leistungen - Planung und Abwicklung von Baumaßnahmen
- Beteiligung der Öffentlichkeit
- Beteiligung an Ausschreibung und Vergabe (Erstellung Leistungsverzeichnis)
- Durchführung der Bauüberwachung, Abrechnung und
Gewährleistungsüberwachung
(dauerhaft und freiwillig z. T. verpflichtend)
IV Seite 55

- -
02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
Dez. II
692 Abteilung Liegenschaften/
Stadtsanierung
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
547000 ÖPNV (u. a. Bahnhof) Frau Bockemüller
Produktbereich Bereichsbezeichnung
54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
547 ÖPNV
Produktbeschreibung - Wirtschaftliche Verwaltung städtischer Objekte
Zielgruppen - EinwohnerInnen
- MieterInnen
Auftragsgrundlagen - Ratsbeschluss
Leistungen - Erarbeitung und Verwaltung von Mietverträgen (Zahlungsverkehr etc.)
- Verwaltung des städtischen Objektes (Reinigung, Winterdienst,
Hausmeistertätigkeiten etc.)
(dauerhaft/freiwillig)
02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
661 Abteilung Straßenbau Dez. II
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
548000 Industriestammgleis Frau Krefeld
Produktbereich Bereichsbezeichnung
54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
548 Sonstiger Personen- & Güterverkehr
Produktbeschreibung - Erweiterung und Unterhaltung/ Sanierung des Industriestammgleises unter
Einhaltung wirtschaftlicher Grundsätze zur Förderung des Wirtschaftstandortes
Peine
Zielgruppen - AnschlussnehmerInnen des Industriestammgleises
Auftragsgrundlagen
Leistungen - Planung und Abwicklung von Baumaßnahmen
- Beteiligung an Ausschreibung und Vergabe (Erstellung Leistungsverzeichnis)
- Durchführung der Bauüberwachung, Abrechnung und
Gewährleistungsüberwachung
(dauerhaft und freiwillig z. T. verpflichtend)
IV Seite 56

02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
662 Abteilung Stadtgrün Dez. II
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
551000 Stadtgrün Herr Hartmann
Produktbereich Bereichsbezeichnung
55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktbeschreibung - Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen (einschl. Biotopflächen und
Aufforstungen), Spiel-, Sport und Festplätzen
- Grünflächenmanagement
- Schaffung eines abwechslungsreichen Angebots zur Freizeitgestaltung im
öffentlichen Raum
Zielgruppen - EinwohnerInnen
- Gäste
Auftragsgrundlagen - Bauvertragsrecht
- BGB (Bürgerliches Gesetzbuch)
- HOAI (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure)
- DIN-Normen, Richtlinien für die Ausführung von Bauleistungen
- Naturschutzrecht
Leistungen - Neuanlage von Spiel- und Sportplätzen
(befristet und freiwillig)
- Neugestaltung und Reaktivierung städtischer Parks und Grünanlagen
(dauerhafte und freiwillig)
- Betreuung und Umsetzung von landschaftspflegerischen Ausgleichsmaßnahmen
- Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht für die städt. Baumsubstanz und die
Spielplätze
- Sicherstellung der Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Freiflächen
- Fachtechnische Beteiligung im Rahmen der Bauleitplanung
- Pflege eines Grünflächenkatasters als Handlungsrahmen
(dauerhaft und verpflichtend)
02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
662 Abteilung Stadtgrün Dez. II
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
552000 Gewässerunterhaltung Herr Hartmann
Produktbereich Bereichsbezeichnung
55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktbeschreibung - Unterhaltung der Gewässer 2. und 3. Ordnung im Stadtgebiet
- Unterhaltung städtischer Gräben
Zielgruppen - EinwohnerInnen
- Landwirte
Auftragsgrundlagen - Wasserhaushaltsgesetz
Leistungen - Sicherstellung der Entkrautung und Räumung von Gewässern *
- Sicherstellung der Instandhaltung, Reinigung und Kontrolle von Durchlässen *
- Sicherstellung der Instandhaltung von Grabensohlen *
- Sicherstellung des Mähens der Grabenböschungen und Seitenstreifen *
- Teilnahme an Gewässerschauen
(dauerhaft und verpflichtend)
* Arbeiten werden durch die SEP durchgeführt
IV Seite 57

02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
662 Abteilung Stadtgrün Dez. II
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
553000 Friedhofs- und Bestattungswesen Herr Hartmann
Produktbereich Bereichsbezeichnung
55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbeschreibung - Unterhaltung der städtischen Friedhöfe (Duttenstedt, Essinghausen, Handorf)
- Unterhaltung der Ehrenmale und Kriegsgräberpflege
Zielgruppen - EinwohnerInnen
Auftragsgrundlagen - Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen
- Europäische Richtlinien
- Kriegsgräbergesetz
Leistungen - Neugestaltung der Friedhöfe entsprechend der Bedarfsentwicklung
- Sicherstellung der Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe, Ehrenmale und
Kriegsgräber
- Organisation und Koordinierung der Bestattungen einschl. Rechnungslegung
- Sicherstellung der Kontrolle und Überwachung der Gräber
(dauerhaft und verpflichtend)
02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
662 Abteilung Stadtgrün Dez. II
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
554000 Naturschutz und Landschaftspflege Herr Hartmann
Produktbereich Bereichsbezeichnung
55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbeschreibung - Sicherung und Verbesserung der ökologischen Funktion und des
landschaftstypischen Erscheinungsbildes von Naturschutzflächen und
Vegetationsbeständen in der freien Landschaft
Zielgruppen -EinwohnerInnen
-BesucherInnen
Auftragsgrundlagen -Naturschutzgesetzgebung
-Schutzgebietsverordnungen
-Artenschutzrechtliche Bestimmungen nach EU- und Bundesrecht
-BauGB (Baugesetzbuch)
Leistungen - Veranlassung der Ausführung regelmäßiger Pflegearbeiten
- Veranlassung der Mahd und Entkusselung von Grünbeständen
- Veranlassung des sukzessiven Austauschs landschaftsfremder Gehölze durch
standortheimische Arten
- Beauftragung der Neuanpflanzung von Hecken und Anlage von Saumstreifen zur
Biotopvernetzung verinselter Lebensräume
IV Seite 58

02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
693 Abteilung Umwelt Dez. II
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
561000 Umweltschutzmaßnahmen Frau Meyer
Produktbereich Bereichsbezeichnung
56 Umweltschutz
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktbeschreibung - Beratung der Fachämter in umweltrelevanten Angelegenheiten
(auch bei Baumaßnahmen)
- Erhalt und Förderung des Umweltschutzes
- Umsetzung umweltbezogener Gesetzgebungen
Zielgruppen - Fachämter der Verwaltung
- EinwohnerInnen
Auftragsgrundlagen - Umweltschutzgesetze wie z. B. Bodenschutzgesetz, Energieeinsparverordnung
Leistungen - Beratung der Fachämter in umweltrelevanten Angelegenheiten
- Beratung der Bürger
(dauerhaft/freiwillig)
- Berichterstattung über Umweltinformationen
- Altlastensicherung/-sanierungen auf städt. Flächen
(dauerhaft/verpflichtend)
02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
1605 Sachgebiet Wirtschaftsförderung BGM
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
571000 Wirtschaftsförderung Sachgebietsleitung = N. N.
Produktbereich Bereichsbezeichnung
57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
571 Wirtschaftsförderung
Produktbeschreibung - Förderung der städtischen Wirtschaft in unterschiedlichen Bereichen
- Strategische Vermarktung der städtischen Gewerbeflächen unter
zielorientierten (z.B. Schaffung von Arbeitsplätzen, strukturierte städtebauliche
Entwicklung) und wirtschaftlichen Aspekten
- Förderung der Vernetzung der örtlichen gewerblichen Wirtschaft
- kooperative Zusammenarbeit mit der WITO GmbH
Zielgruppen - örtliche Unternehmen und Verbände
- ansiedlungsinteressierte Unternehmen und Einrichtungen
Auftragsgrundlagen
Leistungen - Durchführung von Werbung und gezieltes Direktmarketing für die Ansiedlung
sowie Beratung und Betreuung neuer Unternehmen und Einrichtungen
- Bestandspflege der am Standort ansässigen Unternehmen
- Unterstützung ansiedlungswilliger Unternehmen bei der Umsetzung des
Bauvorhabens auch Übernahme von Koordinierungs- und Kümmererfunktionen
- Entwicklung von örtlichen Konzepten/ Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung
- Kontaktpflege mit der regionalen Wirtschaft sowie Vereinen und
Verbänden mit wirtschaftspolitischer Zielrichtung
- Erstellung und kontinuierliche Pflege der Informationen zum Wirtschaftsstandort
Peine
- Präsentation des Wirtschaftsstandortes Peine auf Messen und
Ausstellungen
- Planung und Durchführung von wirtschaftsfördernden Veranstaltungen
(dauerhaft und freiwillig)
IV Seite 59

02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
1605 Sachgebiet Wirtschaftsförderung BGM
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
571001 Unternehmenspark Peine I & II Sachgebietsleitung = N. N.
Produktbereich Bereichsbezeichnung
57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
571 Wirtschaftsförderung
Produktbeschreibung - Angebot von individuellen Mietflächen für kleinere und mittlere Unternehmen am
Standort Peine
- Wirtschaftliche Verwaltung städtischer Objekte
Zielgruppen - MieterInnen
Auftragsgrundlagen - Ratsbeschlüsse
Leistungen - Erarbeitung und Verwaltung von Mietverträgen (Zahlungsverkehr, Übergabe,
Rücknahme, Nebenkostenabrechnungen etc.)
- Verwaltung der städtischen Gebäude (Reinigung, Winterdienst etc.)
(dauerhaft und freiwillig)
02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
68 Städtische Betriebe Dez. II
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
573000 Technische Dienstleistungen Herr Schwieger
Produktbereich Bereichsbezeichnung
57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
573 Allgemeine Einrichtungen und
Unternehmen
Produktbeschreibung Erbringung von technischen Dienstleistungen im Rahmen eines internen
Auftraggeber-/ Auftragnehmerverhältnisses
Zielgruppen - Fachämter
- Eigenbetrieb Stadtentwässerung
Auftragsgrundlagen Ratsbeschluss
Leistungen - Durchführung von Maler-, Schlosser-, Elektro-, Tischler- und Maurerarbeiten
- Durchführung von Asphaltierungs- und Pflasterarbeiten
- Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes
- Durchführung der Grünflächen- und Baumpflege sowie Mäharbeiten, Laub- und
Fällarbeiten, Reparatur von Gegenständen
- Durchführung der Unterhaltung von Sportplätzen, Wegen und Plätzen
(dauerhaft und freiwillig)
IV Seite 60

02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
402 Abteilung Jugend/Sport/Kultur Dez. I
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
573001 Forum Frau Krüger
Produktbereich Bereichsbezeichnung
57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
573 Allgemeine Einrichtungen und
Unternehmen
Produktbeschreibung - Förderung des kulturellen Angebotes durch Bereitstellung des Forums an
den Kulturring Peine e. V.
- Schaffung der Möglichkeit der Vermietung der Räume durch den
Kulturring Peine e. V. an Dritte
Zielgruppen - EinwohnerInnen
Auftragsgrundlagen - Ratsbeschluss
Leistungen - Förderung der Kulturarbeit
(dauerhafte und freiwillig)
02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
402 Abteilung Jugend/Sport/Kultur Dez. I
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
573002 Mehrzweckhallen/ DGH Frau Krüger
Produktbereich Bereichsbezeichnung
57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
573 Allgemeine Einrichtungen und
Unternehmen
Produktbeschreibung - Unterstützung des örtlichen Vereinslebens
- Verbesserung der kulturellen Angebote in den Ortschaften
Zielgruppen - EinwohnerInnen
Auftragsgrundlagen - Ratsbeschlüsse
Leistungen - Bereitstellung und Erhalt von Räumlichkeiten
(dauerhaft und freiwillig)
IV Seite 61

02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
Dez. II
692 Abteilung Liegenschaften/
Stadtsanierung
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
573003 Gaststätten Frau Bockemüller
Produktbereich Bereichsbezeichnung
57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
573 Allgemeine Einrichtungen und
Unternehmen
Produktbeschreibung - Wirtschaftliche Verwaltung städtischer Objekte
Zielgruppen - Mieter/Pächter
Auftragsgrundlagen - Ratsbeschlüsse
Leistungen - Erarbeitung und Verwaltung von Mietverträgen (Zahlungsverkehr, Übergabe,
Rücknahme, Nebenkostenabrechnung usw.)
- Verwaltung städtischer Objekte
(dauerhaft und freiwillig)
02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
301 Abteilung Allgemeine Ordnung/ Gewerbe Dez. I
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
573004 Märkte Herr Baars
Produktbereich Bereichsbezeichnung
57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
573 Allgemeine Einrichtungen und
Unternehmen
Produktbeschreibung Durchführung von Wochen- und Krammärkten
Zielgruppen - MarktbesucherInnen
- MarktbeschickerInnen
Auftragsgrundlagen - GewO (Gewerbeordnung)
- Satzung über die Erhebung von Marktstandsgeldern
- Marktordnung
Leistungen - Terminfestsetzung und Festlegung der Öffnungszeiten
- Platzzuweisung
- Festsetzung und Erhebung von Marktstandsgeldern
- Überwachung der Markttätigkeit
(dauerhaft und freiwillig)
IV Seite 62

02.02.2011Standk
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
692 Abteilung Liegenschaften/
Dez. II
Stadtsanierung
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
Frau Meldau/Frau Uhde
573005 Sonst. öffentl.
Gemeinschaftseinrichtungen/
Bedürfnisanstalten
Produktbereich Bereichsbezeichnung
57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
573 Allgemeine Einrichtungen und
Unternehmen
Produktbeschreibung - Wirtschaftliche Verwaltung städtischer Objekte
Zielgruppen - EinwohnerInnen
Auftragsgrundlagen
Leistungen - Verwaltung städtischer Objekte (Reinigung, Winterdienst usw.)
(freiwillig und dauerhaft)
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
201 Abteilung Haushalt / Abgaben Dez. I
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
611000 Steuern, Zuweisungen und Umlagen Frau Losert/ Frau Mickuteit
Produktbereich Bereichsbezeichnung
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen,
allgemeine Umlagen
Produktbeschreibung - Kommunale Steuern
- Gemeindeanteile an der Umsatz- und Einkommensteuer
- Schlüsselzuweisungen
- Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
- Zahlung der Kreisumlage
- Zahlung der Gewerbesteuerumlage
Zielgruppen - Steuerpflichtige
- Landkreis
- Land
Auftragsgrundlagen - Bundes- und Landesgesetze; insb. AO, GrStG, GewStG, UStG, NKAG
- NGO (Niedersächsische Gemeindeordnung)
- GemHKVO (Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung)
Leistungen - Steuersachbearbeitung wie:
- Erfassung und Pflege der Berechnungsgrundlagen (Steuerdaten)
- Steuerfestsetzung
- Beratung der Steuerpflichtigen
- rechtliche Beurteilung bei Anträgen zur Veränderung der Ansprüche
(Stundung, Niederschlagung, Erlass)
- Erstellung von Statistiken
(dauerhaft und verpflichtend)
- Ermittlung der Berechnungsgrundlagen für die Umlagezahlungen
- Prüfung der Berechnungsgrundlagen für empfangene Zuweisungen und Umlagen
(dauerhaft und verpflichtend)
IV Seite 63

Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
201 Abteilung Haushalt / Abgaben Dez. I
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Frau Losert
Produktbereich Bereichsbezeichnung
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbeschreibung - Zins- und Kreditmanagement
Zielgruppen - Fachämter
Auftragsgrundlagen - NGO (Niedersächsische Gemeindeordnung)
- GemHKVO (Gemeindehaushalts- & Kassenverordnung)
Leistungen - Erzielung hoher Zinserträge und niedriger Kreditkonditionen
- Abschluss und Verwaltung von Kreditverträgen
- Durchführung eines aktiven Kredit- und Zinsmanagements
(dauerhaft und verpflichtend)
Produktinformation:
Organisationseinheit Organisationsbezeichnung Dezernat
201 Abteilung Haushalt / Abgaben Dez. I
Produkt Produktbezeichnung Produktverantwortung
612001 Beteiligungen Frau Losert
Produktbereich Bereichsbezeichnung
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe Gruppenbezeichnung
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbeschreibung - Betreuung der Beteiligungen der Stadt Peine
Zielgruppen - Beteiligungen der Stadt Peine
- Verwaltungsführung
Auftragsgrundlagen - NGO (Niedersächsische Gemeindeordnung)
- GemHKVO (Gemeindehaushalts- & Kassenverordnung)
Leistungen - Betreuung der Beteiligungen (z. B. Vorbereitung von Ratsvorlagen etc.)
- Verwaltung der Gesellschaftsverträge
- Verwaltung der Jahresabschlüsse und Geschäftsberichte
- Verwaltung der Niederschriften der Gesellschafterversammlungen und
Aufsichtssitzungen
- Beratung der Verwaltungsführung in grundsätzlichen Fragestellungen zum
Gesellschaftsrecht
- Prüfung von beteiligungsrelevanten Vorgängen
- Erstellen des Beteiligungsberichts
- Vorbereitung des doppischen Konzernabschlusses
(dauerhaft und verpflichtend)
IV Seite 64

IV Seite 65
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Verpflichtungsermächtigungen
im Haushaltsplan
Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen
- in € -
Summe 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4
2 0 1 0 3.264.000 € 3.264.000 0 0 0
2 0 1 1 4.927.000 € 0 3.552.000 1.375.000 0
Nachrichtlich: (in T/ €)
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene
Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit:
2.206 0 0
Bei folgenden Produktsachkonten sind Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt:
Produktsachkonto
/ Projekt
Investitionsmaßnahme
Grunderwerb für das Baugebiet westlich
111190.78210000 1.350.000
Burgdorfer Straße Vöhrum
Kassenwirksam im Jahr (€)
2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4
541000.78720000/
661-070001
Baumaßnahmen / Gewerbegebiet Nord
2.202.000
542000.78720000/
661-010002
Ausbau und Beleuchtung OD Duttenstedt (K69)
1.375.000
G e s a m t s u m m e : 3.552.000 1.375.000 0

IV Seite 66
Budgets und Deckungskreise
Bisher wurden bei einzelnen Haushaltsstellen, die eines besonderen Haushaltsvermerkes bedurften,
Erläuterungskennziffern bzw. textliche Erläuterungen ausgedruckt. Erläuterungskennziffern
bezogen sich z.B. auf eingerichtete Deckungsfähigkeiten, Zweckbindungen oder zeitliche Übertragbarkeiten.
Durch Erläuterungstexte, die direkt unter den bisherigen Haushaltsstellen angebracht
waren, konnten besondere Hinweise über die Verwendung der Haushaltsmittel gegeben werden
(z.B. Ausgaben innerhalb der Schulbudgets bzw. Kita-Budgets mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit).
Ein Andruck von Erläuterungskennziffern direkt bei den betreffenden Produktsachkonten ist zurzeit
nicht vorgesehen.
Die eingerichteten Deckungskreise einschließlich der Deckungskreisnummern und deren zugeordneten
Produktsachkonten ergeben sich aus der Deckungskreisliste (Seiten 67 bis 116). Die darin
angebrachten Deckungsvermerke nach § 19 GemHKVO haben folgende Bedeutung:
G =
U =
K =
Die dem Deckungskreis zugeordneten Produktsachkonten sind gegenseitig
deckungsfähig
Bei den dem Deckungskreis zugeordneten Produktsachkonten berechtigen
Mehrerträge zu Mehraufwendungen
Die dem Deckungskreis zugeordneten Produktsachkonten sind gegenseitig
deckungsfähig und Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei den dem
Deckungskreis zugeordneten Produktsachkonten
Zweckbindungsvermerke nach § 18 GemHKVO sowie Vermerke zur zeitlichen Übertragbarkeit nach
§ 20 GemHKVO sind der Übersicht ab Seite 117 zu entnehmen.

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste erstellt von:
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
erstellt für: erstellt für Planjahr: erstellt am: 01 Peine
2011
Martin Bartsch
14.02.2011 / 14:49:23
0001 G-Personalaufwendungen
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend / Nehmend
111000.40110000S Dienstaufwendungen Beamte
111000.40120000S Dienstaufwendungen Arbeitnehmer
111000.40190000S Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte
111000.40210000S Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
111000.40220000S Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
111000.40290000S Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte
111000.40310000S Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte
111000.40320000S Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer
111000.40410000S Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
111000.41110000S Versorgungsaufwendungen für Beamte
111000.44110000S Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen
111001.41110000S Versorgungsaufwendungen für Beamte
111002.41110000S Versorgungsaufwendungen für Beamte
111003.41110000S Versorgungsaufwendungen für Beamte
111004.41110000S Versorgungsaufwendungen für Beamte
111005.41110000S Versorgungsaufwendungen für Beamte
111006.41110000S Versorgungsaufwendungen für Beamte
111007.41110000S Versorgungsaufwendungen für Beamte
111008.41110000S Versorgungsaufwendungen für Beamte
111009.41110000S Versorgungsaufwendungen für Beamte
111010.41110000S Versorgungsaufwendungen für Beamte
111011.41110000S Versorgungsaufwendungen für Beamte
111020.40120000S Dienstaufwendungen Arbeitnehmer
111020.40190000S Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
111020.40220000S Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
111020.40290000S Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte
111020.40320000S Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer
111020.41110000S Versorgungsaufwendungen für Beamte
111030.40120000S Dienstaufwendungen Arbeitnehmer
111030.40220000S Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
111030.40320000S Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer
111030.41110000S Versorgungsaufwendungen für Beamte
111040.40110000S Dienstaufwendungen Beamte
111040.40210000S Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
111040.40310000S Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte
111040.41110000S Versorgungsaufwendungen für Beamte
111050.40110000S Dienstaufwendungen Beamte
111050.40120000S Dienstaufwendungen Arbeitnehmer
111050.40210000S Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
111050.40220000S Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
111050.40310000S Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte
111050.40320000S Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer
111050.40410000S Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
111050.41110000S Versorgungsaufwendungen für Beamte
111050.44110000S Sonstige Personal- & Versorgungsaufwendungen
111070.40110000S Dienstaufwendungen Beamte
111070.40120000S Dienstaufwendungen Arbeitnehmer
111070.40210000S Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
111070.40220000S Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
Legende:
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Seite: 1
Ansatz
329.300,00
189.400,00
0,00
178.500,00
12.200,00
0,00
0,00
38.800,00
43.800,00
18.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.700,00
0,00
3.000,00
0,00
9.600,00
0,00
33.400,00
2.200,00
6.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130.500,00
0,00
8.400,00
0,00
26.700,00
0,00
0,00
0,00
92.600,00
130.700,00
50.200,00
8.400,00
Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste erstellt von:
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
erstellt für: erstellt für Planjahr: erstellt am: 01 Peine
2011
Martin Bartsch
14.02.2011 / 14:49:24
0001 G-Personalaufwendungen
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
111070.40310000S Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte
111070.40320000S Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer
111070.40410000S Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
111070.41110000S Versorgungsaufwendungen für Beamte
111070.44110000S Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen
111080.40110000S Dienstaufwendungen Beamte
111080.40120000S Dienstaufwendungen Arbeitnehmer
111080.40210000S Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
111080.40310000S Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte
111080.40320000S Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer
111080.40410000S Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
111080.41110000S Versorgungsaufwendungen für Beamte
111090.40110000S Dienstaufwendungen Beamte
111090.40120000S Dienstaufwendungen Arbeitnehmer
111090.40210000S Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
111090.40310000S Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte
111090.40320000S Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer
111090.40410000S Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
111090.41110000S Versorgungsaufwendungen für Beamte
111090.44110000S Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen
111100.40110000S Dienstaufwendungen Beamte
111100.40120000S Dienstaufwendungen Arbeitnehmer
111100.40210000S Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
111100.40220000S Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
111100.40310000S Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte
111100.40320000S Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer
111100.40410000S Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
111100.41110000S Versorgungsaufwendungen für Beamte
111100.44110000S Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen
111110.40110000S Dienstaufwendungen Beamte
111110.40120000S Dienstaufwendungen Arbeitnehmer
111110.40210000S Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
111110.40220000S Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
111110.40310000S Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte
111110.40320000S Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer
111110.40410000S Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
111110.41110000S Versorgungsaufwendungen für Beamte
111110.44110000S Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen
111120.40110000S Dienstaufwendungen Beamte
111120.40120000S Dienstaufwendungen Arbeitnehmer
111120.40190000S Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte
111120.40210000S Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
111120.40220000S Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
111120.40290000S Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte
111120.40310000S Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte
111120.40320000S Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer
111120.40410000S Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
111120.41110000S Versorgungsaufwendungen für Beamte
111120.44110000S Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen
111120.40210000S- 999-000002
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte - Versorgungsaufwendungen für Beamte
Legende:
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Seite: 2
Ansatz
0,00
26.800,00
12.300,00
5.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52.400,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
18.800,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
198.300,00
47.700,00
19.600,00
30.800,00
0,00
IV Seite 67

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste erstellt von:
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
erstellt für: erstellt für Planjahr: erstellt am: 01 Peine
2011
Martin Bartsch
14.02.2011 / 14:49:25
0001 G-Personalaufwendungen
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
111120.40410000S- 999-000002
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte - Versorgungsaufwendungen für Beamte
111120.41110000S- 999-000002
Versorgungsaufwendungen für Beamte - Versorgungsaufwendungen für Beamte
111140.40110000S Dienstaufwendungen Beamte
111140.40120000S Dienstaufwendungen Arbeitnehmer
111140.40210000S Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
111140.40220000S Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
111140.40310000S Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte
111140.40320000S Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer
111140.40410000S Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
111140.41110000S Versorgungsaufwendungen für Beamte
111140.44110000S Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen
111150.40110000S Dienstaufwendungen Beamte
111150.40120000S Dienstaufwendungen Arbeitnehmer
111150.40210000S Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
111150.40220000S Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
111150.40310000S Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte
111150.40320000S Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer
111150.40410000S Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
111150.41110000S Versorgungsaufwendungen für Beamte
111150.44110000S Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen
111151.40110000S Dienstaufwendungen Beamte
111151.40120000S Dienstaufwendungen Arbeitnehmer
111151.40210000S Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
111151.40220000S Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
111151.40310000S Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte
111151.40320000S Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer
111151.40410000S Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
111151.41110000S Versorgungsaufwendungen für Beamte
111151.44110000S Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen
111160.40110000S Dienstaufwendungen Beamte
111160.40120000S Dienstaufwendungen Arbeitnehmer
111160.40210000S Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
111160.40220000S Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
111160.40310000S Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte
111160.40320000S Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer
111160.40410000S Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
111160.41110000S Versorgungsaufwendungen für Beamte
111160.44110000S Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen
111180.40110000S Dienstaufwendungen Beamte
111180.40120000S Dienstaufwendungen Arbeitnehmer
111180.40210000S Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
111180.40220000S Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
111180.40310000S Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte
111180.40320000S Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer
111180.40410000S Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
111180.41110000S Versorgungsaufwendungen für Beamte
111180.44110000S Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen
111190.40110000S Dienstaufwendungen Beamte
111190.40120000S Dienstaufwendungen Arbeitnehmer
Legende:
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Seite: 3
Ansatz
0,00
0,00
8.100,00
197.600,00
4.400,00
12.700,00
0,00
40.500,00
1.100,00
400,00
0,00
19.200,00
125.300,00
10.400,00
8.100,00
0,00
25.700,00
2.500,00
1.100,00
0,00
46.300,00
182.000,00
25.100,00
11.700,00
0,00
37.300,00
6.100,00
2.500,00
0,00
111.700,00
266.600,00
60.600,00
17.200,00
0,00
54.600,00
14.800,00
6.100,00
0,00
63.100,00
0,00
34.200,00
0,00
0,00
0,00
8.400,00
3.500,00
0,00
235.800,00
387.000,00
Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste erstellt von:
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
erstellt für: erstellt für Planjahr: erstellt am: 01 Peine
2011
Martin Bartsch
14.02.2011 / 14:49:26
0001 G-Personalaufwendungen
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
111190.40210000S Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
111190.40220000S Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
111190.40310000S Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte
111190.40320000S Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer
111190.40410000S Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
111190.41110000S Versorgungsaufwendungen für Beamte
111190.44110000S Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen
111200.40110000S Dienstaufwendungen Beamte
111200.40120000S Dienstaufwendungen Arbeitnehmer
111200.40190000S Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte
111200.40210000S Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
111200.40220000S Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
111200.40290000S Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte
111200.40310000S Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte
111200.40320000S Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer
111200.40410000S Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
111200.41110000S Versorgungsaufwendungen für Beamte
111200.44110000S Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen
111200.40210000S- 999-000002
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte - Versorgungsaufwendungen für Beamte
111200.40410000S- 999-000002
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte - Versorgungsaufwendungen für Beamte
111200.41110000S- 999-000002
Versorgungsaufwendungen für Beamte - Versorgungsaufwendungen für Beamte
111220.40120000S Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
111220.40220000S Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte
111220.40320000S Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
111220.41110000S Versorgungsaufwendungen für Beamte
111230.40110000S Dienstaufwendungen Beamte
111230.40120000S Dienstaufwendungen Arbeitnehmer
111230.40210000S Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
111230.40220000S Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
111230.40310000S Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte
111230.40320000S Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer
111230.40410000S Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
111230.41110000S Versorgungsaufwendungen für Beamte
111240.40110000S Dienstaufwendungen Beamte
111240.40120000S Dienstaufwendungen Arbeitnehmer
111240.40210000S Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
111240.40220000S Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
111240.40310000S Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte
111240.40320000S Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer
111240.40410000S Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
111240.41110000S Versorgungsaufwendungen für Beamte
111250.40110000S Dienstaufwendungen Beamte
111250.40120000S Dienstaufwendungen Arbeitnehmer
111250.40210000S Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
111250.40220000S Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
111250.40310000S Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte
111250.40320000S Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer
111250.40410000S Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
Legende:
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Seite: 4
Ansatz
127.800,00
25.000,00
0,00
79.300,00
31.300,00
12.900,00
0,00
17.900,00
361.000,00
0,00
9.700,00
23.300,00
0,00
0,00
74.000,00
2.400,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.200,00
1.200,00
3.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
IV Seite 68

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste erstellt von:
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
erstellt für: erstellt für Planjahr: erstellt am: 01 Peine
2011
Martin Bartsch
14.02.2011 / 14:49:27
0001 G-Personalaufwendungen
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
111250.41110000S Versorgungsaufwendungen für Beamte
121000.40110000S Dienstaufwendungen Beamte
121000.40120000S Dienstaufwendungen Arbeitnehmer
121000.40210000S Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
121000.40220000S Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
121000.40290000S Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte
121000.40310000S Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte
121000.40320000S Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer
121000.40410000S Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
121000.41110000S Versorgungsaufwendungen für Beamte
121000.44110000S Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen
122000.40110000S Dienstaufwendungen Beamte
122000.40120000S Dienstaufwendungen Arbeitnehmer
122000.40210000S Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
122000.40220000S Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
122000.40310000S Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte
122000.40320000S Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer
122000.40410000S Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
122000.41110000S Versorgungsaufwendungen für Beamte
122010.40110000S Dienstaufwendungen Beamte
122010.40120000S Dienstaufwendungen Arbeitnehmer
122010.40210000S Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
122010.40220000S Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
122010.40310000S Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte
122010.40320000S Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer
122010.40410000S Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
122010.41110000S Versorgungsaufwendungen für Beamte
122010.44110000S Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen
122020.40110000S Dienstaufwendungen Beamte
122020.40120000S Dienstaufwendungen Arbeitnehmer
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122030.40410000S Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
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alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Seite: 5
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0,00
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500,00
0,00
Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste erstellt von:
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
erstellt für: erstellt für Planjahr: erstellt am: 01 Peine
2011
Martin Bartsch
14.02.2011 / 14:49:28
0001 G-Personalaufwendungen
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
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211000.40310000S Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte
211000.40320000S Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer
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Legende:
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Seite: 6
Ansatz
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0,00
0,00
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0,00
0,00
IV Seite 69

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste erstellt von:
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
erstellt für: erstellt für Planjahr: erstellt am: 01 Peine
2011
Martin Bartsch
14.02.2011 / 14:49:29
0001 G-Personalaufwendungen
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
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211007.40210000S Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
Legende:
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Seite: 7
Ansatz
2.400,00
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0,00
0,00
33.400,00
0,00
0,00
Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste erstellt von:
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
erstellt für: erstellt für Planjahr: erstellt am: 01 Peine
2011
Martin Bartsch
14.02.2011 / 14:49:30
0001 G-Personalaufwendungen
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
211007.40220000S Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
211007.40290000S Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte
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211009.40220000S Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
211009.40290000S Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte
211009.40310000S Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte
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213000.40310000S Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte
213000.40320000S Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer
213000.40410000S Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
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216000.40210000S Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
Legende:
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Seite: 8
Ansatz
2.200,00
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0,00
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20.300,00
0,00
0,00
0,00
115.100,00
0,00
0,00
IV Seite 70

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste erstellt von:
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
erstellt für: erstellt für Planjahr: erstellt am: 01 Peine
2011
Martin Bartsch
14.02.2011 / 14:49:31
0001 G-Personalaufwendungen
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
216000.40220000S Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
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243000.40410000S Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
243000.41110000S Versorgungsaufwendungen für Beamte
243000.44110000S Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen
243001.40110000S Dienstaufwendungen Beamte
243001.40120000S Dienstaufwendungen Arbeitnehmer
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243001.40310000S Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte
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Legende:
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Seite: 9
Ansatz
7.400,00
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0,00
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Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste erstellt von:
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
erstellt für: erstellt für Planjahr: erstellt am: 01 Peine
2011
Martin Bartsch
14.02.2011 / 14:49:32
0001 G-Personalaufwendungen
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
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Seite: 10
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IV Seite 71

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste erstellt von:
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
erstellt für: erstellt für Planjahr: erstellt am: 01 Peine
2011
Martin Bartsch
14.02.2011 / 14:49:33
0001 G-Personalaufwendungen
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
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362100.40320000S Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer
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362100.41110000S Versorgungsaufwendungen für Beamte
Legende:
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Seite: 11
Ansatz
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Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste erstellt von:
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
erstellt für: erstellt für Planjahr: erstellt am: 01 Peine
2011
Martin Bartsch
14.02.2011 / 14:49:33
0001 G-Personalaufwendungen
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
362200.40110000S Dienstaufwendungen Beamte
362200.40120000S Dienstaufwendungen Arbeitnehmer
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363630.40120000S Dienstaufwendungen Arbeitnehmer
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363630.40210000S Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
363630.40220000S Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
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363630.40310000S Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte
363630.40320000S Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer
363630.40410000S Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte
363630.41110000S Versorgungsaufwendungen für Beamte
365000.40110000S Dienstaufwendungen Beamte
365000.40120000S Dienstaufwendungen Arbeitnehmer
365000.40190000S Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte
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Legende:
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Seite: 12
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97.700,00
IV Seite 72

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste erstellt von:
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
erstellt am:
erstellt für:
erstellt für Planjahr:
0001 G-Personalaufwendungen
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
365002.41110000S Versorgungsaufwendungen für Beamte
365002.44110000S Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
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365011.41110000S Versorgungsaufwendungen für Beamte
365011.44110000S Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
365012.40120000S Dienstaufwendungen Arbeitnehmer
365012.40190000S Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte
365012.40220000S Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
365012.40290000S Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte
365012.40320000S Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer
365012.41110000S Versorgungsaufwendungen für Beamte
365012.44110000S Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
365013.40120000S Dienstaufwendungen Arbeitnehmer
365013.40190000S Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte
365013.40220000S Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
365013.40290000S Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte
365013.40320000S Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer
365013.41110000S Versorgungsaufwendungen für Beamte
Legende:
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
14.02.2011 / 14:49:34
Martin Bartsch
01 Peine
2011
Seite: 13
Ansatz
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0,00
182.200,00
0,00
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Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste erstellt von:
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
erstellt am:
erstellt für:
erstellt für Planjahr:
0001 G-Personalaufwendungen
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
365013.44110000S Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
365014.40120000S Dienstaufwendungen Arbeitnehmer
365014.40190000S Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte
365014.40220000S Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
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Legende:
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
14.02.2011 / 14:49:35
Martin Bartsch
01 Peine
2011
Seite: 14
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IV Seite 73

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste erstellt von:
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
erstellt für: erstellt für Planjahr: erstellt am: 01 Peine
2011
Martin Bartsch
14.02.2011 / 14:49:36
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alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Seite: 15
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Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
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2011
Martin Bartsch
14.02.2011 / 14:49:37
0001 G-Personalaufwendungen
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
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Legende:
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Seite: 16
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0,00
IV Seite 74

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste erstellt von:
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
erstellt für: erstellt für Planjahr: erstellt am: 01 Peine
2011
Martin Bartsch
14.02.2011 / 14:49:38
0001 G-Personalaufwendungen
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
545000.40120000S Dienstaufwendungen Arbeitnehmer
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548000.40120000S Dienstaufwendungen Arbeitnehmer
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551000.40110000S Dienstaufwendungen Beamte
Legende:
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Seite: 17
Ansatz
0,00
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Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste erstellt von:
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
erstellt für: erstellt für Planjahr: erstellt am: 01 Peine
2011
Martin Bartsch
14.02.2011 / 14:49:39
0001 G-Personalaufwendungen
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
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561000.40290000S Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte
561000.40310000S Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beamte
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561000.40410000S Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte
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571000.40110000S Dienstaufwendungen Beamte
571000.40120000S Dienstaufwendungen Arbeitnehmer
571000.40190000S Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte
571000.40210000S Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
Legende:
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Seite: 18
Ansatz
110.600,00
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7.100,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52.100,00
0,00
0,00
3.400,00
0,00
0,00
10.700,00
0,00
0,00
32.500,00
45.900,00
0,00
17.600,00
IV Seite 75

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste erstellt von:
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
erstellt für: erstellt für Planjahr: erstellt am: 01 Peine
2011
Martin Bartsch
14.02.2011 / 14:49:40
0001 G-Personalaufwendungen
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
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571000.40320000S Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer
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573000.40190000S Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte
573000.40210000S Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
573000.40220000S Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
573000.40290000S Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte
573000.40310000S Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beamte
573000.40320000S Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer
573000.40410000S Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte
573000.41110000S Versorgungsaufwendungen für Beamte
573000.44110000S Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
573001.40110000S Dienstaufwendungen Beamte
573001.40120000S Dienstaufwendungen Arbeitnehmer
573001.40190000S Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte
573001.40210000S Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
573001.40290000S Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte
573001.40310000S Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beamte
573001.40410000S Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte
573001.41110000S Versorgungsaufwendungen für Beamte
573002.40110000S Dienstaufwendungen Beamte
573002.40120000S Dienstaufwendungen Arbeitnehmer
573002.40190000S Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte
573002.40210000S Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
573002.40220000S Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
573002.40290000S Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte
573002.40310000S Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beamte
573002.40320000S Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer
573002.40410000S Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte
573002.41110000S Versorgungsaufwendungen für Beamte
573003.40110000S Dienstaufwendungen Beamte
573003.40120000S Dienstaufwendungen Arbeitnehmer
573003.40190000S Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte
573003.40210000S Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
573003.40290000S Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte
573003.40310000S Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beamte
573003.40410000S Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte
573003.41110000S Versorgungsaufwendungen für Beamte
573004.40110000S Dienstaufwendungen Beamte
573004.40120000S Dienstaufwendungen Arbeitnehmer
573004.40190000S Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte
573004.40210000S Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
Legende:
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Seite: 19
Ansatz
3.000,00
0,00
0,00
9.400,00
4.300,00
1.800,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.100,00
5.700,00
0,00
1.100,00
Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste erstellt von:
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
erstellt für: erstellt für Planjahr: erstellt am: 01 Peine
2011
Martin Bartsch
14.02.2011 / 14:49:41
0001 G-Personalaufwendungen
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
573004.40220000S Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
573004.40290000S Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte
573004.40310000S Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beamte
573004.40320000S Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer
573004.40410000S Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte
573004.41110000S Versorgungsaufwendungen für Beamte
573004.44110000S Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen
573005.40110000S Dienstaufwendungen Beamte
573005.40120000S Dienstaufwendungen Arbeitnehmer
573005.40190000S Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte
573005.40210000S Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
573005.40220000S Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
573005.40290000S Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte
573005.40310000S Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beamte
573005.40320000S Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer
573005.40410000S Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte
573005.41110000S Versorgungsaufwendungen für Beamte
611000.40110000S Dienstaufwendungen Beamte
611000.40120000S Dienstaufwendungen Arbeitnehmer
611000.40190000S Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte
611000.40210000S Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
611000.40220000S Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
611000.40290000S Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte
611000.40310000S Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beamte
611000.40320000S Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer
611000.40410000S Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte
611000.41110000S Versorgungsaufwendungen für Beamte
612000.40110000S Dienstaufwendungen Beamte
612000.40120000S Dienstaufwendungen Arbeitnehmer
612000.40190000S Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte
612000.40210000S Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
612000.40290000S Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte
612000.40310000S Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beamte
612000.40410000S Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte
612000.41110000S Versorgungsaufwendungen für Beamte
612001.40110000S Dienstaufwendungen Beamte
612001.40120000S Dienstaufwendungen Arbeitnehmer
612001.40190000S Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte
612001.40210000S Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
612001.40290000S Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte
612001.40310000S Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beamte
612001.40410000S Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte
612001.41110000S Versorgungsaufwendungen für Beamte
Gesamt Deckungskreis
0002 G-Aufwendungen für Aus- und Fortbildung
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend / Nehmend
111000.42610200S Besondere Aufwendungen für Beschäftigte / Aus- und Fortbildung
Legende:
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Seite: 20
Ansatz
400,00
0,00
0,00
1.200,00
300,00
100,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
2.400,00
0,00
0,00
7.800,00
0,00
0,00
0,00
130.600,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
26.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.280.150,00 *
Ansatz
2.610,00
IV Seite 76

