Produktbeschreibungen 2013 - Michelstadt
Produktbeschreibungen 2013 - Michelstadt
Produktbeschreibungen 2013 - Michelstadt
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Produktbereich Innere Verwaltung 01<br />
Produktgruppe Verwaltungssteuerung und -service 0100<br />
Produkt Stadtverordnetenversammlung 01.00.001<br />
Kostenstellen<br />
Produktverantwortliche/r<br />
0100001 Stadtverordentenversammlung Klaus Rösinger AG 1.0<br />
Produktbeschreibung<br />
- Besetzung Stadtverordnetenversammlung, der Ausschüsse und sonstiger<br />
kommunaler Gremien der Stadtverordnetenversammlung<br />
- Vorbereitung, Einladung, Unterstützung, Betreuung, Protokollierung, Beschlusskontrolle<br />
und publizistische Beratung der Stadtverordnetenversammlung<br />
- Abrechnungen, Verfügungsmittel der Stadtverordnetenversammlung<br />
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen,<br />
Rechtsvorschriften, etc.<br />
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter<br />
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen<br />
- Erweiterung und Pflege des Informationssystems<br />
Ergänzende Erläuterungen:<br />
- 6010100: Die Mandatsträger erhalten eine Jahrespauschale à 50 € für Toner und<br />
Papier, um die Unterlagen für die Sitzungen auszudrucken.<br />
- Die Ansätze der Sachkonten 6131010, 6131040, 6131050 und 6850000 wurden leicht<br />
erhöht auf das SK 6780000 verschoben.<br />
- 6131060: Der Ansatz wurde auf das SK 6862000 verschoben.<br />
- 6131090: Der Ansatz wurde gekürzt auf das SK 6780010 verschoben.<br />
- 6861100: Nachrufe in der Zeitung, Trauerkränze etc.<br />
- 6780000: Neues SK für die Aufwandsentschädigungen.<br />
- 6780010: Neues SK für die Aufwandsentschädigungen für Fraktionen.<br />
- 6880000: Aus- und Fortbildung von Mandatsträgern<br />
- Pos. 14: Die im Haushaltsplan <strong>2013</strong> angesetzten Abschreibungen beruhen auf den<br />
vorläufigen Ergebnissen des Jahresabschlusses 2008 und wurden entsprechend<br />
den einzelnen Sachkonten zugeordnet.
Produktbereich Innere Verwaltung 01<br />
Produktgruppe Verwaltungssteuerung und -service 0100<br />
Produkt Magistrat 01.00.002<br />
Kostenstellen<br />
Produktverantwortliche/r<br />
0100002 Magistrat Klaus Rösinger AG 1.0<br />
Produktbeschreibung<br />
- Besetzung Magistrat<br />
- Vorbereitung, Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung der Sitzungen<br />
- Betreuung der Magistratsmitglieder außerhalb von Sitzungen<br />
- Ehrungen<br />
- Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche, Satzungen, Verfügungsmittel<br />
Bürgermeister<br />
- Erarbeiten von Vorschlägen zur allgemeinen Verbesserung<br />
- Erweiterung und Pflege des Informationssystem<br />
- Städteverschwisterung<br />
Ergänzende Erläuterungen:<br />
- 5484010: Durch eine Kontenplanumstellung wurde der Ansatz auf das neue SK<br />
5488010 verschoben.<br />
- Die Ansätze der Sachkonten 6131020, 6131030 und 6131040 wurden leicht erhöht<br />
auf das SK 6780000 verschoben.<br />
- 6131060: Der Ansatz wurde auf das SK 6862000 verschoben.<br />
- 6869070: Der Ansatz wurde um 5.000 € reduziert (Wegfall 40-jährige Städtepartnerschaft<br />
Rumilly/<strong>Michelstadt</strong> in 2012).<br />
- Pos.14: Die im Haushaltsplan <strong>2013</strong> angesetzten Abschreibungen beruhen auf den<br />
vorläufigen Ergebnissen des Jahresabschlusses 2008 und wurden entsprechend<br />
den einzelnen Sachkonten zugeordnet.
Produktbereich Innere Verwaltung 01<br />
Produktgruppe Verwaltungssteuerung und -service 0100<br />
Produkt Hauptverwaltung 01.00.010<br />
Kostenstellen<br />
Produktverantwortliche/r<br />
0100010 Hauptverwaltung (Stadthaus) Klaus Rösinger AG 1.0<br />
0100011 Badhaus<br />
0100012 Altes Rathaus<br />
Produktbeschreibung<br />
- Unterhaltung und Ausstattung der städtischen Gebäude (Stadthaus mit Bürgerpark und<br />
Badhaus, Rathaus)<br />
- Versicherungen<br />
- Satzungsrecht<br />
- Haltung von Dienstfahrzeugen<br />
- Durchführung von Submissionen<br />
- Lokale Agenda 21 <strong>Michelstadt</strong><br />
- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf<br />
- Vorbereiten der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen<br />
- Statistiken und Ehrungen<br />
- Gleichstellung von Frauen<br />
- Zentraler Boten-, Zustell-, Post- und Zeitungsausschnittdienst<br />
- Literatur- und Drucksachenverwaltung<br />
- Hausdruckerei und Vervielfältigung von Unterlagen<br />
Ergänzende Erläuterungen:<br />
- 5309904: Der Ansatz wurde auf das SK 5901000 verschoben.<br />
- 5380000: Herabsetzung sonstige Rückstellungen<br />
- 5460099: Erstmaliger Ansatz für die Auflösung von Sonderposten (Konjunkturprogramm)<br />
- 5484010: Durch eine Kontenplanumstellung wurde der Ansatz auf das neue SK<br />
5488010 verschoben.<br />
- 5901000: Der Ansatz wurde vom SK 5309904 übertragen.<br />
- Pos. 11/Pos. 12: Reduzierung der Personalkosten wegen Umbesetzung (ca. 13.400 €)<br />
- 6052000: Durch die Holzhackschnitzelanlage wird kein Gas mehr benötigt, jedoch verbleibt<br />
für den Notfall (Ausfall der Holzhackschnitzelanlage) ein Ansatz von 500 € + 5.000 €<br />
für das Alte Rathaus.<br />
- 6061000/6161010: Die Umlegung des Kanalhausanschlusses und die Sanierung der<br />
Fenster wurde in 2012 nicht ausgeführt. Somit verbleibt für <strong>2013</strong> ein reduzierter Ansatz, da<br />
die Renovierung des Magistratszimmers und des kleinen Sitzungssaals nicht ausgeführt<br />
wird.
