Beteiligungsbericht 2006 - Stadt Osnabrück
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Klinikum Osnabrück GmbH<br />
<strong>Beteiligungsbericht</strong> <strong>2006</strong> der <strong>Stadt</strong> Osnabrück<br />
____________________________________________________________________________________________________________________<br />
Wirtschaftliche Situation der Gesellschaft:<br />
Das Geschäftsjahr 2005 schließt mit einem Jahresüberschuss von 1.785.502,55 €, wobei zu<br />
berücksichtigen ist, dass durch die verdi-Vereinbarung Personalkosten eingespart werden<br />
konnten.<br />
Die Fallzahl des Jahres 2005 ist gegenüber 2004 um 3% gestiegen. Diese Veränderung ist im<br />
Rahmen der normalen Schwankungsbreite zu sehen; allerdings ist festzustellen, dass seit<br />
mehreren Jahren die mit den Kostenträgern vereinbarte Fallzahl regelmäßig überschritten wird.<br />
Die Verweildauer konnte wiederum nur geringfügig reduziert werden. Der Auslastungsgrad<br />
stieg - entsprechend der Fallzahl - um mehr als 2% und beträgt nunmehr 87%. Die Belegungsdaten<br />
werden als zufrieden stellend angesehen.<br />
Das Krankenkassenbudget konnte trotz eines negativen Angleichungsbetrages an die niedersächsische<br />
Landesbaserate um 1,5% auf 70,3 Mio. € (Gesamterlösbudget einschl. AEB, Ausbildungsstätten,<br />
Neurologische Frührehabilitation Phase C, Erlösbudget Arbeitszeitverkürzung<br />
und AiP) gesteigert werden. Gründe hierfür war die Geltendmachung von Mehrkosten für die<br />
Umwandlung der „Arzt im Praktikum"-Stellen, die Veränderungsrate, die Einstellung für Mehrkosten<br />
für die Verbesserung der Arbeitszeitbedingungen 2005 und Leistungsveränderungen.<br />
Krankenhaus<br />
in T€<br />
Plan<br />
<strong>2006</strong><br />
IST<br />
2005<br />
IST<br />
2004<br />
IST<br />
2003<br />
IST<br />
2002<br />
Betriebliche Gesamtleistungen 90.930,0 96.844,6 93.092,8 101.018,0 98.922,5<br />
davon aus:<br />
Erlöse aus Krankenhausleistungen 76.520,0 78.214,2 75.660,2 76.689,3 75.376,4<br />
Erlöse aus ambulanten Leistungen<br />
des Krankenhauses<br />
3.500,0 3.686,6 4.030,5 4.449,9 4.454,3<br />
Personalaufwand 59.759,0 62.374,5 57.947,2 61.358,5 62.531,8<br />
Materialaufwand 19.345,0 20.633,0 19.968,9 27.141,2 27.858,2<br />
Abschreibungen<br />
(ohne Sonderposten KHG)<br />
1.700,0 1.210,0 1.673,3 6.229,8 1.526,0<br />
Finanzergebnis -980,0 -1.056,9 -1.315,1 -1.717,8 -1.674,3<br />
Betriebliche Gesamtaufwendungen 89.874,0 98.782,9 95.450,6 103.882,3 105.446,7<br />
Jahresüberschuss/-fehlbetrag 76,0 1.785,5 672,2 333,2 - 5.994,7<br />
Haus am Bürgerpark<br />
Plan<br />
<strong>2006</strong><br />
IST<br />
2005<br />
IST<br />
2004<br />
IST<br />
2003<br />
IST<br />
2002<br />
in T€<br />
Betriebliche Gesamtleistungen 4.697,8 5.003,2 5.108,4 5.006,0 4.853,3<br />
davon aus:<br />
Erlöse aus Pflegeleistungen 2.878,9 3.053,1 3.138,9 3.024,9 3.011,6<br />
Erlöse aus Unterkunft und Verpflegung<br />
876,9 938,0 956,2 958,8 937,4<br />
Personalaufwand 3.310,0 3.443,4 3.348,0 3.512,7 3.520,1<br />
Materialaufwand 797,4 939,7 850,6 980,0 808,0<br />
Abschreibungen 310,0 315,4 310,5 330,7,0 407,7<br />
Betriebliche Gesamtaufwendungen 4.107,4 4383,2 4.198,6 5.205,3 4.646,6<br />
Jahresfehlbetrag -49,6 -26,4 61,9 -199,3 -634,6<br />
Die finanzielle Situation des Altenheimes hat sich seit Sommer 2005 erheblich verschlechtert.<br />
Für ein ausgeglichenes Ergebnis ist es erforderlich, die mit den Pflegekassen vereinbarte Belegung<br />
von 98,5% zu erreichen. Im Sommer 2005 kam es zu einem Belegungseinbruch, der seit-<br />
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