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste erstellt von:
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
erstellt für: erstellt für Planjahr: erstellt am: 01 Peine
2011
Martin Bartsch
14.02.2011 / 14:49:41
0002 G-Aufwendungen für Aus- und Fortbildung
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
111020.42610200S Besondere Aufwendungen für Beschäftigte / Aus- und Fortbildung
111030.42610200S Besondere Aufwendungen für Beschäftigte / Aus- und Fortbildung
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111180.42610200S Besondere Aufwendungen für Beschäftigte / Aus- und Fortbildung
111190.42610200S Besondere Aufwendungen für Beschäftigte / Aus- und Fortbildung
111200.42610200S Besondere Aufwendungen für Beschäftigte / Aus- und Fortbildung
121000.42610200S Besondere Aufwendungen für Beschäftigte / Aus- und Fortbildung
122000.42610200S Besondere Aufwendungen für Beschäftigte / Aus- und Fortbildung
122010.42610200S Besondere Aufwendungen für Beschäftigte / Aus- und Fortbildung
122020.42610200S Besondere Aufwendungen für Beschäftigte / Aus- und Fortbildung
122030.42610200S Besondere Aufwendungen für Beschäftigte / Aus- und Fortbildung
122040.42610200S Besondere Aufwendungen für Beschäftigte / Aus- und Fortbildung
122050.42610200S Besondere Aufwendungen für Beschäftigte / Aus- und Fortbildung
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211002.42610200S Besondere Aufwendungen für Beschäftigte / Aus- und Fortbildung
211003.42610200S Besondere Aufwendungen für Beschäftigte / Aus- und Fortbildung
211004.42610200S Besondere Aufwendungen für Beschäftigte / Aus- und Fortbildung
211005.42610200S Besondere Aufwendungen für Beschäftigte / Aus- und Fortbildung
211006.42610200S Besondere Aufwendungen für Beschäftigte / Aus- und Fortbildung
211007.42610200S Besondere Aufwendungen für Beschäftigte / Aus- und Fortbildung
211008.42610200S Besondere Aufwendungen für Beschäftigte / Aus- und Fortbildung
211009.42610200S Besondere Aufwendungen für Beschäftigte / Aus- und Fortbildung
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215000.42610200S Besondere Aufwendungen für Beschäftigte / Aus- und Fortbildung
216000.42610200S Besondere Aufwendungen für Beschäftigte / Aus- und Fortbildung
217000.42610200S Besondere Aufwendungen für Beschäftigte / Aus- und Fortbildung
217001.42610200S Besondere Aufwendungen für Beschäftigte / Aus- und Fortbildung
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251000.42610200S Besondere Aufwendungen für Beschäftigte / Aus- und Fortbildung
272000.42610200S Besondere Aufwendungen für Beschäftigte / Aus- und Fortbildung
281000.42610200S Besondere Aufwendungen für Beschäftigte / Aus- und Fortbildung
315100.42610200S Besondere Aufwendungen für Beschäftigte / Aus- und Fortbildung
315400.42610200S Besondere Aufwendungen für Beschäftigte / Aus- und Fortbildung
315500.42610200S Besondere Aufwendungen für Beschäftigte / Aus- und Fortbildung
346000.42610200S Besondere Aufwendungen für Beschäftigte / Aus- und Fortbildung
351800.42610200S Besondere Aufwendungen für Beschäftigte / Aus- und Fortbildung
362100.42610200S Besondere Aufwendungen für Beschäftigte / Aus- und Fortbildung
362200.42610200S Besondere Aufwendungen für Beschäftigte / Aus- und Fortbildung
Legende:
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Seite: 21
Ansatz
1.590,00
0,00
4.500,00
3.600,00
0,00
0,00
2.680,00
2.420,00
31.460,00
410,00
1.800,00
1.800,00
17.550,00
1.590,00
5.180,00
920,00
8.690,00
3.240,00
5.930,00
920,00
0,00
170,00
2.660,00
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270,00
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160,00
0,00
250,00
80,00
760,00
0,00
0,00
0,00
Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste erstellt von:
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
erstellt für: erstellt für Planjahr: erstellt am: 01 Peine
2011
Martin Bartsch
14.02.2011 / 14:49:42
0002 G-Aufwendungen für Aus- und Fortbildung
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
363630.42610200S Besondere Aufwendungen für Beschäftigte / Aus- und Fortbildung
365000.42610200S Besondere Aufwendungen für Beschäftigte / Aus- und Fortbildung
365001.42610200S Besondere Aufwendungen für Beschäftigte / Aus- und Fortbildung
365002.42610200S Besondere Aufwendungen für Beschäftigte / Aus- und Fortbildung
365003.42610200S Besondere Aufwendungen für Beschäftigte / Aus- und Fortbildung
365004.42610200S Besondere Aufwendungen für Beschäftigte / Aus- und Fortbildung
365005.42610200S Besondere Aufwendungen für Beschäftigte / Aus- und Fortbildung
365010.42610200S Besondere Aufwendungen für Beschäftigte / Aus- und Fortbildung
365011.42610200S Besondere Aufwendungen für Beschäftigte / Aus- und Fortbildung
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365013.42610200S Besondere Aufwendungen für Beschäftigte / Aus- und Fortbildung
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366000.42610200S Besondere Aufwendungen für Beschäftigte / Aus- und Fortbildung
366001.42610200S Besondere Aufwendungen für Beschäftigte / Aus- und Fortbildung
421000.42610200S Besondere Aufwendungen für Beschäftigte / Aus- und Fortbildung
424000.42610200S Besondere Aufwendungen für Beschäftigte / Aus- und Fortbildung
511000.42610200S Besondere Aufwendungen für Beschäftigte / Aus- und Fortbildung
511010.42610200S Besondere Aufwendungen für Beschäftigte / Aus- und Fortbildung
521000.42610200S Besondere Aufwendungen für Beschäftigte / Aus- und Fortbildung
522000.42610200S Besondere Aufwendungen für Beschäftigte / Aus- und Fortbildung
541000.42610200S Besondere Aufwendungen für Beschäftigte / Aus- und Fortbildung
545000.42610200S Besondere Aufwendungen für Beschäftigte / Aus- und Fortbildung
546000.42610200S Besondere Aufwendungen für Beschäftigte / Aus- und Fortbildung
547000.42610200S Besondere Aufwendungen für Beschäftigte / Aus- und Fortbildung
551000.42610200S Besondere Aufwendungen für Beschäftigte / Aus- und Fortbildung
561000.42610200S Besondere Aufwendungen für Beschäftigte / Aus- und Fortbildung
571000.42610200S Besondere Aufwendungen für Beschäftigte / Aus- und Fortbildung
573000.42610200S Besondere Aufwendungen für Beschäftigte / Aus- und Fortbildung
573001.42610200S Besondere Aufwendungen für Beschäftigte / Aus- und Fortbildung
573002.42610200S Besondere Aufwendungen für Beschäftigte / Aus- und Fortbildung
573003.42610200S Besondere Aufwendungen für Beschäftigte / Aus- und Fortbildung
573004.42610200S Besondere Aufwendungen für Beschäftigte / Aus- und Fortbildung
573005.42610200S Besondere Aufwendungen für Beschäftigte / Aus- und Fortbildung
611000.42610200S Besondere Aufwendungen für Beschäftigte / Aus- und Fortbildung
612000.42610200S Besondere Aufwendungen für Beschäftigte / Aus- und Fortbildung
612001.42610200S Besondere Aufwendungen für Beschäftigte / Aus- und Fortbildung
Gesamt Deckungskreis
0003 G-Geschäftsaufwand und Dienstreisen
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend / Nehmend
111000.44310300S Dienstreisen
111001.44310300S Dienstreisen
111002.44310300S Dienstreisen
111003.44310300S Dienstreisen
111004.44310300S Dienstreisen
111005.44310300S Dienstreisen
Legende:
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Seite: 22
Ansatz
80,00
18.900,00
680,00
760,00
330,00
250,00
760,00
500,00
250,00
330,00
680,00
330,00
330,00
990,00
0,00
2.870,00
80,00
0,00
410,00
160,00
2.250,00
80,00
3.600,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
360,00
5.030,00
7.130,00
0,00
0,00
0,00
170,00
0,00
410,00
0,00
0,00
151.200,00 *
Ansatz
1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
IV Seite 77

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste erstellt von:
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
erstellt am:
erstellt für:
erstellt für Planjahr:
0003 G-Geschäftsaufwand und Dienstreisen
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
111006.44310300S Dienstreisen
111007.44310300S Dienstreisen
111008.44310300S Dienstreisen
111009.44310300S Dienstreisen
111010.44310300S Dienstreisen
111011.44310300S Dienstreisen
111020.44310300S Dienstreisen
111030.44310300S Dienstreisen
111040.44310300S Dienstreisen
111050.44310300S Dienstreisen
111070.44310300S Dienstreisen
111080.44310300S Dienstreisen
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111100.44310300S Dienstreisen
111110.44310300S Dienstreisen
111120.44310300S Dienstreisen
111140.44310300S Dienstreisen
111150.44310300S Dienstreisen
111151.44310300S Dienstreisen
111160.44310300S Dienstreisen
111180.44310300S Dienstreisen
111190.44310300S Dienstreisen
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111220.44310300S Dienstreisen
111230.44310300S Dienstreisen
111240.44310300S Dienstreisen
111250.44310300S Dienstreisen
121000.44310300S Dienstreisen
122000.44310300S Dienstreisen
122010.44310300S Dienstreisen
122020.44310300S Dienstreisen
122030.44310300S Dienstreisen
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126000.44310300S Dienstreisen
211000.44310300S Dienstreisen
211001.44310300S Dienstreisen
211002.44310300S Dienstreisen
211003.44310300S Dienstreisen
211004.44310300S Dienstreisen
211005.44310300S Dienstreisen
211006.44310300S Dienstreisen
211007.44310300S Dienstreisen
211008.44310300S Dienstreisen
211009.44310300S Dienstreisen
213000.44310300S Dienstreisen
215000.44310300S Dienstreisen
216000.44310300S Dienstreisen
217000.44310300S Dienstreisen
217001.44310300S Dienstreisen
Legende:
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
14.02.2011 / 14:49:43
Martin Bartsch
01 Peine
2011
Seite: 23
Ansatz
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
400,00
100,00
0,00
0,00
100,00
500,00
7.000,00
200,00
400,00
400,00
100,00
100,00
600,00
2.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
7.400,00
200,00
1.300,00
200,00
100,00
600,00
300,00
400,00
500,00
600,00
1.100,00
0,00
100,00
700,00
1.400,00
200,00
200,00
Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste erstellt von:
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
erstellt am:
erstellt für:
erstellt für Planjahr:
0003 G-Geschäftsaufwand und Dienstreisen
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
243000.44310300S Dienstreisen
243001.44310300S Dienstreisen
251000.44310300S Dienstreisen
272000.44310300S Dienstreisen
281000.44310300S Dienstreisen
315100.44310300S Dienstreisen
315400.44310300S Dienstreisen
315500.44310300S Dienstreisen
346000.44310300S Dienstreisen
351800.44310300S Dienstreisen
362100.44310300S Dienstreisen
362200.44310300S Dienstreisen
362300.44310300S Dienstreisen
363630.44310300S Dienstreisen
365000.44310300S Dienstreisen
365001.44310300S Dienstreisen
365002.44310300S Dienstreisen
365003.44310300S Dienstreisen
365004.44310300S Dienstreisen
365005.44310300S Dienstreisen
365010.44310300S Dienstreisen
365011.44310300S Dienstreisen
365012.44310300S Dienstreisen
365013.44310300S Dienstreisen
365014.44310300S Dienstreisen
365015.44310300S Dienstreisen
365016.44310300S Dienstreisen
366000.44310300S Dienstreisen
366001.44310300S Dienstreisen
421000.44310300S Dienstreisen
424000.44310300S Dienstreisen
511000.44310300S Dienstreisen
511010.44310300S Dienstreisen
521000.44310300S Dienstreisen
522000.44310300S Dienstreisen
541000.44310300S Dienstreisen
542000.44310300S Dienstreisen
543000.44310300S Dienstreisen
544000.44310300S Dienstreisen
545000.44310300S Dienstreisen
545001.44310300S Dienstreisen
546000.44310300S Dienstreisen
547000.44310300S Dienstreisen
548000.44310300S Dienstreisen
551000.44310300S Dienstreisen
552000.44310300S Dienstreisen
553000.44310300S Dienstreisen
554000.44310300S Dienstreisen
561000.44310300S Dienstreisen
571000.44310300S Dienstreisen
Legende:
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
14.02.2011 / 14:49:44
Martin Bartsch
01 Peine
2011
Seite: 24
Ansatz
500,00
0,00
400,00
200,00
200,00
0,00
2.500,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
200,00
100,00
200,00
100,00
400,00
300,00
200,00
500,00
100,00
100,00
700,00
600,00
0,00
3.800,00
500,00
100,00
800,00
0,00
3.300,00
0,00
7.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
4.100,00
0,00
0,00
0,00
500,00
500,00
IV Seite 78

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste erstellt von:
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
erstellt am:
erstellt für:
erstellt für Planjahr:
0003 G-Geschäftsaufwand und Dienstreisen
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
571001.44310300S Dienstreisen
573000.44310300S Dienstreisen
573001.44310300S Dienstreisen
573002.44310300S Dienstreisen
573003.44310300S Dienstreisen
573004.44310300S Dienstreisen
573005.44310300S Dienstreisen
611000.44310300S Dienstreisen
612001.44310300S Dienstreisen
Gesamt Deckungskreis
0020 G-Bewirtschaftung der Grundstücke - Reinigungsmittel
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend / Nehmend
111000.42411100S Fremdreinigung
111000.42411200S Reinigungsmittel
111020.42411100S Fremdreinigung
111020.42411200S Reinigungsmittel
111030.42411200S Reinigungsmittel
111050.42411200S Reinigungsmittel
111070.42411100S Fremdreinigung
111070.42411200S Reinigungsmittel
111080.42411100S Fremdreinigung
111080.42411200S Reinigungsmittel
111090.42411100S Fremdreinigung
111090.42411200S Reinigungsmittel
111100.42411100S Fremdreinigung
111100.42411200S Reinigungsmittel
111110.42411100S Fremdreinigung
111110.42411200S Reinigungsmittel
111110.42411200S- 999-000001
Reinigungsmittel - Materialverwaltung
111120.42411100S Fremdreinigung
111120.42411200S Reinigungsmittel
111140.42411100S Fremdreinigung
111140.42411200S Reinigungsmittel
111150.42411100S Fremdreinigung
111150.42411200S Reinigungsmittel
111151.42411100S Fremdreinigung
111151.42411200S Reinigungsmittel
111160.42411100S Fremdreinigung
111160.42411200S Reinigungsmittel
111180.42411100S Fremdreinigung
111180.42411200S Reinigungsmittel
111190.42411100S Fremdreinigung
111190.42411200S Reinigungsmittel
111200.42411100S Fremdreinigung
111200.42411200S Reinigungsmittel
111250.42411100S Fremdreinigung
Legende:
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
14.02.2011 / 14:49:45
Martin Bartsch
01 Peine
2011
Seite: 25
Ansatz
0,00
13.100,00
0,00
500,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
75.000,00 *
Ansatz
0,00
700,00
0,00
100,00
400,00
400,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
200,00
0,00
4.600,00
0,00
0,00
1.200,00
0,00
400,00
0,00
300,00
0,00
300,00
0,00
400,00
0,00
200,00
100.500,00
1.100,00
0,00
500,00
0,00
Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste erstellt von:
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
erstellt am:
erstellt für:
erstellt für Planjahr:
0020 G-Bewirtschaftung der Grundstücke - Reinigungsmittel
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
111250.42411200S Reinigungsmittel
121000.42411100S Fremdreinigung
121000.42411200S Reinigungsmittel
122000.42411100S Fremdreinigung
122000.42411200S Reinigungsmittel
122010.42411100S Fremdreinigung
122010.42411200S Reinigungsmittel
122020.42411100S Fremdreinigung
122020.42411200S Reinigungsmittel
122030.42411100S Fremdreinigung
122030.42411200S Reinigungsmittel
122040.42411100S Fremdreinigung
122040.42411200S Reinigungsmittel
122050.42411100S Fremdreinigung
122050.42411200S Reinigungsmittel
126000.42411100S Fremdreinigung
126000.42411200S Reinigungsmittel
211000.42411100S Fremdreinigung
211000.42411200S Reinigungsmittel
211001.42411100S Fremdreinigung
211001.42411200S Reinigungsmittel
211002.42411100S Fremdreinigung
211002.42411200S Reinigungsmittel
211003.42411100S Fremdreinigung
211003.42411200S Reinigungsmittel
211004.42411100S Fremdreinigung
211004.42411200S Reinigungsmittel
211005.42411100S Fremdreinigung
211005.42411200S Reinigungsmittel
211006.42411100S Fremdreinigung
211006.42411200S Reinigungsmittel
211007.42411100S Fremdreinigung
211007.42411200S Reinigungsmittel
211008.42411100S Fremdreinigung
211008.42411200S Reinigungsmittel
211009.42411100S Fremdreinigung
211009.42411200S Reinigungsmittel
213000.42411100S Fremdreinigung
213000.42411200S Reinigungsmittel
215000.42411100S Fremdreinigung
215000.42411200S Reinigungsmittel
216000.42411100S Fremdreinigung
216000.42411200S Reinigungsmittel
217000.42411100S Fremdreinigung
217000.42411200S Reinigungsmittel
217001.42411100S Fremdreinigung
217001.42411200S Reinigungsmittel
243000.42411100S Fremdreinigung
243000.42411200S Reinigungsmittel
251000.42411100S Fremdreinigung
Legende:
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
14.02.2011 / 14:49:46
Martin Bartsch
01 Peine
2011
Seite: 26
Ansatz
0,00
0,00
100,00
0,00
400,00
0,00
200,00
0,00
300,00
0,00
100,00
0,00
400,00
0,00
100,00
9.000,00
1.300,00
2.500,00
200,00
62.000,00
500,00
8.500,00
200,00
38.000,00
300,00
48.000,00
500,00
4.000,00
400,00
4.000,00
600,00
24.000,00
300,00
49.500,00
500,00
39.000,00
300,00
46.500,00
400,00
50.000,00
1.600,00
101.000,00
500,00
114.000,00
2.600,00
135.000,00
1.200,00
0,00
200,00
2.600,00
IV Seite 79

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste erstellt von:
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
erstellt am:
erstellt für:
erstellt für Planjahr:
0020 G-Bewirtschaftung der Grundstücke - Reinigungsmittel
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
251000.42411200S Reinigungsmittel
261000.42411100S Fremdreinigung
261000.42411200S Reinigungsmittel
272000.42411100S Fremdreinigung
272000.42411200S Reinigungsmittel
281000.42411200S Reinigungsmittel
315100.42411100S Fremdreinigung
315100.42411200S Reinigungsmittel
315400.42411100S Fremdreinigung
315400.42411200S Reinigungsmittel
315500.42411100S Fremdreinigung
315500.42411200S Reinigungsmittel
346000.42411100S Fremdreinigung
346000.42411200S Reinigungsmittel
351800.42411100S Fremdreinigung
351800.42411200S Reinigungsmittel
362200.42411100S Fremdreinigung
362200.42411200S Reinigungsmittel
363630.42411200S Reinigungsmittel
365000.42411100S Fremdreinigung
365000.42411200S Reinigungsmittel
365001.42411100S Fremdreinigung
365001.42411200S Reinigungsmittel
365002.42411100S Fremdreinigung
365002.42411200S Reinigungsmittel
365003.42411100S Fremdreinigung
365003.42411200S Reinigungsmittel
365004.42411100S Fremdreinigung
365004.42411200S Reinigungsmittel
365005.42411100S Fremdreinigung
365005.42411200S Reinigungsmittel
365010.42411100S Fremdreinigung
365010.42411200S Reinigungsmittel
365011.42411100S Fremdreinigung
365011.42411200S Reinigungsmittel
365012.42411100S Fremdreinigung
365012.42411200S Reinigungsmittel
365013.42411100S Fremdreinigung
365013.42411200S Reinigungsmittel
365014.42411100S Fremdreinigung
365014.42411200S Reinigungsmittel
365015.42411100S Fremdreinigung
365015.42411200S Reinigungsmittel
365016.42411100S Fremdreinigung
365016.42411200S Reinigungsmittel
366000.42411100S Fremdreinigung
366000.42411200S Reinigungsmittel
366001.42411100S Fremdreinigung
366001.42411200S Reinigungsmittel
421000.42411100S Fremdreinigung
Legende:
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
14.02.2011 / 14:49:47
Martin Bartsch
01 Peine
2011
Seite: 27
Ansatz
100,00
15.000,00
300,00
18.000,00
500,00
100,00
0,00
0,00
0,00
100,00
3.000,00
200,00
0,00
200,00
0,00
100,00
0,00
100,00
200,00
0,00
100,00
28.500,00
800,00
24.500,00
800,00
11.000,00
300,00
5.500,00
800,00
5.500,00
800,00
15.000,00
400,00
1.100,00
200,00
12.000,00
300,00
14.000,00
900,00
15.500,00
100,00
14.500,00
400,00
20.500,00
1.800,00
600,00
100,00
10.600,00
1.900,00
0,00
Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste erstellt von:
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
erstellt für: erstellt für Planjahr: erstellt am: 01 Peine
2011
Martin Bartsch
14.02.2011 / 14:49:48
0020 G-Bewirtschaftung der Grundstücke - Reinigungsmittel
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
421000.42411200S Reinigungsmittel
424000.42411100S Fremdreinigung
424000.42411200S Reinigungsmittel
511000.42411100S Fremdreinigung
511000.42411200S Reinigungsmittel
511010.42411100S Fremdreinigung
511010.42411200S Reinigungsmittel
521000.42411100S Fremdreinigung
521000.42411200S Reinigungsmittel
522000.42411100S Fremdreinigung
522000.42411200S Reinigungsmittel
541000.42411100S Fremdreinigung
541000.42411200S Reinigungsmittel
546000.42411100S Fremdreinigung
546000.42411200S Reinigungsmittel
547000.42411100S Fremdreinigung
547000.42411200S Reinigungsmittel
551000.42411100S Fremdreinigung
551000.42411200S Reinigungsmittel
552000.42411100S Fremdreinigung
552000.42411200S Reinigungsmittel
553000.42411100S Fremdreinigung
553000.42411200S Reinigungsmittel
554000.42411100S Fremdreinigung
554000.42411200S Reinigungsmittel
561000.42411100S Fremdreinigung
561000.42411200S Reinigungsmittel
571000.42411100S Fremdreinigung
571000.42411200S Reinigungsmittel
571001.42411100S Fremdreinigung
571001.42411200S Reinigungsmittel
573000.42411100S Fremdreinigung
573000.42411200S Reinigungsmittel
573001.42411100S Fremdreinigung
573001.42411200S Reinigungsmittel
573002.42411100S Fremdreinigung
573002.42411200S Reinigungsmittel
573003.42411100S Fremdreinigung
573003.42411200S Reinigungsmittel
573004.42411100S Fremdreinigung
573004.42411200S Reinigungsmittel
573005.42411100S Fremdreinigung
573005.42411200S Reinigungsmittel
Gesamt Deckungskreis
0021 G-Bewirtschaftung der Grundstücke - Beleuchtungs- und Elektromaterial
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend / Nehmend
111110.42412100S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Beleuchtungs- und Elektromaterial
Legende:
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Seite: 28
Ansatz
200,00
22.100,00
200,00
0,00
400,00
0,00
100,00
0,00
500,00
0,00
0,00
6.000,00
400,00
0,00
200,00
50.000,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
200,00
36.500,00
300,00
5.000,00
1.500,00
22.500,00
400,00
2.700,00
3.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65.000,00
100,00
1.309.500,00 *
Ansatz
1.000,00
IV Seite 80

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste erstellt von:
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
erstellt für: erstellt für Planjahr: erstellt am: 01 Peine
2011
Martin Bartsch
14.02.2011 / 14:49:48
0021 G-Bewirtschaftung der Grundstücke - Beleuchtungs- und Elektromaterial
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
111110.42412100S- 999-000001
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Beleuchtungs- und Elektromaterial -
121000.42412100S Materialverwaltung
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Beleuchtungs- und Elektromaterial
122000.42412100S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Beleuchtungs- und Elektromaterial
126000.42412100S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Beleuchtungs- und Elektromaterial
211000.42412100S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Beleuchtungs- und Elektromaterial
211001.42412100S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Beleuchtungs- und Elektromaterial
211002.42412100S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Beleuchtungs- und Elektromaterial
211003.42412100S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Beleuchtungs- und Elektromaterial
211004.42412100S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Beleuchtungs- und Elektromaterial
211005.42412100S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Beleuchtungs- und Elektromaterial
211006.42412100S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Beleuchtungs- und Elektromaterial
211007.42412100S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Beleuchtungs- und Elektromaterial
211008.42412100S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Beleuchtungs- und Elektromaterial
211009.42412100S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Beleuchtungs- und Elektromaterial
213000.42412100S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Beleuchtungs- und Elektromaterial
215000.42412100S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Beleuchtungs- und Elektromaterial
216000.42412100S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Beleuchtungs- und Elektromaterial
217000.42412100S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Beleuchtungs- und Elektromaterial
217001.42412100S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Beleuchtungs- und Elektromaterial
261000.42412100S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Beleuchtungs- und Elektromaterial
272000.42412100S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Beleuchtungs- und Elektromaterial
315400.42412100S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Beleuchtungs- und Elektromaterial
365000.42412100S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Beleuchtungs- und Elektromaterial
365001.42412100S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Beleuchtungs- und Elektromaterial
365002.42412100S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Beleuchtungs- und Elektromaterial
365003.42412100S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Beleuchtungs- und Elektromaterial
365004.42412100S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Beleuchtungs- und Elektromaterial
365005.42412100S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Beleuchtungs- und Elektromaterial
365010.42412100S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Beleuchtungs- und Elektromaterial
365011.42412100S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Beleuchtungs- und Elektromaterial
365012.42412100S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Beleuchtungs- und Elektromaterial
365013.42412100S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Beleuchtungs- und Elektromaterial
365014.42412100S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Beleuchtungs- und Elektromaterial
365015.42412100S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Beleuchtungs- und Elektromaterial
365016.42412100S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Beleuchtungs- und Elektromaterial
366000.42412100S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Beleuchtungs- und Elektromaterial
366001.42412100S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Beleuchtungs- und Elektromaterial
424000.42412100S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Beleuchtungs- und Elektromaterial
541000.42412100S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Beleuchtungs- und Elektromaterial
545000.42412100S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Beleuchtungs- und Elektromaterial
547000.42412100S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Beleuchtungs- und Elektromaterial
571001.42412100S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Beleuchtungs- und Elektromaterial
573000.42412100S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Beleuchtungs- und Elektromaterial
573001.42412100S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Beleuchtungs- und Elektromaterial
573002.42412100S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Beleuchtungs- und Elektromaterial
573003.42412100S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Beleuchtungs- und Elektromaterial
573004.42412100S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Beleuchtungs- und Elektromaterial
Gesamt Deckungskreis
Legende:
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Seite: 29
Ansatz
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
300,00
100,00
300,00
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
0,00
400,00
0,00
300,00
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
200,00
0,00
5.900,00 *
Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste erstellt von:
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
erstellt für: erstellt für Planjahr: erstellt am: 01 Peine
2011
Martin Bartsch
14.02.2011 / 14:49:49
0022 G-Unterhaltung der baulichen Anlagen
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend / Nehmend
111190.42111000S Unterhaltung der baulichen Anlagen (fest mit dem Gebäude verbunden)
126000.42111000S Unterhaltung von baulichen Anlagen
211000.42111000S Unterhaltung von baulichen Anlagen
211001.42111000S Unterhaltung von baulichen Anlagen
211002.42111000S Unterhaltung von baulichen Anlagen
211003.42111000S Unterhaltung von baulichen Anlagen
211004.42111000S Unterhaltung von baulichen Anlagen
211005.42111000S Unterhaltung von baulichen Anlagen
211006.42111000S Unterhaltung von baulichen Anlagen
211007.42111000S Unterhaltung von baulichen Anlagen
211008.42111000S Unterhaltung von baulichen Anlagen
211009.42111000S Unterhaltung von baulichen Anlagen
213000.42111000S Unterhaltung von baulichen Anlagen
215000.42111000S Unterhaltung von baulichen Anlagen
216000.42111000S Unterhaltung von baulichen Anlagen
217000.42111000S Unterhaltung von baulichen Anlagen
217001.42111000S Unterhaltung von baulichen Anlagen
243000.42111000S Unterhaltung der baulichen Anlagen (fest mit dem Gebäude verbunden)
261000.42111000S Unterhaltung von baulichen Anlagen-fest md Gebäude verbunden
272000.42111000S Unterhaltung von baulichen Anlagen-fest md Gebäude verbunden
281000.42111000S Unterhaltung von baulichen Anlagen-fest md Gebäude verbunden
315100.42111000S Unterhaltung von baulichen Anlagen-fest md Gebäude verbunden
315400.42111000S Unterhaltung von baulichen Anlagen-fest md Gebäude verbunden
315500.42111000S Unterhaltung von baulichen Anlagen-fest md Gebäude verbunden
365000.42111000S Unterhaltung von baulichen Anlagen-fest md Gebäude verbunden
365001.42111000S Unterhaltung von baulichen Anlagen-fest md Gebäude verbunden
365002.42111000S Unterhaltung von baulichen Anlagen-fest md Gebäude verbunden
365003.42111000S Unterhaltung von baulichen Anlagen-fest md Gebäude verbunden
365004.42111000S Unterhaltung von baulichen Anlagen-fest md Gebäude verbunden
365005.42111000S Unterhaltung von baulichen Anlagen-fest md Gebäude verbunden
365010.42111000S Unterhaltung von baulichen Anlagen-fest md Gebäude verbunden
365011.42111000S Unterhaltung von baulichen Anlagen-fest md Gebäude verbunden
365012.42111000S Unterhaltung von baulichen Anlagen-fest md Gebäude verbunden
365013.42111000S Unterhaltung von baulichen Anlagen-fest md Gebäude verbunden
365014.42111000S Unterhaltung von baulichen Anlagen-fest md Gebäude verbunden
365015.42111000S Unterhaltung von baulichen Anlagen-fest md Gebäude verbunden
365016.42111000S Unterhaltung von baulichen Anlagen-fest md Gebäude verbunden
366000.42111000S Unterhaltung von baulichen Anlagen-fest md Gebäude verbunden
366001.42111000S Unterhaltung von baulichen Anlagen-fest md Gebäude verbunden
421000.42111000S Unterhaltung der baulichen Anlagen (fest mit dem Gebäude verbunden)
424000.42111000S Unterhaltung von baulichen Anlagen-fest md Gebäude verbunden
523000.42111000S Unterhaltung von baulichen Anlagen-fest md Gebäude verbunden
541000.42111000S Unterhaltung von baulichen Anlagen-fest md Gebäude verbunden
547000.42111000S Unterhaltung von baulichen Anlagen-fest md Gebäude verbunden
548000.42111000S Unterhaltung von baulichen Anlagen-fest md Gebäude verbunden
551000.42111000S Unterhaltung von baulichen Anlagen-fest md Gebäude verbunden
553000.42111000S Unterhaltung von baulichen Anlagen-fest md Gebäude verbunden
571000.42111000S Unterhaltung von baulichen Anlagen-fest md Gebäude verbunden
571001.42111000S Unterhaltung der baulichen Anlagen (fest mit dem Gebäude verbunden)
Legende:
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Seite: 30
Ansatz
178.900,00
23.900,00
27.600,00
48.500,00
12.000,00
31.300,00
19.400,00
12.000,00
22.400,00
14.300,00
19.400,00
20.900,00
41.000,00
35.800,00
50.800,00
48.500,00
70.800,00
2.700,00
29.800,00
11.900,00
2.600,00
1.500,00
2.200,00
48.500,00
11.200,00
9.000,00
10.400,00
9.000,00
6.700,00
11.200,00
7.500,00
3.700,00
3.700,00
10.400,00
4.600,00
3.700,00
7.500,00
5.200,00
32.400,00
5.200,00
15.700,00
0,00
9.700,00
23.900,00
0,00
11.200,00
6.700,00
93.200,00
108.100,00
IV Seite 81

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste erstellt von:
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
erstellt für: erstellt für Planjahr: erstellt am: 01 Peine
2011
Martin Bartsch
14.02.2011 / 14:49:50
0022 G-Unterhaltung der baulichen Anlagen
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
573000.42111000S Unterhaltung von baulichen Anlagen-fest md Gebäude verbunden
573001.42111000S Unterhaltung von baulichen Anlagen-fest md Gebäude verbunden
573002.42111000S Unterhaltung von baulichen Anlagen-fest md Gebäude verbunden
573003.42111000S Unterhaltung von baulichen Anlagen-fest md Gebäude verbunden
573004.42111000S Unterhaltung von baulichen Anlagen-fest md Gebäude verbunden
573005.42111000S Unterhaltung von baulichen Anlagen-fest md Gebäude verbunden
Gesamt Deckungskreis
0023 G-Mieten für technische Anlagen
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend / Nehmend
111190.42314000S Mieten für technische Anlagen
216000.42314000S Mieten für technische Anlagen
261000.42314000S Mieten für technische Anlagen
315500.42314000S Mieten für technische Anlagen
366001.42314000S Mieten für technische Anlagen
571001.42314000S Mieten für technische Anlagen
573001.42314000S Mieten für technische Anlagen
573003.42314000S Mieten für technische Anlagen
Gesamt Deckungskreis
0024 G-Kaminreinigung
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend / Nehmend
111190.42411300S Kaminreinigung
126000.42411300S Kaminreinigung
211000.42411300S Kaminreinigung
211001.42411300S Kaminreinigung
211002.42411300S Kaminreinigung
211003.42411300S Kaminreinigung
211004.42411300S Kaminreinigung
211005.42411300S Kaminreinigung
211006.42411300S Kaminreinigung
211007.42411300S Kaminreinigung
211008.42411300S Kaminreinigung
213000.42411300S Kaminreinigung
215000.42411300S Kaminreinigung
216000.42411300S Kaminreinigung
217000.42411300S Kaminreinigung
261000.42411300S Kaminreinigung
272000.42411300S Kaminreinigung
315400.42411300S Kaminreinigung
315500.42411300S Kaminreinigung
365001.42411300S Kaminreinigung
365003.42411300S Kaminreinigung
365004.42411300S Kaminreinigung
365005.42411300S Kaminreinigung
365010.42411300S Kaminreinigung
Legende:
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Seite: 31
Ansatz
33.600,00
29.800,00
38.400,00
9.100,00
3.000,00
4.500,00
1.305.000,00 *
Ansatz
4.800,00
4.896,00
3.470,00
0,00
102,00
17.060,00
3.570,00
0,00
33.898,00 *
Ansatz
0,00
185,00
0,00
0,00
102,00
214,00
163,00
112,00
173,00
204,00
92,00
61,00
0,00
214,00
52,00
163,00
194,00
0,00
122,00
0,00
153,00
82,00
62,00
62,00
Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste erstellt von:
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
erstellt für: erstellt für Planjahr: erstellt am: 01 Peine
2011
Martin Bartsch
14.02.2011 / 14:49:51
0024 G-Kaminreinigung
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
365011.42411300S Kaminreinigung
365012.42411300S Kaminreinigung
365013.42411300S Kaminreinigung
365014.42411300S Kaminreinigung
365015.42411300S Kaminreinigung
365016.42411300S Kaminreinigung
366000.42411300S Kaminreinigung
366001.42411300S Kaminreinigung
421000.42411300S Kaminreinigung
424000.42411300S Kaminreinigung
571001.42411300S Kaminreinigung
573000.42411300S Kaminreinigung
573001.42411300S Kaminreinigung
573002.42411300S Kaminreinigung
573003.42411300S Kaminreinigung
573005.42411300S Kaminreinigung
Gesamt Deckungskreis
0025 G-Heizkosten (insb. Heizöl, Fernwärme u. Gas) Strom u. Wasser
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend / Nehmend
111000.42710000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen / Energiekosten
111000.51271000S Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Energiekosten
111020.42710000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen/ Energiekosten
111020.51271000S Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Energiekosten
111070.42710000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen/ Energiekosten
111070.51271000S Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Energiekosten
111080.42710000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen/ Energiekosten
111080.51271000S Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Energiekosten
111090.42710000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen/ Energiekosten
111090.51271000S Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Energiekosten
111100.42710000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen/ Energiekosten
111100.51271000S Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Energiekosten
111110.42710000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen/ Energiekosten
111110.51271000S Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Energiekosten
111120.42710000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen/ Energiekosten
111120.51271000S Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Energiekosten
111140.42710000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen/ Energiekosten
111140.51271000S Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Energiekosten
111150.42710000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen/ Energiekosten
111150.51271000S Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Energiekosten
111151.42710000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen/ Energiekosten
111151.51271000S Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Energiekosten
111160.42710000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen/ Energiekosten
111160.51271000S Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Energiekosten
111180.42710000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen/ Energiekosten
111180.51271000S Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Energiekosten
111190.42710000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen/ Energiekosten
111190.51271000S Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Energiekosten
Legende:
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Seite: 32
Ansatz
72,00
83,00
52,00
100,00
62,00
0,00
52,00
618,00
52,00
278,00
1.838,00
408,00
0,00
178,00
0,00
112,00
6.315,00 *
Ansatz
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
216.550,00
0,00
IV Seite 82