- 6161000: Wegfall Ausbau Dachboden im Alten Rathaus (Kostenstelle 0100012)<br />
(20.000 €)<br />
- 6701000: Miete für Drucker + Softwaremodul und die Telefonanlage im Stadthaus<br />
- 6710000: Leasing von 2 Elektrofahrzeugen (315 € pro Fahrzeug/Monat)<br />
- 6771010: Der Ansatz befindet sich auf dem SK 6590000, Kst. 0100030. Somit wurde<br />
der Ansatz auf 0 € gesetzt.<br />
- Pos.14: Die im Haushaltsplan <strong>2013</strong> angesetzten Abschreibungen beruhen auf den<br />
vorläufigen Ergebnissen des Jahresabschlusses 2008 und wurden entsprechend<br />
den einzelnen Sachkonten zugeordnet.<br />
- 9001050: Interne Leistungsverrechnung/Holzhackschnitzel vom Stadtwald für das<br />
Stadthaus (Gegenkonto 9001740 Erlöse Stadtwald) (20.000 €)<br />
- Investitionen siehe Investitionsprogramm
Produktbereich Innere Verwaltung 01<br />
Produktgruppe Verwaltungssteuerung und -service 0100<br />
Produkt IT Dienstleistung 01.00.020<br />
Kostenstellen<br />
Produktverantwortliche/r<br />
0100020 IT Dienstleistung Klaus Rösinger AG 1.0<br />
Produktbeschreibung<br />
- Beschaffung, Installation und Pflege von IT-Systemen und Spezialsoftware<br />
- Elektronische Infrastruktur<br />
- Bereitstellung von Hard- und Software sowie Anwendungsbetreuung<br />
- Netzwerktechnologie und Großrechner-Verfahren<br />
- Internetpräsenz und Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus- und Veranstaltungswerbung<br />
- Weiterbildung<br />
Ergänzende Erläuterungen:<br />
- 5485000: Erstattung von den Stadtwerken für die Unterbringung des Servers und der<br />
Nutzung der IT-Infrastruktur der Stadt <strong>Michelstadt</strong>.<br />
- 5487000: Erstattung für leere Tonerkartuschen der Kindergärten.<br />
- 6010200: Reduzierung des Ansatzes für Hardware. Ein reduzierter Betrag wurde<br />
auf das SK 6720200 verschoben.<br />
- 6166000: Wartungskosten für die USV-Anlage im Serverraum<br />
- 6179000: Leistungen für Webhosting (Ratsmanager etc.), Registrierungskosten für die<br />
städt. Domains und Computerservice durch externe Firmen<br />
- 6720200: Pflegekosten f.d. Office/Server-Cals im Rahmen des EA-Vertrages<br />
- 6831000: Leitungskosten für ekom21-Verbindungen, Intranet, Internet-Flatrate,<br />
Leitungskosten für den Bauhof und den Marktplatz<br />
- Pos.14: Die im Haushaltsplan <strong>2013</strong> angesetzten Abschreibungen beruhen auf den<br />
vorläufigen Ergebnissen des Jahresabschlusses 2008 und wurden entsprechend<br />
den einzelnen Sachkonten zugeordnet.<br />
- Investitionen siehe Investitionsprogramm
Produktbereich Innere Verwaltung 01<br />
Produktgruppe Verwaltungssteuerung und -service 0100<br />
Produkt Personalstelle 01.00.030<br />
Kostenstellen<br />
Produktverantwortliche/r<br />
0100030 Personalstelle Stéphanie Lang AG 1.1<br />
Produktbeschreibung<br />
- Personalorganisation, -betreuung, -verwaltung, -entwicklung, -struktur und -<br />
bedarfsplanung<br />
- Stellenbedarf, -plan, -übersicht, -bewertung und -beschreibung;<br />
- Ausbildung, Fortbildung<br />
- Aufgabengliederungsplan<br />
- Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen<br />
- Bezügeabrechnung, Freiwillige soziale Leistungen<br />
- Betreuung Mitarbeiter in allen personalwirtschaftlichen Fragen<br />
- Arbeits- und Gesundheitsschutz<br />
- Personalrat<br />
- Datenschutzbeauftragter, Frauenbeauftragte<br />
Ergänzende Erläuterungen:<br />
- 5380000: Herabsetzung Rückstellung Altersteilzeit<br />
- 6460100: Zuführung zur Pensionsrückstellung<br />
- 6461000: Zuführung zur Beihilferückstellung<br />
- 6590000: Hier werden die Kosten für die Betriebsärztin und die arbeitsmedizinischen<br />
Vorsorgeuntersuchungen verbucht. Der Ansatz war in 2012 auf dem SK 6771010,<br />
Kst. 0100010. Dieser Ansatz wurde gekürzt auf dieses SK verschoben.<br />
- 6779000: Kosten für Stellenbewertungen bzw. Neuorganisation
Produktbereich Innere Verwaltung 01<br />
Produktgruppe Verwaltungssteuerung und -service 0100<br />
Produkt Kämmerei/Steueramt/Controlling 01.00.040<br />
Kostenstellen<br />
Produktverantwortliche/r<br />
0100040 Kämmerei/Steueramt Udo Schneider AG 2.0<br />
Controlling Rolf Maul AG 5.0<br />
Produktbeschreibung<br />
AG 2.0<br />
- Erstellung der Haushaltssatzung, Haushaltsplan, Nachträge, Haushaltsicherungskonzept<br />
- Finanzplanung und Investitionsprogramm<br />
- Bearbeitung der Haushaltsveränderungen<br />
- Mittelbewirtschaftung<br />
- Rechnungslegung<br />
- Festsetzungen und Erhebung von Gewerbe-, Grund-, Hunde- und Spielapparatesteuer<br />
- Festsetzung und Erhebung von Abfallgebühren, Mülltonnenverwaltung, Müllkalender<br />
- Bilanzerstellung, Jahresabschlüsse<br />
- Satzungswesen<br />
AG 5.0<br />
- Überwachung der Beteiligungen an Eigenbetrieben, Stadtwerke, Verbänden und<br />
Sonstiges<br />
- Anlagenbuchhaltung<br />
- Darlehen- und Schuldenverwaltung<br />
Ergänzende Erläuterungen:<br />
- 5484010: Durch eine Kontenplanumstellung wurde der Ansatz auf das neue SK<br />
5488010 verschoben.<br />
- 5490000: Der Ansatz wurde nunmehr auch leicht erhöht in die ILV (SK 9001100)<br />
verschoben.<br />
- Pos. 11/Pos. 12: Erhöhung der Personalkosten wegen zu erwartender tariflicher<br />
Erhöhungen<br />
- 6772010: Nach Rücksprache mit dem Revisionsamt des Odenwaldkreises wurden<br />
15.000 € mehr für die Prüfungskosten des Jahresabschlusses veranschlagt.<br />
- Pos.14: Die im Haushaltsplan <strong>2013</strong> angesetzten Abschreibungen beruhen auf den<br />
vorläufigen Ergebnissen des Jahresabschlusses 2008 und wurden entsprechend<br />
den einzelnen Sachkonten zugeordnet.<br />
- 9001100: Interne Leistungsverrechnung/Erstattung der Personal- und Sachkosten von<br />
der Kostenstelle 1106001 "Abwasserbeseitigung" + Erstattung der Verwaltungsund<br />
Betriebsausgaben von der Kostenstelle 1105001 "Müllabfuhr"<br />
(Gegenkonto 9001590 Kosten Entsorgung)
Produktbereich Innere Verwaltung 01<br />
Produktgruppe Verwaltungssteuerung und -service 0100<br />
Produkt Stadtkasse 01.00.050<br />
Kostenstellen<br />
Produktverantwortliche/r<br />
0100050 Stadtkasse Udo Schneider AG 2.0<br />
Produktbeschreibung<br />
- Zahlungsverkehr, Verwaltung der Kassenmittel/ Wertgegenstände<br />
- Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresrechnung<br />
- Zwangsweise Einziehung von Forderungen<br />
Ergänzende Erläuterungen:<br />
- 5484010: Durch eine Kontenplanumstellung wurde der Ansatz auf das neue SK<br />
5488010 verschoben.<br />
- Pos. 11/Pos. 12: Erhöhung der Personalkosten wegen evtl. tariflicher Erhöhungen<br />
- 6671000: Erlasse<br />
- 6771030: Der Ansatz für die Prüfungskosten wurde reduziert, da sich der Ansatz für die<br />
Prüfung des Jahresabschlusses nunmehr auf dem SK 6772010, Kst. 0100040 befindet.<br />
- 9001120: Interne Leistungsverrechnung/Erstattung der Personal- und Sachkosten von<br />
der Kostenstelle 1106001 "Abwasserbeseitigung" (Gegenkonto 9001590 Abwasserbeseitigung)
Produktbereich Innere Verwaltung 01<br />
Produktgruppe Verwaltungssteuerung und -service 0100<br />
Produkt Liegenschaftsamt 01.00.060<br />
Kostenstellen<br />
