Beteiligungsbericht 2006 - Stadt Osnabrück

Klinikum Osnabrück GmbH
Beteiligungsbericht 2006 der Stadt Osnabrück
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Wirtschaftliche Situation der Gesellschaft:
Das Geschäftsjahr 2005 schließt mit einem Jahresüberschuss von 1.785.502,55 €, wobei zu
berücksichtigen ist, dass durch die verdi-Vereinbarung Personalkosten eingespart werden
konnten.
Die Fallzahl des Jahres 2005 ist gegenüber 2004 um 3% gestiegen. Diese Veränderung ist im
Rahmen der normalen Schwankungsbreite zu sehen; allerdings ist festzustellen, dass seit
mehreren Jahren die mit den Kostenträgern vereinbarte Fallzahl regelmäßig überschritten wird.
Die Verweildauer konnte wiederum nur geringfügig reduziert werden. Der Auslastungsgrad
stieg - entsprechend der Fallzahl - um mehr als 2% und beträgt nunmehr 87%. Die Belegungsdaten
werden als zufrieden stellend angesehen.
Das Krankenkassenbudget konnte trotz eines negativen Angleichungsbetrages an die niedersächsische
Landesbaserate um 1,5% auf 70,3 Mio. € (Gesamterlösbudget einschl. AEB, Ausbildungsstätten,
Neurologische Frührehabilitation Phase C, Erlösbudget Arbeitszeitverkürzung
und AiP) gesteigert werden. Gründe hierfür war die Geltendmachung von Mehrkosten für die
Umwandlung der „Arzt im Praktikum"-Stellen, die Veränderungsrate, die Einstellung für Mehrkosten
für die Verbesserung der Arbeitszeitbedingungen 2005 und Leistungsveränderungen.
Krankenhaus
in T€
Plan
2006
IST
2005
IST
2004
IST
2003
IST
2002
Betriebliche Gesamtleistungen 90.930,0 96.844,6 93.092,8 101.018,0 98.922,5
davon aus:
Erlöse aus Krankenhausleistungen 76.520,0 78.214,2 75.660,2 76.689,3 75.376,4
Erlöse aus ambulanten Leistungen
des Krankenhauses
3.500,0 3.686,6 4.030,5 4.449,9 4.454,3
Personalaufwand 59.759,0 62.374,5 57.947,2 61.358,5 62.531,8
Materialaufwand 19.345,0 20.633,0 19.968,9 27.141,2 27.858,2
Abschreibungen
(ohne Sonderposten KHG)
1.700,0 1.210,0 1.673,3 6.229,8 1.526,0
Finanzergebnis -980,0 -1.056,9 -1.315,1 -1.717,8 -1.674,3
Betriebliche Gesamtaufwendungen 89.874,0 98.782,9 95.450,6 103.882,3 105.446,7
Jahresüberschuss/-fehlbetrag 76,0 1.785,5 672,2 333,2 - 5.994,7
Haus am Bürgerpark
Plan
2006
IST
2005
IST
2004
IST
2003
IST
2002
in T€
Betriebliche Gesamtleistungen 4.697,8 5.003,2 5.108,4 5.006,0 4.853,3
davon aus:
Erlöse aus Pflegeleistungen 2.878,9 3.053,1 3.138,9 3.024,9 3.011,6
Erlöse aus Unterkunft und Verpflegung
876,9 938,0 956,2 958,8 937,4
Personalaufwand 3.310,0 3.443,4 3.348,0 3.512,7 3.520,1
Materialaufwand 797,4 939,7 850,6 980,0 808,0
Abschreibungen 310,0 315,4 310,5 330,7,0 407,7
Betriebliche Gesamtaufwendungen 4.107,4 4383,2 4.198,6 5.205,3 4.646,6
Jahresfehlbetrag -49,6 -26,4 61,9 -199,3 -634,6
Die finanzielle Situation des Altenheimes hat sich seit Sommer 2005 erheblich verschlechtert.
Für ein ausgeglichenes Ergebnis ist es erforderlich, die mit den Pflegekassen vereinbarte Belegung
von 98,5% zu erreichen. Im Sommer 2005 kam es zu einem Belegungseinbruch, der seit-
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