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste erstellt von:
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
erstellt für: erstellt für Planjahr: erstellt am: 01 Peine
2011
Martin Bartsch
14.02.2011 / 14:49:52
0025 G-Heizkosten (insb. Heizöl, Fernwärme u. Gas) Strom u. Wasser
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
111200.42710000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen/ Energiekosten
111200.51271000S Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Energiekosten
121000.42710000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen/ Energiekosten
121000.51271000S Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Energiekosten
122000.42710000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen/ Energiekosten
122000.51271000S Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Energiekosten
122010.42710000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen/ Energiekosten
122010.51271000S Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Energiekosten
122020.42710000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen/ Energiekosten
122020.51271000S Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Energiekosten
122030.42710000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen/ Energiekosten
122030.51271000S Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Energiekosten
122040.42710000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen/ Energiekosten
122040.51271000S Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Energiekosten
122050.42710000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen/ Energiekosten
122050.51271000S Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Energiekosten
126000.42710000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen / Energiekosten
126000.51271000S Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Energiekosten
211000.42710000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen / Energiekosten
211000.51271000S Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Energiekosten
211001.42710000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen / Energiekosten
211001.51271000S Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Energiekosten
211002.42710000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen / Energiekosten
211002.51271000S Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Energiekosten
211003.42710000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen / Energiekosten
211003.51271000S Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Energiekosten
211004.42710000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen / Energiekosten
211004.51271000S Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Energiekosten
211005.42710000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen / Energiekosten
211005.51271000S Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Energiekosten
211006.42710000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen / Energiekosten
211006.51271000S Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Energiekosten
211007.42710000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen / Energiekosten
211007.51271000S Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Energiekosten
211008.42710000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen / Energiekosten
211008.51271000S Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Energiekosten
211009.42710000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen / Energiekosten
211009.51271000S Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Energiekosten
213000.42710000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen / Energiekosten
213000.51271000S Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Energiekosten
215000.42710000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen / Energiekosten
215000.51271000S Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Energiekosten
216000.42710000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen / Energiekosten
216000.51271000S Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Energiekosten
217000.42710000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen / Energiekosten
217000.51271000S Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Energiekosten
217001.42710000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen / Energiekosten
217001.51271000S Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Energiekosten
243000.42710000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen / Energiekosten
243000.51271000S Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Energiekosten
Legende:
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Seite: 33
Ansatz
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
124.530,00
0,00
27.560,00
0,00
69.590,00
0,00
25.830,00
0,00
48.690,00
0,00
55.780,00
0,00
26.360,00
0,00
21.860,00
0,00
35.310,00
0,00
54.360,00
0,00
44.760,00
0,00
30.300,00
0,00
112.780,00
0,00
114.980,00
0,00
178.970,00
0,00
169.450,00
0,00
670,00
0,00
Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste erstellt von:
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
erstellt für: erstellt für Planjahr: erstellt am: 01 Peine
2011
Martin Bartsch
14.02.2011 / 14:49:53
0025 G-Heizkosten (insb. Heizöl, Fernwärme u. Gas) Strom u. Wasser
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
251000.42710000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen / Energiekosten
251000.51271000S Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Energiekosten
261000.42710000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen / Energiekosten
261000.51271000S Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Energiekosten
272000.42710000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen / Energiekosten
272000.51271000S Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Energiekosten
281000.42710000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen / Energiekosten
281000.51271000S Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Energiekosten
315100.42710000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen / Energiekosten
315100.51271000S Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Energiekosten
315400.42710000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen / Energiekosten
315400.51271000S Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Energiekosten
315500.42710000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen / Energiekosten
315500.51271000S Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Energiekosten
315600.42710000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen / Energiekosten
315600.51271000S Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Energiekosten
362100.42710000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen / Energiekosten
362100.51271000S Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Energiekosten
365000.42710000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen / Energiekosten
365000.51271000S Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Energiekosten
365001.42710000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen / Energiekosten
365001.51271000S Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Energiekosten
365002.42710000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen / Energiekosten
365002.51271000S Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Energiekosten
365003.42710000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen / Energiekosten
365003.51271000S Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Energiekosten
365004.42710000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen / Energiekosten
365004.51271000S Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Energiekosten
365005.42710000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen / Energiekosten
365005.51271000S Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Energiekosten
365010.42710000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen / Energiekosten
365010.51271000S Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Energiekosten
365011.42710000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen / Energiekosten
365011.51271000S Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Energiekosten
365012.42710000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen / Energiekosten
365012.51271000S Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Energiekosten
365013.42710000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen / Energiekosten
365013.51271000S Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Energiekosten
365014.42710000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen / Energiekosten
365014.51271000S Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Energiekosten
365015.42710000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen / Energiekosten
365015.51271000S Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Energiekosten
365016.42710000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen / Energiekosten
365016.51271000S Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Energiekosten
366000.42710000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen / Energiekosten
366000.51271000S Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Energiekosten
366001.42710000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen / Energiekosten
366001.51271000S Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Energiekosten
421000.42710000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen / Energiekosten
421000.51271000S Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Energiekosten
Legende:
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Seite: 34
Ansatz
1.400,00
0,00
27.040,00
0,00
15.320,00
0,00
650,00
0,00
33.420,00
0,00
12.280,00
0,00
68.590,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110,00
0,00
15.360,00
0,00
16.990,00
0,00
10.090,00
0,00
8.260,00
0,00
11.830,00
0,00
7.380,00
0,00
5.900,00
0,00
7.220,00
0,00
7.900,00
0,00
1.430,00
0,00
9.550,00
0,00
6.050,00
0,00
4.800,00
0,00
61.460,00
0,00
7.180,00
0,00
IV Seite 83

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste erstellt von:
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
erstellt für: erstellt für Planjahr: erstellt am: 01 Peine
2011
Martin Bartsch
14.02.2011 / 14:49:54
0025 G-Heizkosten (insb. Heizöl, Fernwärme u. Gas) Strom u. Wasser
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
424000.42710000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen / Energiekosten
424000.51271000S Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Energiekosten
511000.42710000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen / Energiekosten
511000.51271000S Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Energiekosten
511010.42710000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen / Energiekosten
511010.51271000S Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Energiekosten
521000.42710000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen / Energiekosten
521000.51271000S Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Energiekosten
522000.42710000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen / Energiekosten
522000.51271000S Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Energiekosten
523000.42710000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen / Energiekosten
523000.51271000S Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Energiekosten
541000.42710000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen / Energiekosten
541000.51271000S Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Energiekosten
545001.42710000S Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Energiekosten
545001.51271000S Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Energiekosten
546000.42710000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen / Energiekosten
546000.51271000S Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Energiekosten
547000.42710000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen / Energiekosten
547000.51271000S Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Energiekosten
551000.42710000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen / Energiekosten
551000.51271000S Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Energiekosten
552000.42710000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen / Energiekosten
552000.51271000S Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Energiekosten
553000.42710000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen / Energiekosten
553000.51271000S Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Energiekosten
554000.42710000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen / Energiekosten
554000.51271000S Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Energiekosten
561000.42710000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen / Energiekosten
561000.51271000S Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Energiekosten
571000.42710000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen / Energiekosten
571000.51271000S Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Energiekosten
571001.42710000S Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Energiekosten
571001.51271000S Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Energiekosten
573000.42710000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen / Energiekosten
573000.51271000S Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Energiekosten
573001.42710000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen / Energiekosten
573001.51271000S Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Energiekosten
573002.42710000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen / Energiekosten
573002.51271000S Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Energiekosten
573003.42710000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen / Energiekosten
573003.51271000S Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Energiekosten
573004.42710000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen / Energiekosten
573004.51271000S Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Energiekosten
573005.42710000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen / Energiekosten
573005.51271000S Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Energiekosten
Gesamt Deckungskreis
0026 G-Bewirtschaftung der Grundstücke/Abgaben und Entgelte
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Legende:
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Seite: 35
Ansatz
66.420,00
0,00
0,00
0,00
1.850,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.630,00
0,00
809.870,00
0,00
2.270,00
0,00
50.210,00
0,00
110,00
0,00
0,00
0,00
1.140,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
347.170,00
0,00
100.970,00
0,00
11.200,00
0,00
69.090,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.070,00
0,00
3.186.540,00 *
Ansatz
Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste erstellt von:
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
erstellt für: erstellt für Planjahr: erstellt am: 01 Peine
2011
Martin Bartsch
14.02.2011 / 14:49:54
0026 G-Bewirtschaftung der Grundstücke/Abgaben und Entgelte
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend / Nehmend
111190.42410000S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Abgaben und Entgelte
126000.42410000S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Abgaben und Entgelte
211000.42410000S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Abgaben und Entgelte
211001.42410000S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Abgaben und Entgelte
211002.42410000S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Abgaben und Entgelte
211003.42410000S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Abgaben und Entgelte
211004.42410000S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Abgaben und Entgelte
211005.42410000S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Abgaben und Entgelte
211006.42410000S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Abgaben und Entgelte
211007.42410000S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Abgaben und Entgelte
211008.42410000S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Abgaben und Entgelte
211009.42410000S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Abgaben und Entgelte
213000.42410000S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Abgaben und Entgelte
215000.42410000S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Abgaben und Entgelte
216000.42410000S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Abgaben und Entgelte
217000.42410000S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Abgaben und Entgelte
217001.42410000S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Abgaben und Entgelte
243000.42410000S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Abgaben und Entgelte
261000.42410000S Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen Anlagen/Abgaben und Entgelte
272000.42410000S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Abgaben und Entgelte
315100.42410000S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Abgaben und Entgelte
315400.42410000S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Abgaben und Entgelte
315500.42410000S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Abgaben und Entgelte
365000.42410000S Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen Anlagen/Abgaben und Entgelte
365001.42410000S Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen Anlagen/Abgaben und Entgelte
365002.42410000S Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen Anlagen/Abgaben und Entgelte
365003.42410000S Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen Anlagen/Abgaben und Entgelte
365004.42410000S Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen Anlagen/Abgaben und Entgelte
365005.42410000S Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen Anlagen/Abgaben und Entgelte
365010.42410000S Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen Anlagen/Abgaben und Entgelte
365011.42410000S Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen Anlagen/Abgaben und Entgelte
365012.42410000S Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen Anlagen/Abgaben und Entgelte
365013.42410000S Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen Anlagen/Abgaben und Entgelte
365014.42410000S Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen Anlagen/Abgaben und Entgelte
365015.42410000S Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen Anlagen/Abgaben und Entgelte
365016.42410000S Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen Anlagen/Abgaben und Entgelte
366000.42410000S Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen Anlagen/Abgaben und Entgelte
366001.42410000S Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen Anlagen/Abgaben und Entgelte
424000.42410000S Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen Anlagen/Abgaben und Entgelte
546000.42410000S Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen Anlagen/Abgaben und Entgelte
547000.42410000S Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen Anlagen/Abgaben und Entgelte
548000.42410000S Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen Anlagen/Abgaben und Entgelte
551000.42410000S Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen Anlagen/Abgaben und Entgelte
553000.42410000S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Abgaben und Entgelte
571001.42410000S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Abgaben und Entgelte
573000.42410000S Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen Anlagen/Abgaben und Entgelte
573001.42410000S Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen Anlagen/Abgaben und Entgelte
573002.42410000S Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen Anlagen/Abgaben und Entgelte
573003.42410000S Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen Anlagen/Abgaben und Entgelte
Legende:
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Seite: 36
Ansatz
149.700,00
12.500,00
6.000,00
15.000,00
2.800,00
12.000,00
9.500,00
6.900,00
6.800,00
3.500,00
11.500,00
7.500,00
7.500,00
17.200,00
17.700,00
25.600,00
26.500,00
1.000,00
12.000,00
2.500,00
8.300,00
12.500,00
16.000,00
1.600,00
2.700,00
4.800,00
2.200,00
2.800,00
4.000,00
3.000,00
1.300,00
2.000,00
2.900,00
2.600,00
2.600,00
5.200,00
1.800,00
11.300,00
10.700,00
2.700,00
16.000,00
400,00
13.100,00
200,00
107.400,00
15.000,00
4.000,00
12.300,00
10.200,00
IV Seite 84

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste erstellt von:
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
erstellt für: erstellt für Planjahr: erstellt am: 01 Peine
2011
Martin Bartsch
14.02.2011 / 14:49:55
0026 G-Bewirtschaftung der Grundstücke/Abgaben und Entgelte
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
573005.42410000S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Abgaben und Entgelte
Gesamt Deckungskreis
0031 G-Erwerb geringw. Vermögensgegenstände durch Abt. 101
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend / Nehmend
111000.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
111001.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
111002.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
111003.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
111004.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
111005.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
111006.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
111007.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
111008.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
111009.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
111010.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
111011.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
111020.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
111030.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
111040.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
111050.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
111070.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
111080.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
111090.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
111100.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
111120.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
111140.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
111150.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
111151.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
111160.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
111180.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
111190.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
111200.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
111220.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
111230.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
111240.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
111250.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
121000.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
122000.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
122010.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
122020.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
122030.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
122040.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
122050.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
126000.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
211000.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
211001.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
211002.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
Legende:
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Seite: 37
Ansatz
6.300,00
639.600,00 *
Ansatz
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
670,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste erstellt von:
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
erstellt für: erstellt für Planjahr: erstellt am: 01 Peine
2011
Martin Bartsch
14.02.2011 / 14:49:56
0031 G-Erwerb geringw. Vermögensgegenstände durch Abt. 101
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
211003.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
211004.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
211005.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
211006.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
211007.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
211008.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
211009.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
213000.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
215000.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
216000.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
217000.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
217001.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
218000.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
243000.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
243001.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
244000.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
251000.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
261000.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
272000.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
281000.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
315100.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
315400.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
315500.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
315600.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
346000.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
351800.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
362100.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
362200.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
362300.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
363630.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
365000.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
365001.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
365002.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
365003.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
365004.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
365005.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
365010.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
365011.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
365012.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
365013.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
365014.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
365015.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
365016.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
366000.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
366001.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
421000.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
424000.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
511000.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
511010.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
521000.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
Legende:
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Seite: 38
Ansatz
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
IV Seite 85

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste erstellt von:
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
erstellt für: erstellt für Planjahr: erstellt am: 01 Peine
2011
Martin Bartsch
14.02.2011 / 14:49:57
0031 G-Erwerb geringw. Vermögensgegenstände durch Abt. 101
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
522000.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
523000.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
541000.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
542000.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
543000.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
544000.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
545000.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
545001.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
546000.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
547000.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
548000.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
551000.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
552000.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
553000.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
554000.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
561000.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
571000.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
571001.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
573000.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
573001.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
573002.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
573003.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
573004.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
573005.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
611000.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
612000.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
612001.42220090S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste
Gesamt Deckungskreis
0032 G-Beschaffung von Sammelposten durch Abt. 101
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend / Nehmend
111000.07500090S Beschaffung von Sammelposten durch Abt. Interne Dienste
111001.07500090S Beschaffung von Sammelposten durch Abt. Interne Dienste
111002.07500090S Beschaffung von Sammelposten durch Abt. Interne Dienste
111003.07500090S Beschaffung von Sammelposten durch Abt. Interne Dienste
111004.07500090S Beschaffung von Sammelposten durch Abt. Interne Dienste
111005.07500090S Beschaffung von Sammelposten durch Abt. Interne Dienste
111006.07500090S Beschaffung von Sammelposten durch Abt. Interne Dienste
111007.07500090S Beschaffung von Sammelposten durch Abt. Interne Dienste
111008.07500090S Beschaffung von Sammelposten durch Abt. Interne Dienste
111009.07500090S Beschaffung von Sammelposten durch Abt. Interne Dienste
111010.07500090S Beschaffung von Sammelposten durch Abt. Interne Dienste
111011.07500090S Beschaffung von Sammelposten durch Abt. Interne Dienste
111020.07500090S Beschaffung von Sammelposten durch Abt. Interne Dienste
111030.07500090S Beschaffung von Sammelposten durch Abt. Interne Dienste
111040.07500090S Beschaffung von Sammelposten durch Abt. Interne Dienste
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Legende:
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Seite: 39
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Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste erstellt von:
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
erstellt für: erstellt für Planjahr: erstellt am: 01 Peine
2011
Martin Bartsch
14.02.2011 / 14:49:58
0032 G-Beschaffung von Sammelposten durch Abt. 101
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
111080.07500090S Beschaffung von Sammelposten durch Abt. Interne Dienste
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122040.07500090S Beschaffung von Sammelposten durch Abt. Interne Dienste
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211003.07500090S Beschaffung von Sammelposten durch Abt. Interne Dienste
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211005.07500090S Beschaffung von Sammelposten durch Abt. Interne Dienste
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217001.07500090S Beschaffung von Sammelposten durch Abt. Interne Dienste
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315100.07500090S Beschaffung von Sammelposten durch Abt. Interne Dienste
315400.07500090S Beschaffung von Sammelposten durch Abt. Interne Dienste
315500.07500090S Beschaffung von Sammelposten durch Abt. Interne Dienste
Legende:
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Seite: 40
Ansatz
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Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste erstellt von:
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2011
Martin Bartsch
14.02.2011 / 14:49:59
0032 G-Beschaffung von Sammelposten durch Abt. 101
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
315600.07500090S Beschaffung von Sammelposten durch Abt. Interne Dienste
346000.07500090S Beschaffung von Sammelposten durch Abt. Interne Dienste
351700.07500090S Beschaffung von Sammelposten durch Abt. Interne Dienste
351800.07500090S Beschaffung von Sammelposten durch Abt. Interne Dienste
362100.07500090S Beschaffung von Sammelposten durch Abt. Interne Dienste
362200.07500090S Beschaffung von Sammelposten durch Abt. Interne Dienste
362300.07500090S Beschaffung von Sammelposten durch Abt. Interne Dienste
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365010.07500090S Beschaffung von Sammelposten durch Abt. Interne Dienste
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365013.07500090S Beschaffung von Sammelposten durch Abt. Interne Dienste
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366001.07500090S Beschaffung von Sammelposten durch Abt. Interne Dienste
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424000.07500090S Beschaffung von Sammelposten durch Abt. Interne Dienste
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511010.07500090S Beschaffung von Sammelposten durch Abt. Interne Dienste
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542000.07500090S Beschaffung von Sammelposten durch Abt. Interne Dienste
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547000.07500090S Beschaffung von Sammelposten durch Abt. Interne Dienste
548000.07500090S Beschaffung von Sammelposten durch Abt. Interne Dienste
551000.07500090S Beschaffung von Sammelposten durch Abt. Interne Dienste
552000.07500090S Beschaffung von Sammelposten durch Abt. Interne Dienste
553000.07500090S Beschaffung von Sammelposten durch Abt. Interne Dienste
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573003.07500090S Beschaffung von Sammelposten durch Abt. Interne Dienste
Legende:
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Seite: 41
Ansatz
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Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste erstellt von:
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
erstellt für: erstellt für Planjahr: erstellt am: 01 Peine
2011
Martin Bartsch
14.02.2011 / 14:50:00
0032 G-Beschaffung von Sammelposten durch Abt. 101
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
573004.07500090S Beschaffung von Sammelposten durch Abt. Interne Dienste
573005.07500090S Beschaffung von Sammelposten durch Abt. Interne Dienste
611000.07500090S Beschaffung von Sammelposten durch Abt. Interne Dienste
612000.07500090S Beschaffung von Sammelposten durch Abt. Interne Dienste
612001.07500090S Beschaffung von Sammelposten durch Abt. Interne Dienste
Gesamt Deckungskreis
0033 G-Beschaffung von BGA durch Abt. 101
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend / Nehmend
111000.07200090S Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Abt. Interne Dienste
111001.07200090S Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Abt. Interne Dienste
111002.07200090S Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Abt. Interne Dienste
111003.07200090S Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Abt. Interne Dienste
111004.07200090S Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Abt. Interne Dienste
111005.07200090S Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Abt. Interne Dienste
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111009.07200090S Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Abt. Interne Dienste
111010.07200090S Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Abt. Interne Dienste
111011.07200090S Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Abt. Interne Dienste
111020.07200090S Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Abt. Interne Dienste
111030.07200090S Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Abt. Interne Dienste
111040.07200090S Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Abt. Interne Dienste
111050.07200090S Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Abt. Interne Dienste
111070.07200090S Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Abt. Interne Dienste
111080.07200090S Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Abt. Interne Dienste
111090.07200090S Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Abt. Interne Dienste
111100.07200090S Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Abt. Interne Dienste
111110.07200090S Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Abt. Interne Dienste
111120.07200090S Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Abt. Interne Dienste
111140.07200090S Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Abt. Interne Dienste
111150.07200090S Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Abt. Interne Dienste
111151.07200090S Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Abt. Interne Dienste
111160.07200090S Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Abt. Interne Dienste
111180.07200090S Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Abt. Interne Dienste
111190.07200090S Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Abt. Interne Dienste
111200.07200090S Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Abt. Interne Dienste
111220.07200090S Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Abt. Interne Dienste
111230.07200090S Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Abt. Interne Dienste
111240.07200090S Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Abt. Interne Dienste
111250.07200090S Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Abt. Interne Dienste
121000.07200090S Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Abt. Interne Dienste
122000.07200090S Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Abt. Interne Dienste
122010.07200090S Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Abt. Interne Dienste
122020.07200090S Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Abt. Interne Dienste
122030.07200090S Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Abt. Interne Dienste
122040.07200090S Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Abt. Interne Dienste
Legende:
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Seite: 42
Ansatz
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Ansatz
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IV Seite 87

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste erstellt von:
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
erstellt für: erstellt für Planjahr: erstellt am: 01 Peine
2011
Martin Bartsch
14.02.2011 / 14:50:00
0033 G-Beschaffung von BGA durch Abt. 101
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
122050.07200090S Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Abt. Interne Dienste
126000.07200090S Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Abt. Interne Dienste
211000.07200090S Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Abt. Interne Dienste
211001.07200090S Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Abt. Interne Dienste
211002.07200090S Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Abt. Interne Dienste
211003.07200090S Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Abt. Interne Dienste
211004.07200090S Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Abt. Interne Dienste
211005.07200090S Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Abt. Interne Dienste
211006.07200090S Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Abt. Interne Dienste
211007.07200090S Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Abt. Interne Dienste
211008.07200090S Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Abt. Interne Dienste
211009.07200090S Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Abt. Interne Dienste
213000.07200090S Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Abt. Interne Dienste
215000.07200090S Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Abt. Interne Dienste
216000.07200090S Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Abt. Interne Dienste
217000.07200090S Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Abt. Interne Dienste
217001.07200090S Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Abt. Interne Dienste
218000.07200090S Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Abt. Interne Dienste
243000.07200090S Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Abt. Interne Dienste
243001.07200090S Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Abt. Interne Dienste
244000.07200090S Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Abt. Interne Dienste
251000.07200090S Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Abt. Interne Dienste
261000.07200090S Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Abt. Interne Dienste
272000.07200090S Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Abt. Interne Dienste
281000.07200090S Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Abt. Interne Dienste
315100.07200090S Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Abt. Interne Dienste
315400.07200090S Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Abt. Interne Dienste
315500.07200090S Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Abt. Interne Dienste
315600.07200090S Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Abt. Interne Dienste
346000.07200090S Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Abt. Interne Dienste
351700.07200090S Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Abt. Interne Dienste
351800.07200090S Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Abt. Interne Dienste
362100.07200090S Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Abt. Interne Dienste
362200.07200090S Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Abt. Interne Dienste
362300.07200090S Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Abt. Interne Dienste
363630.07200090S Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Abt. Interne Dienste
365000.07200090S Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Abt. Interne Dienste
365001.07200090S Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Abt. Interne Dienste
365002.07200090S Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Abt. Interne Dienste
365003.07200090S Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Abt. Interne Dienste
365004.07200090S Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Abt. Interne Dienste
365005.07200090S Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Abt. Interne Dienste
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365012.07200090S Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Abt. Interne Dienste
365013.07200090S Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Abt. Interne Dienste
365014.07200090S Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Abt. Interne Dienste
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Legende:
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Seite: 43
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Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste erstellt von:
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
erstellt für: erstellt für Planjahr: erstellt am: 01 Peine
2011
Martin Bartsch
14.02.2011 / 14:50:01
0033 G-Beschaffung von BGA durch Abt. 101
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
366001.07200090S Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Abt. Interne Dienste
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612001.07200090S Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Abt. Interne Dienste
Gesamt Deckungskreis
0034 G-Unterhaltung des bewegl. Vermögens durch Abt. 101
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend / Nehmend
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alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Seite: 44
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IV Seite 88

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste erstellt von:
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
erstellt für: erstellt für Planjahr: erstellt am: 01 Peine
2011
Martin Bartsch
14.02.2011 / 14:50:02
0034 G-Unterhaltung des bewegl. Vermögens durch Abt. 101
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
111011.42210090S Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens durch Abt. Interne Dienste
111020.42210090S Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens durch Abt. Interne Dienste
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211006.42210090S Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens durch Abt. Interne Dienste
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211008.42210090S Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens durch Abt. Interne Dienste
211009.42210090S Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens durch Abt. Interne Dienste
213000.42210090S Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens durch Abt. Interne Dienste
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243001.42210090S Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens durch Abt. Interne Dienste
244000.42210090S Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens durch Abt. Interne Dienste
251000.42210090S Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens durch Abt. Interne Dienste
Legende:
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Seite: 45
Ansatz
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Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste erstellt von:
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
erstellt für: erstellt für Planjahr: erstellt am: 01 Peine
2011
Martin Bartsch
14.02.2011 / 14:50:03
0034 G-Unterhaltung des bewegl. Vermögens durch Abt. 101
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
261000.42210090S Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens durch Abt. Interne Dienste
272000.42210090S Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens durch Abt. Interne Dienste
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365000.42210090S Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens durch Abt. Interne Dienste
365001.42210090S Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens durch Abt. Interne Dienste
365002.42210090S Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens durch Abt. Interne Dienste
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424000.42210090S Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens durch Abt. Interne Dienste
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511010.42210090S Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens durch Abt. Interne Dienste
521000.42210090S Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens durch Abt. Interne Dienste
522000.42210090S Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens durch Abt. Interne Dienste
523000.42210090S Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens durch Abt. Interne Dienste
541000.42210090S Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens durch Abt. Interne Dienste
542000.42210090S Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens durch Abt. Interne Dienste
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545000.42210090S Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens durch Abt. Interne Dienste
545001.42210090S Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens durch Abt. Interne Dienste
546000.42210090S Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens durch Abt. Interne Dienste
547000.42210090S Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens durch Abt. Interne Dienste
548000.42210090S Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens durch Abt. Interne Dienste
551000.42210090S Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens durch Abt. Interne Dienste
552000.42210090S Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens durch Abt. Interne Dienste
553000.42210090S Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens durch Abt. Interne Dienste
554000.42210090S Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens durch Abt. Interne Dienste
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571000.42210090S Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens durch Abt. Interne Dienste
Legende:
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Seite: 46
Ansatz
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IV Seite 89

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste erstellt von:
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
erstellt für: erstellt für Planjahr: erstellt am: 01 Peine
2011
Martin Bartsch
14.02.2011 / 14:50:04
0034 G-Unterhaltung des bewegl. Vermögens durch Abt. 101
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
571001.42210090S Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens durch Abt. Interne Dienste
573000.42210090S Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens durch Abt. Interne Dienste
573001.42210090S Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens durch Abt. Interne Dienste
573002.42210090S Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens durch Abt. Interne Dienste
573003.42210090S Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens durch Abt. Interne Dienste
573004.42210090S Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens durch Abt. Interne Dienste
573005.42210090S Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens durch Abt. Interne Dienste
611000.42210090S Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens durch Abt. Interne Dienste
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612001.42210090S Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens durch Abt. Interne Dienste
Gesamt Deckungskreis
0035 G-Miete für Druckmaschinen und Kopierer - Abt. 101
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend / Nehmend
111110.42315090S Miete für Druckmaschinen und Kopierer - Abt. Interne Dienste
122040.42315090S Miete für Druckmaschinen und Kopierer - Abt. Interne Dienste
126000.42315090S Miete für Druckmaschinen und Kopierer - Abt. Interne Dienste
251000.42315090S Miete für Druckmaschinen und Kopierer - Abt. Interne Dienste
272000.42315090S Miete für Druckmaschinen und Kopierer - Abt. Interne Dienste
315400.42315090S Miete für Druckmaschinen und Kopierer - Abt. Interne Dienste
315500.42315090S Miete für Druckmaschinen und Kopierer - Abt. Interne Dienste
365001.42315090S Miete für Druckmaschinen und Kopierer - Abt. Interne Dienste
365002.42315090S Miete für Druckmaschinen und Kopierer - Abt. Interne Dienste
365003.42315090S Miete für Druckmaschinen und Kopierer - Abt. Interne Dienste
365004.42315090S Miete für Druckmaschinen und Kopierer - Abt. Interne Dienste
365005.42315090S Miete für Druckmaschinen und Kopierer - Abt. Interne Dienste
365010.42315090S Miete für Druckmaschinen und Kopierer - Abt. Interne Dienste
365011.42315090S Miete für Druckmaschinen und Kopierer - Abt. Interne Dienste
365012.42315090S Miete für Druckmaschinen und Kopierer - Abt. Interne Dienste
365013.42315090S Miete für Druckmaschinen und Kopierer - Abt. Interne Dienste
365014.42315090S Miete für Druckmaschinen und Kopierer - Abt. Interne Dienste
365015.42315090S Miete für Druckmaschinen und Kopierer - Abt. Interne Dienste
365016.42315090S Miete für Druckmaschinen und Kopierer - Abt. Interne Dienste
366001.42315090S Miete für Druckmaschinen und Kopierer - Abt. Interne Dienste
547000.42315090S Miete für Druckmaschinen und Kopierer - Abt. Interne Dienste
573000.42315090S Miete für Druckmaschinen und Kopierer - Abt. Interne Dienste
Gesamt Deckungskreis
0036 G-Aus- und Fortbildung EDV
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend / Nehmend
111000.42610100S Aus- & Fortbildung EDV
111020.42610100S Aus- & Fortbildung EDV
111050.42610100S Besondere Aufwendungen für Beschäftigte / Aus- und Fortbildung EDV
111070.42610100S Aus- & Fortbildung EDV
111080.42610100S Aus- & Fortbildung EDV
111090.42610100S Aus- & Fortbildung EDV
Legende:
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Seite: 47
Ansatz
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19.590,00 *
Ansatz
32.000,00
900,00
1.100,00
900,00
900,00
0,00
900,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
2.100,00
43.800,00 *
Ansatz
400,00
360,00
160,00
4.800,00
0,00
240,00
Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste erstellt von:
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
erstellt für: erstellt für Planjahr: erstellt am: 01 Peine
2011
Martin Bartsch
14.02.2011 / 14:50:05
0036 G-Aus- und Fortbildung EDV
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
111100.42610100S Aus- & Fortbildung EDV
111110.42610100S Besondere Aufwendungen für Beschäftigte / Aus- und Fortbildung EDV
111120.42610100S Aus- & Fortbildung EDV
111140.42610100S Aus- & Fortbildung EDV
111150.42610100S Aus- & Fortbildung EDV
111151.42610100S Aus- & Fortbildung EDV
111160.42610100S Aus- & Fortbildung EDV
111180.42610100S Aus- & Fortbildung EDV
111190.42610100S Aus- & Fortbildung EDV
111200.42610100S Aus- & Fortbildung EDV
121000.42610100S Aus- & Fortbildung EDV
122000.42610100S Aus- & Fortbildung EDV
122010.42610100S Aus- & Fortbildung EDV
122020.42610100S Aus- & Fortbildung EDV
122030.42610100S Aus- & Fortbildung EDV
122040.42610100S Aus- & Fortbildung EDV
122050.42610100S Aus- & Fortbildung EDV
126000.42610100S Besondere Aufwendungen für Beschäftgte/Aus- & Fortbildung EDV
211000.42610100S Besondere Aufwendungen für Beschäftgte/Aus- & Fortbildung EDV
211001.42610100S Besondere Aufwendungen für Beschäftgte/Aus- & Fortbildung EDV
211002.42610100S Besondere Aufwendungen für Beschäftgte/Aus- & Fortbildung EDV
211003.42610100S Besondere Aufwendungen für Beschäftgte/Aus- & Fortbildung EDV
211004.42610100S Besondere Aufwendungen für Beschäftgte/Aus- & Fortbildung EDV
211005.42610100S Besondere Aufwendungen für Beschäftgte/Aus- & Fortbildung EDV
211006.42610100S Besondere Aufwendungen für Beschäftgte/Aus- & Fortbildung EDV
211007.42610100S Besondere Aufwendungen für Beschäftgte/Aus- & Fortbildung EDV
211008.42610100S Besondere Aufwendungen für Beschäftgte/Aus- & Fortbildung EDV
211009.42610100S Besondere Aufwendungen für Beschäftgte/Aus- & Fortbildung EDV
213000.42610100S Besondere Aufwendungen für Beschäftgte/Aus- & Fortbildung EDV
215000.42610100S Besondere Aufwendungen für Beschäftgte/Aus- & Fortbildung EDV
216000.42610100S Besondere Aufwendungen für Beschäftgte/Aus- & Fortbildung EDV
217000.42610100S Besondere Aufwendungen für Beschäftgte/Aus- & Fortbildung EDV
217001.42610100S Besondere Aufwendungen für Beschäftgte/Aus- & Fortbildung EDV
243000.42610100S Besondere Aufwendungen für Beschäftgte/Aus- & Fortbildung EDV
251000.42610100S Besondere Aufwendungen für Beschäftgte/Aus- & Fortbildung EDV
272000.42610100S Besondere Aufwendungen für Beschäftgte/Aus- & Fortbildung EDV
346000.42610100S Besondere Aufwendungen für Beschäftgte/Aus- & Fortbildung EDV
351800.42610100S Besondere Aufwendungen für Beschäftgte/Aus- & Fortbildung EDV
365000.42610100S Besondere Aufwendungen für Beschäftgte/Aus- & Fortbildung EDV
365001.42610100S Besondere Aufwendungen für Beschäftgte/Aus- & Fortbildung EDV
365002.42610100S Besondere Aufwendungen für Beschäftgte/Aus- & Fortbildung EDV
365003.42610100S Besondere Aufwendungen für Beschäftgte/Aus- & Fortbildung EDV
365004.42610100S Besondere Aufwendungen für Beschäftgte/Aus- & Fortbildung EDV
365005.42610100S Besondere Aufwendungen für Beschäftgte/Aus- & Fortbildung EDV
365010.42610100S Besondere Aufwendungen für Beschäftgte/Aus- & Fortbildung EDV
365011.42610100S Besondere Aufwendungen für Beschäftgte/Aus- & Fortbildung EDV
365012.42610100S Besondere Aufwendungen für Beschäftgte/Aus- & Fortbildung EDV
365013.42610100S Besondere Aufwendungen für Beschäftgte/Aus- & Fortbildung EDV
365014.42610100S Besondere Aufwendungen für Beschäftgte/Aus- & Fortbildung EDV
365015.42610100S Besondere Aufwendungen für Beschäftgte/Aus- & Fortbildung EDV
Legende:
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Seite: 48
Ansatz
960,00
960,00
5.000,00
12.000,00
1.200,00
1.200,00
2.400,00
240,00
2.500,00
1.600,00
1.500,00
2.000,00
960,00
3.500,00
560,00
560,00
560,00
80,00
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00
360,00
360,00
1.200,00
200,00
200,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
IV Seite 90

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste erstellt von:
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
erstellt für: erstellt für Planjahr: erstellt am: 01 Peine
2011
Martin Bartsch
14.02.2011 / 14:50:06
0036 G-Aus- und Fortbildung EDV
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
365016.42610100S Besondere Aufwendungen für Beschäftgte/Aus- & Fortbildung EDV
366000.42610100S Besondere Aufwendungen für Beschäftgte/Aus- & Fortbildung EDV
366001.42610100S Besondere Aufwendungen für Beschäftgte/Aus- & Fortbildung EDV
424000.42610100S Besondere Aufwendungen für Beschäftgte/Aus- & Fortbildung EDV
511000.42610100S Besondere Aufwendungen für Beschäftgte/Aus- & Fortbildung EDV
521000.42610100S Besondere Aufwendungen für Beschäftgte/Aus- & Fortbildung EDV
522000.42610100S Besondere Aufwendungen für Beschäftgte/Aus- & Fortbildung EDV
541000.42610100S Besondere Aufwendungen für Beschäftigte / Aus- und Fortbildung EDV
551000.42610100S Besondere Aufwendungen für Beschäftigte / Aus- und Fortbildung EDV
553000.42610100S Besondere Aufwendungen für Beschäftigte / Aus- und Fortbildung EDV
561000.42610100S Besondere Aufwendungen für Beschäftigte / Aus- und Fortbildung EDV
571000.42610100S Besondere Aufwendungen für Beschäftigte / Aus- und Fortbildung EDV
573000.42610100S Besondere Aufwendungen für Beschäftgte/Aus- & Fortbildung EDV
573001.42610100S Besondere Aufwendungen für Beschäftgte/Aus- & Fortbildung EDV
573002.42610100S Besondere Aufwendungen für Beschäftgte/Aus- & Fortbildung EDV
573003.42610100S Besondere Aufwendungen für Beschäftgte/Aus- & Fortbildung EDV
573004.42610100S Besondere Aufwendungen für Beschäftgte/Aus- & Fortbildung EDV
Gesamt Deckungskreis
0040 G-Geschäftsaufwand verwaltet durch Abt. Interne Dienste
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend / Nehmend
111000.44310100S Geschäftsaufwand
111001.44310100S Geschäftsaufwand
111002.44310100S Geschäftsaufwand
111003.44310100S Geschäftsaufwand
111004.44310100S Geschäftsaufwand
111005.44310100S Geschäftsaufwand
111006.44310100S Geschäftsaufwand
111007.44310100S Geschäftsaufwand
111008.44310100S Geschäftsaufwand
111009.44310100S Geschäftsaufwand
111010.44310100S Geschäftsaufwand
111011.44310100S Geschäftsaufwand
111020.44310100S Geschäftsaufwand
111030.44310100S Geschäftsaufwand
111040.44310100S Geschäftsaufwand
111050.44310100S Geschäftsaufwand
111070.44310100S Geschäftsaufwand
111080.44310100S Geschäftsaufwand
111090.44310100S Geschäftsaufwand
111100.44310100S Geschäftsaufwand
111110.44310100S Geschäftsaufwand
111110.44310100S- 999-000001
Geschäftsaufwand - Materialverwaltung
111120.44310100S Geschäftsaufwand
111140.44310100S Geschäftsaufwand
111150.44310100S Geschäftsaufwand
111151.44310100S Geschäftsaufwand
Legende:
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Seite: 49
Ansatz
0,00
0,00
200,00
280,00
5.600,00
800,00
0,00
960,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
400,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61.580,00 *
Ansatz
19.890,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.490,00
2.100,00
0,00
2.010,00
5.360,00
0,00
0,00
2.100,00
10.040,00
0,00
13.960,00
3.060,00
3.250,00
3.250,00
Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste erstellt von:
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
erstellt am:
erstellt für:
erstellt für Planjahr:
0040 G-Geschäftsaufwand verwaltet durch Abt. Interne Dienste
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
111160.44310100S Geschäftsaufwand
111180.44310100S Geschäftsaufwand
111190.44310100S Geschäftsaufwand
111200.44310100S Geschäftsaufwand
111220.44310100S Geschäftsaufwand
111230.44310100S Geschäftsaufwand
111250.44310100S Geschäftsaufwand
121000.44310100S Geschäftsaufwand
122000.44310100S Geschäftsaufwand
122010.44310100S Geschäftsaufwand
122020.44310100S Geschäftsaufwand
122030.44310100S Geschäftsaufwand
122040.44310100S Geschäftsaufwand
122050.44310100S Geschäftsaufwand
126000.44310100S Geschäftsaufwand
211000.44310100S Geschäftsaufwand
211001.44310100S Geschäftsaufwand
211002.44310100S Geschäftsaufwand
211003.44310100S Geschäftsaufwand
211004.44310100S Geschäftsaufwand
211005.44310100S Geschäftsaufwand
211006.44310100S Geschäftsaufwand
211007.44310100S Geschäftsaufwand
211008.44310100S Geschäftsaufwand
211009.44310100S Geschäftsaufwand
213000.44310100S Geschäftsaufwand
215000.44310100S Geschäftsaufwand
216000.44310100S Geschäftsaufwand
217000.44310100S Geschäftsaufwand
217001.44310100S Geschäftsaufwand
243000.44310100S Geschäftsaufwand
243001.44310100S Geschäftsaufwand
251000.44310100S Geschäftsaufwand
261000.44310100S Geschäftsaufwand
272000.44310100S Geschäftsaufwand
281000.44310100S Geschäftsaufwand
315100.44310100S Geschäftsaufwand
315400.44310100S Geschäftsaufwand
315500.44310100S Geschäftsaufwand
346000.44310100S Geschäftsaufwand
351800.44310100S Geschäftsaufwand
362100.44310100S Geschäftsaufwand
362200.44310100S Geschäftsaufwand
362300.44310100S Geschäftsaufwand
363630.44310100S Geschäftsaufwand
365000.44310100S Geschäftsaufwand
365001.44310100S Geschäftsaufwand
365002.44310100S Geschäftsaufwand
365003.44310100S Geschäftsaufwand
365004.44310100S Geschäftsaufwand
Legende:
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
14.02.2011 / 14:50:07
Martin Bartsch
01 Peine
2011
Seite: 50
Ansatz
10.520,00
3.440,00
11.670,00
7.270,00
0,00
0,00
0,00
31.330,00
5.830,00
2.680,00
4.300,00
4.780,00
5.500,00
5.590,00
6.020,00
570,00
670,00
480,00
480,00
570,00
770,00
480,00
480,00
960,00
570,00
480,00
960,00
1.240,00
1.340,00
1.720,00
5.450,00
0,00
2.300,00
480,00
2.390,00
380,00
480,00
1.150,00
1.150,00
1.240,00
100,00
0,00
380,00
380,00
290,00
1.150,00
570,00
770,00
380,00
770,00
IV Seite 91