Produktverantwortliche/r<br />
0100060 Liegenschaftsamt Ralf Hartmann AG 3.1<br />
0100061 Unbebaute Grundstücke<br />
0100062 Bebaute Grundstücke<br />
Produktbeschreibung<br />
- Grundstücksverkehr der bebauten und unbebauten Grundstücke durch Verwaltung und<br />
Eigenbetrieb<br />
- Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken durch Kauf, Tausch<br />
oder Schenkung<br />
- Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten<br />
- Abschluss, Verwaltung und Überwachung von Miet- und Pachtverträgen<br />
- Wirtschaftsförderung und Gewerbeansiedlung<br />
- Gewerbeflächenbedarfsplanung, Vermarktung von Gewerbegrundstücken<br />
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen für bebaute und unbebaute Grundstücke<br />
- Eigenbetrieb Bebauen und Verwalten von Liegenschaften<br />
- Beitragswesen<br />
Ergänzende Erläuterungen:<br />
- 5484010: Durch eine Kontenplanumstellung wurde der Ansatz auf das neue SK<br />
5488010 verschoben.<br />
- Pos. 11/Pos. 12: Erhöhung der Personalkosten wegen zu erwartender tariflicher<br />
Erhöhungen<br />
- 6051000: Das ehem. DGH Rehbach (Kostenstelle 0100062) soll verkauft werden,<br />
daher wurde der Ansatz auf 0 € gesetzt.<br />
- 6052000: Mauerstr. 17 (Kostenstelle 0100062)<br />
- 6054000: Das ehem. DGH Rehbach (Kostenstelle 0100062) soll verkauft werden,<br />
daher wurde der Ansatz au 0 € gesetzt.<br />
- 6058000: Mauerstr. 17, Ponyhof (Kostenstelle 0100062)<br />
- Pos.14: Die im Haushaltsplan <strong>2013</strong> angesetzten Abschreibungen beruhen auf den<br />
vorläufigen Ergebnissen des Jahresabschlusses 2008 und wurden entsprechend<br />
den einzelnen Sachkonten zugeordnet.<br />
- Investitionen siehe Investitionsprogramm
Produktbereich Innere Verwaltung 01<br />
Produktgruppe Verwaltungssteuerung und -service 0100<br />
Produkt Stadtarchiv 01.00.070<br />
Kostenstellen<br />
Produktverantwortliche/r<br />
0100070 Stadtarchiv Heinz Seitz AG 1.3<br />
Produktbeschreibung<br />
- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung<br />
- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen<br />
- Übernahme von kommunalem Archivgut<br />
- Erschließung der Bestände<br />
- Konservierung und Restaurierung der Bestände<br />
- Erstellen von Chroniken<br />
- Führungen, Vorträge und Seminare<br />
- Publikationen, Ausstellungen, multimediale Präsentationen<br />
- Ausführliches Berichtswesen<br />
- Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen<br />
Ergänzende Erläuterungen:<br />
- Pos. 11/Pos. 12: Reduzierung der Personalkosten auf Grund längerer Krankheit<br />
eines Beschäftigten<br />
- Pos.14: Die im Haushaltsplan <strong>2013</strong> angesetzten Abschreibungen beruhen auf den<br />
vorläufigen Ergebnissen des Jahresabschlusses 2008 und wurden entsprechend<br />
den einzelnen Sachkonten zugeordnet.<br />
- Investitionen siehe Investitionsprogramm
Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02<br />
Produktgruppe Statistik und Wahlen 0200<br />
Produkt Wahlen 02.00.001<br />
Kostenstellen<br />
Produktverantwortliche/r<br />
0200001 Wahlen Klaus Rösinger AG 1.0<br />
Produktbeschreibung<br />
- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen<br />
- Bürgerentscheide, Bürgerbegehren<br />
Ergänzende Erläuterungen:<br />
- 6993090: Auf Grund der in <strong>2013</strong> bevorstehenden Bundes- und Landtagswahlen<br />
wurde der Ansatz enstsprechend erhöht.
Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02<br />
Produktgruppe Ordnungsangelegenheiten 0201<br />
Produkt Standesamt 02.01.001<br />
Kostenstellen<br />
Produktverantwortliche/r<br />
0201001 Standesamt Klaus Hofferberth AG 4.0<br />
Produktbeschreibung<br />
- Beurkundung von Personanstandsfällen (Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften,<br />
Sterbefälle)<br />
- Anmeldung von Eheschließungen, Trauungen<br />
- Anmeldung von Lebenspartnerschaften, Begründungen von Lebenspartnerschaften<br />
- Fortführung der Personenstandsbücher<br />
- Ausstellen von Personenstandsurkunden<br />
- Vaterschaftsanerkennungen<br />
- Namenserklärungen nach familienrechtlichen Vorschriften<br />
- Erklärungen zum Kindesnamen<br />
- Namenserklärungen von Vertriebenen und Spätaussiedlern<br />
- Angleichung fremder Namensformen an das deutsche Namensrecht<br />
- öffentlich-rechtliche Vornamenänderungen<br />
- Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen<br />
- Prüfung von ausländischen Scheidungsurteilen auf ihre Wirksamkeit für den deutschen<br />
Rechtsbereich<br />
- Prüfung der Rechtswirkung von Auslandsadoptionen für den deutschen Rechtsbereich<br />
- Führung der Testamentskartei<br />
Ergänzende Erläuterungen:<br />
- Pos. 11/Pos. 12: Erhöhung der Personalkosten wegen zu erwartender tariflicher<br />
Erhöhungen<br />
- 6720200: Hier werden die Softwarepflege, die Verarbeitungskosten und die<br />
Archivierungskosten für das Standesamtsprogramm Autista verbucht.<br />
- Pos.14: Die im Haushaltsplan <strong>2013</strong> angesetzten Abschreibungen beruhen auf den<br />
vorläufigen Ergebnissen des Jahresabschlusses 2008 und wurden entsprechend<br />
den einzelnen Sachkonten zugeordnet.
Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02<br />
Produktgruppe Ordnungsangelegenheiten 0201<br />
Produkt Ordnungsamt 02.01.010<br />
Kostenstellen<br />
Produktverantwortliche/r<br />
0201010 Ordnungsamt Sabine Kaffenberger AG 1.2<br />
0201040 Ortsgericht Klaus Rösinger AG 1.0<br />
0201050 Schiedsmann Klaus Rösinger AG 1.0<br />
Produktbeschreibung<br />
- Gefahrenabwehrangelegenheiten und Anwendung des Satzungsrechtes<br />
- Gewerbeangelegenheiten<br />
- Verkehrswesen mit Personenbeförderungsrecht<br />
- Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs<br />
- Öffentlicher Personennahverkehr<br />
- Mobile Jugendarbeit<br />
- Innere Sicherheit mit Projekten<br />
- Umweltschutz<br />
- Beglaubigungen von Unterschriften und Dokumenten<br />
- Erstellung und Bearbeitung von Sterbefallanzeigen für das Nachlassgericht<br />
- Schätzungen für bebaute und unbebaute Grundstücke, Wohnungseigentum, Inventar<br />
- Erstellung Schätzungsurkunden<br />
- Nachlass-Sicherungen und Nachlassverzeichnisse<br />
- Schlichten von Streitigkeiten<br />
- Obdachlosenunterbringung (Jahnstr. 9)<br />
Ergänzende Erläuterungen:<br />
- 5003000: Hier wird nur noch die Jahnstr. verrechnet (früher war noch die Sudetenstr.<br />
dabei).<br />
- 5101020: Durchfahrtsgenehmigungen, Einnahmen aus den Parkgebühren/<br />
Weihnachtsmarkt etc.<br />
- 5300100: Hier wird nur noch die Jahnstr. verrechnet (früher war noch die Sudetenstr.<br />
dabei).<br />
- 6069000: Hier wird die Anschaffung von neuen Straßenschildern verbucht.<br />
- 6120010: Planungskosten für die Beschilderung von Parklätzen<br />
- 6165010: Bauhofkosten für die Anbringung der neuen Straßenschilder u.a.<br />
- 6169000: Der Ansatz wurde auf das SK 6165010 verschoben.<br />
- 6179000: Citystreifendienst, Abschleppkosten, Parkraumbewirtschaftung Weihnachtsmarkt<br />
durch TKS<br />
- 6900100: Reduzierung des Ansatzes durch den Wegfall der Sudetenstr.