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste erstellt von:
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
erstellt für: erstellt für Planjahr: erstellt am: 01 Peine
2011
Martin Bartsch
14.02.2011 / 14:50:08
0040 G-Geschäftsaufwand verwaltet durch Abt. Interne Dienste
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
365005.44310100S Geschäftsaufwand
365010.44310100S Geschäftsaufwand
365011.44310100S Geschäftsaufwand
365012.44310100S Geschäftsaufwand
365013.44310100S Geschäftsaufwand
365014.44310100S Geschäftsaufwand
365015.44310100S Geschäftsaufwand
365016.44310100S Geschäftsaufwand
366000.44310100S Geschäftsaufwand
366001.44310100S Geschäftsaufwand
421000.44310100S Geschäftsaufwand
424000.44310100S Geschäftsaufwand
511000.44310100S Geschäftsaufwand
511010.44310100S Geschäftsaufwand
521000.44310100S Geschäftsaufwand
522000.44310100S Geschäftsaufwand
541000.44310100S Geschäftsaufwand
542000.44310100S Geschäftsaufwand
543000.44310100S Geschäftsaufwand
544000.44310100S Geschäftsaufwand
545000.44310100S Geschäftsaufwand
545001.44310100S Geschäftsaufwand
546000.44310100S Geschäftsaufwand
547000.44310100S Geschäftsaufwand
548000.44310100S Geschäftsaufwand
551000.44310100S Geschäftsaufwand
552000.44310100S Geschäftsaufwand
553000.44310100S Geschäftsaufwand
554000.44310100S Geschäftsaufwand
561000.44310100S Geschäftsaufwand
571000.44310100S Geschäftsaufwand
571001.44310100S Geschäftsaufwand
573000.44310100S Geschäftsaufwand
573001.44310100S Geschäftsaufwand
573002.44310100S Geschäftsaufwand
573003.44310100S Geschäftsaufwand
573004.44310100S Geschäftsaufwand
573005.44310100S Geschäftsaufwand
611000.44290000S Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
611000.44310100S Geschäftsaufwand
612001.44310100S Geschäftsaufwand
Gesamt Deckungskreis
0041 G-Mitgliedsbeiträge
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend / Nehmend
111000.44290090S Mitgliedsbeiträge
111050.44290090S Mitgliedsbeiträge
111070.44290090S Mitgliedsbeiträge
Legende:
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Seite: 51
Ansatz
770,00
480,00
190,00
380,00
380,00
190,00
480,00
860,00
190,00
5.830,00
480,00
190,00
14.150,00
100,00
6.600,00
0,00
8.700,00
0,00
0,00
0,00
290,00
0,00
860,00
480,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.910,00
1.430,00
860,00
6.500,00
0,00
290,00
0,00
290,00
0,00
700,00
0,00
0,00
251.600,00 *
Ansatz
1.400,00
100,00
50,00
Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste erstellt von:
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
erstellt am:
erstellt für:
erstellt für Planjahr:
0041 G-Mitgliedsbeiträge
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
111090.44290090S Mitgliedsbeiträge
111100.44290090S Mitgliedsbeiträge
111120.44290090S Mitgliedsbeiträge
111160.44290090S Mitgliedsbeiträge
111180.44290090S Mitgliedsbeiträge
111190.44290090S Mitgliedsbeiträge
122000.44290090S Mitgliedsbeiträge
122040.44290090S Mitgliedsbeiträge
126000.44290090S Mitgliedsbeiträge
211000.44290090S Mitgliedsbeiträge
211001.44290090S Mitgliedsbeiträge
211002.44290090S Mitgliedsbeiträge
211003.44290090S Mitgliedsbeiträge
211004.44290090S Mitgliedsbeiträge
211005.44290090S Mitgliedsbeiträge
211006.44290090S Mitgliedsbeiträge
211007.44290090S Mitgliedsbeiträge
211008.44290090S Mitgliedsbeiträge
211009.44290090S Mitgliedsbeiträge
213000.44290090S Mitgliedsbeiträge
215000.44290090S Mitgliedsbeiträge
216000.44290090S Mitgliedsbeiträge
217000.44290090S Mitgliedsbeiträge
217001.44290090S Mitgliedsbeiträge
243000.44290090S Mitgliedsbeiträge
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523000.44290090S Mitgliedsbeiträge
541000.44290090S Mitgliedsbeiträge
554000.44290090S Mitgliedsbeiträge
561000.44290090S Mitgliedsbeiträge
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Gesamt Deckungskreis
0042 G-Gerichts- und Anwaltskosten
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Bezeichnung
Gebend / Nehmend
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111004.44310400S Gerichts- und Anwaltskosten
111005.44310400S Gerichts- und Anwaltskosten
111006.44310400S Gerichts- und Anwaltskosten
111007.44310400S Gerichts- und Anwaltskosten
111008.44310400S Gerichts- und Anwaltskosten
111009.44310400S Gerichts- und Anwaltskosten
Legende:
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
14.02.2011 / 14:50:08
Martin Bartsch
01 Peine
2011
Seite: 52
Ansatz
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100,00
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200,00
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100,00
200,00
50,00
200,00
250,00
38.000,00 *
Ansatz
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
IV Seite 92

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste erstellt von:
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
erstellt am:
erstellt für:
erstellt für Planjahr:
0042 G-Gerichts- und Anwaltskosten
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
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Legende:
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
14.02.2011 / 14:50:09
Martin Bartsch
01 Peine
2011
Seite: 53
Ansatz
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0,00
0,00
Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste erstellt von:
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
erstellt am:
erstellt für:
erstellt für Planjahr:
0042 G-Gerichts- und Anwaltskosten
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
315400.44310400S Gerichts- und Anwaltskosten
315500.44310400S Gerichts- und Anwaltskosten
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362100.44310400S Gerichts- und Anwaltskosten
362200.44310400S Gerichts- und Anwaltskosten
362300.44310400S Gerichts- und Anwaltskosten
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366001.44310400S Gerichts- und Anwaltskosten
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522000.44310400S Gerichts- und Anwaltskosten
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542000.44310400S Gerichts- und Anwaltskosten
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548000.44310400S Gerichts- und Anwaltskosten
551000.44310400S Gerichts- und Anwaltskosten
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Legende:
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
14.02.2011 / 14:50:10
Martin Bartsch
01 Peine
2011
Seite: 54
Ansatz
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
IV Seite 93

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste erstellt von:
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
erstellt am:
erstellt für:
erstellt für Planjahr:
0042 G-Gerichts- und Anwaltskosten
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
573005.44310400S Gerichts- und Anwaltskosten
611000.44310400S Gerichts- und Anwaltskosten
612001.44310400S Gerichts- und Anwaltskosten
Gesamt Deckungskreis
0043 G-Kommunikationsgebühren
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend / Nehmend
111000.44310200S Kommunikationsgebühren
111020.44310200S Kommunikationsgebühren
111070.44310200S Kommunikationsgebühren
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211009.44310200S Kommunikationsgebühren
213000.44310200S Kommunikationsgebühren
215000.44310200S Kommunikationsgebühren
216000.44310200S Kommunikationsgebühren
217000.44310200S Kommunikationsgebühren
217001.44310200S Kommunikationsgebühren
243000.44310200S Kommunikationsgebühren
251000.44310200S Kommunikationsgebühren
261000.44310200S Kommunikationsgebühren
272000.44310200S Kommunikationsgebühren
281000.44310200S Kommunikationsgebühren
315100.44310200S Kommunikationsgebühren
315400.44310200S Kommunikationsgebühren
315500.44310200S Kommunikationsgebühren
Legende:
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
14.02.2011 / 14:50:11
Martin Bartsch
01 Peine
2011
Seite: 55
Ansatz
0,00
0,00
0,00
17.000,00 *
Ansatz
4.400,00
600,00
100,00
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1.500,00
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2.800,00
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100,00
200,00
200,00
700,00
Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste erstellt von:
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
erstellt am:
erstellt für:
erstellt für Planjahr:
0043 G-Kommunikationsgebühren
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
365000.44310200S Kommunikationsgebühren
365001.44310200S Kommunikationsgebühren
365002.44310200S Kommunikationsgebühren
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365010.44310200S Kommunikationsgebühren
365011.44310200S Kommunikationsgebühren
365012.44310200S Kommunikationsgebühren
365013.44310200S Kommunikationsgebühren
365014.44310200S Kommunikationsgebühren
365015.44310200S Kommunikationsgebühren
365016.44310200S Kommunikationsgebühren
366000.44310200S Kommunikationsgebühren
366001.44310200S Kommunikationsgebühren
421000.44310200S Kommunikationsgebühren
424000.44310200S Kommunikationsgebühren
511000.44310200S Kommunikationsgebühren
511010.44310200S Kommunikationsgebühren
521000.44310200S Kommunikationsgebühren
541000.44310200S Kommunikationsgebühren
546000.44310200S Kommunikationsgebühren
547000.44310200S Kommunikationsgebühren
561000.44310200S Kommunikationsgebühren
571000.44310200S Kommunikationsgebühren
571001.44310200S Kommunikationsgebühren
573000.44310200S Kommunikationsgebühren
573001.44310200S Kommunikationsgebühren
573002.44310200S Kommunikationsgebühren
573004.44310200S Kommunikationsgebühren
Gesamt Deckungskreis
0044 G-Grundstücksreinigung
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend / Nehmend
111190.42411400S Grundstücksreinigung
126000.42411400S Grundstücksreinigung
211000.42411400S Grundstücksreinigung
211001.42411400S Grundstücksreinigung
211002.42411400S Grundstücksreinigung
211003.42411400S Grundstücksreinigung
211004.42411400S Grundstücksreinigung
211005.42411400S Grundstücksreinigung
211006.42411400S Grundstücksreinigung
211007.42411400S Grundstücksreinigung
211008.42411400S Grundstücksreinigung
211009.42411400S Grundstücksreinigung
213000.42411400S Grundstücksreinigung
215000.42411400S Grundstücksreinigung
Legende:
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
14.02.2011 / 14:50:12
Martin Bartsch
01 Peine
2011
Seite: 56
Ansatz
200,00
700,00
500,00
400,00
500,00
500,00
400,00
400,00
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500,00
400,00
400,00
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500,00
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9.600,00
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100,00
67.800,00 *
Ansatz
89.560,00
4.750,00
1.900,00
3.160,00
950,00
3.230,00
1.900,00
1.740,00
3.320,00
2.370,00
1.580,00
1.420,00
1.110,00
4.910,00
IV Seite 94

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste erstellt von:
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
erstellt für: erstellt für Planjahr: erstellt am: 01 Peine
2011
Martin Bartsch
14.02.2011 / 14:50:13
0044 G-Grundstücksreinigung
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
216000.42411400S Grundstücksreinigung
217000.42411400S Grundstücksreinigung
217001.42411400S Grundstücksreinigung
315400.42411400S Grundstücksreinigung
365000.42411400S Grundstücksreinigung
365001.42411400S Grundstücksreinigung
365002.42411400S Grundstücksreinigung
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365004.42411400S Grundstücksreinigung
365005.42411400S Grundstücksreinigung
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365012.42411400S Grundstücksreinigung
365014.42411400S Grundstücksreinigung
365015.42411400S Grundstücksreinigung
365016.42411400S Grundstücksreinigung
366001.42411400S Grundstücksreinigung
424000.42411400S Grundstücksreinigung
547000.42411400S Grundstücksreinigung
551000.42411400S Grundstücksreinigung
553000.42411400S Grundstücksreinigung
554000.42411400S Grundstücksreinigung
573002.42411400S Grundstücksreinigung
Gesamt Deckungskreis
0045 G-Energieversorgung (einschl. Miete für Heizkostenverteiler)
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend / Nehmend
111190.42412200S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Energieversorgung
261000.42412200S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Energieversorgung
366001.42412200S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Energieversorgung
547000.42412200S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Energieversorgung
Gesamt Deckungskreis
0046 G-Wartung der Telefonanlage
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend / Nehmend
111110.42210069S Wartung der Telefonanlagen
126000.42210069S Wartung der Telefonanlagen
211000.42210069S Wartung der Telefonanlagen
211001.42210069S Wartung der Telefonanlagen
211002.42210069S Wartung der Telefonanlagen
211003.42210069S Wartung der Telefonanlagen
211004.42210069S Wartung der Telefonanlagen
211005.42210069S Wartung der Telefonanlagen
211006.42210069S Wartung der Telefonanlagen
211007.42210069S Wartung der Telefonanlagen
211008.42210069S Wartung der Telefonanlagen
Legende:
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Seite: 57
Ansatz
3.320,00
1.580,00
1.850,00
2.800,00
3.150,00
210,00
700,00
2.060,00
380,00
380,00
730,00
160,00
430,00
1.580,00
430,00
1.090,00
3.540,00
1.470,00
15.820,00
0,00
0,00
0,00
1.420,00
165.000,00 *
Ansatz
1.000,00
400,00
400,00
0,00
1.800,00 *
Ansatz
20.000,00
1.400,00
200,00
400,00
200,00
200,00
300,00
200,00
300,00
0,00
300,00
Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste erstellt von:
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
erstellt für: erstellt für Planjahr: erstellt am: 01 Peine
2011
Martin Bartsch
14.02.2011 / 14:50:13
0046 G-Wartung der Telefonanlage
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
211009.42210069S Wartung der Telefonanlagen
213000.42210069S Wartung der Telefonanlagen
215000.42210069S Wartung der Telefonanlagen
216000.42210069S Wartung der Telefonanlagen
217000.42210069S Wartung der Telefonanlagen
217001.42210069S Wartung der Telefonanlagen
261000.42210069S Wartung der Telefonanlagen
365000.42210069S Wartung der Telefonanlagen
365001.42210069S Wartung der Telefonanlagen
365002.42210069S Wartung der Telefonanlagen
365003.42210069S Wartung der Telefonanlagen
365004.42210069S Wartung der Telefonanlagen
365005.42210069S Wartung der Telefonanlagen
365010.42210069S Wartung der Telefonanlagen
365011.42210069S Wartung der Telefonanlagen
365012.42210069S Wartung der Telefonanlagen
365013.42210069S Wartung der Telefonanlagen
365014.42210069S Wartung der Telefonanlagen
365015.42210069S Wartung der Telefonanlagen
365016.42210069S Wartung der Telefonanlagen
573000.42210069S Wartung der Telefonanlagen
Gesamt Deckungskreis
0047 G-Fernsprecher erneuern (Sammelposten)
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend / Nehmend
111110.07500070S Sammelposten/Fernsprecher
217000.07500070S Sammelposten/Fernsprecher
Gesamt Deckungskreis
0048 G-Fernsprecher erneuern (Unterhaltung und Erwerb geringw. Vermögensgegenstände)
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend / Nehmend
111110.42210070S Unterhaltung des beweglichen Vermögens/Fernsprecher
111110.42220070S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände/Fernsprecher
111190.42210070S Unterhaltung des beweglichen Vermögens/Fernsprecher
126000.42210070S Unterhaltung des beweglichen Vermögens/Fernsprecher
211000.42210070S Unterhaltung des beweglichen Vermögens/Fernsprecher
211001.42210070S Unterhaltung des beweglichen Vermögens/Fernsprecher
211001.42220070S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände/Fernsprecher
211002.42210070S Unterhaltung des beweglichen Vermögens/Fernsprecher
211003.42210070S Unterhaltung des beweglichen Vermögens/Fernsprecher
211004.42210070S Unterhaltung des beweglichen Vermögens/Fernsprecher
211005.42210070S Unterhaltung des beweglichen Vermögens/Fernsprecher
211006.42210070S Unterhaltung des beweglichen Vermögens/Fernsprecher
211007.42210070S Unterhaltung des beweglichen Vermögens/Fernsprecher
211008.42210070S Unterhaltung des beweglichen Vermögens/Fernsprecher
211009.42210070S Unterhaltung des beweglichen Vermögens/Fernsprecher
Legende:
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Seite: 58
Ansatz
200,00
400,00
500,00
1.200,00
1.600,00
800,00
200,00
0,00
300,00
200,00
0,00
300,00
0,00
300,00
100,00
0,00
0,00
0,00
200,00
300,00
2.000,00
32.100,00 *
Ansatz
4.000,00
300,00
4.300,00 *
Ansatz
8.000,00
2.000,00
100,00
400,00
300,00
200,00
200,00
300,00
300,00
300,00
300,00
400,00
300,00
300,00
300,00
IV Seite 95

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste erstellt von:
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
erstellt für: erstellt für Planjahr: erstellt am: 01 Peine
2011
Martin Bartsch
14.02.2011 / 14:50:14
0048 G-Fernsprecher erneuern (Unterhaltung und Erwerb geringw. Vermögensgegenstände)
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
213000.42210070S Unterhaltung des beweglichen Vermögens/Fernsprecher
215000.42210070S Unterhaltung des beweglichen Vermögens/Fernsprecher
216000.42210070S Unterhaltung des beweglichen Vermögens/Fernsprecher
216000.42220070S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände/Fernsprecher
217000.42210070S Unterhaltung des beweglichen Vermögens/Fernsprecher
217001.42210070S Unterhaltung des beweglichen Vermögens/Fernsprecher
217001.42220070S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände/Fernsprecher
261000.42210070S Unterhaltung des beweglichen Vermögens/Fernsprecher
365001.42210070S Unterhaltung des beweglichen Vermögens/Fernsprecher
365002.42210070S Unterhaltung des beweglichen Vermögens/Fernsprecher
365003.42210070S Unterhaltung des beweglichen Vermögens/Fernsprecher
365004.42210070S Unterhaltung des beweglichen Vermögens/Fernsprecher
365005.42210070S Unterhaltung des beweglichen Vermögens/Fernsprecher
365010.42210070S Unterhaltung des beweglichen Vermögens/Fernsprecher
365011.42210070S Unterhaltung des beweglichen Vermögens/Fernsprecher
365012.42210070S Unterhaltung des beweglichen Vermögens/Fernsprecher
365013.42210070S Unterhaltung des beweglichen Vermögens/Fernsprecher
365014.42210070S Unterhaltung des beweglichen Vermögens/Fernsprecher
365015.42210070S Unterhaltung des beweglichen Vermögens/Fernsprecher
365016.42210070S Unterhaltung des beweglichen Vermögens/Fernsprecher
366001.42210070S Unterhaltung des beweglichen Vermögens/Fernsprecher
547000.42210070S Unterhaltung des beweglichen Vermögens/Fernsprecher
571001.42210070S Unterhaltung des beweglichen Vermögens/Fernsprecher
573000.42210070S Unterhaltung des beweglichen Vermögens/Fernsprecher
573000.42220070S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände/Fernsprecher
Gesamt Deckungskreis
0060 G-Bewirtschaftung der Grundstücke / Versicherungen
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend / Nehmend
111110.42413000S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Versicherungen
111190.42413000S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Versicherungen
126000.42413000S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Versicherungen
211000.42413000S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Versicherungen
211001.42413000S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Versicherungen
211002.42413000S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Versicherungen
211003.42413000S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Versicherungen
211004.42413000S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Versicherungen
211005.42413000S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Versicherungen
211006.42413000S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Versicherungen
211007.42413000S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Versicherungen
211008.42413000S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Versicherungen
211009.42413000S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Versicherungen
213000.42413000S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Versicherungen
215000.42413000S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Versicherungen
216000.42413000S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Versicherungen
217000.42413000S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Versicherungen
217001.42413000S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Versicherungen
261000.42413000S Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen Anlagen/ Versicherungen
Legende:
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Seite: 59
Ansatz
300,00
300,00
400,00
200,00
600,00
400,00
200,00
200,00
300,00
200,00
200,00
400,00
300,00
100,00
200,00
100,00
200,00
200,00
100,00
300,00
1.700,00
100,00
200,00
600,00
200,00
21.700,00 *
Ansatz
0,00
18.100,00
2.400,00
1.500,00
1.600,00
1.300,00
1.300,00
1.600,00
900,00
1.300,00
1.700,00
2.900,00
1.300,00
3.400,00
3.600,00
4.000,00
7.000,00
10.800,00
5.000,00
Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste erstellt von:
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
erstellt für: erstellt für Planjahr: erstellt am: 01 Peine
2011
Martin Bartsch
14.02.2011 / 14:50:15
0060 G-Bewirtschaftung der Grundstücke / Versicherungen
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
272000.42413000S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Versicherungen
281000.42413000S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Versicherungen
315100.42413000S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Versicherungen
315400.42413000S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Versicherungen
315500.42413000S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Versicherungen
365000.42413000S Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen Anlagen/ Versicherungen
365001.42413000S Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen Anlagen/ Versicherungen
365002.42413000S Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen Anlagen/ Versicherungen
365003.42413000S Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen Anlagen/ Versicherungen
365004.42413000S Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen Anlagen/ Versicherungen
365005.42413000S Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen Anlagen/ Versicherungen
365010.42413000S Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen Anlagen/ Versicherungen
365011.42413000S Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen Anlagen/ Versicherungen
365012.42413000S Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen Anlagen/ Versicherungen
365013.42413000S Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen Anlagen/ Versicherungen
365014.42413000S Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen Anlagen/ Versicherungen
365015.42413000S Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen Anlagen/ Versicherungen
365016.42413000S Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen Anlagen/ Versicherungen
366000.42413000S Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen Anlagen/ Versicherungen
366001.42413000S Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen Anlagen/ Versicherungen
421000.42413000S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Versicherungen
424000.42413000S Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen Anlagen/ Versicherungen
546000.42413000S Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen Anlagen/ Versicherungen
547000.42413000S Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen Anlagen/ Versicherungen
551000.42413000S Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen Anlagen/ Versicherungen
553000.42413000S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Versicherungen
571000.42413000S Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen Anlagen/ Versicherungen
571001.42413000S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Versicherungen
573000.42413000S Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen Anlagen/ Versicherungen
573001.42413000S Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen Anlagen/ Versicherungen
573002.42413000S Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen Anlagen/ Versicherungen
573003.42413000S Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen Anlagen/ Versicherungen
573004.42413000S Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen Anlagen/ Versicherungen
573005.42413000S Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Versicherungen
Gesamt Deckungskreis
0061 G-sonstige Versicherungen
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend / Nehmend
111140.44413000S Sonstige Versicherungen
111190.44413000S Sonstige Versicherungen
111230.44413000S sonstige Versicherungen
126000.44413000S Sonstige Versicherungen
211000.44413000S Sonstige Versicherungen
211001.44413000S Sonstige Versicherungen
211002.44413000S Sonstige Versicherungen
211003.44413000S Sonstige Versicherungen
211004.44413000S Sonstige Versicherungen
211005.44413000S Sonstige Versicherungen
Legende:
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Seite: 60
Ansatz
1.000,00
100,00
200,00
800,00
500,00
200,00
500,00
800,00
300,00
600,00
400,00
200,00
100,00
400,00
400,00
500,00
200,00
100,00
0,00
4.300,00
200,00
3.200,00
100,00
4.000,00
0,00
200,00
0,00
35.000,00
1.400,00
4.100,00
3.000,00
2.400,00
0,00
100,00
135.000,00 *
Ansatz
1.400,00
1.900,00
2.200,00
400,00
200,00
100,00
100,00
300,00
300,00
200,00
IV Seite 96

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste erstellt von:
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
erstellt für: erstellt für Planjahr: erstellt am: 01 Peine
2011
Martin Bartsch
14.02.2011 / 14:50:16
0061 G-sonstige Versicherungen
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
211006.44413000S Sonstige Versicherungen
211007.44413000S Sonstige Versicherungen
211008.44413000S Sonstige Versicherungen
211009.44413000S Sonstige Versicherungen
213000.44413000S Sonstige Versicherungen
215000.44413000S Sonstige Versicherungen
216000.44413000S Sonstige Versicherungen
217000.44413000S Sonstige Versicherungen
217001.44413000S Sonstige Versicherungen
261000.44413000S Sonstige Versicherungen
272000.44413000S Sonstige Versicherungen
365000.44413000S sonstige Versicherungen
365001.44413000S sonstige Versicherungen
365002.44413000S sonstige Versicherungen
365003.44413000S sonstige Versicherungen
365004.44413000S sonstige Versicherungen
365005.44413000S sonstige Versicherungen
365010.44413000S sonstige Versicherungen
365011.44413000S sonstige Versicherungen
365012.44413000S sonstige Versicherungen
365013.44413000S sonstige Versicherungen
365014.44413000S sonstige Versicherungen
365015.44413000S sonstige Versicherungen
365016.44413000S sonstige Versicherungen
366000.44413000S sonstige Versicherungen
366001.44413000S sonstige Versicherungen
424000.44413000S sonstige Versicherungen
547000.44413000S Sonstige Versicherungen
571001.44413000S Sonstige Versicherungen
573000.44413000S Sonstige Versicherungen
573001.44413000S Sonstige Versicherungen
573002.44413000S Sonstige Versicherungen
Gesamt Deckungskreis
0062 G-Haltung von Fahrzeugen / Versicherung
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend / Nehmend
111240.42512000S Haltung von Fahrzeugen / Versicherung
126000.42512000S Haltung von Fahrzeugen / Versicherung
366001.42512000S Haltung von Fahrzeugen / Versicherung
573000.42512000S Haltung von Fahrzeugen / Versicherung
Gesamt Deckungskreis
0101 K-Gleichstellung, Familie und Integration
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend
111020.31400000H- 010-000001
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Gleichstellung
Legende:
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Seite: 61
Ansatz
100,00
200,00
200,00
200,00
300,00
400,00
800,00
1.000,00
900,00
1.800,00
300,00
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
0,00
500,00
300,00
800,00
300,00
1.200,00
600,00
200,00
18.300,00 *
Ansatz
17.100,00
13.300,00
200,00
38.000,00
68.600,00 *
Ansatz
1.000,00
Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste erstellt von:
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
erstellt für: erstellt für Planjahr: erstellt am: 01 Peine
2011
Martin Bartsch
14.02.2011 / 14:50:17
0101 K-Gleichstellung, Familie und Integration
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
111020.31410000H- 010-000001
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Gleichstellung
111020.31420000H- 010-000001
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) - Gleichstellung
111020.31480000H- 010-000001
Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Gleichstellung
111020.31400000H- 010-000002
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Familie
111020.31410000H- 010-000002
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Familie
111020.31420000H- 010-000002
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) - Familie
111020.31480000H- 010-000002
Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Familie
111020.31400000H- 010-000003
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Integration
111020.31410000H- 010-000003
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Integration
111020.31420000H- 010-000003
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) - Integration
111020.31480000H- 010-000003
Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Integration
Gebend / Nehmend
111020.42310000S- 010-000001
Mieten und Pachten für Gebäude - Gleichstellung
111020.42711000S- 010-000001
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Sachmittel - Gleichstellung
111020.42910000S- 010-000001
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Gleichstellung
111020.43180000S- 010-000001
Zuschüsse an übrige Bereiche - Gleichstellung
111020.44210000S- 010-000001
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Gleichstellung
111020.44290000S- 010-000001
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Gleichstellung
111020.44580000S- 010-000001
Erstattungen an übrige Bereiche - Gleichstellung
111020.44910000S- 010-000001
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Gleichstellung
111020.42310000S- 010-000002
Mieten und Pachten für Gebäude - Familie
111020.42711000S- 010-000002
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Sachmittel - Familie
111020.42910000S- 010-000002
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Familie
111020.43180000S- 010-000002
Zuschüsse an übrige Bereiche - Familie
111020.44210000S- 010-000002
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Familie
111020.44290000S- 010-000002
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Familie
111020.44580000S- 010-000002
Erstattungen an übrige Bereiche - Familie
Legende:
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Seite: 62
Ansatz
2.801,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
300,00
967,00
1.500,00
250,00
150,00
200,00
150,00
150,00
300,00
967,00
1.500,00
250,00
150,00
200,00
150,00
IV Seite 97

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste erstellt von:
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
erstellt für: erstellt für Planjahr: erstellt am: 01 Peine
2011
Martin Bartsch
14.02.2011 / 14:50:19
0101 K-Gleichstellung, Familie und Integration
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
111020.44910000S- 010-000002
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Familie
111020.42310000S- 010-000003
Mieten und Pachten für Gebäude - Integration
111020.42711000S- 010-000003
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Sachmittel - Integration
111020.42910000S- 010-000003
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Integration
111020.43180000S- 010-000003
Zuschüsse an übrige Bereiche - Integration
111020.44210000S- 010-000003
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Integration
111020.44290000S- 010-000003
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Integration
111020.44580000S- 010-000003
Erstattungen an übrige Bereiche - Integration
111020.44910000S- 010-000003
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Integration
Gesamt Deckungskreis
0103 G-EDV - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend / Nehmend
111140.42210000S Unterhaltung von beweglichem Vermögen
111140.42220000S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
111140.42711000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen / Sachmittel
111140.42713000S Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Sachmittel
111140.44290000S Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Gesamt Deckungskreis
0104 G-EDV - Software, Betriebs- und Geschäftsausstattung
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend / Nehmend
111140.00250000S DV-Software
111140.07200000S BGA
111140.07500000S Sammelposten
Gesamt Deckungskreis
0150 U-Familienstammbücher
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend
122000.34210000H Erträge aus Verkauf von Familienstammbüchern
Nehmend
122000.42814000S Verbrauch an Waren
Gesamt Deckungskreis
Legende:
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Seite: 63
Ansatz
150,00
300,00
967,00
1.500,00
250,00
150,00
200,00
150,00
150,00
11.001,00 *
Ansatz
17.800,00
24.800,00
2.300,00
46.000,00
221.200,00
312.100,00 *
Ansatz
66.200,00
58.500,00
120.300,00
245.000,00 *
Ansatz
3.500,00
3.500,00
0,00 *
Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste erstellt von:
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
erstellt für: erstellt für Planjahr: erstellt am: 01 Peine
2011
Martin Bartsch
14.02.2011 / 14:50:20
0151 U-Bürgerbüro / Verwaltungsgebühren
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend
122020.33110000H Verwaltungsgebühren
Nehmend
122020.44570000S Erstattungen an die Bundesdruckerei GmbH
Gesamt Deckungskreis
0152 U-Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend
122020.33110000H- 150-000001
Verwaltungsgebühren - Bürgerbüro - Führungszeugnisse
Nehmend
122020.44500000S- 150-000001
Erstattungen an Bund - Bürgerbüro - Führungszeugnisse
Gesamt Deckungskreis
0153 U-Verwaltungsgebühren für Gewerbezentralregisterauskünfte
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend
122020.33110000H- 150-000002
Verwaltungsgebühren - Bürgerbüro - Gewerbezentralregisterauszüge
Nehmend
122020.44500000S- 150-000002
Erstattungen an Bund - Bürgerbüro - Gewerbezentralregisterauszüge
Gesamt Deckungskreis
0160 G-Gemeindeorgane - Betreuung politischer Gremien
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend / Nehmend
111000.42220000S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150€)
111000.42711000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen / Sachmittel
111000.42910000S Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten
111000.44290000S Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitglied
Gesamt Deckungskreis
0161 G-Verfügungsmittel Ortsrat Essinghausen/Duttenstedt
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend / Nehmend
111001.43180000S Zuschüsse an übrige Bereiche
111001.44290000S Verfügungsmittel
Gesamt Deckungskreis
0162 G-Verfügungsmittel Ortsrat Dungelbeck
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Legende:
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Seite: 64
Ansatz
245.000,00
210.000,00
0,00 *
Ansatz
2.500,00
12.000,00
0,00 *
Ansatz
20.000,00
1.563,00
0,00 *
Ansatz
0,00
3.500,00
2.000,00
0,00
5.500,00 *
Ansatz
0,00
3.000,00
3.000,00 *
Ansatz
IV Seite 98

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste erstellt von:
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
erstellt am:
erstellt für:
erstellt für Planjahr:
0162 G-Verfügungsmittel Ortsrat Dungelbeck
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend / Nehmend
111002.43180000S Zuschüsse an übrige Bereiche
111002.44290000S Verfügungsmittel
Gesamt Deckungskreis
0163 G-Verfügungsmittel Ortsrat Handorf
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend / Nehmend
111003.43180000S Zuschüsse an übrige Bereiche
111003.44290000S Verfügungsmittel
Gesamt Deckungskreis
0164 G-Verfügungsmittel Ortsrat Rosenthal
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend / Nehmend
111004.43180000S Zuschüsse an übrige Bereiche
111004.44290000S Verfügungsmittel
Gesamt Deckungskreis
0165 G-Verfügungsmittel Ortsrat Schmedenstedt
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend / Nehmend
111005.43180000S Zuschüsse an übrige Bereiche
111005.44290000S Verfügungsmittel
Gesamt Deckungskreis
0166 G-Verfügungsmittel Ortsrat Schwicheldt
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend / Nehmend
111006.43180000S Zuschüsse an übrige Bereiche
111006.44290000S Verfügungsmittel
Gesamt Deckungskreis
0167 G-Verfügungsmittel Ortsrat Stederdorf/Wendesse
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend / Nehmend
111007.43180000S Zuschüsse an übrige Bereiche
111007.44290000S Verfügungsmittel
Gesamt Deckungskreis
0168 G-Verfügungsmittel Ortsrat Vöhrum/Eixe/Landwehr
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend / Nehmend
Legende:
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
14.02.2011 / 14:50:20
Martin Bartsch
01 Peine
2011
Seite: 65
Ansatz
0,00
1.840,00
1.840,00 *
Ansatz
0,00
1.700,00
1.700,00 *
Ansatz
0,00
1.260,00
1.260,00 *
Ansatz
0,00
1.220,00
1.220,00 *
Ansatz
0,00
1.400,00
1.400,00 *
Ansatz
0,00
5.190,00
5.190,00 *
Ansatz
Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste erstellt von:
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
erstellt für: erstellt für Planjahr: erstellt am: 01 Peine
2011
Martin Bartsch
14.02.2011 / 14:50:21
0168 G-Verfügungsmittel Ortsrat Vöhrum/Eixe/Landwehr
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
111008.43180000S Zuschüsse an übrige Bereiche
111008.44290000S Verfügungsmittel
Gesamt Deckungskreis
0169 G-Verfügungsmittel Ortsrat Woltorf
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend / Nehmend
111009.43180000S Zuschüsse an übrige Bereiche
111009.44290000S Verfügungsmittel
Gesamt Deckungskreis
0170 G-Verfügungsmittel Ortsvorsteher Berkum
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend / Nehmend
111010.43180000S Zuschüsse an übrige Bereiche
111010.44290000S Verfügungsmittel
Gesamt Deckungskreis
0171 G-Verfügungsmittel Ortsvorsteher Röhrse
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend / Nehmend
111011.43180000S Zuschüsse an übrige Bereiche
111011.44290000S Verfügungsmittel
Gesamt Deckungskreis
0180 K-Stadtrepräsentation
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend
111090.34210000H Erträge aus Verkauf
Gebend / Nehmend
111090.42220000S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
111090.42711000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen / Sachmittel
111090.42910000S Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Gesamt Deckungskreis
0201 U-Kommunikationshilfen im Umgang mit Behörden gemäß § 14NBGG
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend
111160.31410000H Zuweisung vom Land gemäß § 14 NBGG
Nehmend
122010.42910000S Aufwendungen für Kommunikationshilfen im Umgang mit Behörden
Gesamt Deckungskreis
Legende:
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Seite: 66
Ansatz
0,00
6.920,00
6.920,00 *
Ansatz
0,00
2.020,00
2.020,00 *
Ansatz
0,00
680,00
680,00 *
Ansatz
0,00
600,00
600,00 *
Ansatz
350,00
1.500,00
36.000,00
10.200,00
47.700,00 *
Ansatz
3.700,00
3.700,00
0,00 *
IV Seite 99

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste erstellt von:
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
erstellt für: erstellt für Planjahr: erstellt am: 01 Peine
2011
Martin Bartsch
14.02.2011 / 14:50:21
0202 U-Gewerbesteuer / Gewerbesteuerumlage
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend
611000.30130000H Gewerbesteuer
Nehmend
611000.43410000S Gewerbesteuerumlage
Gesamt Deckungskreis
0203 U-Schlüsselzuweisung / Kreisumlage
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend
611000.31110000H Schlüsselzuweisungen vom Land
Nehmend
611000.43720000S Allgemeine Umlagen an Gemeinden & GV (Kreisumlage)
Gesamt Deckungskreis
0204 U-Verzinsung von Steuernachforderungen / von Steuererstattungen
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend
611000.36910000H Verzinsung von Steuernachforderungen
Nehmend
611000.45920000S Verzinsung von Steuererstattungen
Gesamt Deckungskreis
0205 U-Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen / Körperschaftssteuer u.a.
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend
612001.36510000H Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
612001.36511000H Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen - Stadt
612001.36512000H Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen - Peine
Nehmend
612001.44410000S Körperschaftssteuer und andere Steuern
Gesamt Deckungskreis
0210 K-August-Concordia-Decker-Stiftung
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend
111220.36100000H Zinserträge vom Bund
111220.36170000H Zinserträge von Kreditinstituten
111220.44910000S Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Nehmend
111220.44310100S Geschäftsaufwand
Gebend / Nehmend
111220.43180000S Zuschüsse an übrige Bereiche
111220.43180010S Zahlung aus der August- und Concordia-Decker-Stiftung (ohne Verwaltungskosten)
Legende:
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Seite: 67
Ansatz
10.900.000,00
2.080.300,00
0,00 *
Ansatz
10.278.500,00
22.372.000,00
0,00 *
Ansatz
130.000,00
110.000,00
0,00 *
Ansatz
10,00
0,00
0,00
10,00
0,00 *
Ansatz
360,00
4.800,00
0,00
0,00
3.340,00
1.700,00
Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste erstellt von:
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
erstellt für: erstellt für Planjahr: erstellt am: 01 Peine
2011
Martin Bartsch
14.02.2011 / 14:50:21
0210 K-August-Concordia-Decker-Stiftung
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
111220.44310120S Geschäftsaufwand der August-Concordia-Decker-Stiftung
Gesamt Deckungskreis
0220 U-Stadtentwässerung - Abwicklung aus Vorjahren
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend
111250.50290000H Sonstige periodenfremde Erträge
Nehmend
111250.51290000S Sonstige periodenfremde Aufwendungen
Gesamt Deckungskreis
0301 U-Maßnahmen nach dem Nds. SOG
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend
122040.34880000H Erstattungen von übrigen Bereichen
Nehmend
122040.44910000S Maßnahmen nach dem Nds. SOG
122050.44570000S Ausgaben bei Sterbefällen (Bestattung von Leichen ohne Angehörige)
Gesamt Deckungskreis
0302 U-Sterbefälle (Bestattung von Leichen ohne Angehörige)
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend
122050.34880000H Erstattungen von übrigen Bereichen
Gesamt Deckungskreis
0320 K-Feuerwehr - Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen/übrigen Bereichen
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend
126000.31470000H Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
126000.31480000H Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
Nehmend
126000.42120000S Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
126000.42610300S Aus- und Fortbildung Feuerwehr
126000.42611000S Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- & Schutzkleidung
126000.42711000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen / Sachmittel
126000.42712000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen / Beförderungskosten
126000.42714000S Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Auszahlungen
126000.42812000S Verbrauch an Hilfsstoffen
126000.42910000S Aufwendungen für sonstigen Dienstleistungen von Dritten
126000.43180000S Zuschüsse an übrige Bereiche
126000.44110010S Fahrtkosten für Funktionsträger
126000.44210000S Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
126000.44510000S GEZ - Gebühren
Gesamt Deckungskreis
Legende:
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Seite: 68
Ansatz
150,00
5.190,00 *
Ansatz
0,00
0,00
0,00 *
Ansatz
500,00
3.000,00
20.000,00
0,00 *
Ansatz
5.000,00
0,00 *
Ansatz
0,00
0,00
2.500,00
19.500,00
62.000,00
1.700,00
1.800,00
27.000,00
2.500,00
9.000,00
7.000,00
600,00
86.000,00
800,00
0,00 *
IV Seite 100