- Pos.14: Die im Haushaltsplan <strong>2013</strong> angesetzten Abschreibungen beruhen auf den<br />
vorläufigen Ergebnissen des Jahresabschlusses 2008 und wurden entsprechend<br />
den einzelnen Sachkonten zugeordnet.<br />
- 7128000: Zuschuss für den Tierschutzverein Odenwald in Würzberg<br />
- Investitionen siehe Investitionsprogramm
Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02<br />
Produktgruppe Ordnungsangelegenheiten 0201<br />
Produkt Einwohnermeldeamt 02.01.030<br />
Kostenstellen<br />
Produktverantwortliche/r<br />
0201030 Einwohnermeldeamt Klaus Rösinger AG 1.0<br />
Produktbeschreibung<br />
- Registrierung der Einwohner zum Nachweis der Identität<br />
- Verarbeitungen aller melderechtlichen Maßnahmen<br />
- An-, Um- und Abmeldungen<br />
- Beratung von Meldepflichtigen<br />
- Erteilung von Auskünften<br />
- Ausweis- und Reisedokumentenbearbeitung<br />
- Lohnsteuerkarten<br />
- Ausstellen von Bescheinigungen<br />
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der<br />
deutschen Staatsbürgerschaft<br />
- Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit<br />
Ergänzende Erläuterungen:<br />
- 5101030: Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen<br />
- 6101000: Hier werden die Kosten für die Personalausweise, Reisepässe etc. verbucht<br />
- Pos.14: Die im Haushaltsplan <strong>2013</strong> angesetzten Abschreibungen beruhen auf den<br />
vorläufigen Ergebnissen des Jahresabschlusses 2008 und wurden entsprechend<br />
den einzelnen Sachkonten zugeordnet.
Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02<br />
Produktgruppe Brandschutz 0202<br />
Produkt Feuerwehren-Bevölkerungsschutz 02.02.000<br />
Kostenstellen<br />
Produktverantwortliche/r<br />
0202001 - Feuerwehren der Stadt <strong>Michelstadt</strong> Gerd Beller AG 3.0<br />
0202008<br />
0202099 Feuerwehr allgemein<br />
0202101 Bevölkerungsschutz<br />
Produktbeschreibung<br />
- Brandschutz, Bevölkerungsschutz<br />
- Gefahrenabwehr<br />
- Brandbekämpfung<br />
- Technische Hilfeleistung<br />
- Bevölkerungsschutz<br />
- Brandsicherheitswachdienst<br />
- Gefahrenvorbeugung<br />
- Brandschutzerziehung und Aufklärung<br />
- Katastrophenschutz<br />
- Warn- und Meldeeinrichtungen<br />
- Warnung der Bevölkerung<br />
- Notrufeinrichtung<br />
Ergänzende Erläuterungen:<br />
- 5110000: Seit Mitte 2012 werden die Feuerwehreinsätze auch auf diesem SK verbucht.<br />
(Altes SK 5309900) Somit wurde der Ansatz für <strong>2013</strong> entsprechend erhöht.<br />
- 5309900: Der Ansatz wurde reduziert, da die Feuerwehreinsätze nunmehr auf dem SK<br />
5110000 verbucht werden.<br />
- 5460099: Erstmaliger Ansatz für die Auflösung von Sonderposten (Konjunkturprogramm)<br />
- 5460100: Die im Haushaltsplan <strong>2013</strong> angesetzten Auflösungen von Sonderposten<br />
beruhen auf vorläufigen Ergebnissen des Jahresabschlusses 2008 und wurden<br />
entsprechend den einzelnen Sachkonten zugeordnet.<br />
- 5480100: Zuwendung für die Unterbringung u. Ausstattung des ABC-Erkunders u.<br />
Dekon-P (Katastrophenschutzfahrzeuge)<br />
- 6010010: Material für den Atemschutz<br />
- 6010200: Der Ansatz wurde auf das SK 6020000 verschoben.<br />
- 6020000: Der Ansatz wurde vom SK 6010200 übertragen.<br />
- 6061000: Weitere Kosten für den Umbau des Feuerwehrhauses Stockheim<br />
- 6161000: Die Erneuerung der Dacheindeckung am Feuerwehrhaus Vielbrunn wurde in 2012
nicht ausgeführt, somit verbleibt der Ansatz für <strong>2013</strong>.<br />
- 6701000: Die Miete für die Telefonanlage im Feuerwehrhaus <strong>Michelstadt</strong> entfällt.<br />
- 6872000: Erhöhung des Ansatzes für die Jubiläumsgeschenke der Feuerwehrangehörigen<br />
- Pos.14: Die im Haushaltsplan <strong>2013</strong> angesetzten Abschreibungen beruhen auf den<br />
vorläufigen Ergebnissen des Jahresabschlusses 2008 und wurden entsprechend<br />
den einzelnen Sachkonten zugeordnet.<br />
- 7761100: Die im Haushaltsplan <strong>2013</strong> angesetzten Auflösungen von Ansparraten beruhen<br />
auf den vorläufigen Ergebnissen des Jahresabschlusses 2008.<br />
- Investitionen siehe Investitionsprogramm
Produktbereich Kultur und Wissenschaft 04<br />
Produktgruppe Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen 0401<br />
Produkt Museen und Ausstellungen 04.01.001<br />
Kostenstellen<br />
Produktverantwortliche/r<br />
0401001 Odenwaldmuseum Heinz Seitz AG 1.3<br />
0401100 Lichtigfeldmuseum<br />
0401101 Thurn und Taxis<br />
Produktbeschreibung<br />
- Sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen von Museumsgut<br />
- Regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung<br />
- Präsentation/Durchführung von Sonderausstellungen als auch Dauerausstellungen und<br />
Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten sowie fachliche Beratung und<br />
Betreuung<br />
- Schriftliche oder telefonische Auskünfte an Privatpersonen etc.<br />
- Inventarisierung und Katalogisierung der Objekte<br />
Ergänzende Erläuterungen:<br />
- 5110000: Eintrittsgelder für das Museum + Einnahmen aus der geplanten<br />
Sonderausstellung "Geschichte <strong>Michelstadt</strong>" im Rahmen der Neukonzipierung des<br />
Odenwaldmuseums.<br />
- 6120010: Planungskosten für die Neukonzipierung des Museums<br />
- 6120020: Kosten für die neue Sonderausstellung"Geschichte <strong>Michelstadt</strong>" im Rahmen<br />
der Neukonzipierung des Odenwaldmuseums.<br />
- 6061000/6161010: Streichen der Fenster im Gesamtareal der Kellerei (Kostenstelle<br />
0401001); wurde 2012 nicht ausgeführt (ca. 10.000 €)<br />
- 6161000: Die Erhöhung beinhaltet die Neukonzeption der Beleuchtung im Odenwaldmuseum<br />
(Kostenstelle 0401001) und den Ausbau der Toilettenanlage im Lichtigfeldmuseum<br />
(Kostenstelle 0401100), auf Wunsch der jüdischen Gemeinde, in einen Aufenthaltsraum.<br />
- Pos.14: Die im Haushaltsplan <strong>2013</strong> angesetzten Abschreibungen beruhen auf den<br />
vorläufigen Ergebnissen des Jahresabschlusses 2008 und wurden entsprechend<br />
den einzelnen Sachkonten zugeordnet.<br />
- Investitionen siehe Investitionsprogramm
Produktbereich Kultur und Wissenschaft 04<br />
Produktgruppe Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen 0401<br />
Produkt Nikolaus-Matz-Bibliothek 04.01.200<br />
Kostenstellen<br />
Produktverantwortliche/r<br />
0401200 Nikolaus-Matz-Bibliothek Heinz Seitz AG 1.3<br />
Produktbeschreibung<br />
- Einnahmen aus Spenden<br />
- Unterhaltung der Nikolaus-Matz-Bibliothek<br />
- Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige in der Nikolaus-Matz-Bibliothek<br />
Ergänzende Erläuterungen:<br />
- 5309904: Der Ansatz wurde auf das SK 5901000 verschoben.<br />
- 5901000: Der Ansatz wurde vom SK 5309904 übertragen.<br />
- Investitionen siehe Investitionsprogramm
Produktbereich Kultur und Wissenschaft 04<br />
Produktgruppe Büchereien 0407<br />
Produkt Öffentl. Büchereien 04.07.001<br />
Kostenstellen<br />
Produktverantwortliche/r<br />
0407001 Öffentliche Büchereien Heinz Seitz AG 1.3<br />
Produktbeschreibung<br />
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, Kassetten, CD's) für verschiedene Sachbereiche<br />
- Beschaffung von neuen Büchern<br />
- Aussonderung von Büchern<br />
- Ausleihe von Büchern<br />
- Formale und inhaltliche Erschließung<br />
- Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen<br />
Ergänzende Erläuterungen:<br />
- 5006000: Ausleihgebühr für Bücher<br />
- 5309904: Der Ansatz wurde auf das SK 5901000 verschoben.<br />
- 5901000: Der Ansatz wurde vom SK 5309904 übertragen.<br />
- Pos.14: Die im Haushaltsplan <strong>2013</strong> angesetzten Abschreibungen beruhen auf den<br />
vorläufigen Ergebnissen des Jahresabschlusses 2008 und wurden entsprechend<br />
den einzelnen Sachkonten zugeordnet.