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste erstellt von:
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
erstellt für: erstellt für Planjahr: erstellt am: 01 Peine
2011
Martin Bartsch
14.02.2011 / 14:50:22
0322 K-Feuerwehr - Kauf, Unterhaltung u. Verkauf techn. Ausrüstungsgegenstände
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend
126000.34210000H Erträge aus Verkauf
Gebend / Nehmend
126000.42210000S Unterhaltung des beweglichen Vermögens
126000.42220000S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
Gesamt Deckungskreis
0323 G-Feuerwehr - Unterhaltung und Betriebsstoffe für Fahrzeuge
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend / Nehmend
126000.42510000S Haltung von Fahrzeugen / Betriebsstoffe
126000.42511000S Haltung von Fahrzeugen / Unterhaltung
Gesamt Deckungskreis
0324 U-Feuerwehr - Erstattungen bei Feuerwehreinsätzen
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend
126000.34880000H Erstattungen von übrigen Bereichen
Nehmend
126000.44310120S Kostenerstattung für Verpflegung und sonstiges bei Einsätzen
Gesamt Deckungskreis
0330 U-Einrichtungen für Wohnungslose
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend
315400.33210000H Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Nehmend
315400.42310000S Mieten und Pachten für Gebäude
Gesamt Deckungskreis
0331 G-Bewachung von Einrichtungen für Wohnungslose und für Aussiedler und Ausländer
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend / Nehmend
315400.42414000S Kosten für einen Wach- und Schließdienst
315500.42414000S Kosten für einen Wach- und Schließdienst
Gesamt Deckungskreis
0332 U-Zuschüsse für Aussiedler und Ausländer - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend
315500.31470000H Zuschüsse von privaten Unternehmen
315500.31480000H Zuschüsse von übrigen Bereichen
Nehmend
Legende:
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Seite: 69
Ansatz
0,00
9.000,00
4.000,00
13.000,00 *
Ansatz
25.000,00
21.000,00
46.000,00 *
Ansatz
1.500,00
1.500,00
0,00 *
Ansatz
61.000,00
6.000,00
0,00 *
Ansatz
18.000,00
109.000,00
127.000,00 *
Ansatz
0,00
0,00
Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste erstellt von:
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
erstellt für: erstellt für Planjahr: erstellt am: 01 Peine
2011
Martin Bartsch
14.02.2011 / 14:50:22
0332 U-Zuschüsse für Aussiedler und Ausländer - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
315500.42220000S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
Gesamt Deckungskreis
0400 K-Schulbudget der VGS Dungelbeck
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend
211000.31480000H Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
Gebend / Nehmend
211000.07200040S Betriebs- und Geschäftsausstattung im Rahmen des Schulbudgets
211000.07500040S Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer im
Rahmen des Schulbudgets
211000.42210040S Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens im Rahmen des Schulbudgets
211000.42220040S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände im Rahmen des Schulbudgets
211000.42711040S Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Sachmittel im Rahmen des Schulbudgets
211000.44510000S GEZ - Gebühren
Gesamt Deckungskreis
0401 K-Schulbudget der GS Eichendorffschule
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend
211001.31480000H Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
Gebend / Nehmend
211001.07200040S Betriebs- und Geschäftsausstattung im Rahmen des Schulbudgets
211001.07500040S Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer im
Rahmen des Schulbudgets
211001.42210040S Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens im Rahmen des Schulbudgets
211001.42220040S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände im Rahmen des Schulbudgets
211001.42711040S Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Sachmittel im Rahmen des Schulbudgets
211001.44510000S GEZ - Gebühren
Gesamt Deckungskreis
0402 K-Schulbudget der VGS Essinghausen
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend
211002.31480000H Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
Gebend / Nehmend
211002.07200040S Betriebs- und Geschäftsausstattung im Rahmen des Schulbudgets
211002.07500040S Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer im
Rahmen des Schulbudgets
211002.42210040S Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens im Rahmen des Schulbudgets
211002.42220040S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände im Rahmen des Schulbudgets
211002.42711040S Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Sachmittel im Rahmen des Schulbudgets
211002.44510000S GEZ - Gebühren
Gesamt Deckungskreis
Legende:
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Seite: 70
Ansatz
1.500,00
0,00 *
Ansatz
0,00
0,00
1.100,00
1.200,00
1.100,00
3.110,00
220,00
6.730,00 *
Ansatz
0,00
0,00
1.500,00
1.300,00
1.500,00
6.180,00
220,00
10.700,00 *
Ansatz
0,00
0,00
1.100,00
1.200,00
1.200,00
4.440,00
220,00
8.160,00 *
IV Seite 101

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste erstellt von:
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
erstellt für: erstellt für Planjahr: erstellt am: 01 Peine
2011
Martin Bartsch
14.02.2011 / 14:50:23
0403 K-Schulbudget der VGS Fröbelschule
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend
211003.31480000H Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
Gebend / Nehmend
211003.07200040S Betriebs- und Geschäftsausstattung im Rahmen des Schulbudgets
211003.07500040S Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer im
Rahmen des Schulbudgets
211003.42210040S Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens im Rahmen des Schulbudgets
211003.42220040S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände im Rahmen des Schulbudgets
211003.42711040S Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Sachmittel im Rahmen des Schulbudgets
211003.44510000S GEZ - Gebühren
Gesamt Deckungskreis
0404 K-Schulbudget der VGS Hinrich-Wilhelm-Kopf-Schule
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend
211004.31480000H Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
Gebend / Nehmend
211004.07200040S Betriebs- und Geschäftsausstattung im Rahmen des Schulbudgets
211004.07500040S Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer im
Rahmen des Schulbudgets
211004.42210040S Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens im Rahmen des Schulbudgets
211004.42220040S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände im Rahmen des Schulbudgets
211004.42711040S Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Sachmittel im Rahmen des Schulbudgets
211004.44510000S GEZ - Gebühren
Gesamt Deckungskreis
0405 K-Schulbudget der VGS Rosenthal/Schwichelt
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend
211005.31480000H Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
Gebend / Nehmend
211005.07200040S Betriebs- und Geschäftsausstattung im Rahmen des Schulbudgets
211005.07500040S Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer im
Rahmen des Schulbudgets
211005.42210040S Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens im Rahmen des Schulbudgets
211005.42220040S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände im Rahmen des Schulbudgets
211005.42711040S Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Sachmittel im Rahmen des Schulbudgets
211005.44510000S GEZ - Gebühren
Gesamt Deckungskreis
0406 K-Schulbudget der VGS Schmedenstedt/Woltorf
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend
211006.31480000H Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
Gebend / Nehmend
Legende:
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Seite: 71
Ansatz
0,00
0,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
5.660,00
220,00
9.180,00 *
Ansatz
0,00
0,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
5.410,00
220,00
9.530,00 *
Ansatz
0,00
0,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
3.810,00
220,00
7.330,00 *
Ansatz
0,00
Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste erstellt von:
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
erstellt für: erstellt für Planjahr: erstellt am: 01 Peine
2011
Martin Bartsch
14.02.2011 / 14:50:23
0406 K-Schulbudget der VGS Schmedenstedt/Woltorf
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
211006.07200040S Betriebs- und Geschäftsausstattung im Rahmen des Schulbudgets
211006.07500040S Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer im
Rahmen des Schulbudgets
211006.42210040S Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens im Rahmen des Schulbudgets
211006.42220040S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände im Rahmen des Schulbudgets
211006.42711040S Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Sachmittel im Rahmen des Schulbudgets
211006.44510000S GEZ - Gebühren
Gesamt Deckungskreis
0407 K-Schulbudget der VGS Stederdorf
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend
211007.31480000H Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
Gebend / Nehmend
211007.07200040S Betriebs- und Geschäftsausstattung im Rahmen des Schulbudgets
211007.07500040S Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer im
Rahmen des Schulbudgets
211007.42210040S Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens im Rahmen des Schulbudgets
211007.42220040S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände im Rahmen des Schulbudgets
211007.42711040S Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Sachmittel im Rahmen des Schulbudgets
211007.44510000S GEZ - Gebühren
Gesamt Deckungskreis
0408 K-Schulbudget der VHTS Hainwaldschule
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend
211008.31480000H Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
Gebend / Nehmend
211008.07200040S Betriebs- und Geschäftsausstattung im Rahmen des Schulbudgets
211008.07500040S Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer im
Rahmen des Schulbudgets
211008.42210040S Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens im Rahmen des Schulbudgets
211008.42220040S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände im Rahmen des Schulbudgets
211008.42711040S Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Sachmittel im Rahmen des Schulbudgets
211008.44510000S GEZ - Gebühren
Gesamt Deckungskreis
0409 K-Schulbudget der VGS Wallschule
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend
211009.31480000H Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
211009.34880000H Erstattungen von übrigen Bereichen
Gebend / Nehmend
211009.07200040S Betriebs- und Geschäftsausstattung im Rahmen des Schulbudgets
211009.07500040S Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer im
Rahmen des Schulbudgets
Legende:
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Seite: 72
Ansatz
0,00
1.100,00
1.100,00
1.200,00
4.120,00
220,00
7.740,00 *
Ansatz
0,00
0,00
1.500,00
1.400,00
1.600,00
6.740,00
220,00
11.460,00 *
Ansatz
0,00
0,00
1.200,00
1.200,00
1.300,00
5.390,00
220,00
9.310,00 *
Ansatz
0,00
0,00
0,00
1.300,00
IV Seite 102

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste erstellt von:
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
erstellt für: erstellt für Planjahr: erstellt am: 01 Peine
2011
Martin Bartsch
14.02.2011 / 14:50:23
0409 K-Schulbudget der VGS Wallschule
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
211009.42210040S Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens im Rahmen des Schulbudgets
211009.42220040S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände im Rahmen des Schulbudgets
211009.42711040S Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Sachmittel im Rahmen des Schulbudgets
211009.44510000S GEZ - Gebühren
Gesamt Deckungskreis
0410 K-Schulbudget der VGHS Burgschule
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend
213000.31480000H Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
Gebend / Nehmend
213000.07200040S Betriebs- und Geschäftsausstattung im Rahmen des Schulbudgets
213000.07500040S Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer im
Rahmen des Schulbudgets
213000.42210040S Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens im Rahmen des Schulbudgets
213000.42220040S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände im Rahmen des Schulbudgets
213000.42711040S Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Sachmittel im Rahmen des Schulbudgets
213000.44510000S GEZ - Gebühren
Gesamt Deckungskreis
0411 K-Schulbudget der Gunzelin-Realschule
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend
215000.31480000H Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
215000.42210040S Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens im Rahmen des Schulbudgets
Gebend / Nehmend
215000.07200040S Betriebs- und Geschäftsausstattung im Rahmen des Schulbudgets
215000.07500040S Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer im
Rahmen des Schulbudgets
215000.42220040S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände im Rahmen des Schulbudgets
215000.42711040S Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Sachmittel im Rahmen des Schulbudgets
215000.44510000S GEZ - Gebühren
Gesamt Deckungskreis
0412 K-Schulbudget der HS/RS Bodenstedt-/Wilhelmschule
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend
216000.31480000H Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
Gebend / Nehmend
216000.07200040S Betriebs- und Geschäftsausstattung im Rahmen des Schulbudgets
216000.07500040S Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer im
Rahmen des Schulbudgets
216000.42210040S Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens im Rahmen des Schulbudgets
216000.42220040S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände im Rahmen des Schulbudgets
216000.42711040S Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Sachmittel im Rahmen des Schulbudgets
216000.44510000S GEZ - Gebühren
Legende:
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Seite: 73
Ansatz
1.300,00
1.300,00
5.520,00
220,00
9.640,00 *
Ansatz
0,00
2.000,00
3.400,00
3.100,00
3.300,00
12.510,00
220,00
24.530,00 *
Ansatz
0,00
5.400,00
3.000,00
5.000,00
5.000,00
13.320,00
220,00
31.940,00 *
Ansatz
0,00
0,00
2.800,00
3.300,00
2.900,00
12.210,00
20,00
Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste erstellt von:
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
erstellt für: erstellt für Planjahr: erstellt am: 01 Peine
2011
Martin Bartsch
14.02.2011 / 14:50:24
Gesamt Deckungskreis
0413 K-Schulbudget der Ratsgymnasium
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend
217000.31480000H Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
Gebend / Nehmend
217000.07200040S Betriebs- und Geschäftsausstattung im Rahmen des Schulbudgets
217000.07500040S Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer im
Rahmen des Schulbudgets
217000.42210040S Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens im Rahmen des Schulbudgets
217000.42220040S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände im Rahmen des Schulbudgets
217000.42315000S sonstige Mieten
217000.42711040S Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Sachmittel im Rahmen des Schulbudgets
217000.44510000S GEZ - Gebühren
Gesamt Deckungskreis
0414 K-Schulbudget der Gymnasium am Silberkamp
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend
217001.31480000H Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
Gebend / Nehmend
217001.07200040S Betriebs- und Geschäftsausstattung im Rahmen des Schulbudgets
217001.07500040S Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer im
Rahmen des Schulbudgets
217001.42210040S Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens im Rahmen des Schulbudgets
217001.42220040S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände im Rahmen des Schulbudgets
217001.42711040S Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Sachmittel im Rahmen des Schulbudgets
217001.44510000S GEZ - Gebühren
Gesamt Deckungskreis
0415 G-Kosten der AG-Angebote der Schulen mit Ganztagsbetrieb
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend / Nehmend
211001.42220043S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für Ganztagsagebote an Schulen
211003.42220043S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für Ganztagsagebote an Schulen
211008.42220043S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für Ganztagsagebote an Schulen
211009.42220043S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für Ganztagsagebote an Schulen
213000.42220043S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für Ganztagsagebote an Schulen
215000.42220043S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für Ganztagsagebote an Schulen
216000.42220043S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für Ganztagsagebote an Schulen
217000.42220043S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für Ganztagsagebote an Schulen
217001.42220043S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für Ganztagsagebote an Schulen
Gesamt Deckungskreis
0416 G-Kosten der AG-Angebote der Schulen mit Ganztagsbetrieb
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend / Nehmend
Legende:
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Seite: 74
21.230,00 *
Ansatz
0,00
2.500,00
5.600,00
5.700,00
5.700,00
1.400,00
22.380,00
220,00
43.500,00 *
Ansatz
0,00
4.300,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
29.560,00
220,00
64.080,00 *
Ansatz
1.300,00
600,00
600,00
1.300,00
2.000,00
1.400,00
1.450,00
2.500,00
3.500,00
14.650,00 *
Ansatz
IV Seite 103

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste erstellt von:
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
erstellt für: erstellt für Planjahr: erstellt am: 01 Peine
2011
Martin Bartsch
14.02.2011 / 14:50:24
0416 G-Kosten der AG-Angebote der Schulen mit Ganztagsbetrieb
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
211001.44290000S Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten für den Ganztagsbetrieb
211003.44290000S Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten für den Ganztagsbetrieb
211008.44290000S Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten für den Ganztagsbetrieb
211009.44290000S Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
213000.44290000S Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten für den Ganztagsbetrieb
215000.44290000S Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten für den Ganztagsbetrieb
216000.44290000S Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten für den Ganztagsbetrieb
217000.44290000S Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten für den Ganztagsbetrieb
217001.44290000S Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten für den Ganztagsbetrieb
Gesamt Deckungskreis
0417 G-Turnhallen-Revision / Unterhaltung der bew. Vermögens
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend / Nehmend
211000.42210044S Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Turnhallen-Revision
211001.42210044S Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Turnhallen-Revision
211002.42210044S Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Turnhallen-Revision
211003.42210044S Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Turnhallen-Revision
211004.42210044S Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Turnhallen-Revision
211005.42210044S Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Turnhallen-Revision
211006.42210044S Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Turnhallen-Revision
211007.42210044S Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Turnhallen-Revision
211008.42210044S Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Turnhallen-Revision
211009.42210044S Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Turnhallen-Revision
213000.42210044S Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Turnhallen-Revision
215000.42210044S Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Turnhallen-Revision
216000.42210044S Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Turnhallen-Revision
217000.42210044S Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Turnhallen-Revision
217001.42210044S Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Turnhallen-Revision
Gesamt Deckungskreis
0418 G-Turnhallen-Revision / Sammelposten
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend / Nehmend
211000.07500044S Sammelposten / Turnhallen-Revision
211001.07500044S Sammelposten / Turnhallen-Revision
211002.07500044S Sammelposten / Turnhallen-Revision
211003.07500044S Sammelposten / Turnhallen-Revision
211004.07500044S Sammelposten / Turnhallen-Revision
211005.07500044S Sammelposten / Turnhallen-Revision
211006.07500044S Sammelposten / Turnhallen-Revision
211007.07500044S Sammelposten / Turnhallen-Revision
211008.07500044S Sammelposten / Turnhallen-Revision
211009.07500044S Sammelposten / Turnhallen-Revision
213000.07500044S Sammelposten / Turnhallen-Revision
215000.07500044S Sammelposten / Turnhallen-Revision
216000.07500044S Sammelposten / Turnhallen-Revision
217000.07500044S Sammelposten / Turnhallen-Revision
Legende:
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Seite: 75
Ansatz
11.900,00
5.400,00
5.400,00
11.900,00
17.900,00
13.000,00
12.700,00
23.000,00
31.000,00
132.200,00 *
Ansatz
1.500,00
1.500,00
1.000,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
3.000,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
2.500,00
2.500,00
4.000,00
4.000,00
30.500,00 *
Ansatz
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
650,00
0,00
Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste erstellt von:
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
erstellt für: erstellt für Planjahr: erstellt am: 01 Peine
2011
Martin Bartsch
14.02.2011 / 14:50:25
0418 G-Turnhallen-Revision / Sammelposten
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
217001.07500044S Sammelposten / Turnhallen-Revision
Gesamt Deckungskreis
0419 G-Turnhallen-Revision / BGA
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend / Nehmend
211000.07200044S Betriebs- und Geschäftsausstattung / Turnhallen-Revision
211001.07200044S Betriebs- und Geschäftsausstattung / Turnhallen-Revision
211002.07200044S Betriebs- und Geschäftsausstattung / Turnhallen-Revision
211003.07200044S Betriebs- und Geschäftsausstattung / Turnhallen-Revision
211004.07200044S Betriebs- und Geschäftsausstattung / Turnhallen-Revision
211005.07200044S Betriebs- und Geschäftsausstattung / Turnhallen-Revision
211006.07200044S Betriebs- und Geschäftsausstattung / Turnhallen-Revision
211007.07200044S Betriebs- und Geschäftsausstattung / Turnhallen-Revision
211008.07200044S Betriebs- und Geschäftsausstattung / Turnhallen-Revision
211009.07200044S Betriebs- und Geschäftsausstattung / Turnhallen-Revision
213000.07200044S Betriebs- und Geschäftsausstattung / Turnhallen-Revision
215000.07200044S Betriebs- und Geschäftsausstattung / Turnhallen-Revision
216000.07200044S Betriebs- und Geschäftsausstattung / Turnhallen-Revision
217000.07200044S Betriebs- und Geschäftsausstattung / Turnhallen-Revision
217001.07200044S Betriebs- und Geschäftsausstattung / Turnhallen-Revision
Gesamt Deckungskreis
0420 G-Ausstattung der Sekretariate mit EDV (Konto 4222)
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend / Nehmend
211000.42220013S Erwerb geringw. Vermögensgegenstände / Ausstattung der Sekretariate mit EDV
211001.42220013S Erwerb geringw. Vermögensgegenstände / Ausstattung der Sekretariate mit EDV
211002.42220013S Erwerb geringw. Vermögensgegenstände / Ausstattung der Sekretariate mit EDV
211003.42220013S Erwerb geringw. Vermögensgegenstände / Ausstattung der Sekretariate mit EDV
211004.42220013S Erwerb geringw. Vermögensgegenstände / Ausstattung der Sekretariate mit EDV
211005.42220013S Erwerb geringw. Vermögensgegenstände / Ausstattung der Sekretariate mit EDV
211006.42220013S Erwerb geringw. Vermögensgegenstände / Ausstattung der Sekretariate mit EDV
211007.42220013S Erwerb geringw. Vermögensgegenstände / Ausstattung der Sekretariate mit EDV
211008.42220013S Erwerb geringw. Vermögensgegenstände / Ausstattung der Sekretariate mit EDV
211009.42220013S Erwerb geringw. Vermögensgegenstände / Ausstattung der Sekretariate mit EDV
213000.42220013S Erwerb geringw. Vermögensgegenstände / Ausstattung der Sekretariate mit EDV
215000.42220013S Erwerb geringw. Vermögensgegenstände / Ausstattung der Sekretariate mit EDV
216000.42220013S Erwerb geringw. Vermögensgegenstände / Ausstattung der Sekretariate mit EDV
217000.42220013S Erwerb geringw. Vermögensgegenstände / Ausstattung der Sekretariate mit EDV
217001.42220013S Erwerb geringw. Vermögensgegenstände / Ausstattung der Sekretariate mit EDV
Gesamt Deckungskreis
0421 G-Ausstattung der Sekretariate mit EDV (Konto 0750)
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend / Nehmend
211000.07500013S Sammelposten / Ausstattung der Sekretariate mit EDV
Legende:
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Seite: 76
Ansatz
0,00
650,00 *
Ansatz
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
1.200,00 *
Ansatz
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
2.000,00 *
Ansatz
250,00
IV Seite 104

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste erstellt von:
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
erstellt für: erstellt für Planjahr: erstellt am: 01 Peine
2011
Martin Bartsch
14.02.2011 / 14:50:26
0421 G-Ausstattung der Sekretariate mit EDV (Konto 0750)
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
211001.07500013S Sammelposten / Ausstattung der Sekretariate mit EDV
211002.07500013S Sammelposten / Ausstattung der Sekretariate mit EDV
211003.07500013S Sammelposten / Ausstattung der Sekretariate mit EDV
211004.07500013S Sammelposten / Ausstattung der Sekretariate mit EDV
211005.07500013S Sammelposten / Ausstattung der Sekretariate mit EDV
211006.07500013S Sammelposten / Ausstattung der Sekretariate mit EDV
211007.07500013S Sammelposten / Ausstattung der Sekretariate mit EDV
211008.07500013S Sammelposten / Ausstattung der Sekretariate mit EDV
211009.07500013S Sammelposten / Ausstattung der Sekretariate mit EDV
213000.07500013S Sammelposten / Ausstattung der Sekretariate mit EDV
215000.07500013S Sammelposten / Ausstattung der Sekretariate mit EDV
216000.07500013S Sammelposten / Ausstattung der Sekretariate mit EDV
217000.07500013S Sammelposten / Ausstattung der Sekretariate mit EDV
217001.07500013S Sammelposten / Ausstattung der Sekretariate mit EDV
Gesamt Deckungskreis
0422 G-Unterhaltung der PCs in den Schulen
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend / Nehmend
211000.42210042S Unterhaltung der PCs in den Schulen
211001.42210042S Unterhaltung der PCs in den Schulen
211002.42210042S Unterhaltung der PCs in den Schulen
211003.42210042S Unterhaltung der PCs in den Schulen
211004.42210042S Unterhaltung der PCs in den Schulen
211005.42210042S Unterhaltung der PCs in den Schulen
211006.42210042S Unterhaltung der PCs in den Schulen
211007.42210042S Unterhaltung der PCs in den Schulen
211008.42210042S Unterhaltung der PCs in den Schulen
211009.42210042S Unterhaltung der PCs in den Schulen
213000.42210042S Unterhaltung der PCs in den Schulen
215000.42210042S Unterhaltung der PCs in den Schulen
216000.42210042S Unterhaltung der PCs in den Schulen
217000.42210042S Unterhaltung der PCs in den Schulen
217001.42210042S Unterhaltung der PCs in den Schulen
Gesamt Deckungskreis
0423 G-PC-Ausstattung an Schulen (Konto 4222)
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend / Nehmend
211000.42220042S Erwerb geringw. Vermögensgegenstände / PC-Ausstattung an Schulen
211001.42220042S Erwerb geringw. Vermögensgegenstände / PC-Ausstattung an Schulen
211002.42220042S Erwerb geringw. Vermögensgegenstände / PC-Ausstattung an Schulen
211003.42220042S Erwerb geringw. Vermögensgegenstände / PC-Ausstattung an Schulen
211004.42220042S Erwerb geringw. Vermögensgegenstände / PC-Ausstattung an Schulen
211005.42220042S Erwerb geringw. Vermögensgegenstände / PC-Ausstattung an Schulen
211006.42220042S Erwerb geringw. Vermögensgegenstände / PC-Ausstattung an Schulen
211007.42220042S Erwerb geringw. Vermögensgegenstände / PC-Ausstattung an Schulen
211008.42220042S Erwerb geringw. Vermögensgegenstände / PC-Ausstattung an Schulen
Legende:
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Seite: 77
Ansatz
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
4.000,00 *
Ansatz
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
4.000,00
32.000,00 *
Ansatz
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste erstellt von:
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
erstellt für: erstellt für Planjahr: erstellt am: 01 Peine
2011
Martin Bartsch
14.02.2011 / 14:50:27
0423 G-PC-Ausstattung an Schulen (Konto 4222)
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
211009.42220042S Erwerb geringw. Vermögensgegenstände / PC-Ausstattung an Schulen
213000.42220042S Erwerb geringw. Vermögensgegenstände / PC-Ausstattung an Schulen
215000.42220042S Erwerb geringw. Vermögensgegenstände / PC-Ausstattung an Schulen
216000.42220042S Erwerb geringw. Vermögensgegenstände / PC-Ausstattung an Schulen
217000.42220042S Erwerb geringw. Vermögensgegenstände / PC-Ausstattung an Schulen
217001.42220042S Erwerb geringw. Vermögensgegenstände / PC-Ausstattung an Schulen
Gesamt Deckungskreis
0424 G-PC-Ausstattung an Schulen (Konto 0750)
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend / Nehmend
211000.07500042S Sammelposten / PC-Ausstattung an Schulen
211001.07500042S Sammelposten / PC-Ausstattung an Schulen
211002.07500042S Sammelposten / PC-Ausstattung an Schulen
211003.07500042S Sammelposten / PC-Ausstattung an Schulen
211004.07500042S Sammelposten / PC-Ausstattung an Schulen
211005.07500042S Sammelposten / PC-Ausstattung an Schulen
211006.07500042S Sammelposten / PC-Ausstattung an Schulen
211007.07500042S Sammelposten / PC-Ausstattung an Schulen
211008.07500042S Sammelposten / PC-Ausstattung an Schulen
211009.07500042S Sammelposten / PC-Ausstattung an Schulen
213000.07500042S Sammelposten / PC-Ausstattung an Schulen
215000.07500042S Sammelposten / PC-Ausstattung an Schulen
216000.07500042S Sammelposten / PC-Ausstattung an Schulen
217000.07500042S Sammelposten / PC-Ausstattung an Schulen
217001.07500042S Sammelposten / PC-Ausstattung an Schulen
Gesamt Deckungskreis
0425 G-PC-Ausstattung an Schulen (Konto 0720)
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend / Nehmend
211000.07200042S BGA / PC-Ausstattung an Schulen
211001.07200042S BGA / PC-Ausstattung an Schulen
211002.07200042S BGA / PC-Ausstattung an Schulen
211003.07200042S BGA / PC-Ausstattung an Schulen
211004.07200042S BGA / PC-Ausstattung an Schulen
211005.07200042S BGA / PC-Ausstattung an Schulen
211006.07200042S BGA / PC-Ausstattung an Schulen
211007.07200042S BGA / PC-Ausstattung an Schulen
211008.07200042S BGA / PC-Ausstattung an Schulen
211009.07200042S BGA / PC-Ausstattung an Schulen
213000.07200042S BGA / PC-Ausstattung an Schulen
215000.07200042S BGA / PC-Ausstattung an Schulen
216000.07200042S BGA / PC-Ausstattung an Schulen
217000.07200042S BGA / PC-Ausstattung an Schulen
217001.07200042S BGA / PC-Ausstattung an Schulen
Gesamt Deckungskreis
Legende:
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Seite: 78
Ansatz
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
3.000,00 *
Ansatz
2.500,00
3.400,00
1.600,00
2.000,00
10.000,00
2.000,00
4.000,00
8.000,00
8.000,00
6.000,00
5.000,00
4.000,00
10.000,00
16.000,00
4.000,00
86.500,00 *
Ansatz
4.000,00
8.000,00
4.000,00
8.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
16.000,00
104.000,00 *
IV Seite 105

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste erstellt von:
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
erstellt für: erstellt für Planjahr: erstellt am: 01 Peine
2011
Martin Bartsch
14.02.2011 / 14:50:27
0426 G-EDV-Software für Schulen
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend / Nehmend
211000.00250000S DV-Software
211001.00250000S DV-Software
211002.00250000S DV-Software
211003.00250000S DV-Software
211004.00250000S DV-Software
211005.00250000S DV-Software
211006.00250000S DV-Software
211007.00250000S DV-Software
211008.00250000S DV-Software
211009.00250000S DV-Software
213000.00250000S DV-Software
215000.00250000S DV-Software
216000.00250000S DV-Software
217000.00250000S DV-Software
217001.00250000S DV-Software
Gesamt Deckungskreis
0427 G-Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für Schulen allgemein
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend / Nehmend
211000.42220000S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
211001.42220000S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
211002.42220000S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
211003.42220000S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
211004.42220000S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
211005.42220000S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
211006.42220000S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
211007.42220000S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
211008.42220000S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
211009.42220000S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
213000.42220000S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
215000.42220000S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
216000.42220000S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
217000.42220000S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
217001.42220000S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
Gesamt Deckungskreis
0428 G-Sammelposten für die Schulen allgemein
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend / Nehmend
211000.07500000S Sammelposten
211001.07500000S Sammelposten
211002.07500000S Sammelposten
211003.07500000S Sammelposten
211004.07500000S Sammelposten
211005.07500000S Sammelposten
211006.07500000S Sammelposten
Legende:
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Seite: 79
Ansatz
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.200,00
2.200,00 *
Ansatz
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 *
Ansatz
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste erstellt von:
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
erstellt für: erstellt für Planjahr: erstellt am: 01 Peine
2011
Martin Bartsch
14.02.2011 / 14:50:28
0428 G-Sammelposten für die Schulen allgemein
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
211007.07500000S Sammelposten
211008.07500000S Sammelposten
211009.07500000S Sammelposten
213000.07500000S Sammelposten
215000.07500000S Sammelposten
216000.07500000S Sammelposten
217000.07500000S Sammelposten
217001.07500000S Sammelposten
Gesamt Deckungskreis
0429 G-BGA für Schulen allgemein
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend / Nehmend
211000.07200000S BGA
211001.07200000S BGA
211002.07200000S BGA
211003.07200000S BGA
211004.07200000S BGA
211005.07200000S BGA
211006.07200000S BGA
211007.07200000S BGA
211008.07200000S BGA
211009.07200000S BGA
213000.07200000S BGA
215000.07200000S BGA
216000.07200000S BGA
217000.07200000S BGA
217001.07200000S BGA
Gesamt Deckungskreis
0430 G-Zahlungen für Schwimmunterricht der Schulen an die Stadtwerke Peine
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend / Nehmend
211000.44550000S Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
211001.44550000S Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
211002.44550000S Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
211003.44550000S Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
211004.44550000S Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
211005.44550000S Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
211006.44550000S Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
211007.44550000S Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
211008.44550000S Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
211009.44550000S Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
213000.44550000S Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
215000.44550000S Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
216000.44550000S Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
217000.44550000S Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
217001.44550000S Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
Legende:
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Seite: 80
Ansatz
250,00
250,00
250,00
250,00
0,00
250,00
250,00
250,00
3.500,00 *
Ansatz
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00 *
Ansatz
1.800,00
4.700,00
1.600,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
1.800,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
11.200,00
13.600,00
18.300,00
20.100,00
21.700,00
IV Seite 106

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste erstellt von:
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
erstellt für: erstellt für Planjahr: erstellt am: 01 Peine
2011
Martin Bartsch
14.02.2011 / 14:50:29
Gesamt Deckungskreis
0431 G-Schulen - Jugendbuchwoche
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend / Nehmend
211000.44910000S Jugendbuchwoche
211001.44910000S Jugendbuchwoche
211002.44910000S Jugendbuchwoche
211003.44910000S Jugendbuchwoche
211004.44910000S Jugendbuchwoche
211005.44910000S Jugendbuchwoche
211006.44910000S Jugendbuchwoche
211007.44910000S Jugendbuchwoche
211008.44910000S Jugendbuchwoche
211009.44910000S Jugendbuchwoche
213000.44910000S Jugendbuchwoche
215000.44910000S Jugendbuchwoche
216000.44910000S Jugendbuchwoche
217000.44910000S Jugendbuchwoche
217001.44910000S Jugendbuchwoche
Gesamt Deckungskreis
0432 G-Reinigung und Instandhaltung von Kunststofflaufbahnen
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend / Nehmend
216000.42120000S Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
217001.42120000S Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
424000.42120000S Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Gesamt Deckungskreis
0433 U-Zuwendung für Investitionstätigkeit für Sportstätten (Spenden)
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend
424000.21110000H Sonderposten aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen / Bund
Nehmend
424000.02420000S Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen
Gesamt Deckungskreis
0434 G-Zuwendung der KSK Peine vgl. Vorlage 2. Erg. 520/2006
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend / Nehmend
213000.07200045S Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verwendung der Spende der KSK Peine
215000.07200045S Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verwendung der Spende der KSK Peine
216000.07200045S Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verwendung der Spende der KSK Peine
217000.07200045S Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verwendung der Spende der KSK Peine
217001.07200045S Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verwendung der Spende der KSK Peine
Gesamt Deckungskreis
Legende:
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Seite: 81
127.800,00 *
Ansatz
400,00
500,00
300,00
600,00
500,00
600,00
400,00
600,00
600,00
600,00
600,00
500,00
1.600,00
600,00
400,00
8.800,00 *
Ansatz
2.500,00
2.500,00
2.500,00
7.500,00 *
Ansatz
0,00
0,00
0,00 *
Ansatz
9.000,00
9.000,00
10.000,00
9.000,00
9.000,00
46.000,00 *
Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste erstellt von:
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
erstellt für: erstellt für Planjahr: erstellt am: 01 Peine
2011
Martin Bartsch
14.02.2011 / 14:50:29
0435 U-Zweckbindung der Spende der KSK Peine für laufende Maßnahmen
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend
243000.31460045H Zuweisungen für laufende Zwecke von öffentlichen Sonderrechnungen / Spende der KSK Peine
Nehmend
243000.42711045S Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Spende der KSK Peine
Gesamt Deckungskreis
0440 G-Peiner Festsäle - Unterhaltung Inventar / Erwerb geringw. Vermögensgegenstände
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend / Nehmend
261000.42210000S Unterhaltung des beweglichen Vermögens
261000.42220000S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
Gesamt Deckungskreis
0441 G-Forum - Unterhaltung Inventar / Erwerb geringw. Vermögensgegenstände
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend / Nehmend
573001.42210000S Unterhaltung des beweglichen Vermögens
573001.42220000S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)
Gesamt Deckungskreis
0442 G-Peiner Festsäle - Betriebs- und Geschäftsausstattung
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend / Nehmend
261000.07100000S Betriebsvorrichtungen
261000.07200000S BGA
261000.07500000S Sammelposten
Gesamt Deckungskreis
0443 G-Forum - Betriebs- und Geschäftsausstattung
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend / Nehmend
573001.07100000S Betriebsvorrichtungen
573001.07200000S BGA
573001.07500000S Sammelposten
Gesamt Deckungskreis
0444 G-Nutzungsentgelte für Forum und Festsäle
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend / Nehmend
261000.42310000S Mieten und Pachten für Gebäude
261000.44580000S Erstattungen an übrige Bereiche
573001.42310000S Mieten und Pachten für Gebäude
573001.44580000S Erstattungen an übrige Bereiche
Gesamt Deckungskreis
Legende:
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Seite: 82
Ansatz
75.000,00
75.000,00
0,00 *
Ansatz
500,00
0,00
500,00 *
Ansatz
1.000,00
200,00
1.200,00 *
Ansatz
0,00
0,00
0,00
0,00 *
Ansatz
0,00
17.800,00
4.400,00
22.200,00 *
Ansatz
10.000,00
305.000,00
10.000,00
305.000,00
630.000,00 *
IV Seite 107

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste erstellt von:
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
erstellt für: erstellt für Planjahr: erstellt am: 01 Peine
2011
Martin Bartsch
14.02.2011 / 14:50:30
Seite: 83
0445 K-Büchereibudget
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Ansatz
Gebend
272000.31470000H Zuschüsse von privaten Unternehmen
272000.31480000H Zuschüsse von übrigen Bereichen
272000.33110000H Verwaltungsgebühren
272000.33210000H Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
272000.34210000H Erträge aus Verkauf
0,00
0,00
5.000,00
10.000,00
0,00
Gebend / Nehmend
272000.42210000S Unterhaltung des beweglichen Vermögens
272000.42220000S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
272000.42711000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen / Sachmittel
272000.44510000S GEZ - Gebühren
272000.44910000S Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
220,00
900,00
37.700,00
100,00
4.000,00
Gesamt Deckungskreis
42.920,00 *
0446 U-Zuschüsse für außerschulische Jugendbildung - Sachmittel
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Ansatz
Gebend
362100.31470000H Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen (u.a. Spenden)
362100.31480000H Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen (u.a. Spenden)
0,00
0,00
Nehmend
362100.42711000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen / Sachmittel
6.000,00
Gesamt Deckungskreis
0,00 *
0447 G-Kinder- & Jugenderholung / Aufwendungen Sach- u. Dienstl.
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Ansatz
Gebend / Nehmend
362200.42210000S Unterhaltung des beweglichen Vermögens
362200.42220000S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
362200.42711000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen / Sachmittel
800,00
600,00
21.000,00
Gesamt Deckungskreis
22.400,00 *
0448 U-Jugendzentren / Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Ansatz
Gebend
366001.31470000H Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
366001.31480000H Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
0,00
0,00
Nehmend
366001.42210000S Unterhaltung des beweglichen Vermögens
366001.42220000S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)
366001.42711000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen / Sachmittel
2.500,00
4.000,00
31.000,00
Gesamt Deckungskreis
0,00 *
0450 G-MZH/DGH - Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Ansatz
Gebend / Nehmend
Legende:
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste erstellt von:
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
erstellt für: erstellt für Planjahr: erstellt am: 01 Peine
2011
Martin Bartsch
14.02.2011 / 14:50:30
Seite: 84
0450 G-MZH/DGH - Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Ansatz
573002.42210000S Unterhaltung des beweglichen Vermögens
573002.42220000S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)
1.000,00
500,00
Gesamt Deckungskreis
1.500,00 *
0451 G-MZH/DGH - Betriebsvorrichtung, Betriebs- und Geschäftsauss
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Ansatz
Gebend / Nehmend
573002.07100000S Betriebsvorrichtungen
573002.07200000S BGA
573002.07500000S Sammelposten
0,00
0,00
500,00
Gesamt Deckungskreis
500,00 *
0452 G-Förderung des Sports - Betriebs- und Geschäftsausstattung
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Ansatz
Gebend / Nehmend
421000.07200000S Betriebs- und Geschäftsausstattung
421000.07500000S Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer
2.000,00
2.000,00
Gesamt Deckungskreis
4.000,00 *
0455 G-Jugendgästehaus - Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Ansatz
Gebend / Nehmend
366000.42210000S Unterhaltung des beweglichen Vermögens
366000.42220000S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)
500,00
500,00
Gesamt Deckungskreis
1.000,00 *
0456 G-Jugendgästehaus - Betriebs- und Geschäftsausstattung
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Ansatz
Gebend / Nehmend
366000.07100000S Betriebsvorrichtungen
366000.07200000S BGA
366000.07500000S Sammelposten
0,00
0,00
500,00
Gesamt Deckungskreis
500,00 *
0460 K-Kita Villa Kunterbunt /Duttenstedter Straße
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Ansatz
Gebend
365001.07200000H BGA
365001.07500000H Sammelposten
365001.31470000H Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
365001.31480000H Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
365001.35910000H Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit
365001.42210000S Unterhaltung des beweglichen Vermögens
365001.42220000S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
510,00
2.710,00
Legende:
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
IV Seite 108

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste erstellt von:
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
erstellt für: erstellt für Planjahr: erstellt am: 01 Peine
2011
Martin Bartsch
14.02.2011 / 14:50:30
0460 K-Kita Villa Kunterbunt /Duttenstedter Straße
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
365001.42711000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen / Sachmittel
365001.42713000S Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Sachmittel
365001.44290000S Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Gebend / Nehmend
365001.07200000S BGA
365001.07500000S Sammelposten
Gesamt Deckungskreis
0461 K-Kita Eulennest / Hölderlinstraße
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend
365002.07200000H BGA
365002.07500000H Sammelposten
365002.31470000H Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
365002.31480000H Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
365002.35910000H Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit
365002.42210000S Unterhaltung des beweglichen Vermögens
365002.42220000S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)
365002.42711000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen / Sachmittel
365002.42713000S Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Sachmittel
365002.44290000S Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Gebend / Nehmend
365002.07200000S BGA
365002.07500000S Sammelposten
Gesamt Deckungskreis
0462 K-Kita Bärenhöhle / Falkenberger Straße
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend
365003.07200000H BGA
365003.07500000H Sammelposten
365003.31470000H Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
365003.31480000H Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
365003.35910000H Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit
365003.42210000S Unterhaltung des beweglichen Vermögens
365003.42220000S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)
365003.42711000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen / Sachmittel
365003.42713000S Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Sachmittel
365003.44290000S Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Gebend / Nehmend
365003.07200000S BGA
365003.07500000S Sammelposten
Gesamt Deckungskreis
0463 K-Kita Lummerland / Südstadt
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend
Legende:
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Seite: 85
Ansatz
5.570,00
26.240,00
360,00
0,00
0,00
35.390,00 *
Ansatz
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
440,00
2.320,00
4.780,00
16.610,00
330,00
0,00
0,00
24.480,00 *
Ansatz
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150,00
780,00
1.600,00
8.640,00
210,00
0,00
0,00
11.380,00 *
Ansatz
Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste erstellt von:
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
erstellt für: erstellt für Planjahr: erstellt am: 01 Peine
2011
Martin Bartsch
14.02.2011 / 14:50:31
0463 K-Kita Lummerland / Südstadt
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
365004.07200000H BGA
365004.07500000H Sammelposten
365004.31470000H Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
365004.31480000H Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
365004.35910000H Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit
365004.42210000S Unterhaltung des beweglichen Vermögens
365004.42220000S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)
365004.42711000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen / Sachmittel
365004.42713000S Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Sachmittel
365004.44290000S Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Gebend / Nehmend
365004.07200000S BGA
365004.07500000S Sammelposten
Gesamt Deckungskreis
0464 K-Kita Pusteblume / Margaetenstraße
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend
365005.07200000H BGA
365005.07500000H Sammelposten
365005.31470000H Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
365005.31480000H Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
365005.35910000H Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit
365005.42210000S Unterhaltung des beweglichen Vermögens
365005.42220000S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)
365005.42711000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen / Sachmittel
365005.42713000S Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Sachmittel
365005.44290000S Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Gebend / Nehmend
365005.07200000S BGA
365005.07500000S Sammelposten
Gesamt Deckungskreis
0465 K-Kita Rappelkiste / Duttenstedt
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend
365010.07200000H BGA
365010.07500000H Sammelposten
365010.31470000H Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
365010.31480000H Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
365010.35910000H Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit
365010.42210000S Unterhaltung des beweglichen Vermögens
365010.42220000S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)
365010.42711000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen / Sachmittel
365010.42713000S Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Sachmittel
365010.44290000S Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Gebend / Nehmend
Legende:
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Seite: 86
Ansatz
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
460,00
2.480,00
5.100,00
23.378,00
340,00
0,00
0,00
31.758,00 *
Ansatz
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
430,00
2.280,00
4.690,00
23.740,00
320,00
0,00
0,00
31.460,00 *
Ansatz
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230,00
1.230,00
2.520,00
12.210,00
240,00
IV Seite 109

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste erstellt von:
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
erstellt für: erstellt für Planjahr: erstellt am: 01 Peine
2011
Martin Bartsch
14.02.2011 / 14:50:32
0465 K-Kita Rappelkiste / Duttenstedt
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
365010.07200000S BGA
365010.07500000S Sammelposten
Gesamt Deckungskreis
0466 K-Kita Rasselbande / Handorf
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend
365011.07200000H BGA
365011.07500000H Sammelposten
365011.31470000H Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
365011.31480000H Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
365011.35910000H Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit
365011.42210000S Unterhaltung des beweglichen Vermögens
365011.42220000S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)
365011.42711000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen / Sachmittel
365011.42713000S Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Sachmittel
365011.44290000S Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Gebend / Nehmend
365011.07200000S BGA
365011.07500000S Sammelposten
Gesamt Deckungskreis
0467 K-Kita Regenbogen / Rosenthal/Schwichelt
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend
365012.07200000H BGA
365012.07500000H Sammelposten
365012.31470000H Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
365012.31480000H Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
365012.35910000H Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit
365012.42210000S Unterhaltung des beweglichen Vermögens
365012.42220000S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)
365012.42711000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen / Sachmittel
365012.42713000S Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Sachmittel
365012.44290000S Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Gebend / Nehmend
365012.07200000S BGA
365012.07500000S Sammelposten
Gesamt Deckungskreis
0468 K-Kita Zwergenmühle / Stederdorf
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend
365013.07200000H BGA
365013.07500000H Sammelposten
365013.31470000H Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
Legende:
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Seite: 87
Ansatz
0,00
0,00
16.430,00 *
Ansatz
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
550,00
760,00
470,00
190,00
0,00
0,00
2.070,00 *
Ansatz
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180,00
930,00
1.920,00
800,00
220,00
0,00
0,00
4.050,00 *
Ansatz
0,00
0,00
0,00
Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste erstellt von:
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
erstellt für: erstellt für Planjahr: erstellt am: 01 Peine
2011
Martin Bartsch
14.02.2011 / 14:50:32
0468 K-Kita Zwergenmühle / Stederdorf
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
365013.31480000H Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
365013.35910000H Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit
365013.42210000S Unterhaltung des beweglichen Vermögens
365013.42220000S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)
365013.42711000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen / Sachmittel
365013.42713000S Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Sachmittel
365013.44290000S Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Gebend / Nehmend
365013.07200000S BGA
365013.07500000S Sammelposten
Gesamt Deckungskreis
0469 K-Kita Teichstraße / Stederdorf
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend
365014.07200000H BGA
365014.07500000H Sammelposten
365014.31470000H Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
365014.31480000H Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
365014.35910000H Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit
365014.42210000S Unterhaltung des beweglichen Vermögens
365014.42220000S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)
365014.42711000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen / Sachmittel
365014.42713000S Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Sachmittel
365014.44290000S Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Gebend / Nehmend
365014.07200000S BGA
365014.07500000S Sammelposten
Gesamt Deckungskreis
0470 K-Kita Kinderparadies / Dungelbeck
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend
365015.07200000H BGA
365015.07500000H Sammelposten
365015.31470000H Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
365015.31480000H Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
365015.35910000H Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit
365015.42210000S Unterhaltung des beweglichen Vermögens
365015.42220000S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)
365015.42711000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen / Sachmittel
365015.42713000S Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Sachmittel
365015.44290000S Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Gebend / Nehmend
365015.07200000S BGA
365015.07500000S Sammelposten
Gesamt Deckungskreis
Legende:
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Seite: 88
Ansatz
0,00
0,00
260,00
1.400,00
2.870,00
11.830,00
260,00
0,00
0,00
16.620,00 *
Ansatz
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180,00
930,00
1.920,00
16.740,00
220,00
0,00
0,00
19.990,00 *
Ansatz
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180,00
1.110,00
1.920,00
6.110,00
230,00
0,00
0,00
9.550,00 *
IV Seite 110

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste erstellt von:
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
erstellt für: erstellt für Planjahr: erstellt am: 01 Peine
2011
Martin Bartsch
14.02.2011 / 14:50:33
0471 K-Kita Löwenzahn / Hainwaldweg
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend
365016.07200000H BGA
365016.07500000H Sammelposten
365016.31470000H Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
365016.31480000H Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
365016.35910000H Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit
365016.42210000S Unterhaltung des beweglichen Vermögens
365016.42220000S Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €)
365016.42711000S Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen / Sachmittel
365016.42713000S Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Sachmittel
365016.44290000S Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Gebend / Nehmend
365016.07200000S BGA
365016.07500000S Sammelposten
Gesamt Deckungskreis
0481 G-Beschaffung von Inventar für die Kindertagesstätten (0750)
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend / Nehmend
365000.07500040S Sammelposten für Kindertagesstätten
365001.07500040S Sammelposten für Kindertagesstätten
365002.07500040S Sammelposten für Kindertagesstätten
365003.07500040S Sammelposten für Kindertagesstätten
365004.07500040S Sammelposten für Kindertagesstätten
365005.07500040S Sammelposten für Kindertagesstätten
365010.07500040S Sammelposten für Kindertagesstätten
365011.07500040S Sammelposten für Kindertagesstätten
365012.07500040S Sammelposten für Kindertagesstätten
365013.07500040S Sammelposten für Kindertagesstätten
365014.07500040S Sammelposten für Kindertagesstätten
365015.07500040S Sammelposten für Kindertagesstätten
365016.07500040S Sammelposten für Kindertagesstätten
Gesamt Deckungskreis
0482 G-Beschaffung von Inventar für die Kindertagesstätten (0720)
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend / Nehmend
365000.07200040S Betriebs- und Geschäftsausstattung für Kindertagesstätten
365001.07200040S Betriebs- und Geschäftsausstattung für Kindertagesstätten
365002.07200040S Betriebs- und Geschäftsausstattung für Kindertagesstätten
365003.07200040S Betriebs- und Geschäftsausstattung für Kindertagesstätten
365004.07200040S Betriebs- und Geschäftsausstattung für Kindertagesstätten
365005.07200040S Betriebs- und Geschäftsausstattung für Kindertagesstätten
365010.07200040S Betriebs- und Geschäftsausstattung für Kindertagesstätten
365011.07200040S Betriebs- und Geschäftsausstattung für Kindertagesstätten
365012.07200040S Betriebs- und Geschäftsausstattung für Kindertagesstätten
365013.07200040S Betriebs- und Geschäftsausstattung für Kindertagesstätten
Legende:
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Seite: 89
Ansatz
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
550,00
2.940,00
4.100,00
37.060,00
370,00
0,00
0,00
45.020,00 *
Ansatz
6.000,00
4.100,00
3.300,00
1.000,00
3.600,00
3.300,00
1.800,00
800,00
1.000,00
2.100,00
1.600,00
1.000,00
4.400,00
34.000,00 *
Ansatz
48.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.600,00
0,00
Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste erstellt von:
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
erstellt für: erstellt für Planjahr: erstellt am: 01 Peine
2011
Martin Bartsch
14.02.2011 / 14:50:34
0482 G-Beschaffung von Inventar für die Kindertagesstätten (0720)
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
365014.07200040S Betriebs- und Geschäftsausstattung für Kindertagesstätten
365015.07200040S Betriebs- und Geschäftsausstattung für Kindertagesstätten
365016.07200040S Betriebs- und Geschäftsausstattung für Kindertagesstätten
Gesamt Deckungskreis
0490 U-Bronzebuch zum Thema "Peiner Freischießen"
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Nehmend
281000.05100000S Kunstgegenstände
281000.21117000S Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen / private Unternehmen
Gesamt Deckungskreis
0650 G-Gutachterwettbewerb Schützenplatz/Werderstraße
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend / Nehmend
511000.42711020S Sachmittel / Gutachterwettbewerb Schützenplatz/Werderpark
511000.44580000S Erstattungen an übrige Bereiche
Gesamt Deckungskreis
0651 G-Stadtplanung - plan. Aufgaben, Kartenmaterial u. Gutachten
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend / Nehmend
511000.42711010S Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Kartenmaterial
511000.44290000S Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
541000.44290000S Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Gesamt Deckungskreis
0690 G-Grundstückskauf
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend / Nehmend
111190.01200000S Ackerland
111190.01900000S Bauland für Wohngebäude
111190.01920000S Sonstige unbebaute Grundstücke
111190.02110000S Grund und Boden mit Wohnbauten
111190.02120000S Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten
111190.09602910S Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden
111190.09621200S Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Ackerland
111190.09621900S Bauland für Wohngebäude
571000.01910000S Bauland für Gewerbe
Gesamt Deckungskreis
0691 U-Abwasserbeiträge und Erschließungsbeiträge
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend
Legende:
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Seite: 90
Ansatz
0,00
0,00
0,00
57.800,00 *
Ansatz
10.000,00
0,00
0,00 *
Ansatz
70.000,00
40.000,00
110.000,00 *
Ansatz
5.500,00
102.400,00
10.000,00
117.900,00 *
Ansatz
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
285.000,00
0,00
785.000,00 *
Ansatz
IV Seite 111

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste erstellt von:
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
erstellt für: erstellt für Planjahr: erstellt am: 01 Peine
2011
Martin Bartsch
14.02.2011 / 14:50:34
0691 U-Abwasserbeiträge und Erschließungsbeiträge
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
111250.33210000H Abwasserbeiträge und Erschließungsbeiträge
Nehmend
111250.44550000S Erstattung der Abwasserbeiträge und Erschließungsbeiträge an die SEP
Gesamt Deckungskreis
0692 K-Versicherungen / KSA
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend
111190.50120000H Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.
111230.50120000H Empfangene Schadensersatzleistungen
111230.51130000S Geleisteter Schadensersatz
111240.50120000H Empfangene Schadensersatzleistungen
122040.50120000H Empfangene Schadensersatzleistungen
122050.50120000H Empfangene Schadensersatzleistungen
126000.50120000H Empfangene Schadensersatzleistungen
211000.50120000H Empfangene Schadensersatzleistungen
211001.50120000H Empfangene Schadensersatzleistungen
211002.50120000H Empfangene Schadensersatzleistungen
211003.50120000H Empfangene Schadensersatzleistungen
211004.50120000H Empfangene Schadensersatzleistungen
211005.50120000H Empfangene Schadensersatzleistungen
211006.50120000H Empfangene Schadensersatzleistungen
211007.50120000H Empfangene Schadensersatzleistungen
211008.50120000H Empfangene Schadensersatzleistungen
211009.50120000H Empfangene Schadensersatzleistungen
213000.50120000H Empfangene Schadensersatzleistungen
215000.50120000H Empfangene Schadensersatzleistungen
216000.50120000H Empfangene Schadensersatzleistungen
217000.50120000H Empfangene Schadensersatzleistungen
217001.50120000H Empfangene Schadensersatzleistungen
243000.50120000H Empfangene Schadensersatzleistungen
261000.50120000H Empfangene Schadensersatzleistungen
272000.50120000H Empfangene Schadensersatzleistungen
281000.50120000H Empfangene Schadensersatzleistungen
315400.50120000H Empfangene Schadensersatzleistungen
315500.50120000H Empfangene Schadensersatzleistungen
315600.50120000H Empfangene Schadensersatzleistungen
365000.50120000H Empfangene Schadensersatzleistungen
365001.50120000H Empfangene Schadensersatzleistungen
365002.50120000H Empfangene Schadensersatzleistungen
365003.50120000H Empfangene Schadensersatzleistungen
365004.50120000H Empfangene Schadensersatzleistungen
365005.50120000H Empfangene Schadensersatzleistungen
365010.50120000H Empfangene Schadensersatzleistungen
365011.50120000H Empfangene Schadensersatzleistungen
365012.50120000H Empfangene Schadensersatzleistungen
365013.50120000H Empfangene Schadensersatzleistungen
365014.50120000H Empfangene Schadensersatzleistungen
365015.50120000H Empfangene Schadensersatzleistungen
Legende:
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Seite: 91
Ansatz
0,00
0,00
0,00 *
Ansatz
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste erstellt von:
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
erstellt am:
erstellt für:
erstellt für Planjahr:
0692 K-Versicherungen / KSA
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
365016.50120000H Empfangene Schadensersatzleistungen
366000.50120000H Empfangene Schadensersatzleistungen
366001.50120000H Empfangene Schadensersatzleistungen
424000.50120000H Empfangene Schadensersatzleistungen
523000.50120000H Empfangene Schadensersatzleistungen
541000.50120000H Empfangene Schadensersatzleistungen
545000.50120000H Empfangene Schadensersatzleistungen
545001.50120000H Empfangene Schadensersatzleistungen
547000.50120000H Empfangene Schadensersatzleistungen
551000.50120000H Empfangene Schadensersatzleistungen
552000.50120000H Empfangene Schadensersatzleistungen
571000.50120000H Empfangene Schadensersatzleistungen
571001.50120000H Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.
573000.50120000H Empfangene Schadensersatzleistungen
573005.50120000H Empfangene Schadensersatzleistungen
Gebend / Nehmend
111190.51130000S Geleisteter Schadensersatz u.ä.
111240.51130000S Geleisteter Schadensersatz
122040.51130000S Geleisteter Schadensersatz
122050.51130000S Geleisteter Schadensersatz
126000.51130000S Geleisteter Schadensersatz
211000.51130000S Geleisteter Schadensersatz
211001.51130000S Geleisteter Schadensersatz
211002.51130000S Geleisteter Schadensersatz
211003.51130000S Geleisteter Schadensersatz
211004.51130000S Geleisteter Schadensersatz
211005.51130000S Geleisteter Schadensersatz
211006.51130000S Geleisteter Schadensersatz
211007.51130000S Geleisteter Schadensersatz
211008.51130000S Geleisteter Schadensersatz
211009.51130000S Geleisteter Schadensersatz
213000.51130000S Geleisteter Schadensersatz
215000.51130000S Geleisteter Schadensersatz
216000.51130000S Geleisteter Schadensersatz
217000.51130000S Geleisteter Schadensersatz
217001.51130000S Geleisteter Schadensersatz
243000.51130000S Geleisteter Schadensersatz
261000.51130000S Geleisteter Schadensersatz
272000.51130000S Geleisteter Schadensersatz
281000.51130000S Geleisteter Schadensersatz
315400.51130000S Geleisteter Schadensersatz
315500.51130000S Geleisteter Schadensersatz
315600.51130000S Geleisteter Schadensersatz
365000.51130000S Geleisteter Schadensersatz
365001.51130000S Geleisteter Schadensersatz
365002.51130000S Geleisteter Schadensersatz
365003.51130000S Geleisteter Schadensersatz
365004.51130000S Geleisteter Schadensersatz
365005.51130000S Geleisteter Schadensersatz
365010.51130000S Geleisteter Schadensersatz
Legende:
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
14.02.2011 / 14:50:35
Martin Bartsch
01 Peine
2011
Seite: 92
Ansatz
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
IV Seite 112

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste erstellt von:
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
erstellt für: erstellt für Planjahr: erstellt am: 01 Peine
2011
Martin Bartsch
14.02.2011 / 14:50:36
Seite: 93
0692 K-Versicherungen / KSA
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Ansatz
365011.51130000S Geleisteter Schadensersatz
365012.51130000S Geleisteter Schadensersatz
365013.51130000S Geleisteter Schadensersatz
365014.51130000S Geleisteter Schadensersatz
365015.51130000S Geleisteter Schadensersatz
365016.51130000S Geleisteter Schadensersatz
366000.51130000S Geleisteter Schadensersatz
366001.51130000S Geleisteter Schadensersatz
424000.51130000S Geleisteter Schadensersatz
523000.51130000S Geleisteter Schadensersatz
541000.51130000S Geleisteter Schadensersatz
545000.51130000S Geleisteter Schadensersatz
545001.51130000S Geleisteter Schadensersatz
547000.51130000S Geleisteter Schadensersatz
551000.51130000S Geleisteter Schadensersatz
552000.51130000S Geleisteter Schadensersatz
571000.51130000S Geleisteter Schadensersatz
571001.51130000S Geleisteter Schadensersatz u.ä.
573000.51130000S Geleisteter Schadensersatz
573005.51130000S Geleisteter Schadensersatz
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Gesamt Deckungskreis
0,00 *
0693 G-Ausgaben wg. Altlasten/energet. Untersuchung von Gebäuden
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Ansatz
Gebend / Nehmend
561000.42910000S Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
561000.44290000S Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
6.000,00
3.500,00
Gesamt Deckungskreis
9.500,00 *
0695 K-Stadtsanierung - "Südstadt" Soziale Stadt / Zuschüsse und Kauf von materiellem und immateriellem Vermögen
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Ansatz
Gebend
511010.21511000H- 692-000001
893.000,00
Gebend / Nehmend
Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen / Land -
Sanierungsgebiet Südstadt
511010.00400018S- 692-000001
Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse an übrige Bereiche - Sanierungsgebiet Südstadt
511010.02910000S- 692-000001
547.000,00
0,00
Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden - Sanierungsgebiet
511010.03100000S- 692-000001 Südstadt
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens - Sanierungsgebiet Südstadt
511010.03500000S- 692-000001
Straßen, Wege, Plätze - Sanierungsgebiet Südstadt
511010.09602910S- 692-000001
0,00
0,00
130.000,00
Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden - Sanierungsgebiet
Südstadt
Legende:
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste erstellt von:
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
erstellt für: erstellt für Planjahr: erstellt am: 01 Peine
2011
Martin Bartsch
14.02.2011 / 14:50:37
Seite: 94
0695 K-Stadtsanierung - "Südstadt" Soziale Stadt / Zuschüsse und Kauf von materiellem und immateriellem Vermögen
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Ansatz
511010.09602920S- 692-000001
0,00
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen
511010.09613100S- 692-000001 Betriebsgebäuden - Sanierungsgebiet Südstadt
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens - Sanierungsgebiet Südstadt
511010.09613500S- 692-000001
Straßen, Wege, Plätze - Sanierungsgebiet Südstadt
0,00
663.000,00
Gesamt Deckungskreis
1.340.000,00 *
0696 K-Stadtsanierung - "Südstadt" Soziale Stadt / Sachmittel und Dienstleistungen
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Ansatz
Gebend
511010.31410000H- 692-000001
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sanierungsgebiet Südstadt
107.000,00
Gebend / Nehmend
511010.42711000S- 692-000001
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Sachmittel - Sanierungsgebiet Südstadt
511010.42910000S- 692-000001
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Sanierungsgebiet Südstadt
40.000,00
120.000,00
Gesamt Deckungskreis
160.000,00 *
0697 K-Stadtsanierung - Rosenhagen / Zuschüsse und Kauf von materiellem und immateriellem Vermögen
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Ansatz
Gebend
511010.21511000H- 692-000002
492.600,00
Gebend / Nehmend
Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen / Land -
Sanierungsgebiet Rosenhagen
511010.00400018S- 692-000002
Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse an übrige Bereiche - Sanierungsgebiet Rosenhagen
511010.02910000S- 692-000002
650.000,00
0,00
Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden - Sanierungsgebiet
511010.02920000S- 692-000002 Rosenhagen
0,00
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen
511010.03100000S- 692-000002 Betriebsgebäuden - Sanierungsgebiet Rosenhagen
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens - Sanierungsgebiet Rosenhagen
511010.09602910S- 692-000002
0,00
0,00
Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden - Sanierungsgebiet
511010.09602920S- 692-000002 Rosenhagen
239.000,00
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen
511010.09613100S- 692-000002 Betriebsgebäuden - Sanierungsgebiet Rosenhagen
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens - Sanierungsgebiet Rosenhagen
511010.09613500S- 692-000002
Straßen, Wege, Plätze - Sanierungsgebiet Rosenhagen
0,00
0,00
Gesamt Deckungskreis
889.000,00 *
Legende:
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
IV Seite 113

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste erstellt von:
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
erstellt für: erstellt für Planjahr: erstellt am: 01 Peine
2011
Martin Bartsch
14.02.2011 / 14:50:38
0698 K-Stadtsanierung - Rosenhagen Soziale Stadt / Sachmittel und Dienstleistungen
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend
511010.31410000H- 692-000002
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sanierungsgebiet Rosenhagen
Gebend / Nehmend
511010.42711000S- 692-000002
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Sachmittel - Sanierungsgebiet Rosenhagen
511010.42910000S- 692-000002
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Sanierungsgebiet Rosenhagen
Gesamt Deckungskreis
0699 U-Parkeinrichtungen - Abwicklung aus Vorjahren
(Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend
546000.50290000H Sonstige periodenfremde Erträge
Nehmend
546000.51290000S Sonstige periodenfremde Aufwendungen
Gesamt Deckungskreis
0710 G-ÖPNV / Bahnhof - Betriebs- und Geschäftsausstattung
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend / Nehmend
547000.07200000S BGA
547000.07500000S Sammelposten
Gesamt Deckungskreis
0860 K-Technische Dienstleistungen - Fahrzeuge, Betriebsvorrichtungen, Maschinen u. techn. Anlagen
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend
573000.06100000H Fahrzeuge
573000.06200000H Maschinen
573000.06210000H Technische Anlagen
573000.07100000H Betriebsvorrichtungen
573000.06100000H- 680-000004
Fahrzeuge - Straßenreinigung
573000.06200000H- 680-000004
Maschinen und technische Anlagen - Straßenreinigung
573000.06210000H- 680-000004
Technische Anlagen - Straßenreinigung
573000.07100000H- 680-000004
Betriebsvorrichtungen - Straßenreinigung
Gebend / Nehmend
573000.06100000S Fahrzeuge
573000.06200000S Maschinen
573000.06210000S Technische Anlagen
573000.07100000S Betriebsvorrichtungen
573000.06100000S- 680-000004
Fahrzeuge - Straßenreinigung
Legende:
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Seite: 95
Ansatz
33.400,00
10.000,00
40.000,00
50.000,00 *
Ansatz
0,00
0,00
0,00 *
Ansatz
0,00
1.000,00
1.000,00 *
Ansatz
2.500,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
245.000,00
130.000,00
0,00
0,00
0,00
Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste erstellt von:
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
erstellt für: erstellt für Planjahr: erstellt am: 01 Peine
2011
Martin Bartsch
14.02.2011 / 14:50:39
0860 K-Technische Dienstleistungen - Fahrzeuge, Betriebsvorrichtungen, Maschinen u. techn. Anlagen
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
573000.06200000S- 680-000004
Maschinen und technische Anlagen - Straßenreinigung
573000.06210000S- 680-000004
Technische Anlagen - Straßenreinigung
573000.07100000S- 680-000004
Betriebsvorrichtungen - Straßenreinigung
Gesamt Deckungskreis
0861 K-Technische Dienstleistungen - BGA / Sammelposten
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend
573000.07200000H BGA
573000.07500000H Sammelposten
573000.07200000H- 680-000004
Betriebs- und Geschäftsausstattung - Straßenreinigung
573000.07500000H- 680-000004
Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer -
573000.07500000H- 680-000003 Straßenreinigung
Sammelposten für die Starßenunterhaltung - Straßenunterhaltung
Gebend / Nehmend
573000.07200000S BGA
573000.07500000S Sammelposten
573000.07200000S- 680-000004
Betriebs- und Geschäftsausstattung - Straßenreinigung
573000.07500000S- 680-000004
Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer -
573000.07500000S- 680-000003 Straßenreinigung
Sammelposten für die Starßenunterhaltung - Straßenunterhaltung
Gesamt Deckungskreis
0864 G-Technische Dienstleistungen - Haltung von Fahrzeugen
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend / Nehmend
573000.42510000S Haltung von Fahrzeugen/Betriebsstoffe
573000.42511000S Haltung von Fahrzeugen/Unterhaltung
573000.42513000S Haltung von Fahrzeugen / Steuern
573000.42510000S- 680-000004
Haltung von Fahrzeugen / Betriebsstoffe - Straßenreinigung
573000.42511000S- 680-000004
Haltung von Fahrzeugen / Unterhaltung - Straßenreinigung
573000.42513000S- 680-000004
Haltung von Fahrzeugen / Steuern - Straßenreinigung
Gesamt Deckungskreis
0865 G-Techn. Dienstleistung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Legende:
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Seite: 96
Ansatz
35.000,00
0,00
0,00
410.000,00 *
Ansatz
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
23.000,00
0,00
0,00
15.000,00
48.000,00 *
Ansatz
145.000,00
200.000,00
15.000,00
20.000,00
50.000,00
500,00
430.500,00 *
Ansatz
IV Seite 114

Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste erstellt von:
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
erstellt für: erstellt für Planjahr: erstellt am: 01 Peine
2011
Martin Bartsch
14.02.2011 / 14:50:40
0865 G-Techn. Dienstleistung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend / Nehmend
573000.42414000S Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen Anlagen/ sonstige Kosten
573000.42414000S- 680-000004
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / sonstige Kosten - Straßenreinigung
Gesamt Deckungskreis
0866 G-Techn.Dienstleistung - Mieten für Maschinen
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend / Nehmend
573000.42313000S- 680-000003
Mieten für Maschinen - Straßenunterhaltung
573000.42313000S- 680-000002
Mieten für Maschinen - Gärtnerei
Gesamt Deckungskreis
0867 G-Straßenrein./Techn.Dienstleistung-Erstatt. übrige Bereiche
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend / Nehmend
573000.44580000S Erstattungen an übrige Bereiche
573000.44580000S- 680-000004
Erstattungen an übrige Bereiche - Straßenreinigung
Gesamt Deckungskreis
0868 G-Straßenrein./Techn.Dienstleistung-Dienst- u.Schutzkleidung
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend / Nehmend
573000.42610000S Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
573000.42611000S Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- & Schutzkleidung
573000.42610000S- 680-000004
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Straßenreinigung
Gesamt Deckungskreis
0869 G-Straßenrein./Techn.Dienstleist.-besondere Verwaltungs- und Betriesaufwendungen
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend / Nehmend
573000.42713000S Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Sachmittel
573000.42713000S- 680-000004
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Sachmittel - Straßenreinigung
Gesamt Deckungskreis
0870 G-Straßenrein./Techn. Dienstleist. -Unterhaltung bew.Vermög.
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend / Nehmend
573000.42210000S Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Legende:
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Seite: 97
Ansatz
65.000,00
40.000,00
105.000,00 *
Ansatz
5.000,00
15.000,00
20.000,00 *
Ansatz
5.000,00
5.000,00
10.000,00 *
Ansatz
1.000,00
27.500,00
1.500,00
30.000,00 *
Ansatz
120.000,00
50.000,00
170.000,00 *
Ansatz
60.000,00
Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste erstellt von:
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen
erstellt für: erstellt für Planjahr: erstellt am: 01 Peine
2011
Martin Bartsch
14.02.2011 / 14:50:41
0870 G-Straßenrein./Techn. Dienstleist. -Unterhaltung bew.Vermög.
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
573000.42210000S- 680-000004
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Straßenreinigung
Gesamt Deckungskreis
0871 G-Techn. Dienstleistung - Erwerb geringwertigen Vermögens
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend / Nehmend
573000.42220000S- 680-000004
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Straßenreinigung
573000.42220000S- 680-000003
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Straßenunterhaltung
573000.42220000S- 680-000002
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Gärtnerei
573000.42220000S- 680-000001
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Zentrale Dienste
Gesamt Deckungskreis
0873 G-Technische Dienstleistungen - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Produkt-Sachkonto
Bezeichnung
Gebend / Nehmend
573000.42910000S- 680-000003
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Straßenunterhaltung
573000.42910000S- 680-000002
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Gärtnerei
Gesamt Deckungskreis
*** Ende der Liste ***
Legende:
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Seite: 98
Ansatz
10.000,00
70.000,00 *
Ansatz
2.000,00
55.000,00
10.000,00
10.000,00
77.000,00 *
Ansatz
10.000,00
10.000,00
20.000,00 *
IV Seite 115

- l e e r -
IV Seite 116

IV Seite 117
Übersicht über die Zweckbindung und Übertragbarkeit von Produktsachkonten
Nachfolgende Haushaltsvermerke im Sinne von § 18 GemHKVO werden eingerichtet.
Produktsachkonto
Übersicht über die Zweckbindung
Bezeichnung / Bedeutung
111007.68180000 Zuwendungen für Investitionstätigkeit - Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten
Die Einzahlungen sind zweckgebunden für die Errichtung von zwei LED-
Leuchten zur Beleuchtung des Schulweges Am Heidacker im Ortsteil Stederdorf.
111020.31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
111020.31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
111020.31420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)
111020.31480000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
für die Projekte:
010-000001,
010-000002 und
010-000003
sind zweckgebunden für den Aufwand der Projekte 010-000001, 010-000002 und
010-000003 bei 111020.42310000, 111020.42711000, 111020.42910000,
111020.43180000, 111020.44210000, 111020.44290000, 111020.44580000 und
111020.44910000.
111220.36100000 Zinserträge vom Bund
sind zweckgebunden für den Aufwand bei 111220.43180000, 111220.43180010
und 111220.44310120.
111220.36170000 Zinserträge von Kreditinstituten
sind zweckgebunden für den Aufwand bei 111220.43180000, 111220.43180010
und 111220.44310120.
243000.31410000 Landeszuweisung für Systembetreuung in Schulen
ist zweckgebunden für den Aufwand der Konten 42210042 und 42220042 im
Produktbereich 21 – 24 Schulträgeraufgaben.
243000.31460045 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
sind zweckgebunden für den Aufwand bei 243000.42711045.
315500.31470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen
sind zweckgebunden für den Aufwand bei 315500.42220000.
315500.31480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
sind zweckgebunden für den Aufwand bei 315500.42220000.
362200.3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
sind zweckgebunden für den Aufwand bei 362200.40190000, 362200.42220000
und 362200.42711000.
362200.34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
sind zweckgebunden für den Aufwand bei 362200.40190000, 362200.42220000
und 362200.42711000.
363630.31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
sind zweckgebunden für den Aufwand bei 363630.43180000.
Die Konten 31470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
für die Produktgruppe
365 Tageseinrichtungen
für Kinder.
Die Konten 31480000
für die Produktgruppe
365 Tageseinrichtungen
für Kinder.
sind zweckgebunden für den Aufwand bei den Konten 42210000, 42220000,
42711000, 42713000 und 44290000 für die
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder.
Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
sind zweckgebunden für den Aufwand bei den Konten 42210000, 42220000,
42711000, 42713000 und 44290000 für die
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder.

IV Seite 118
561000.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
sind zweckgebunden für den Aufwand bei 561000.42711000.
571001.34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
sind zweckgebunden für den Aufwand bei 571001.42410010.

IV Seite 119
IV Seite 118
Nachfolgende Haushaltsvermerke im Sinne von § 20 Abs. 2 GemHKVO werden eingerichtet.
Übersicht über die Übertragbarkeit
Produktsachkonto Bezeichnung / Bedeutung
111020.42310000, Mieten und Pachten für Gebäude
111020.42711000, Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Sachmittel
111020.42910000, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
111020.43180000, Zuschüsse an übrige Bereiche
111020.44210000, Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
111020.44290000, Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
111020.44580000 und Erstattungen an übrige Bereiche
111020.44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
für die Projekte: werden für zeitlich übertragbar erklärt.
010-000001,
010-000002 und
010-000003
111140.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
werden für zeitlich übertragbar erklärt.
111160.44310120 Sonstiger Geschäftsaufwand
wird für zeitlich übertragbar erklärt.
126000.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
wird für zeitlich übertragbar erklärt.
126000.42611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- & Schutzkleidung
werden für zeitlich übertragbar erklärt.
42210042
Unterhaltung der PCs in den Schulen
im Produktbereich wird für zeitlich übertragbar erklärt.
21 – 24 Schulträgeraufgaben
42220042
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände / PC-Ausstattung an Schulen
im Produktbereich wird für zeitlich übertragbar erklärt.
21 – 24 Schulträgeraufgaben
42220043
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für Ganztagsagebote an Schulen
für die Produkte wird für zeitlich übertragbar erklärt.
211001, 211003,
211008, 211009,
213000, 215000,
216000, 217000 und
217001
44290000
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten für
für die Produkte den Ganztagsbetrieb
211001, 211003, werden für zeitlich übertragbar erklärt.
211008, 211009,
213000, 215000,
216000, 217000 und
217001
561000.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
wird für zeitlich übertragbar erklärt.

- l e e r -
IV Seite 120

IV Seite 121
Stellenplan
für das
Jahr 2011
Stand:01.01.2011

IV Seite 122
Abkürzungsverzeichnis zum Stellenplan 2011
Abkürzung
Bedeutung
kw
künftig wegfallend
ku
künftig umzuwandeln
gt
ganztags
vm
vormittags
nm
nachmittags
LZ
Lohnzuschlag
ATZ
Altersteilzeit
* derzeitige/s Besoldung/Entgelt
EZ
Erschwerniszuschlag

IV Seite 123
Stellenplan der Stadt Peine
für das Haushaltsjahr 2011
Inhaltsübersicht:
A. Beamtinnen und Beamte
B. Öffentlich Beschäftigte
Anmerkung:
Es richten sich die Bezüge
der Beamtinnen und Beamten nach dem BBesG/LBesG und der Nds.
Kommunalbesoldungsverordnung (NKBesVO),
der öffentlich Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD).