Produktbereich Kultur und Wissenschaft 04<br />
Produktgruppe Heimat- und sonstige Kulturpflege 0409<br />
Produkt Heimatpflege 04.09.001<br />
Kostenstellen<br />
Produktverantwortliche/r<br />
0409001 Heimatpflege Gerd Beller AG 3.0<br />
0409010 - Brunnen<br />
0409036<br />
Produktbeschreibung<br />
- Instandhaltung/Unterhaltung von städtischen Anlagen (z.B. Stadtgarten)<br />
- Instandhaltung von Ruhebänken (z.B. Farbe für Neuanstrich etc.)<br />
- Unterhaltung der Ehrenmale<br />
- Unterhaltung der städtischen Brunnen (z.B. Reparaturen, Bepflanzung der Anlagen<br />
an den Brunnen etc.)<br />
Ergänzende Erläuterungen:<br />
- 5469000: Die im Haushaltsplan <strong>2013</strong> angesetzten Auflösungen von Sonderposten<br />
beruhen auf vorläufigen Ergebnissen des Jahresabschlusses 2008 und wurden<br />
entsprechend den einzelnen Sachkonten zugeordnet.<br />
- Pos.14: Die im Haushaltsplan <strong>2013</strong> angesetzten Abschreibungen beruhen auf den<br />
vorläufigen Ergebnissen des Jahresabschlusses 2008 und wurden entsprechend<br />
den einzelnen Sachkonten zugeordnet.<br />
- 7128000: Erhöhung des Ansatzes; Zuschüsse für denkmalgeschützte Anwesen<br />
- 9001350: Interne Leistungsverrechnung/Umbuchung "Grünpolitischer Wert für<br />
Friedhöfe" (Gegenkonto 9001700 Erlöse Friedhöfe)<br />
- Investitionen siehe Investitionsprogramm
Produktbereich Kultur und Wissenschaft 04<br />
Produktgruppe Heimat- und sonstige Kulturpflege 0409<br />
Produkt Verwaltung kultureller Angelegenheiten 04.09.300<br />
Kostenstellen<br />
Produktverantwortliche/r<br />
0409300 Verwaltung kultureller Angelegenheiten Heinz Seitz AG 1.3<br />
Produktbeschreibung<br />
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von<br />
Veranstaltungen einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit<br />
und der Werbung<br />
- Regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen Kulturveranstaltungskalenders<br />
- Auskünfte in mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben<br />
der Kommune<br />
- Projetkförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung etc.<br />
eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen<br />
- Unterstützung durch Informationen, Beratung und Betreuung von Künstlern und<br />
Kulturgruppen<br />
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten in Form<br />
von Gewährung von Zuschüssen<br />
Ergänzende Erläuterungen:<br />
- 5309904: Der Ansatz wurde auf das SK 5901000 verschoben.<br />
- 5901000: Der Ansatz wurde vom SK 5309904 übertragen.<br />
- 5484010: Durch eine Kontenplanumstellung wurde der Ansatz auf das neue SK<br />
5488010 verschoben.<br />
- Pos. 11/Pos. 12: Im Bereich Personalkosten wurde eine Stelle neu berücksichtigt.<br />
bisher handelte es sich um die Stelle eines Auszubildenden. Hinzu kommen noch<br />
tarifliche Erhöhungen (ca. 42.200 €)<br />
- 6993040: Erhöhung des Ansatzes um 25.000 € für den Theatersommer<br />
(alle 2 Jahre im Wechsel mit Erbach). Der Rest verbleibt für sonstige Veranstaltungen.<br />
- 7124000: Der Ansatz wurde auf das SK 7128001 verschoben.<br />
- 7128001: Der Ansatz wurde vom SK 7124000 übertragen.<br />
- Pos.14: Die im Haushaltsplan <strong>2013</strong> angesetzten Abschreibungen beruhen auf den<br />
vorläufigen Ergebnissen des Jahresabschlusses 2008 und wurden entsprechend<br />
den einzelnen Sachkonten zugeordnet.
Produktbereich Soziale Leistungen 05<br />
Produktgruppe Soziale Einrichtungen 0503<br />
Produkt Abwicklung Altenwohn- und Pflegeheim 05.03.001<br />
Kostenstellen<br />
Produktverantwortliche/r<br />
0503001 Abwicklung Altenwohn- und Pflegeheim Rolf Maul AG 5.0<br />
Produktbeschreibung<br />
- Einnahmen aus Zinsen für Darlehen von der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband<br />
Odenwald e.V.<br />
- Zinsen für Darlehen an die DG-Hyp-Bank<br />
- Auflösung von Ansparraten für Investitionsfonddarlehen<br />
Ergänzende Erläuterungen:<br />
- 7761100: Die im Haushaltsplan <strong>2013</strong> angesetzten Auflösungen von Ansparraten<br />
beruhen auf den vorläufigen Ergebnissen des Jahresabschlusses 2008.