IV Seite 124
Stellenplan
Teil A: Beamte
lfd. Nr. Laufbahngruppen und Besold.- Zahl der Stellen Zahl der Stellen im Vorjahr
Amtsbezeichnungen gruppe im Haushaltsjahr 2011 davon am 30.06.2010
insgesamt
tatsächlich besetzt
mit
insgesamt Beamte Beschäftigte nicht besetzt
1 2 3 4 5 6 7 8
Beamte auf Zeit
1 Bürgermeister B 5 1 1 1
2 Dezernent II B 3 1 1 1
3 Dezernent I B 2 1 1 1
Laufbahngruppe 2
4 Städtischer Direktor A 15 1 1 1
5 Baudirektor A 15 1 1 1
6 Bauoberrat A 14 1 1 1
Laufbahngruppe 2
7 Stadtoberamtsrat A 13 6 6 5 1
8 Bauoberamtsrätin A 13 1 1 1
9 Stadtamtsrat/rätin A 12 5 5 5
11 Stadtamtmann/frau A 11 11,5 10,5 7,5 2 1
12 Stadtamtmann/frau A 11 1 0
(Leerstelle)
13 Bauamtfrau A 11 1 1 1
14 Stadtoberinspektor/in A 10 13 13,5 7,5 6
15 Stadtoberinspektor/in A 10 2 2 2
(Leerstelle)
16 Bauoberinspektorin A 10 1 1 1
17 Stadtinspektor/in A 9 7 7 3 3 1
18 Stadtinspektor/in A 9 1
(Leerstelle)
Laufbahngruppe 1
19 Stadtamtsinspektor A 9 4 4 4
20 Stadtobersekretär/in A 7 1 1 1
21 Stadtsekretär/in A 6 2 2 1 1
gesamt: 62,5 60 43 14 3

IV Seite 125
Teil B: Beschäftigte
lfd. Funktionsbezeichnungen Entgelt- Zahl der Stellen Zahl der Stellen im Vorjahr
Nr. gruppe im Hauhaltsjahr davon am 30.06.2010
2011
insgesamt tatsächlich besetzt nicht besetzt
1 2 3 4 5 6 7
1 Ingenieur 14 1 1 1
2 Stabstelle Betriebswirtschaft 12 1 1 1
3 Ingenieur 12 2 2 2
4 Ingenieur 11 8 8 8
5 Gleichstellungsbeauftragte 11 1 1 1
6 Büchereileiterin 10 1 1 1
7 Sachbearbeiter 10 1 1 1
8 Ingenieur 10 9 10 8 2
9 Freistellung Personalrat 10 1 1 1
10 Freistellung Personalrat 9 1 1 1
11 Sachbearbeiter 9 7 8 8
12 EDV-Sachbearbeiter 9 4 4 4
13 Dipl.-Bibliothekare 9 1,5 1,5 1,5
14 Gärtnermeister 9 2 2 2
15 Bautechniker 8 2 2 2
16 Sachbearbeiter 8 29,5 27,5 27,5
17 Sachgebietsleitungen 8 3 3 3
18 Gerätewart 8 1 1 1
19 Gärtner (Vorarbeiter) 7 1 1 1
20 Bauaufseher 6 1 1 1
21 Straßenmeister 6 1 1 1
22 Sachbearbeiter 6 33,5 31,5 31,5
23 Hausmeister 6 1 1 1
24 Schulhausmeister 6 2 2 2
gesamt: 115,5 113,5 111,5 2

lfd. Funktionsbezeichnungen Entgelt- Zahl der Stellen Zahl der Stellen im Vorjahr
Nr. gruppe im Hauhaltsjahr davon am 30.06.2010
2011
insgesamt tatsächlich besetzt nicht besetzt
1 2 3 4 5 6 7
Übertrag: 115,5 113,5 111,5 2
25 Bauzeichner 6 3,5 3,5 3,5
IV Seite 126
26 Maurer/ Steinsetzer 6 5 5 5
27 Tischler 6 2 2 2
28 Schlosser 6 2 2 2
29 KFZ - Mechaniker 6 1 1 1
30 Maler 6 2 2 2
31 Gärtner 6 7 7 7
32 Gärtner (Vorarbeiter) 6 5 5 5
33 Elektriker 6 2,5 2,5 2,5
34 Schulsekretärin 5 11,5 11 11
35 Bekleidungswart 5 1 1 1
36 Schulhausmeister 5 7 7 7
37 Bauzeichner 5 1 1 1
38 Personalratsarbeit 5 1 1 1
39 Sachbearbeiter 5 18,5 20 20
40 FA für Medien- u. Info. 5 3 3 3
(Bibliotheksassistentin)
41 Ersatzhausmeister 5 4 4 4
42 Hausmeister/Fahrer 5 4 4 4
43 Straßenkontrolleure 5 2 2 2
44 Politesse 5 3 3 3
45 Fahrer 5 7 7 7
46 Gartenarbeiter (Fahrer) 5 4 4 4
47 Arbeiter 5 6 6 6 0
48 Vorarbeiter 5 1 1 1
gesamt: 219,5 218,5 216,5 2

lfd. Funktionsbezeichnungen Entgelt- Zahl der Stellen Zahl der Stellen im Vorjahr
Nr. gruppe im Hauhaltsjahr davon am 30.06.2010
2011
insgesamt tatsächlich besetzt nicht besetzt
1 2 3 4 5 6 7
Übertrag: 219,5 218,5 216,5 2
49 Gärtner 5 8 8 8
IV Seite 127
50 Arbeiter 4 9 9 9
51 Gärtner 4 21 21 21
52 Straßenbauer 4 1 1 1
53 Bote 4 1 1 1
54 Köchin 4 1 1 1
55 Gartenarbeiter 3 14,5 14,5 14,5
56 Arbeiter 3 3 3 3
57 Ortschaftsarbeiter 3 2 2 2
58 Küchenkraft 3 0,5 0,5 0,5
59 Sachbearbeiter 3 2,5 2,5 2,5
60 Bauzeichner 3 1 1 1
61 Schulhausmeister 3 6,5 6,5 6,5
62 Phonotypistin 3 1 1 0,5 0,5
63 Bote 3 0,5 0,5 0,5
64 Springerstellen 3 3 3 3
65 Gemeindearbeiter 2 1 1 1
66 Raumpflegerin 2 20 21 19 2
67 Küchenkraft 2 0,5 0,5 0,5
Zwischensumme: 316,5 316,5 312 4,5
Sozial- u. Erziehungsdienste
68 Kindergarten-Leitungen S 16 5 4 4
69 Jugendpfleger S 15 1 1 1
70 Kindergarten-Leitungen S 15 0 1 1
71 Kindergarten-Leitungen S 13 Ü 2 2 2
72 Kindergarten-Leitungen S 10 4 3 3
gesamt: 12 11 11 0

IV Seite 128
lfd. Funktionsbezeichnungen Entgelt- Zahl der Stellen Zahl der Stellen im Vorjahr
Nr. gruppe im Hauhaltsjahr davon am 30.06.2010
2011
insgesamt tatsächlich besetzt nicht besetzt
1 2 3 4 5 6 7
Übertrag: 12 11 11 0
73 Sozialarbeiter S 11 8,5 8,5 8,5
74 Erzieher Jugendpflege S 8 2 2 2
75 Kindergarten-Leitung S 7 1 2 2
76 Erzieherin S 6 74 73 73
77 Kinderpflegerin/Sozialassist. S 3 44 45 45
Summe Sozial- u. Erz.-Dienst 141,5 141,5 141,5 0
Beschäftigte gesamt: 458 458 453,5 4,5
Ehrenamtl.Tätiger bes.Verg. 1 1 1
gesamt: 459 459 454,5 4,5

IV Seite 129
Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit
I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte
lfd. Bezeichnung Art des vorgesehen in beschäftigt im
Nr. Entgeltes 2011 Vorjahr (01.10.10)
Inspektoranwärter/-innen Anw.-Bezüge 2 2
Verwaltungsauszubildende Ausbild.-Verg. 19 19
Bauzeichner-Auszubildende Ausbild.-Verg. 4 4
Praktikanten bes. Verg. 20 20
Anerkennungspraktikant bes. Verg. 2 2
FA für Medien-/ Informations. Ausbild.-Verg. 2 2
gesamt: 49 49

IV Seite 130
Stellenübersichten
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
I. Beamte
Gl.- Teilhaushalte / Beamte auf Zeit höherer Dienst gehobener Dienst mittlerer Dienst
Nr. / Bes.-Gr. B 5 B 3 B 2 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6
Bürgermeister 1
14 Rechnungsprüfung 1 2 1
16 Büro des Rates / Wirtschaftsförderung 1 1 1
Dez I 1
10 Personal/Organisation 1 1 2 1,5 2 1
15 Bürgerbüro 1 2
20 Finanzen 1 2 3 2 2
30 Ordnung/Recht 1 1 1 2 1 1
40 Bildung/Kultur 1 2 1
Dez II 1
65 Hochbau 1 1 2 1
66 Tiefbau 1 1
68 Städt. Betriebe 1 1
69 Immobilienmanagement 1 1 1,5 3,5
15 PR
Springer- / 1 1
Leerstellen 2
Summe 1 1 1 2 1 0 7 5 13,5 16 8 4 0 1 2

II. Beschäftigte
Teilhaushalte / Entgeltgr. 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 S 16 S 15 S 13 S 11
/ (S-Eingruppierung) (S 10) (S7/ 8) (S 6) (S 3)
Bürgermeister 1
14 Rechungsprüfung 1
16 Büro des Rates /Witschaftsförderung 1 3,5 1
13 Gleichstellungsbeauftragte 1 1
Dez I 1
10 Personal/Organisation 1 4 4 3 7 1 1,5
15 Bürgerbüro 1 17,5
20 Finanzen 1 1 14 1
30 Ordnung/Recht 2 2 4 7
40 Bildung/Kultur 1 8,5 3 75 27,5 1 51 0,5 5 1 2 8,5
Dez II 1
65 Hochbau 1 2 5 5 2 4,5 2
66 Tiefbau 1 3 2 1 1 6 1 1
68 Städtische Betrieb 1 1 2 3 1 27,5 25 31 21
69 Immobilienmanagement 1 2 6 3 1,5 20
15 Personalrat 1 1 1
Springer-/ 1 3
Leerstellen
Summe 1 0 4 8 12 21,5 38,5 1 141,5 80,5 33 79 21,5 5 1 2 8,5
IV Seite 131

IV Seite 132
Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamten, die mit Beschäftigten besetzt sind
lfd. Funktionsbezeichnung Entgeltgruppe Bes.-Gruppe lfd. Nr. in Auf der Stelle geführt Bemerkungen
Nr. der Planstelle Teil A seit bis vorraus-
Unterteil I sichtlich
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Amtsleitung 12 A 13 01.09.2009
2. Schnittstelle EDV/Orga 10 A 11 16.03.2009 pers. Zulage
3. Abteilungsleitung 10 A 11 15.10.2010
4. Dipl.-Ing. 10 A 10 01.12.1995
5. Prüfung 9 A 10 01.02.2008
6. Sachbearbeitung 9 A 10 01.04.2009
7. Sachbearbeitung 9 A 10 01.01.2009
8. Sachbearbeitung 9 A 10 15.08.2009 EZ-Vertretung
9. Sachgebietsleitung 9 A 10 01.05.2007 2 x 0,5
10. Sachbearbeitung 9 A 10 15.08.2009
11. Sachbearbeitung 9 A 10 15.07.2010
12. Team A 9 A 9 gD 01.08.2009
13. Sachbearbeitung 9 A 9 gD 01.07.2009
14. Team A 8 A 9 gD 01.09.2009 pers. Zulage
15. Sachbearbeitung 8 A 9 mD 01.07.2010
16. Sachbearbeitung 6 A 7 01.11.1997
Leers auf A 9 !

IV Seite 133
Wirtschaftsplan 2010/2011 Finanzplanung
Finanzplan Geschäftsjahr 2010/2011 und mittelfristige Finanzplanung bis Geschäftsjahr 2013/2014
(Zahlenangaben in €)
Nr. Position Kapitalflußrechnung 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014
01. Jahresergebnis + 1.073.746,14 + 935.890,44 + 1.000.000,00 + 1.000.000,00 + 1.000.000,00
02. Abschreibungen + 3.356.100,87 + 3.053.373,00 + 3.200.000,00 + 3.200.000,00 + 3.200.000,00
03. Veränd. Rückstellungen, kurzfr. Ford./Verb. - 520.000,00 - 350.000,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00
04. Auflösung aktiver RAP + 119.000,00 + 119.000,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00
05. Auflösung Ertragszuschüsse - 45.307,00 - 22.317,00 - 11.000,00 + 0,00 + 0,00
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit + 3.983.540,01 + 3.735.946,44 + 4.189.000,00 + 4.200.000,00 + 4.200.000,00
06. Investitionen Gemeinsam - 746.000,00 - 1.117.000,00 - 700.000,00 - 700.000,00 - 700.000,00
07. Investitionen Strom - 1.051.050,00 - 2.297.200,00 - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 - 1.000.000,00
08. Investitionen Gas - 665.600,00 - 745.600,00 - 750.000,00 - 750.000,00 - 750.000,00
09. Investitionen Wasser - 392.000,00 - 261.000,00 - 400.000,00 - 400.000,00 - 400.000,00
10. Investitionen Wärme - 578.400,00 - 1.418.000,00 - 450.000,00 - 450.000,00 - 450.000,00
11. Investitionen Bäderbetrieb/Parken - 184.800,00 - 143.500,00 - 725.000,00 - 725.000,00 - 7.225.000,00
Mittelbedarf Investitionen - 3.617.850,00 - 5.982.300,00 - 4.025.000,00 - 4.025.000,00 - 10.525.000,00
12. Zufluss Ertragszuschüsse + 160.000,00 + 175.000,00 + 175.000,00 + 175.000,00 + 175.000,00
13. Darlehensaufnahmen (ohne Umschuldung) + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 5.000.000,00
14. Lfd. Darlehnstilgungen (ohne Sondertilg.) - 1.209.000,00 - 1.311.000,00 - 1.320.000,00 - 1.340.000,00 - 1.362.000,00
Netto-Kreditzu- bzw. -abnahme - 1.209.000,00 - 1.311.000,00 - 1.320.000,00 - 1.340.000,00 + 3.638.000,00
Finanzierungsmittelveränderung - 1.049.000,00 - 1.136.000,00 - 1.145.000,00 - 1.165.000,00 + 3.813.000,00
Veränderung flüssiger Mittel - 683.309,99 - 3.382.353,56 - 981.000,00 - 990.000,00 - 2.512.000,00
Verpflichtungsermächtigung: Zur Absicherung des Zinsniveaus können bis maximal in Höhe des Darlehensbestandes und der geplanten Neuaufnahmen
Zinssicherungsgeschäfte abgeschlossen werden.
Nachrichtlich: Netto-Kreditzu- bzw. -abnahme in den letzten elf Geschäftsjahren:
2000 bis 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 vorauss. 2009/2010
- 1.135.000,00 - 67.000,00 - 1.281.000,00 - 1.420.000,00 - 1.250.000,00
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IV Seite 134
Stadtwerke Peine GmbH
Plan-Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum
vom 1. Oktober 2010 bis 30. September 2011
Plan
2010/2011
Plan
2009/2010
€ €
1. Umsatzerlöse 54.644.328,02 58.620.318,77
abzgl. Strom- und abzgl. Erdgassteuer 4.200.265,74 5.316.929,30
50.444.062,28 53.303.389,47
2. Andere aktivierte Eigenleistungen 60.000,00 65.000,00
3. Sonstige betriebliche Erträge 3.619.933,52 3.592.519,00
4. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe und für bezogene Waren 32.574.570,92 35.439.236,84
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 3.303.030,00 3.322.187,50
35.877.600,92 38.761.424,34
5. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 5.465.282,93 5.352.150,55
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung 1.452.796,72 1.422.723,57
6.918.079,65 6.774.874,12
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und Sachanlagen 3.053.373,00 3.356.100,87
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 5.880.605,38 5.671.129,19
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 25.000,00 20.000,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 701.292,82 788.863,15
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + 1.718.044,03 + 1.628.516,80
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 522.374,59 429.770,66
12. Sonstige Steuern 259.779,00 125.000,00
13. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 935.890,44 1.073.746,14

IV Seite 135
Stadtwerke Peine GmbH
Bilanz zum 30. September 2009
Aktiva Passiva
30.09.09 30.09.08 30.09.09 30.09.08
€ € € €
A. Anlagevermögen A Eigenkapital
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 172.679,00 193.968,00 I. Gezeichnetes Kapita 8.600.000,00 8.600.000,00
II. Sachanlagen 32.459.812,65 33.786.912,75 II. Kapitalrücklage 3.279.967,22 3.279.967,22
III. Finanzanlagen 104.159,81 114.003,76 III. Andere Gewinnrücklagen 1.311.867,83 1.171.867,83
32.736.651,46 34.094.884,51
IV. Gewinnvortrag 32,86 74.409,20
B. Umlaufvermögen V. Jahresüberschuss 661.245,24 65.623,66
13.853.113,15 13.191.867,91
I. Vorräte
1.Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 955.224,59 961.604,23 B Sonderposten
2.Waren 18.173,20 10.357,92 1.Sonderposten mit Rücklageantei 8.920,83 8.920,83
973.397,79 971.962,15 8.920,83 8.920,83
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände CEmpfangene Ertragszuschüsse 67.624,00 131.195,00
1.Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 7.718.036,34 7.376.486,17
D Rückstellungen
2.Sonstige Vermögensgegenstände 902.472,29 864.806,22
8.620.508,63 8.241.292,39 1.Rückstellungen für Pensionen
und ähnliche Verpflichtungen 105.428,00 100.313,00
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 3.647.227,86 3.325.776,51 2.Steuerrückstellungen 83.727,15 96.548,92
13.241.134,28 12.539.031,05 3.Sonstige Rückstellungen 6.304.422,02 7.492.189,88
6.493.577,17 7.689.051,80
C. Rechnungsabgrenzungsposten 249.711,28 387.165,04 E.Verbindlichkeiten
1.Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 14.312.017,04 15.737.101,25
2.Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.003.707,49 5.402.591,18
3.Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafte 17.573,41 224.741,20
4.Sonstige Verbindlichkeiten 7.470.861,67 4.635.611,43
davon aus Steuern: 608.359,65 € (30.09.08: 369 T€)
davon im Rahmen der
sozialen Sicherheit: 0,00 € (30.09.08: 0 T€)
25.804.159,61 26.000.045,06
F. Rechnungsabgrenzungsposten 102,26 0,00
46.227.497,02 47.021.080,60 46.227.497,02 47.021.080,60

IV Seite 136
Stadtwerke Peine GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum
vom 1. Oktober 2008 bis 30. September 2009
10/2008 bis 10/2007 bis
09/2009 09/2008
€ €
1. Umsatzerlöse 62.299.957,36 57.782.465,97
abzüglich Stromsteuer 2.863.238,66 2.928.429,89
abzüglich Erdgassteuer 2.203.357,24 2.682.837,91
57.233.361,46 52.171.198,17
2. Andere aktivierte Eigenleistungen 109.402,09 75.217,84
3. Sonstige betriebliche Erträge 5.337.552,16 3.573.100,84
4. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe und für bezogene Waren 40.752.219,08 35.275.682,19
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 3.189.821,06 2.940.611,86
43.942.040,14 38.216.294,05
5. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 5.209.842,04 5.892.710,03
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung 1.450.177,22 1.367.988,67
davon für Altersversorgung:
395.538,62 € (i.Vj. 365 T€)
6.660.019,26 7.260.698,70
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und
Sachanlagen 4.588.997,95 4.079.238,05
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 5.354.198,87 5.037.625,31
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 48.112,69 51.578,40
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 862.857,74 862.374,46
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + 1.320.314,44 + 414.864,68
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 451.311,39 227.888,23
12. Sonstige Steuern 207.757,81 121.352,79
13. Jahresüberschuss 661.245,24 65.623,66

IV Seite 137
Anlage l zuTOP 4
AR-Sitzung am
24.November 2010
Seite:1
WIRTSCHAFTSPLAN 2011
ERTRAGE 2009 2010 2010 2011 2012 2013 2014
ÄN Annäccilnd PLAN Prödnose qrgs-!9-se
Umsatzerlöse EURO PLAN EURO EURO EURO EURO
Hausbewirtschaftung
Neubau
-Gewerbe
-Garaqen 5.030.036,15 5.100.000,00 5.100.000,00 5.148.000,00 s.198.000,00 5.250.000,00 350.000,00
-Erlösschmäleruna/Leerstand
weoen Modernisieruno -t0t -90.000-00 -qn önn oo -cn nno on -90 000 00 -oo nnn nn -qn onn nn
GFSAMT 4.928.435.35 5.010.000.00 5.O.t0-o00_00 5.058.000,00 5.108.000.00 5.{60.000,00 5.260.000,00
-Betriebskosten 2.183.062.02 2.183.062,02 2.203.183,01 , ,ta F'llB r, 2 r^Än3,'l 6a .264.761,33
-GtrSAN,lTI IMSATT 8.942.741.72 7.193.062,02 7.193.062.02 7.26t.183,0{ 7.?31_.505,22 t.lm4.030,64 7.524,761,33
Verkauf von Grundstücken 0.00 o,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,0Q
Retrer rr rnoslätiokeit
b. andere und Honorare
47.509,96
25.787,90
47.600,00
25 000 00
47.600,00
25.000,00
47.600,00
25.000.00
4Z.600,oo
25.000.00
47.600,00
25.000,00
47.600,00
25.000.00
73.297.86 ?r.600"00 72.600,00 72.600,00
rzsoo,oo 72.600,00 72.600,00
aktivierte Eioenleistunoen
t) 745 17 {5-OO0,00 r5.000.00 {5.000,00 15.000,00
,t5_000.o0 15.000,00
-Bestandsveränderunoen ,a {rn qq 20.120.99 20,322_21 tn 124 20.731.39 20 93R-O0
^t
= GESAMT 60.689,82 35.120,99 35.120,99 35.322,21
35.5271 t5.I_9lp .3,q,93_q,0q
sonsfioe betriebl. Erträoe
Aufirendunoszuschüsse:
Heseberoweo/Reoerstr
Heqchprnwen 4R-5? 66+68
0,00
7.532.23
0,00
7.532,23
0,00
3.766,26
2.2a68'
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0q
0,00
lnh-Ä*üzr-"- 4.513,26 4.513.26 0-00 0,00 ooo
'17.231,82 1_2-94qlq 12.o4t!E 6.022,88
0,00 , 0,00 0,00
sonstioe betriebliche Erträqe
-cnnqtine Tinserträoe 31.574.52 20.000.00 20.000.oo 15.000,00 {5.000,00 15.000,00 {4 noo no
-cnnclino hotr trrträop 73_979-5'l 3s.000.00 35.000.00 30.000,00 _?s4gApq ,o nno no 20.000,00
-Entnahme Bauerneuerunqsrücklaq 0,00 0,00 q9q
_0rqq 0,00
-Gewinnvorträqe Voriahre 21.466,s5 11.387,6! 107.ß1.41 a ß36_ßi 3_453.80 1.461.71 1.807.9
ERTRAGE INSGESAMT 7.261.021,80 7.379.216,11 7.475.229,51 7.42A.764.92 14!.09!1
7.548.823,71 7.670.107,2!
O3.O2.?Oll/iq4

IV Seite 138
Anlage { zu TOP 4
AR-Siizung am
24.November 2010
Seite:2
201(J 20lo 201 1
PLAN
zv 1t 2013 zu't4
UFWENDUNGEN EURO P LAN EURO EURO EURO EURO
Hausbewirt.
2009 PLAN An6tccrrnd Prognose Proqnose Prognose
-Betriebskosten -1.947.135,92 2.O71.842.89
2.092.561,12
--2.02!.!4?,69 4_t3-lc9& 2.134.621,60 2.155.967.83
lnstandh4tg4gqbqsten -1.525.7d18,09
1.740.000,00
._
!_q!499,09 -1.450.000,00
1,$0 999'oQ !q19..999,09 1.5r0"00p,00
-Rechtskosten/sonstige
-21.733,45 10.000.00 -10.000,00 r0.000,00 r0.000,00 't0.000,00 10.000,00
GFSAMT -3.494.617.46 3.836.842.69 -3.531.842,69 3.842.56{,12 3.703.486.73 .654.62't,60 L9l5q64,qq
Personalaufiitrand -560.036,0'[ 590.000,0q -590.000,0q 601.800,00 613.836.00 626.112,7.2 638.634,91
f. Abnutzunq
Betriebs- u. Geschäftsausst. -960.422.99 1.01't.000.00 1.011.000,00
32.000,00
t n15 00ll 0n 066.050.00 .098.031,50 r.130.972,45
-Gn rndstiicke mil Barrten 375.14 1.043.000.00 1.043.000,00 t.067.000,00 1.101.050.00 1 33.031,50 165.972,45
GFSAMT
sonst. betrl. Aufirendunqen/sächl.Vt )rw.Kosten
a 30.000.00 .30.000,00 30.000,00 30.000p0 30.000,09
b. Post-/Fernsorechkosten 12.000,00 It noo on 14.000,00 13.000,00 13.000,00- 13.000,00
c. Büromaterial
d Knclan rl Ar rfcinhlqrafec
e Mitoliedsbeiträoe
tr
h. Geranienmarkt
Prniekl Siidcfr.ll
k. Betriebsarzt + Arbeitssicherheit
sonstioe Verwaltunoskosten
m: Mieterbetreuunq u. Repräsentation
18.000,00
6.000,00
t0.000.00
20.000.00
27.500.00
r2.000,00
30,000.00
1.000,00
80-000_oo
17.s00,00
-18.000,00
-6.000.00
.10.000.00
-20.000,00
.27.500.00
-12.000,00
{n 6nn nn
30Joö"00
-1.000,00
.80.000,00
-17.500.0(
r6"000,00
8.000,00
10.000,00
20.000,00
27.500,00
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10,500,0(
30.000,0(
{.000,0(
82.700,0(
{5.000,0(
18.500,00
8.000,00
1q.000,00
20.000,00
27"500.00
r2.000,00
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l.n nnn nn
1.500,00
c!.0,0.9,0q
ts.000.0t
18.500,00
8.000,00
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?q.0_0!,0q
27.500,00
12.000,00
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ß oofi no
.. 10.000,00
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27.500,00
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10.500.00
30.000,00
1.500,0q
80.000,00
15.000,00
=GFSAIVIT -263.347.49 274.500,00 -274.500,00 276.700,00 276.000,00 276.000,00 ?zc4ss,0q
Abschr {6.644,36 90.000,00 -90.000.00 90.000,00 100.000,00 100.000,00 lqq.o_0_0,9q
fiir
t09,78 1.660.000,00 1.660.000,00 t.700.000,00 1.715.000.00 tils4s0,q9 1.760.000,00
Zinsen für Steuern 1.660.000,00
Slor
'176_250.O0 176.2S0,00 1,76.250,00, 176.250,00 {76.250L0q
b Steuern -284.00 176.250,00 -1.000.00 1.000,00 1.000,00 1,qolpq .!9SSJq
1.000.00
AUEyyEN pU N,gEN TNSGESAMT
- lahreefehlhelr:n/*i'lherschr rss
-7.{53.620,7S 7.621.59?,69
.292.376.50
. r.3!9!9?.€
108.636.82
7.755.3'11,12
-326.546,20
L.!8_q.622,73
-208.538.29
ry07n11,81
-158.192,08
7.793.825,4,5_
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Sondglqfal!öggIgtqgge
, -{00.009,00
330.000-00
lzs o00-oo
I- E.ttn r"tr
--e
uerne ue ru no s rü cxla
1rtn ooo no
o_oo 2't0.000.00 reo-000.ö0
EEwiNN 107.401.01 7.623.50 8.536.82 3.453,80 1.441.71 1.AO7.92 1.282.00
03P2-ZOll/nqq

Anlage 3 zu TOP 4
der AR Sitzung am
24.November ZO]O
IV Seite 139
Finanzplan 2011
Ausqaben
Planmäßige Tilgungen 201 {
Amselweg 2A+B
Sanierung der Fassade durch Vollwärmeschutz Dachsanierung
Erweiterung der Balkone Teilfenster Schornsteinsanierung
Prognose
968.681,91€
Finanzplan 2011
977.453,80 €
315.000,00 €
Ernst- Reuter- Straße 7 (Haus 5 im Jahr 2012 + Haus 3 im Jahr 2013
Sanierung der Fassade durch Vollwärmeschulz,
Treppenhaussanierung, Teilaußenanlage erneuern
Neubau Gegensprechanlage, Dachbodendämmung
Dochneueindeckung, Entrouchung
Sanierungvon Wohneinheiten
720.000,00 € 248.000,00 €
240.000,00 €
Pfingststraße 20 - 30 ll. BA Haus 20,22,24 + Rest I B 500.000,00 €
Vorstellbalkone Südseite, Haustüren, Holzfenster
Balkontüren, Spitzbodendämmung, Dachneueindeckung
Treppenhaussanierung, Gegensprechanlage,
500.000,00 €
Wohnungsumbauten
Wohnungs- und Badsanierungen -aktivierungsfähig-
Eichendorffstrasse 1 9-21 A-D
Tiefbauarbeiten im Bereich der Schmutz und Abwasserleitungen
450.000,00 € 450.000,00 €
€ 70.000,00 €
Gesamtkosten 2011 2.638.681,91€
Einnahmen
Ergebnis 2011 vor Entnahme = vorläufiger Verlust
Eigenmiftel
Fremdmittelaufnahme 2010 -Fonrvarddarlehen ftu 2011
Planmäßige Abschreibung
Fremdmittelaufnahme 2009-Forwarddarlehen für 201 0
Maßnahmenausführung in 201 1
527.859,52€
6.541,43 €
1.940.000,00 €
1.100.000,00 €
120.000,00 €
-326.546,20 €
0,00 €
{.940.000,00 €
1.067.000,00 €
120.000,00 €
2.638.681.91 € I 2 €

IV Seite 140
Bilanz zum 31. Dezember 2009
Aktivseite
G es c h ä f ts j a h r 31.12.2008
Euro Euro Euro
A. Anlaqevermöqen
l. lmmaterielle
Vermögensgegenstände 870,28 0,00
ll. Sachanlagen
1. Grundstücke
mit Wohnbauten 44.093.555,88 43-364.323,67
2. Grundstücke mit
anderen Bauten 393.611,03 427.892,12
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung
53.008,14 61.962'04
4. Anlagen im Bau 190.822,41 101.711,78
5. Bauvorbereitungskosten 0,00 44.-730.997'46 27.108,36
lll. Finanzanlagen
1. Sonstige Ausleihungen 0,00 844,07 1-150,79
Ubertrag M.732.711,8'l 43.984.148,76

IV Seite 141
Geschäftsjahr
Euro Euro
31.12.2008
Euro
Ubertrag
44.732.711,81 43.984.148,76
B.
Umlaufuermöqen
Andere Vorräte
1. Unfertige Leistungen
2.077.480,94 2.039.576,29
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus
Vermietung 9{.798,15
2. Forderungen aus anderen
LieferungenundLeistungen 38.047,14
3. Sonstige Vermögensgegenstände
74.802,71
{ 10.563,75
2.468,72
204.648,00 98.641,22
Flüssige Mittel
1. Kassenbestand, Guthaben
bei Kreditinstituten
1.900.892,28 833.799,51
Rech n u nqsabq renzu nqsposten
306.100,00 315.100,00
49.221.833,03 47.384.298,25

IV Seite 142
Passivseite
Geschäftsiahr
Euro
Euro
3',1.12.2008
Euro
A. Eiqenkaoital
L Gezeichnetes Kapital
1.400.000,00 1.400.000,00
ll. Gewinnrücklagen
1. Bauerneuerungsrücklage
2. Andere Gewinnrücklagen
2.662.560,57
7.119.582,5',1
2.662.560,57
9.782.143,08 7.119.582,51
lll. Bilanzgewinn
Gewinnvortrag aus 2008
21.466,55
0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag 85'934,46
Entnahme aus Gewinnrücklage 0,00
-28.533,45
107.401,01 50.000,00
11.289.544,09 11.203.609,63
B.
Rückstellunqen
1. Sonstige Rückstellungen
55.426,28 56.660,73
c.
Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten
2. Erhaltene Anzahlungen
35.27A.448,06
2.213.264,00
33.537.328,55
37.483.712,06 2.164.118,50
üoe*rag
48.828.682,43 46.961.717,41

IV Seite 143
Geschäftsjahr
Euro Euro
31.12.2008
Euro
Übertrag
48.828.682,43 46.961.717,41
3. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und
Leistungen
4. Sonstige
Verbindlichkeiten
davon aus Steuern:
30.795,54 €
(Voriahr: 31.055,45 €)
davon im Rahmen der
sozialen Sicherheit:
8.094,99 €
(Voriahr: 7.082,15 €)
134.621,30
108.380,37
193.866,54
243.001,67 105.990,84
D. Rechnunqsabgrenzunqsoosten
150.148,93 122.723,46
_49.221.833,03_ _47.3U.298,25

IV Seite 144
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01. bis 31.12,2009
Geschäftsjahr 31.12.2008
Euro Euro Euro
1. Umsatzerlöse
a) aus der Hausbewirtschaftung
7.000.013,54 6'835.799'38
b) aus Betreuungstätigkeit 73.297,86 7.073.311,40 72.862,20
2. Erhöhung des Bestandes
an unfertigen Leistungen
37.904,65 5.257,28
3. Andere aktivierte
Eigenleistungen
22.785,17 18.284,49
4. Sonstigebetriebliche
Erträge
73.979,51 136.739,25
5. Aufwendungen für bezogene
Lieferungen und Leistungen
a) Aufwendungen für
Hausbewirtschaftung
-3.494.617,46 -3.653.850,67
6. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 451.176,85
-541.128,17
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen
für Altersversorgung
und Unter-
stützung -108.859,16 -560.036,0{ -608,29
davon für zusätzl. Altersversorgung:
€25.779,25
(Voriahr: € 24.545,39)
3.153.327,26 2.873.355,47

IV Seite 145
Geschäftsjahr 31.12.2008
Euro Euro Euro
Ubertrag
3.153.327,26 2.873.355,47
7. Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und
Sachanlagen
-987.375,14 -946.092,23
8. Sonstige betriebliche
Aufwendungen
-349.991,85 -352.661,20
9. Sonstige Zinsen und
ähnliche Erträge
31.574,52 64.188,11
10. Zinsen und ähnliche
Aufwendungen
-1.585.109,78 -1.512.317,60
11. Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit 262.425,01 126.472,55
12. Sonstige Steuern -176.490,55 -155.006,00
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 85.934,46 -28.533'45
14. Gewinnvortrag 0,00 0,00
15. Entnahme aus Bauerneuerungsrücklage 0,00 50.000,00
16. Bilanzgewinn 85.934,46
-?]l!66;ltr

IV Seite 146
PeineMarketing
Stadtmarketing | Werbung | Internet | Events
GmbH
Wirtschaftsplan 2011
Einnahmen Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011
1 Zuschuss Stadt Peine 420.000,00 420.000,00 420.000,00
2 Sonstige Zuschüsse 0,00 0,00 0,00
3 Sponsorengelder 122.481,24 130.000,00 135.000,00
4 Erlöse allgemeine Veranstaltungen 246.710,29 190.000,00 220.000,00
5 Erlöse Internetterminal 0,00 0,00 0,00
6 Erlöse Dienstleistung an Dritte 174.197,95 110.000,00 160.000,00
7 Erlöse Peine-Shop u.ä. 1.561,08 3.000,00 2.000,00
8 Erlöse Peine-Gutschein 6.115,30 7.000,00 6.500,00
9 Sonstige betriebliche Erlöse 6.830,33 6.500,00 6.000,00
10 Zinserträge 2.547,30 1.500,00 1.500,00
11 sonst. neutrale Erträge 3.426,61 0,00 0,00
12 Gewinnvortrag 0,00 15.000,00 0,00
983.870,10 883.000,00 951.000,00
Ausgaben Ergebnis 2009 Plan 2010 Plan 2011
20 Personalkosten 483.839,47 476.000,00 510.000,00
21 Raumkosten 64.145,28 65.000,00 65.000,00
22 Versicherungen, Beiträge 8.257,77 8.000,00 8.000,00
23 Kfz-Kosten 21.793,74 23.000,00 23.000,00
24 Fortbildung/Reisekosten 7.597,04 7.000,00 8.000,00
25 Repräsentation/Bewirtung/PeMa-Preis 1.941,80 3.000,00 3.000,00
26 allgem. Werbung 3.043,25 10.000,00 8.000,00
27 Messen /Ausstellungen 1.736,98 1.500,00 2.000,00
28 Veranstaltungen 157.526,25 140.000,00 135.000,00
29 Dienstleitung für Dritte (DTP) 77.986,27 45.000,00 70.000,00
30 Betriebskosten Internet (einschl. Ausbau) 2.947,65 3.000,00 3.000,00
31 Einkauf Peine Shop 1.481,63 3.000,00 3.000,00
32 Peine Gutschein 1.535,00 2.000,00 1.700,00
33 Abschreibungen 56.386,22 45.000,00 55.000,00
34 Rep./Instandhaltung 7.140,22 5.000,00 5.000,00
35 sonstige Kosten 2.724,52 2.000,00 2.000,00
36 Rechts-/Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung 15.396,91 15.000,00 17.000,00
37 Bürokosten (Tel., Porto, Büromaterial, Leasing, EDV) 38.643,60 24.000,00 30.000,00
38 Ansparrücklage 0,00 0,00 -
39 Zinsaufwand/Kontogebühren 296,28 300,00 300,00
40 sonst. Neutrale Aufwendungen 4.490,44 0,00 -
41 Steuern 7.521,97 0,00 -
42 Wertberichtigungen 5.000,00 2.000,00
966.432,29 882.800,00 951.000,00
Ergebnis 17.437,81 200,00 0,00

IV Seite 147

IV Seite 148

IV Seite 149

IV Seite 150
Stadtentwässerung Peine
Wirtschaftsplan 2011
Vermögens- und Finanzplanung Seite 1 / 1
B. Vermögens- und Finanzplan 2011 und mittelfristige Finanzplanung bis 2014 gem. §§ 13, 15 EigBetrVO (Nds)
(Zahlenangaben in €)
Nr. Position Kapitalflußrechnung 2010 2011 2012 2013 2014
01. Jahresergebnis + 724.000,00 + 602.000,00 + 810.000,00 + 811.000,00 + 812.000,00
02. Abschreibungen + 2.866.000,00 + 2.935.000,00 + 3.074.000,00 + 3.205.000,00 + 3.300.000,00
03. Veränd. Rückst. / kurzfr. Ford./Verb. - 150.000,00 - 150.000,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00
04. Auflösung Ertragszuschüsse - 348.000,00 - 349.000,00 - 350.000,00 - 351.000,00 - 352.000,00
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit + 3.092.000,00 + 3.038.000,00 + 3.534.000,00 + 3.665.000,00 + 3.760.000,00
05. Investitionen Kanalnetz - 2.985.000,00 - 2.231.000,00 - 4.475.000,00 - 2.445.000,00 - 2.400.000,00
06. Investitionen Zentralkläranlage - 1.190.000,00 - 1.535.000,00 - 950.000,00 - 755.000,00 - 180.000,00
07. Investitionen Abwasserpumpstationen - 2.670.000,00 - 3.150.000,00 - 1.410.000,00 - 3.235.000,00 - 1.940.000,00
08. Investitionen Betriebs- u. Geschäftsausstatt. - 103.000,00 - 75.000,00 - 127.000,00 - 121.000,00 - 215.000,00
Mittelbedarf Investitionen - 6.948.000,00 - 6.991.000,00 - 6.962.000,00 - 6.556.000,00 - 4.735.000,00
09. Zufluss Abwasser- und Erschließ.beiträge* + 50.000,00 + 50.000,00 + 50.000,00 + 50.000,00 + 50.000,00
10. Ausschüttung an die Stadt Peine* - 606.700,00 - 606.700,00 - 606.700,00 - 606.700,00 - 606.700,00
11. Rückführung Trägerdarlehen Stadt Peine* - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 - 5.000.000,00
12. Darlehensaufnahmen + 9.750.000,00 + 9.750.000,00 + 9.750.000,00 + 9.750.000,00 + 7.900.000,00
13. Lfd. Darlehnstilgungen - 718.000,00 - 828.000,00 - 1.060.000,00 - 1.289.000,00 - 1.516.000,00
Netto-Kreditzu- bzw. -abnahme + 4.032.000,00 + 3.922.000,00 + 3.690.000,00 + 3.461.000,00 + 1.384.000,00
Finanzierungsmittelveränderung + 3.475.300,00 + 3.365.300,00 + 3.133.300,00 + 2.904.300,00 + 827.300,00
Veränderung flüssiger Mittel - 380.700,00 - 587.700,00 - 294.700,00 + 13.300,00 - 147.700,00
Zur Vorfinanzierung können Kassenkredite maximal bis in Höhe der geplanten Darlehensneuaufnahme aufgenommen werden.
Verpflichtungsermächtigung: Zur Absicherung des Zinsniveaus werden bei verstärktem Zinsanstieg bis maximal in Höhe des Darlehensbestandes
Zinssicherungsgeschäfte abgeschlossen.
* Einnahmen und Ausgaben i.S.v. § 15 Abs. 2 EigBetrVO (Nds)