Produktbereich Soziale Leistungen 05<br />
Produktgruppe Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 0509<br />
Produkt Verwaltung der Sozialhilfe 05.09.001<br />
Kostenstellen<br />
Produktverantwortliche/r<br />
0509001 Verwaltung der Sozialhilfe Klaus Hofferberth AG 4.0<br />
Produktbeschreibung<br />
- Bearbeitung von Rentenangelegenheiten<br />
- Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage<br />
- Beratung für ältere Menschen<br />
- Veranstaltungen für ältere Menschen<br />
- Jubilarehrungen<br />
Ergänzende Erläuterungen:<br />
- 5309904: Der Ansatz wurde auf das SK 5901000 verschoben.<br />
- 5901000: Der Ansatz wurde vom SK 5309904 übertragen.<br />
- Pos. 11/Pos. 12: Erhöhung der Personalkosten wegen zu erwartender tariflicher<br />
Erhöhungen
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06<br />
Produktgruppe Tageseinrichtungen für Kinder 0603<br />
Produkt Tageseinrichtungen für Kinder 06.03.000<br />
Kostenstellen<br />
Produktverantwortliche/r<br />
0603001 - Kindergärten Stéphanie Lang AG 1.1<br />
0603009<br />
0603010 Mikado I<br />
0603051 - Freie Träger<br />
0603056<br />
0603061 Leistungen an Kommunen<br />
0603062 Bundesprogramm Frühe Chance<br />
0603099 Kindergartenverwaltung<br />
Produktbeschreibung<br />
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von<br />
Kindern bis 3 Jahren bzw. von 3 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen<br />
Angebotsformen<br />
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten<br />
- Verwaltungsleistungen (z.B. Prüfung der Bedarfslage von Plätzen, Entgegennahme<br />
von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Abrechnung von Elternbeiträgen,<br />
Förderung der Einrichtungen freier Träger, Beantragung und Abrechnung des<br />
Landeszuschusses zu den Personalkosten etc.)<br />
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen<br />
Angebotsformen (Betreuungsangebot in der Schule)<br />
- Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung<br />
Ergänzende Erläuterungen:<br />
- 5110000: Anpassung der Benutzungsgebühren auf Grund der Vorjahreswerte<br />
- 5300100: Wohnungen Schloßstr. 27, Kiga-Gebäude Weiten-Gesäß<br />
- 5309904: Der Ansatz wurde auf das SK 5901000 verschoben.<br />
- 5901000: Der Ansatz wurde vom SK 5309904 übertragen.<br />
- 5421000: Erhöhung der Zuweisung in Höhe von ca. 137.000 € (u.a. Konnexitätsausgleich<br />
Mindestversorgung 188.000 € abzgl. sonst. nicht zu erwartende Zuweisungen)<br />
- 5421020: Der Ansatz wurde für <strong>2013</strong> angepasst.<br />
- 5482000: Einnahmen Betriebskostenausgleich<br />
- 5401000: Bundeszuwendung "Förderung qualifizierte Fachkraft für Sprachförderung"<br />
- Pos. 11/Pos. 12: Erhöhung der Personalkosten wegen Neueinstellungen im Bereich<br />
Kindergärten (ca. 125.000 €) und tariflichen Erhöhungen (ca. 70.000 €)<br />
- 6061000/6161010: In den Erhöhungen sind versch. Unterhaltungsarbeiten in den
Kindergärten enthalten z.B. Kiga Rehbach/Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden<br />
(ca. 20.000 €), Kiga Weiten-Gesäß/Behebung von Feuchtigkeitsschäden (ca. 112.000 €)<br />
und Sanierung Sanitärräume (ca. 30.000,00 €).<br />
- Pos.14: Die im Haushaltsplan <strong>2013</strong> angesetzten Abschreibungen beruhen auf den<br />
vorläufigen Ergebnissen des Jahresabschlusses 2008 und wurden entsprechend<br />
den einzelnen Sachkonten zugeordnet.<br />
- 7124001: Ev. Kiga Steinbach: Der Ansatz wurde mit einer Erhöhung<br />
auf das SK 7128001 übertragen (177.000 €).<br />
- 7124002: Ev. Kiga Vielbrunn: Der Ansatz wurde leicht reduziert auf das<br />
SK 7128001 übertragen (296.000 €).<br />
- 7124003: Montessori-Kinderhaus: Der Ansatz wurde mit einer leichten Erhöhung auf das<br />
SK 7128001 übertragen (156.000 €).<br />
- 7124004: Waldorfkindergarten: Der Ansatz wurde leicht reduziert auf das SK 7128001<br />
übertragen (18.000 €).<br />
- 7124005: Kiga Laubfrosch: Der Ansatz wurde leicht reduziert auf das SK 7128001<br />
übertragen (24.000 €).<br />
- 7124006: Der Ansatz wurde leicht erhöht auf das SK 7128002 übertragen.<br />
- 7124007: Der Ansatz wurde mit einer Erhöhung auf das SK 7128003 übertragen.<br />
- 7124008: Der Ansatz wurde mit einer Erhöhung auf das SK 7128004 übertragen.<br />
- 7124009: Der Ansatz wurde auf das SK 7128001 übertragen.<br />
- 7128000: Hier wurde der Zuschuss für die Renovierung des Ev. Kiga Steinbachs<br />
und des Kindergärtchens veranschlagt.<br />
- 7128001: Neues SK für die Zuschüsse (Ev. Kiga Steinbach, Ev. Kiga Vielbrunn,<br />
Montessori-Kinderhaus, Waldorfkindergarten, Kiga Laubfrosch und Kindergärtchen).<br />
- 7128005: Neues SK für den Betriebskostenausgleich an freie Träger<br />
- Investitionen siehe Investitionsprogramm
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06<br />
Produktgruppe Einrichtungen der Jugendarbeit 0604<br />
Produkt Einrichtungen der Jugendarbeit 06.04.001<br />
Kostenstellen<br />
Produktverantwortliche/r<br />
0604001 Einrichtungen der Jugendarbeit Dieter Heusel AG 1.0<br />
0604002 Mehrgenerationenhaus Klaus Rösinger<br />
Produktbeschreibung<br />
- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit<br />
öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger<br />
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune z.B. Offener Treff, Kinder- und<br />
Jugendkulturarbeit, außerschulische Kinder- und Jugendbildung, internationale<br />
Jugendbegegnung, Ferienmaßnahmen, erlebnisorientierte Projekte und Sport,<br />
Jugendberatung, geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen etc.<br />
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz<br />
- Mobile Jugendarbeit<br />
- Schulsozialarbeit<br />
Ergänzende Erläuterungen:<br />
- 5309904: Der Ansatz wurde auf das SK 5901000 verschoben.<br />
- 5901000: Der Ansatz wurde vom SK 5309904 übertragen.<br />
- 6869060: 4 x Ferienspiele im Jahr über die gesamte Ferienzeit. Früher gab es nur<br />
1 x im Jahr Ferienspiele (2 Wochen).<br />
- Pos.14: Die im Haushaltsplan <strong>2013</strong> angesetzten Abschreibungen beruhen auf den<br />
vorläufigen Ergebnissen des Jahresabschlusses 2008 und wurden entsprechend<br />
den einzelnen Sachkonten zugeordnet.<br />
- 6701000: Abschreibung für das Mehrgenerationenhaus (Kostenstelle 0604002)<br />
- 7128000: Der Ansatz wurde reduziert, da hier nur der jährliche Zuschuss an das<br />
Odenwälder Frauenhaus verbucht wird.