IV Seite 151
Stadtentwässerung Peine
Wirtschaftsplan 2011
Mittelfristiger Vermögensplan
2011 bis 2014
A. Geplante Investitionen 2011
und mittelfristige Investitionsplanung 2012 bis 2014
Gesamtbetrag davon Ausfüh-
2007 bis 2014 rung bis 2010 2011 2012 2013 2014
€ € € € € €
Kanalnetz, Kernstadt
01. Sanierung Kanalisation Lehmkuhlenweg 500.000,00 0,00 0,00 50.000,00 450.000,00 0,00
02. Sanierung Kanalisation MW, RW, SW 1.580.000,00 100.000,00 150.000,00 160.000,00 170.000,00 1.000.000,00
03. Sanierung Kanalisation unter der Nord-Süd-Brücke 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
04. Sanierung Kanalisation unter Anlagen der Deutschen Bahn 205.000,00 65.000,00 125.000,00 15.000,00 0,00 0,00
05. Ereignisorientierte Kanalnetzinvestitionen 1.192.000,00 392.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
3.507.000,00 557.000,00 505.000,00 425.000,00 820.000,00 1.200.000,00
Kanalnetz, Dungelbeck
06. Sanierung Kanalisation im Zuge Erneuerung Ortsdurchfahrt 731.000,00 681.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
07. Sanierung Kanalisation Bruchweg 800.000,00 0,00 10.000,00 40.000,00 700.000,00 50.000,00
08. Erneuerung Hauptsammler (MW) im Bruchwald 1.487.000,00 87.000,00 50.000,00 1.300.000,00 50.000,00 0,00
09. Sanierung Kanallisation in Schmedenstedter Strasse/Kirchwinkel (Inliner) 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
10. Sanierung Kanalisation im Festanger 600.000,00 0,00 160.000,00 365.000,00 75.000,00 0,00
3.718.000,00 768.000,00 370.000,00 1.705.000,00 825.000,00 50.000,00
Kanalnetz, Duttenstedt
11. Erschließung B-Plan 8, Twieholz 2. BA (BA=Bauabschnitt) 104.000,00 4.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00
12. Sanierung Kanalisation im Zuge Erneuerung Ortsdurchfahrt (Planung) 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
13. Kanalisation RW Twieholzweg: Überlauf in Regenrückhaltebecken 201.000,00 11.000,00 5.000,00 185.000,00 0,00 0,00
355.000,00 15.000,00 55.000,00 185.000,00 100.000,00 0,00
Kanalnetz, Schmedenstedt
14. Sanierung Kanalisation im Zuge Erneuerung Ortsdurchfahrt 1.073.000,00 313.000,00 760.000,00 0,00 0,00 0,00
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IV Seite 152
Stadtentwässerung Peine
Wirtschaftsplan 2011
Mittelfristiger Vermögensplan
2011 bis 2014
A. Geplante Investitionen 2011
und mittelfristige Investitionsplanung 2012 bis 2014
Gesamtbetrag davon Ausfüh-
2007 bis 2014 rung bis 2010 2011 2012 2013 2014
€ € € € € €
Kanalnetz, Vöhrum
15. Erschließung B-Plan 28 Westl. Burgdorfer Str. 618.000,00 18.000,00 0,00 0,00 50.000,00 550.000,00
16. Sanierung Kanalisation Zur Wasserburg 913.000,00 73.000,00 40.000,00 800.000,00 0,00 0,00
17. Sanierung RW Kanalisation Falkenberger Strasse 221.000,00 0,00 211.000,00 10.000,00 0,00 0,00
18. Sanierung Kanalisation in der Landwehrsiedlung 850.000,00 0,00 0,00 50.000,00 200.000,00 600.000,00
2.602.000,00 91.000,00 251.000,00 860.000,00 250.000,00 1.150.000,00
Kanalnetz, Stederdorf
19. Sanierung Kanalisation MW in Teilen Käthe-Kollwitz-Str./Peiner Str. 479.000,00 429.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
20. Sanierung Kanalisation Peiner Strasse südlicher Teil 460.000,00 10.000,00 20.000,00 430.000,00 0,00 0,00
21. Sanierung Kanalisation Peiner Strasse nördlicher Teil 230.000,00 0,00 0,00 30.000,00 200.000,00 0,00
22. Sanierung Kanalisation Hesebergweg zwischen Konsumstrasse und Hasenkamp 250.000,00 0,00 0,00 50.000,00 200.000,00 0,00
23. Erschließung und Umbau Gewerbegebiet Nord (2010/2011: Planung) 120.000,00 100.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
24. Erschließung B-Plan 28, 3. BA (SW, RW, evtl. RRB) 190.000,00 0,00 180.000,00 10.000,00 0,00 0,00
1.729.000,00 539.000,00 270.000,00 520.000,00 400.000,00 0,00
Kanalnetz, Woltorf
25. Sanierung Kanalisation 3. BA 920.000,00 70.000,00 20.000,00 780.000,00 50.000,00 0,00
Zentralkläranlage
26. Maßnahmen zur Schwefelwasserstoffreduktion in Abwasserdruckleitungen 404.000,00 84.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00
27. Energetische Optimierung Fernheizanlage/Schlammumwälzsystem 240.000,00 180.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00
28. Erneuerung Faulbehälterbeschickungspumpwerk/Schlammleitungen 810.000,00 0,00 0,00 310.000,00 500.000,00 0,00
29. Sanierung Voreindicker und Rohrleitungen Zulaufbereich 237.000,00 162.000,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00
30. Ersatz Luftwäscher 1.017.000,00 87.000,00 930.000,00 0,00 0,00 0,00
31. Ereignisorientierte Kläranlageninvestitionen 589.000,00 189.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
32. Dachsanierung Vorklärbecken 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
33. Dachsanierung Einlaufhalle 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00
34. Energetische Optimierung der biologischen Stufe 615.000,00 20.000,00 190.000,00 330.000,00 75.000,00 0,00
4.142.000,00 722.000,00 1.535.000,00 950.000,00 755.000,00 180.000,00
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IV Seite 153
Stadtentwässerung Peine
Wirtschaftsplan 2011
Mittelfristiger Vermögensplan
2011 bis 2014
A. Geplante Investitionen 2011
und mittelfristige Investitionsplanung 2012 bis 2014
Gesamtbetrag davon Ausfüh-
2007 bis 2014 rung bis 2010 2011 2012 2013 2014
€ € € € € €
Abwasserpumpstationen
35. Erneuerung Abwassertauchpumpen u. EMSR-Technik 1) Pumpstationen 414.000,00 214.000,00 60.000,00 60.000,00 40.000,00 40.000,00
36. Erneuerung Pumpstation und Regenüberlaufbecken Dungelbeck 2.776.000,00 1.776.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
37. Erneuerung Abwasserdruckrohrleitung Dungelbeck/Ilseder Str. 1.375.000,00 125.000,00 1.200.000,00 50.000,00 0,00 0,00
38. Erneuerung Abwasserdruckrohrleitung Klinikum/Ilseder Str. 550.000,00 0,00 500.000,00 50.000,00 0,00 0,00
39. Neubau Pumpstation Schmedenstedt 880.000,00 15.000,00 5.000,00 25.000,00 35.000,00 800.000,00
40. Neuverlegung Druckrohrleitung von Schmedenstedt nach Dungelbeck 695.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 650.000,00 0,00
41. Erneuerung Druckrohrleitung Zentralpumpwerk - Zentralkläranlage 4.260.000,00 0,00 210.000,00 900.000,00 2.200.000,00 950.000,00
42. Erneuerung Druckrohrleitung Horst 1 - Rosenthaler Landstrasse 450.000,00 0,00 50.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00
43. Ereignisorientierte Pumpwerksinvestitionen 80.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
44. Betonsanierung Pumpstationen 502.000,00 102.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 130.000,00
1)
Elektronische Mess- und Regelungstechnik 11.982.000,00 2.247.000,00 3.150.000,00 1.410.000,00 3.235.000,00 1.940.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung
45. Ersatz PKW 352.000,00 114.000,00 0,00 52.000,00 46.000,00 140.000,00
46. Sonstiges und geringwertige Wirtschaftsgüter 597.000,00 297.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00
949.000,00 411.000,00 75.000,00 127.000,00 121.000,00 215.000,00
Zusammenstellung Investitionen:
Kanalnetz 13.904.000,00 2.353.000,00 2.231.000,00 4.475.000,00 2.445.000,00 2.400.000,00
Zentralkläranlage 4.142.000,00 722.000,00 1.535.000,00 950.000,00 755.000,00 180.000,00
Abwasserpumpstationen 11.982.000,00 2.247.000,00 3.150.000,00 1.410.000,00 3.235.000,00 1.940.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung 949.000,00 411.000,00 75.000,00 127.000,00 121.000,00 215.000,00
30.977.000,00 5.733.000,00 6.991.000,00 6.962.000,00 6.556.000,00 4.735.000,00
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Stadtentwässerung Peine
Wirtschaftsplan 2011
Erfolgsplanung
2011
IV Seite 154
Seite 1 / 1
C. Erfolgsplan 2011 gem. § 12 EigBetrVO (Nds)
IST 2009 PLAN 2010 PLAN 2011
€ € €
1. Umsatzerlöse
Abwassergebühren Bürger, Stadt und Ilsede 12.258.000,00 12.152.000,00 12.255.000,00
Auflösung Ertragszuschüsse 348.000,00 348.000,00 349.000,00
Weiterberechnung, Dienstleistungen, Sonstiges 978.000,00 1.130.000,00 1.195.000,00
13.584.000,00 13.630.000,00 13.799.000,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen 14.000,00 3.000,00 5.000,00
3. Sonstige betriebliche Erträge 194.000,00 19.000,00 20.000,00
4. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1.098.000,00 1.190.000,00 1.202.000,00
Dgl. für Weiterberechnung* 153.000,00 125.000,00 126.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 718.000,00 990.000,00 1.000.000,00
Dgl. für Weiterberechnung* 603.000,00 700.000,00 707.000,00
2.572.000,00 3.005.000,00 3.035.000,00
5. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 1.761.000,00 1.788.000,00 1.854.000,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen
für Altersversorgung und für Unterstützung 470.000,00 477.000,00 495.000,00
2.231.000,00 2.265.000,00 2.349.000,00
6. Abschreibungen 2.764.000,00 2.866.000,00 2.935.000,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.779.000,00 1.642.000,00 1.786.000,00
8. Erträge aus Beteiligungen 1.000,00 0,00 1.000,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 43.000,00 25.000,00 20.000,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.220.000,00 3.170.000,00 3.133.000,00
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + 1.270.000,00 + 729.000,00 + 607.000,00
12. Sonstige Steuern 3.000,00 5.000,00 5.000,00
13. Jahresüberschuss 1.267.000,00 724.000,00 602.000,00
* i.W. Grundstücksanschlusssanierung, Leistungen für Stadt

IV Seite 155
Stellenübersicht Wirtschaftsjahr 2011 gem. § 14 EigBetrVO
Entgelt-
Anzahl
Bezeichnung 2010 2011
gruppe Plan besetzt Plan besetzt
Betriebsleitung, techn. Betriebsführung, Verwaltung
Betriebsleiter 1 1 1 1
Technische Betriebsführung
Technischer Leiter 14 1 1 1 1
Dipl.-Ingenieur 12 0 0 1 1
Dipl.-Ingenieur 11 1 1 0 0
Abteilungsleiter Abwasserreinigung 11 1 1 1 1
Dipl.-Ingenieur 10 3 3 3 3
Bautechniker 9 2 2 2 2
Bautechniker/in 8 1 1 0 0
Bautechniker/in 7 0 0 1 1
Klärmeister 8 1 1 1 1
Elektromeister 9 1 1 0 0
Laborant 8 1 1 1 1
Kanalmeister 8 1 1 1 1
Bauzeichnerin 6 3 3 3 3
Teamassistenz techn. Betriebsführung 6 1 1 1 1
Verwaltung
Leiterin Verwaltung 9 1 1 1 1
Sachbearbeiterin 8 1 1 0 0
Sachbearbeiterin 7 0 0 1 1
Sachbearbeiterin 6 1 1 0 0
Teamassistenz Verwaltung 6 1 1 1 1
Nachrichtlich 2011
Altersteilzeit Ruhephase 2 Mitarbeiter
22 22 20 20

Stellenübersicht Wirtschaftsjahr 2011 gem. § 14 EigBetrVO
Entgelt-
Anzahl
Bezeichnung 2010 2011
gruppe Plan besetzt Plan besetzt
Technischer Betrieb (Monteure)
Kläranlage
IV Seite 156
Ver- und Entsorger 7 1 1 1 1
Ver- und Entsorger 6 3 3 3 3
Elektriker m. klärtechn. Aufgaben 6 2 2 2 2
Energieelektroniker 6 2 2 2 2
Ver- und Entsorger 6 3 3 3 3
Personalreserve 5 2 0 2 2
Kanalunterhaltung
Arbeiter 6 2 2 2 2
Ersatzfahrer 6 1 1 1 1
Arbeiter Spülwagen I 6 1 1 1 1
Arbeiter Spülwagen II 5 1 1 1 1
Fahrer 5 3 3 3 3
Arbeiter 5 1 1 1 1
Beifahrer 4 2 2 2 2
Auszubildende
Auszubildende Azubi 3 2 3 0
Altersteilzeit
Nachrichtlich 2011
Altersteilzeit Ruhephase 0 Mitarbeiter
27 24 27 24

IV Seite 157
Stadtentwässerung Peine
Bilanz zum 31. Dezember 2009
AKTIVSEITE PASSIVSEITE
31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008
€ € € €
A. Anlagevermögen A. Eigenkapital
I. Immaterielle Vermögensgegenstände I. Stammkapital 5.000.000,00 5.000.000,00
1. Software und Lizenzen 41.894,00 57.332,00
II. Rücklagen
1. Allgemeine Rücklage 5.422.772,29 5.422.772,29
II. Sachanlagen 2. Zweckgebunde Rücklage 56.523,85 472.996,00
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- 5.479.296,14 5.895.768,29
u. anderen Bauten, Regenrückhaltebecken 23.128.585,61 23.910.801,61
2. Betriebsvorrichtungen, Kläranlagen und Abwasserpump- III. Gewinn/Verlust(-)
stationen einschl. Druckrohrleitungen 7.498.890,16 7.507.750,16 Gewinn/Verlust(-) der Vorjahre -813.453,76 -335.819,32
3. Abwasserkanalnetz 49.374.974,00 48.386.684,00 Zuführung zu(-) / Entnahme aus den Rücklagen 472.996,00 0,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung 901.352,00 737.532,00 Ausschüttung an die Stadt Peine -606.665,34 -606.665,34
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 1.436.564,50 1.643.629,85 Jahresgewinn/Jahresverlust(-) 1.266.910,94 129.030,90
82.340.366,27 82.186.397,62 319.787,84 -813.453,76
III. Finanzanlagen
1. Beteiligungen 57.834,00 0,00 10.799.083,98 10.082.314,53
82.440.094,27 82.243.729,62 B. Empfangene Ertragszuschüsse 12.865.332,00 13.124.912,00
B. Umlaufvermögen C. Rückstellungen
I. Vorräte 1. Sonstige Rückstellungen 457.550,83 607.477,85
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 152.186,17 155.504,24
2. Waren 85,40 85,40 D. Verbindlichkeiten
152.271,57 155.589,64
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 32.145.842,35 26.835.400,16
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 5.910.280,40 5.134.217,71 bis zu einem Jahr: 794.348,53 € (Vj. 649 T€)
davon mit einer Restlaufzeit von mehr
als einem Jahr: 0,00 € (Vj. 0 T€) 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 933.416,34 1.715.149,31
davon mit einer Restlaufzeit
2. Forderungen an die Stadt Peine 0,00 336.555,70 bis zu einem Jahr: 933.416,34 € (Vj. 1.715 T€)
davon mit einer Restlaufzeit von mehr
als einem Jahr: 0,00 € (Vj. 0 T€) 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Peine 30.073.806,35 35.034.666,13
davon mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr: 5.073.806,35 € (Vj. 35 T€)
3. Sonstige Vermögensgegenstände 807.608,67 760.337,77
6.717.889,07 6.231.111,18 4. Sonstige Verbindlichkeiten 4.236.624,42 3.732.999,22
davon
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 2.201.401,36 2.502.488,76 a) mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr: 4.236.624,42 € (Vj. 3.733 T€)
b) aus Steuern: 21.449,18 € (i.Vj. 20 T€)
9.071.562,00 8.889.189,58 c) im Rahmen der sozialen
Sicherheit: 0,00 € (i.Vj. 0 T€)
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00 67.389.689,46 67.318.214,82
E. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00
91.511.656,27 91.132.919,20 91.511.656,27 91.132.919,20

IV Seite 158
Stadtentwässerung Peine
Gewinn- und Verlustrechnung Januar bis Dezember 2009
01-12/2009 01-12/2008
€ €
1. Umsatzerlöse 13.583.958,64 12.683.902,87
2. Andere aktivierte Eigenleistungen 13.881,40 3.199,95
3. Sonstige betriebliche Erträge 193.955,70 87.692,84
4. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1.251.133,67 1.383.958,78
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.320.438,13 1.911.016,68
2.571.571,80 3.294.975,46
5. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 1.760.511,48 1.723.992,65
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen
für Altersversorgung und für Unterstützung 470.098,66 460.287,88
davon für Altersversorgung: 124.158,43 € (i.Vj. 122 T€) 2.230.610,14 2.184.280,53
6. Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
und Sachanlagen 2.764.606,74 2.683.442,33
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.779.139,23 1.432.215,20
8. Erträge aus Beteiligungen 1.310,15 0,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 42.687,41 127.900,62
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.220.111,76 3.173.378,07
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + 1.269.753,63 + 134.404,69
12. Sonstige Steuern 2.842,69 5.373,79
13. Jahresgewinn/Jahresverlust(-) 1.266.910,94 129.030,90

IV Seite 159
Beteiligungsbericht der Stadt Peine 2010
- zugleich Anlage zum Haushaltsplan 2011 -
Inhalt
Vorbemerkungen 2
Die wirtschaftliche Betätigung der Kommune
1. Gesetzliche Grundlagen der wirtschaftlichen Betätigung 3/4
2. Rechtsformen kommunaler Unternehmen 5
3. Steuerung der kommunalen Unternehmen 6
Wesentliche Beteiligungen der Stadt Peine 7
Peiner Heimstätte GmbH Unternehmenszweck 8
Organe 8
Wirtschaftliche Lage 9
Beteiligungen 9
Stadtwerke Peine GmbH Unternehmenszweck 10
Organe 10/11
Wirtschaftliche Lage 11
Beteiligungen 11
Peine Marketing GmbH Unternehmenszweck 12
Organe 12/13
Wirtschaftliche Lage 13
Beteiligungen 13
Wito GmbH Unternehmenszweck 14
Organe 14/15
Wirtschaftliche Lage 15
Beteiligungen 15
NWZ GmbH Unternehmenszweck 16
Organe 16/17
Wirtschaftliche Lage 17
Beteiligungen 17
Schlussbemerkung 18

IV Seite 160
Vorbemerkungen
Gemäß § 116 a der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) haben die Gemeinden
einen Bericht über ihre Unternehmen in der Rechtsform des privaten Rechts und die
Beteiligung daran zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.
Der Bericht soll insbesondere Angaben über den Gegenstand des Unternehmens, die
Erfüllung des öffentlichen Zwecks, Beteiligungsverhältnisse und die Zusammensetzung
der Organe der Gesellschaft enthalten. Die Informationen sollen einen Überblick über
die wirtschaftliche Tätigkeit der Gemeinden vermitteln. Über ein Mindestmaß an entscheidungsrelevanten
Daten sollen Rat und Verwaltung Möglichkeiten zur Steuerung
und Kontrolle eröffnet werden.
Der Bericht ist dem Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 10 Gemeindehaushalts- und
-kassenverordnung (GemHKVO) als Anlage beizufügen. Dem Haushaltsplan sind auch die
Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit
eigener Rechtspersönlichkeit beizufügen, eventuell in Form einer abgekürzten Übersicht
(§ 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 9 GemHKVO).
Deshalb wird in diesem kommunalrechtlichen Bericht weitgehend auf die Darlegung der
Grundzüge der Geschäftsverläufe und die Lage der Unternehmen und damit auf Wiederholungen
verzichtet.
Der Beteiligungsbericht wurde erstmals dem 1. Nachtragshaushaltsplan 1997 beigefügt.
Er enthielt die Daten bis 31.12.1996. Seitdem ist er um die Daten aus dem jeweiligen
Vorjahr ergänzt und fortgeschrieben worden.

IV Seite 161
Die wirtschaftliche Betätigung der Kommune
1. Gesetzliche Grundlagen der wirtschaftlichen Betätigung
Gemeinden dürfen sich gemäß § 108 Abs. 1 NGO zur Erledigung von Angelegenheiten der
örtlichen Gemeinschaft wirtschaftlich betätigen.
Sie dürfen wirtschaftliche Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich
erweitern, wenn und soweit
1. der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt,
2. die Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu
der Leistungsfähigkeit der Gemeinden und zum voraussichtlichen Bedarf stehen,
3. der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten
Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.
Als nichtwirtschaftliche Betätigung definiert § 108 Abs. 3 NGO
1. Einrichtungen, zu denen die Gemeinden gesetzlich verpflichtet sind,
2. Einrichtungen des Unterrichts-, des Erziehungs- und Bildungswesens, des Sports
und der Erholung, des Gesundheits- und Sozialwesens, des Umweltschutzes sowie
solche ähnlicher Art,
3. Einrichtungen, die als Hilfsbetriebe ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs
der Gemeinde dienen.
§ 108 Abs. 4 NGO führt Einrichtungen auf, die als Eigenbetriebe oder kommunale Anstalten
des öffentlichen Rechts geführt werden können. Diese Einrichtungen können in einer
Rechtsform des privaten Rechts geführt werden, soweit die Gemeinde über die Mehrheit der
Anteile verfügt (z.B. Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Abfallentsorgung).
Der Rechtsrahmen für eine wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde wird – neben dem
Vorliegen der sog. Schrankentrias aus § 108 Abs. 1 Satz 2 NGO (vgl. oben) – durch
§ 109 NGO definiert.

IV Seite 162
Als Voraussetzungen für die Gründung oder Beteiligung an Unternehmen und Einrichtungen
in privater Rechtsform gelten, dass
- die Rechtsform gewährleistet, dass die Haftung der Gemeinde auf einen
bestimmten Betrag begrenzt ist,
- die Einzahlungsverpflichtungen (Gründungskapital, laufende Nachschusspflicht) der
Gemeinde in einem angemessenen Verhältnis zu ihrer Leistungsfähigkeit stehen,
- die Gemeinde sich nicht zur Übernahme von Verlusten in unbestimmter oder
unangemessener Höhe verpflichtet,
- durch Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrages oder der Satzung sichergestellt ist,
dass der öffentliche Zweck des Unternehmens erfüllt wird,
- die Gemeinde einen angemessenen Einfluss, insbesondere im Aufsichtsrat
oder in einem entsprechenden Überwachungsorgan, erhält und dieser durch
Gesellschaftsvertrag, Satzung oder in anderer Weise gesichert wird,
- die Gemeinde sich bei Einrichtungen nach § 108 Abs. 3 NGO, sofern sie über
die Mehrheit der Anteile verfügt, ein Letztentscheidungsrecht in allen wichtigen
Angelegenheiten dieser Einrichtungen sichert.
Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks stellt eine der Hauptvoraussetzungen kommunaler
wirtschaftlicher Betätigung dar, jedoch wird auch eine betriebswirtschaftliche Zielsetzung
in den Wirtschaftsgrundsätzen des § 114 NGO definiert. Die Unternehmen sollen einen
Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen, soweit das mit ihrer Aufgabe der Erfüllung
öffentlicher Bedürfnisse in Einklang zu bringen ist. Die Erträge jedes Unternehmens sollen
mindestens alle Aufwendungen einschließlich der Verzinsung des Eigenkapitals decken und
Zuführungen zum Eigenkapital ermöglichen (vgl. § 114 Abs. 2 Satz 1 NGO).

IV Seite 163
2. Rechtsformen kommunaler Unternehmen
Hier soll ein kurzer Überblick über die Rechtsformen gegeben werden, die bei der Stadt
Peine bereits zum Tragen gekommen sind:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
Die GmbH ist eine Handelsgesellschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit und beschränkter
Haftung. Die Gesellschafter beteiligen sich mit Einlagen auf das Stammkapital, ohne
persönlich für die Schulden der Gesellschaft zu haften. Die Organe der GmbH sind die
Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung. Die Bildung eines Aufsichtsrates
ist grundsätzlich fakultativ.
Für Eigen- bzw. Beteiligungsunternehmen hat die Organisationsform der GmbH im
kommunalen Bereich die größte Verbreitung erfahren, da das GmbH-Recht den
Bedürfnissen der Gesellschafterin Kommune den weitesten Spielraum gewährt. Hier sind
besonders die Ausgestaltungsmöglichkeiten des Gesellschaftsvertrages, die Besetzung in
den Aufsichtsräten und die Entscheidungen in der Gesellschafterversammlung zu nennen.
Eigenbetriebe
Eigenbetriebe sind Unternehmen des öffentlichen Rechts ohne eigene Rechtspersönlichkeit,
die - obwohl Teil der Gemeindeverwaltung - über eine vom Gemeindehaushalt getrennte,
weitgehend nach den Grundsätzen des Aktienrechts ausgestaltete Wirtschaftsplanung,
Buchführung und Rechnungslegung verfügen. Finanzwirtschaftlich gelten sie als Sondervermögen
der Kommune. Der Eigenbetrieb verfügt einerseits über besondere Leitungsund
Kontrollorgane (Betriebsleitung und Betriebsausschuss), untersteht andererseits dem
Rat und dem Bürgermeister als Leiter der Verwaltung. Rechtliche Grundlage ist die
Eigenbetriebsverordnung Niedersachsen in der zurzeit gültigen Fassung.

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3. Steuerung der kommunalen Unternehmen
Steuerung der Unternehmen in privatrechtlicher Rechtsform über
Gesellschaftsorgane
Der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung sind Steuerungs- und Kontrollgremien
der privatrechtlichen Unternehmen. Hier wird insbesondere über die Beratung und
Genehmigung der Wirtschaftspläne und der Investitions- und Finanzpläne Einfluss auf die
Unternehmen genommen. Je nach Spezifizierung im Gesellschaftsvertrag können weitere
Zustimmungsvorbehalte durch den Aufsichtsrat bzw. die Gesellschafterversammlung festgelegt
werden.
Welche Haltung die städtischen Vertreter/innen in der Gesellschafterversammlung einnehmen
sollen, richtet sich nach der Willensbildung im Rat der Stadt (Weisungsrecht).
Dagegen gibt es keine direkten Weisungsbefugnisse der Gemeinde gegenüber den Aufsichtsratsmitgliedern
einer GmbH. Der Aufsichtsrat ist als selbständiges und selbstverantwortliches
Kontrollorgan ausgestaltet. Eine solche Kontrollfunktion verträgt keine Einflussnahme
von außen. Gegenüber weisungsuntreuen Aufsichtsratsmitgliedern besteht lediglich
die Möglichkeit der Abberufung.

IV Seite 165
Wesentliche Beteiligungen der Stadt Peine:
Die Stadt Peine ist Alleingesellschafterin
- der Peiner Heimstätte Wohnungsgesellschaft der Stadt Peine mbH
(„Peiner Heimstätte GmbH“),
- der Stadtwerke Peine GmbH und
- der Peine Marketing GmbH.
Die Stadt Peine ist außerdem mit einer Minderheitsbeteiligung von 14 % Gesellschafterin
- der Wirtschafts- und Tourismusfördergesellschaft Landkreis Peine mbH
(„Wito GmbH“).
Weitere Anteilseigner sind:
Der Landkreis Peine mit einer Stammeinlage von 51 % und die Gemeinden
Edemissen, Hohenhameln, Ilsede, Lahstedt, Lengede, Vechelde und Wendeburg
mit einer Stammeinlage von je 5 %.
Zudem ist die Stadt Peine mit einer Minderheitsbeteiligung von 24,8 % Gesellschafterin
- der Norddeutschen Wasserzentrum GmbH („NWZ GmbH“).
Weitere Anteilseigner sind:
Der Verein zur Förderung des Norddeutschen Wasserzentrums e. V. mit einer
Stammeinlage von 50,4 % und die Wito GmbH mit 24,8 %.

IV Seite 166
Peiner Heimstätte GmbH
Unternehmenszweck:
Nach dem Gesellschaftsvertrag (Stand: 12.11.2010) ist Gegenstand des Unternehmens
- die sichere und sozialverantwortliche Wohnungsversorgung breiter Bevölkerungsschichten,
- die Durchführung von Bauvorhaben aller Art im eigenen und fremden Namen sowie
für eigene oder fremde Rechnung und damit im Zusammenhang stehenden
Maßnahmen einschließlich Baubetreuung und Bauplanung,
- die Vermietung, Verwaltung und Bewirtschaftung von eigenen oder fremden Wohngebäuden
und sonstigen Immobilienbeständen.
Die Gesellschaft erfüllt öffentliche Zwecke und ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt,
durch die ihr Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich in diesem
Rahmen anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen
errichten, erwerben oder pachten.
Organe:
a) Gesellschafterversammlung
Bürgermeister Michael Kessler
b) Aufsichtsrat
Vorsitzender:
Stellv. Bürgermeister Bernd Leunig
Stellv. Vorsitzender:
Ratsherr Bernd Kielhorn
Ratsfrau Ruth Boddeutsch
Ratsfrau Margret Horneffer
Bürgermeister Michael Kessler 1)
Ratsherr Reiner Kunth
Beigeordneter Günter A. Miehe
1) 2)
Stadtrat Friedhelm Seffer
Ratsherr Joachim Witek
1)
= zugleich „geborenes“ Mitglied, 2) = ohne Stimmrecht.
c) Geschäftsführer
Dipl.-Betriebswirt Karl-Heinz Linnert

IV Seite 167
Wirtschaftliche Lage:
(Beträge jeweils in T/€): 1)
a) Stammkapital: 1.400
b) Bilanzsumme: 49.222
c) Gesamtes Eigenkapital: 11.290
d) Einlage der Stadt Peine für eine Kapitalzuführung: 0
e) Langfristige Ertragslage:
Der Wirtschaftsprüfer hat stets uneingeschränkte Testate erteilt. So ist es auch für die
Zukunft zu erwarten.
1)
Stand zum Schluss des Geschäftsjahres 2009 (31.12.2009)
Beteiligungen:
- keine

IV Seite 168
Stadtwerke Peine GmbH
Unternehmenszweck:
Nach dem Gesellschaftsvertrag ist Gegenstand des Unternehmens
- die Errichtung, der Erwerb und der Betrieb energie-, wasser- und
abwasserwirtschaftlicher Anlagen,
- die Versorgung der Bevölkerung und Industrie mit Strom, Gas, Wasser
und Wärme,
- die Entsorgung von Abwasser,
- der Betrieb von Bädern und Parkeinrichtungen des ruhenden Straßenverkehrs,
- die Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen des Energiemanagements
in den Bereichen Strom-, Gas-, Wärme- und Wasserversorgung sowie
Abwasserentsorgung und die Vornahme weiterer damit in Zusammenhang
stehender Tätigkeiten,
- der Handel mit Energie in begrenztem Umfang
Die Gesellschaft erfüllt öffentliche Zwecke und ist zu allen Maßnahmen und Geschäften
berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern. Sie kann sich hierbei anderer Unternehmen
bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und
Nebenbetriebe errichten, erwerben oder pachten.
Organe:
a) Gesellschafterversammlung
Bürgermeister Michael Kessler
b) Aufsichtsrat
Vorsitzender:
Ratsherr Dietmar Meyer
Stellv. Vorsitzender:
Beigeordneter Bernd-Detlef Mau
Ratsherr Karl-Heinrich Belte 3)
Ratsherr Gehard Borchfeldt
Ratsherr Peter Baumeister
Bürgermeister Michael Kessler 1)
Ratsherr Hartwig Klußmann 3)
Ratsherr Matthias Wehrmeyer
Ratsherr Heinz Schäfer
Ratsherr Roland Schönaich
Detlef Schottek 2)
1) 3)
Stadtrat Friedhelm Seffer
Carsten Reinhardt 2)
1)
= zugleich „geborenes“ Mitglied, 2) = Vertreter der Mitarbeiter(innen), 3) = ohne Stimmrecht.

IV Seite 169
c) Geschäftsführer
Ralf Schürmann
Wirtschaftliche Lage:
(Beträge jeweils in T/€): 1)
a) Stammkapital: 8.600
b) Bilanzsummen: 46.227
c) Gesamtes Eigenkapital: 13.853
d) Einlage der Stadt Peine für eine Kapitalzuführung: 0
e) Langfristige Ertragslage:
Der Wirtschaftsprüfer hat stets uneingeschränkte Testate erteilt. So ist es auch für die
Zukunft zu erwarten.
1)
Stand zum Schluss des Geschäftsjahres 2009 (30.09.2009)
Beteiligungen:
- SüdWestStrom GmbH & Co. KG

IV Seite 170
Peine Marketing GmbH
Unternehmenszweck:
Nach dem Gesellschaftsvertrag ist Gegenstand des Unternehmens
- die Wahrnehmung aller Aufgaben des Stadtmarketings für die Stadt Peine nebst
aller damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten,
- insbesondere die Durchführung von Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung, zur
Förderung des Images, zur positiven Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit
der Stadt und zur positiven Außendarstellung der Stadt Peine.
Die Gesellschaft erfüllt öffentliche Zwecke und ist zu allen Maßnahmen und Geschäften
berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern. Sie kann sich hierbei anderer Unternehmen
bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe
errichten, erwerben oder pachten.
Organe:
a) Gesellschafterversammlung
Bürgermeister Michael Kessler
b) Aufsichtsrat
Vorsitzender:
Bürgermeister Michael Kessler 1)
Stellv. Vorsitzender:
Ratsherr Stephan Lerch
Jürgen Beil 1)
Beigeordneter Gustav Kamps
Beigeordneter Christoph Plett
1) 2)
Stadtrat Friedhelm Seffer
Beigeordneter Ewald Werthmann
Ratsherr Burkhard Zühlke
1)
= zugleich „geborenes“ Mitglied, 2) = ohne Stimmrecht.

IV Seite 171
c) Beirat
- Braunschweiger Zeitung / Peiner Nachrichten
- HBB Gewerbebau Projektgesellschaft Peine mbH & Co.KG
- Industrieverein Peine und Umgebung e.V.
- Kaufmannsgilde zu Peine von 1652
- Kreissparkasse Peine
- MediaMarkt Peine
- Peiner Allgemeine Zeitung
- Peiner Heimstätte GmbH
- Peiner Träger GmbH
- Privatbrauerei Härke
- Stadtwerke Peine GmbH
- VGH Versicherungen
- Verein Peiner Rechtsanwälte e. V.
- Volksbank Peine eG.
- Werbe-Interessen-Ring Peine e. V.
d) Geschäftsführer
Thomas Severin
Wirtschaftliche Lage:
(Beträge jeweils in T/€): 1)
a) Stammkapital: 25
b) Bilanzsumme: 324
c) Gesamtes Eigenkapital: 124
d) Einlage der Stadt Peine für eine Kapitalzuführung: 33
e) Langfristige Ertragslage:
Der Wirtschaftsprüfer hat stets uneingeschränkte Testate erteilt. So ist es auch für die
Zukunft zu erwarten.
1)
Stand zum Schluss des Geschäftsjahres 2009 (31.12.2009)
Beteiligungen:
- keine

IV Seite 172
Wito GmbH
Unternehmenszweck:
Nach dem Gesellschaftsvertrag ist Gegenstand des Unternehmens
- die Förderung und Durchführung aller Maßnahmen, die der Stärkung der Wirtschaftskraft
und der Entwicklung des Arbeitsmarktes im Landkreis Peine, der
Verbesserung der wirtschaftsnahen Infrastruktur und der Sicherung und
Schaffung von Arbeitsplätzen dienen,
- die Förderung der Wirtschaft neben der intensiven Begleitung und Betreuung ansässiger
Unternehmen insbesondere durch die Neuansiedlung von Gewerbe- und
Industriebetrieben, die Unterstützung bei der Neugründung von Unternehmen
sowie durch unternehmensnahe Bildungs- und Qualifizierungsangebote,
- die Initiierung und Durchführung von Maßnahmen und Aktivitäten zur Vermarktung
und gezielten Positionierung des Wirtschaftsstandortes Landkreis Peine,
- die Förderung des Fremdenverkehrs und der touristischen Entwicklung im Landkreis
und aktive Weiterentwicklung durch gezielte Angebote und Aktivitäten.
Die Gesellschaft erfüllt öffentliche Zwecke und ist berechtigt, alle Geschäfte zu betreiben, die
der Erreichung des Gesellschaftszweckes dienlich sind. Zur Erzielung dieser Geschäftszwecke
kann sich die Gesellschaft an anderen Unternehmen, Gesellschaften und sonstigen
Institutionen unmittelbar oder mittelbar beteiligen.
Organe:
a) Gesellschafterversammlung
Landkreis Peine Landrat Franz Einhaus 1)
Stadt Peine
Bürgermeister Michael Kessler
Gemeinde Edemissen
Bürgermeister Frank Bertram
Gemeinde Hohenhameln
Bürgermeister Lutz Erwig
Gemeinde Ilsede
Bürgermeister Wilfried Brandes
Gemeinde Lahstedt
Bürgermeister Klaus-Dieter Grimm
Gemeinde Lengede
Bürgermeister Hans-Herrmann Baas
Gemeinde Vechelde
1. stellv. Bürgermeister Horst Hartmann
Gemeinde Wendeburg
Bürgermeister Hans-Peter Reupert
1)
= zugleich „geborenes“ Mitglied

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b) Aufsichtsrat
Vorsitzender:
Landkreis Peine Landrat Franz Einhaus 1)
Landkreis Peine
Kreistagsabgeordneter Hans-Heinrich Cramm
Landkreis Peine
Kreistagsabgeordneter Arnim Plett
Landkreis Peine
Kreistagsabgeordneter Jürgen Streichert
Stadt Peine
Gemeinde Edemissen
Gemeinde Hohenhameln
Gemeinde Ilsede
Gemeinde Lahstedt
Gemeinde Lengede
Gemeinde Vechelde
Gemeinde Wendeburg
Kreissparkasse Peine
1)
= zugleich „geborenes“ Mitglied
Stellv. Vorsitzender:
Bürgermeister Michael Kessler
Wolfgang Welge
Bürgermeister Lutz Erwig
Bürgermeister Wilfried Brandes
Bürgermeister Klaus-Dieter Grimm
Bürgermeister Hans-Herrmann Baas
Bürgermeister Hartmut Marotz
Bürgermeister Hans-Peter Reupert
Vorstandsvorsitzender Jürgen Hösel
c) Geschäftsführer
Gunter Eckhardt
Wirtschaftliche Lage
(Beträge jeweils in T/€): 1)
a) Stammkapital: 25
b) Bilanzsumme: 506
c) Gesamtes Eigenkapital: 48
d) Einlage der Stadt Peine für eine Kapitalzuführung: 0
e) Langfristige Ertragslage:
Der Wirtschaftsprüfer hat für das Geschäftsjahr 2009 ein uneingeschränktes Testat
erteilt. So ist es auch für die Zukunft zu erwarten.
1)
Stand zum Schluss des Geschäftsjahres 2009 (31.12.2009)
Beteiligungen:
- NWZ GmbH
- wito consulting GmbH

IV Seite 174
NWZ GmbH
Unternehmenszweck:
Nach dem Gesellschaftsvertrag ist Gegenstand des Unternehmens
- die Akquisition nationaler, europäischer und internationaler Aufträge und die
Bewerbung und Vermarktung der wasserwirtschaftlichen Potenziale Norddeutschlands,
- wobei insbesondere bei kleinen und mittelständischen Unternehmen im Bereich
der Wasserwirtschaft Arbeitsplätze geschaffen und gesichert sowie exportfähige
Produktstrukturen bzw. Anbieternetzwerke aufgebaut werden sollen,
- der Auftritt der Gesellschaft als Kompetenzzentrum in allen Fragen der Wasserwirtschaft.
Die Gesellschaft erfüllt öffentliche Zwecke und ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt,
die den Gesellschaftszweck fördern. Sie kann sich hierbei anderer Unternehmen bedienen,
sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe
errichten, erwerben und/oder pachten.
Organe:
a) Gesellschafterversammlung
Landrat Franz Einhaus Vorsitzender des Vereins zur Förderung des NWZ e. V.
Bürgermeister Michael Kessler Stadt Peine
Gunter Eckhardt
Geschäftsführer der Wito GmbH
b) Aufsichtsrat
Vorsitzender:
Landrat Franz Einhaus Vorsitzender des Vereins zur Förderung des NWZ e. V.
Stellv. Vorsitzender:
Zurzeit unbesetzt
Vertreter der Sponsoren
Prof. Reiner Homrighausen Stellv. Vorsitzender des Vereins zur Förderung des NWZ e. V.
Bürgermeister Michael Kessler Stadt Peine
Zurzeit unbesetzt
Vertreter der wito GmbH
Dirk Warnecke
Geschäftsführer der Projekt Region Braunschweig GmbH
Wolfgang Hoffmann
Vertreter der Sponsoren
Delia Witte
Vertreter des Landes Niedersachsen
Mathias Eberle
Vertreter des Landes Niedersachsen

IV Seite 175
c) Beirat
Zurzeit nicht gebildet
d) Geschäftsführer
Gunter Eckhardt
Wirtschaftliche Lage:
(Beträge jeweils in T/€): 1)
a) Stammkapital: 25
b) Bilanzsumme: 53
c) Gesamtes Eigenkapital: 50
d) Einlage der Stadt Peine für eine Kapitalzuführung: 0
e) Langfristige Ertragslage:
Der Wirtschaftsprüfer hat für das Geschäftsjahr 2009 ein uneingeschränktes Testat
erteilt. So ist es auch für die Zukunft zu erwarten.
1)
Stand zum Schluss des Geschäftsjahres 2009 (31.12.2009)
Beteiligungen:
- keine

IV Seite 176
Schlussbemerkung
Die Stadt Peine hat zum 01.01.2004 die Stadtentwässerung Peine (SEP) als Eigenbetrieb
gegründet und ist mit geringen Minderheitsbeteiligungen am Kapital der Volksbank Peine eG
und im Rahmen von Sondervermögen (einer rechtlich unselbständigen Stiftung) am Stammkapital
einiger Aktiengesellschaften beteiligt. Es handelt sich hierbei jedoch nicht um Unternehmen
oder Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts nach §§ 109 bzw.
116 a NGO.
Peine, 22.11.2010
(Michael Kessler)
Bürgermeister