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06<br />
Produktgruppe Sonst. Einrichtungen der Kinder-, 0605<br />
Jugend- und Familienhilfe<br />
Produkt Spielplätze 06.05.000<br />
Kostenstellen<br />
Produktverantwortliche/r<br />
0605001 - Spielplätze Ralf Hartmann AG 3.1<br />
0605018<br />
0605019 Fun-Park <strong>Michelstadt</strong><br />
0605020 Fun-Park Vielbrunn<br />
0605099 Spielplätze allgmein<br />
Produktbeschreibung<br />
- Bereitstellung, Unterhaltung und Überwachung von Spielflächen und deren<br />
Spielgeräten<br />
Ergänzende Erläuterungen:<br />
- Pos.14: Die im Haushaltsplan <strong>2013</strong> angesetzten Abschreibungen beruhen auf den<br />
vorläufigen Ergebnissen des Jahresabschlusses 2008 und wurden entsprechend<br />
den einzelnen Sachkonten zugeordnet.<br />
- Investitionen siehe Investitionsprogramm
Produktbereich Gesundheitsdienste 07<br />
Produktgruppe Maßnahmen der Gesundheitspflege 0702<br />
Produkt Gemeindeschwesternstation, 07.02.001<br />
Krankentransport<br />
Kostenstellen<br />
Produktverantwortliche/r<br />
0702001 Gemeindeschwesternstation, Rolf Maul AG 5.0<br />
Krankentransport<br />
Produktbeschreibung<br />
- Mieterträge sowie die anfallenden Unterhaltungskosten für das Ärztehaus Vielbrunn<br />
- Verbandsumlage an das Zentrum Gemeinschaftshilfe<br />
Ergänzende Erläuterungen:
Produktbereich Sporförderung 08<br />
Produktgruppe Förderung des Sports 0800<br />
Produkt Sporförderung 08.00.000<br />
Kostenstellen<br />
Produktverantwortliche/r<br />
0800001 Sporförderung Heinz Seitz AG 1.3<br />
0801001 - Sportplätze Gerd Beller AG 3.0<br />
0801009<br />
0801099 Sportplätze allgemein Gerd Beller AG 3.0<br />
0801101 Umkleidegebäude Hch.-Ritzel-Stadion Gerd Beller AG 3.0<br />
0801103 Turn- und Sporthallen Steinbach Gerd Beller AG 3.0<br />
0801105 Turn- und Sporthallen Stockheim Gerd Beller AG 3.0<br />
0801107 Turn- und Sporthallen Weiten-Gesäß Gerd Beller AG 3.0<br />
0801199 Turn- und Sporthallen allgemein Gerd Beller AG 3.0<br />
0801201 Hallenbad Rolf Maul AG 5.0<br />
0801202 Schwimmbäder Rolf Maul AG 5.0<br />
Produktbeschreibung<br />
- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung von Sportvereinen (Zuschüsse) etc.<br />
- Bereitstellung, Unterhaltung und Überwachung von Sportplätzen<br />
- Bereitstellung und Unterhaltung von Turn- und Sporthallen<br />
- Verbandsumlage an den Hallenbadzweckverband<br />
Ergänzende Erläuterungen:<br />
- 5003000: Jährliche Nutzungsentschädigung f.d. Photovoltaikanlage Sporthalle Weiten-<br />
Gesäß von der Energiegenossenschaft Odenwald.<br />
- 5300100: Mtl. Verbrauchskostenpauschale vom VfL <strong>Michelstadt</strong> für Umkleidegebäude<br />
Hch.-Ritzel-Stadion<br />
- 5460099: Erstmaliger Ansatz für die Auflösung von Sonderposten (Konjunkturprogramm)<br />
- 6081000: Der Ansatz wird nicht benötigt.<br />
- Pos.14: Die im Haushaltsplan <strong>2013</strong> angesetzten Abschreibungen beruhen auf den<br />
vorläufigen Ergebnissen des Jahresabschlusses 2008 und wurden entsprechend<br />
den einzelnen Sachkonten zugeordnet.<br />
- 7128000: Zuschüsse an Sportvereine<br />
- 7354900: Verbandsumlage an den Hallenbadzweckverband<br />
- 7761100: Die im Haushaltsplan <strong>2013</strong> angesetzten Auflösungen von Ansparraten beruhen<br />
auf den vorläufigen Ergebnissen des Jahresabschlusses 2008.<br />
- Investitionen siehe Investitionsprogramm
Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, 09<br />
Geoinformation<br />
Produktgruppe Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn. 0900<br />
Produkt Städteplanung, Vermessung, Bauordnung 09.00.001<br />
Kostenstellen<br />
Produktverantwortliche/r<br />
0900001 Städteplanung, Vermessung, Gerd Beller AG 3.0<br />
Bauordnung<br />
0900002 Dorferneuerung Steinbach Gerd Beller AG 3.0<br />
Produktbeschreibung<br />
- Allgemeine Aufgaben der städtebaulichen Planung<br />
- Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungsplan, Bebauungsplan) und Sicherung<br />
der Bauleitplanung<br />
- Beteiligung an der Regionalplanung und Landesentwicklungsplanung<br />
Ergänzende Erläuterungen:<br />
- 5410300: Landeszuschuss für die Dorferneuerung Steinbach (Kostenstelle 0900002)<br />
- 6120010: Erstellung eines Flächennutzungsplanes und allgemeine Bauleitplanung<br />
- 6161000: Auszuführende Arbeiten im Rahmen der Dorferneuerung Steinbach<br />
(Kostenstelle 0900002)<br />
- 6779000: Beratungsleistungen Dorferneuerung Steinbach (Kostenstelle 0900002)<br />
- Investitionen siehe Investitionsprogramm
Produktbereich Bauen und Wohnen 10<br />
Produktgruppe Bau- und Grundstücksordnung 1000<br />
Produkt Bauverwaltung 10.00.001<br />
Kostenstellen<br />
Produktverantwortliche/r<br />
1000001 Bauverwaltung Gerd Beller AG 3.0<br />
Produktbeschreibung<br />
- Unterhaltung der Gemeindestraßen (Überwachung, Instandsetzung, Winterdienst,<br />
Reinigung etc.)<br />
- Straßenaus- und neubau, Straßenplanung, Baugrunduntersuchung, Vermessung<br />
- Hausnummernvergabe, Straßenbenennung<br />
Ergänzende Erläuterungen:<br />
- 5484010: Durch eine Kontenplanumstellung wurde der Ansatz auf das neue SK<br />
5488010 verschoben.<br />
- Pos. 11/Pos. 12: Erhöhung der Personalkosten wegen zu erwartender tariflicher<br />
Erhöhungen<br />
- Pos.14: Die im Haushaltsplan <strong>2013</strong> angesetzten Abschreibungen beruhen auf den<br />
vorläufigen Ergebnissen des Jahresabschlusses 2008 und wurden entsprechend<br />
den einzelnen Sachkonten zugeordnet.<br />
- 7761100: Die im Haushaltsplan <strong>2013</strong> angesetzten Auflösungen von Ansparraten<br />
beruhen auf den vorläufigen Ergebnissen des Jahresabschlusses 2008.<br />
- 9001540: Interne Leistungsverrechnung/Erstattung der Personal- und Sachkosten von<br />
der Kostenstelle 1106001 "Abwasserbeseitigung" (Gegenkonto 9001590 Kosten<br />
Abwasserbeseitigung)
Produktbereich Ver- und Entsorgung 11<br />
Produktgruppe Versorgung 1100<br />
Produkt Versorgung 11.00.000<br />
Kostenstellen<br />
Produktverantwortliche/r<br />
1100001 Elektrizitätsversorgung Rolf Maul AG 5.0<br />
1101001 Gasversorgung Rolf Maul AG 5.0<br />
1102001 Wasserversorgung Rolf Maul AG 5.0<br />
Produktbeschreibung<br />
- Einnahmen aus Stromkonzessionsabgaben von der HSE<br />
- Einnahmen aus Gaskonzessionsabgaben von der HSE<br />
- Einnahmen aus Konzessionsabgaben von den Stadtwerken<br />
Ergänzende Erläuterungen:<br />
- 5309100: Elektrizitätsversorgung (505.000 €), Gasversorgung (27.000 €),<br />
Wasserversorgung (150.000 €)
Produktbereich Ver- und Entsorgung 11<br />
Produktgruppe Entsorgung 1105<br />
Produkt Entsorgung 11.05.000<br />
Kostenstellen<br />
Produktverantwortliche/r<br />
1105001 Müllabfuhr Udo Schneider AG 2.0<br />
1106001 Abwasserbeseitigung Rolf Maul AG 5.0<br />
1106002 Bedürfnisanstalten Gerd Beller AG 3.0<br />
Produktbeschreibung<br />
- Einnahmen von Müllgebühren (Bio, Restmüll), Verkauf von Restmüllsäcken,<br />
Verwaltungskosten für Mülltonnen vom MZVO<br />
- Ausfahren und Einsammeln von Müllgefäßen, Ankauf von Restmüllsäcken zum<br />
Wiederverkauf<br />
- Reinigungsarbeiten an Glascontainern, Entsorgung von Grünschnitt<br />
- Abschlagszahlungen für die Mülltonnen an den MZVO<br />
- Unterhaltung des Kanalnetzes und Betrieb der Kläranlagen<br />
- Herstellung von Kanalhausanschlüssen und Fäkalschlammbeseitigung<br />
- Unterhaltung der öffentlichen WC-Anlagen Löwenhofreite und Wiesenweg<br />
- Telefonkosten, hier: Fernüberwachung<br />
Ergänzende Erläuterungen:<br />
- 5309900: Einnahmen aus dem Verkauf von Restmüllsäcken (Kostenstelle 1105001)<br />
- 6001000: Ankauf von Restmüllsäcken (Kostenstelle 1105001)<br />
- 6179000: Reduzierung durch den Wegfall der Überfliegung für die Einführung der getrennten<br />
Abwassergebühr (Kostenstelle 1106001)<br />
- Pos.14: Die im Haushaltsplan <strong>2013</strong> angesetzten Abschreibungen beruhen auf den<br />
vorläufigen Ergebnissen des Jahresabschlusses 2008 und wurden entsprechend<br />
den einzelnen Sachkonten zugeordnet.<br />
- 7174000: Die restlichen 6.400 € wurden nunmehr auch leicht erhöht in die ILV<br />
verschoben (SK 9001590, Kostenstelle 1105001).<br />
- 9001580: Interne Leistungsverrechnung/Straßenentwässerungspauschale (Gegenkonto<br />
9001610 Kosten Straßen)<br />
- 9001590: Interne Leistungsverrechnung/Erstattung der Personal- und Sachkosten auf die<br />
Budgets 01.00.040/SK 9001100, 01.00.050/SK 9001120 und 10.00.001/SK 9001540.<br />
- Die Kostenstelle 1106001 "Abwasserbeseitigung" wurde separat ausgedruckt.
Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12<br />
Produktgruppe Gemeindestraßen 1200<br />
Produkt Straßen 12.00.000<br />
Kostenstellen<br />
Produktverantwortliche/r<br />
1200001 - Straßen Gerd Beller AG 3.0<br />
1200814<br />
1200999 Gemeindestraßen allgemein<br />
1205001 Parkeinrichtungen<br />
Produktbeschreibung<br />
- Einnahmen aus Pauschalgebühren für Bauanzeigen<br />
- Stadtanteil für die Straßenentwässerung an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung<br />
- Unterhaltung der Gemeindestraßen (Unterhaltungsarbeiten, Winterdienst,<br />
Entsorgung von Straßenkehricht etc.)<br />
Ergänzende Erläuterungen:<br />
- 5460100/5462000: Die im Haushaltsplan <strong>2013</strong> angesetzten Auflösungen von<br />
Sonderposten beruhen auf vorläufigen Ergebnissen des Jahresabschlusses 2008 und<br />
wurden entsprechend den einzelnen Sachkonten zugeordnet.<br />
- 6051000: Wegfall der Rampenheizung im Bereich Parkplatz Dammgärten<br />
- 6065040: Streusalz u.a. für den Winterdienst<br />
- 6120010: Zusätzliche Mittel für das Radverkehrskonzept für die Städte <strong>Michelstadt</strong><br />
Erbach<br />
- 6165000: Straßenunterhaltungsarbeiten durch Fremdfirmen<br />
- 6179020: Ausgef. Arbeiten/Winterdienst durch den Bauhof und Fremdfirmen<br />
- Pos.14: Die im Haushaltsplan <strong>2013</strong> angesetzten Abschreibungen beruhen auf den<br />
vorläufigen Ergebnissen des Jahresabschlusses 2008 und wurden entsprechend<br />
den einzelnen Sachkonten zugeordnet.<br />
- 9001610: Interne Leistungsverrechnung/Straßenentwässerungspauschale (Gegenkonto<br />
9001580 Erlöse Entsorgung)<br />
- Investitionen siehe Investitionsprogramm
Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12<br />
Produktgruppe ÖPNV 1206<br />
Produkt Förderung des ÖPNV 12.06.001<br />
Kostenstellen<br />
Produktverantwortliche/r<br />
1206001 Förderung des ÖPNV Sabine Kaffenberger AG 1.2<br />
Produktbeschreibung<br />
- Unterhaltung der Buswartehallen und der öffentlichen WC-Anlage im Bahnhof<br />
- Städtischer Zuschuss für den ÖPNV<br />
- Personalkostenumlage Mobilitätszentrale an die OREG mbH<br />
Ergänzende Erläuterungen:<br />
- 5460100: Die im Haushaltsplan <strong>2013</strong> angesetzten Auflösungen von Sonderposten<br />
beruhen auf vorläufigen Ergebnissen des Jahresabschlusses 2008 und wurden<br />
entsprechend den einzelnen Sachkonten zugeordnet.<br />
- 6051000: Fußgängerbrücke am Bahnhof<br />
- Pos.14: Die im Haushaltsplan <strong>2013</strong> angesetzten Abschreibungen beruhen auf den<br />
vorläufigen Ergebnissen des Jahresabschlusses 2008 und wurden entsprechend<br />
den einzelnen Sachkonten zugeordnet.<br />
- 7127000: Städtischer Zuschuss ÖPNV an die Stadtwerke <strong>Michelstadt</strong> GmbH<br />
- 7761100: Die im Haushaltsplan <strong>2013</strong> angesetzten Auflösungen von Ansparraten<br />
beruhen auf den vorläufigen Ergebnissen des Jahresabschlusses 2008.<br />
- Investitionen siehe Investitionsprogramm
Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12<br />
Produktgruppe Straßenbeleuchtung 1208<br />
Produkt Straßenbeleuchtung allgemein 12.08.001<br />
Kostenstellen<br />
Produktverantwortliche/r<br />
1208001 Straßenbeleuchtung allgemein Gerd Beller AG 3.0<br />
Produktbeschreibung<br />
- Stromkosten für die Straßenbeleuchtung in <strong>Michelstadt</strong> und den Stadtteilen<br />
- Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Versetzen von Straßenleuchten, Änderung<br />
der Schaltzeiten etc.)<br />
Ergänzende Erläuterungen:<br />
- 6051000: Durch die evtl. Anpassung der Ein- und Ausschaltzeiten der Straßenleuchten<br />
sowie durch den Austausch von Leuchtmittel wird der Ansatz nicht erhöht.<br />
- 6179000: Auszuführende Arbeiten und Austausch von Straßenlampen.
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 13<br />
Produktgruppe Öffentliches Grün / Landschaftsbau 1300<br />
Produkt Jugendzeltplatz 13.00.001<br />
Kostenstellen<br />
Produktverantwortliche/r<br />
1300001 Jugendzeltplatz Gerd Beller AG 3.0<br />
Produktbeschreibung<br />
- Unterhaltung (Strom, Wasser/Abwasser etc.)<br />
Ergänzende Erläuterungen:<br />
- 6056000/6057000: Wird zukünftig beim EB Schwimmbäder verrechnet.<br />
- 6171000: Abbruch des Campingplatzgebäudes (wurde in 2012 nicht ausgeführt)<br />
- Investitionen siehe Investitionsprogramm
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 13<br />
Produktgruppe Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche 1301<br />
Anlagen<br />
Produkt Wasserläufe, Wasserbau 13.01.001<br />
Kostenstellen<br />
Produktverantwortliche/r<br />
1301001 Wasserläufe, Wasserbau Gerd Beller AG 3.0<br />
Produktbeschreibung<br />
- Einnahmen aus Nutzungsgebühren für städt. Grundstücke (z.B. Verkaufsstand am<br />
Bachlauf Kellersgraben auf einem städt. Grundstück)<br />
- Unterhaltung der Teichanlagen, Bachverrohrungen, Bachläufe<br />
- Kanalreinigungen, Kanal-TV-Untersuchungen<br />
- Verbandsumlage und Kostenanteil für Freizeiteinrichtungen an den Wasserverband<br />
Mümling<br />
Ergänzende Erläuterungen:<br />
- 6161000: Umbau Marbacheinleitung (80.000 €) und Offenlegung Bachlauf Stadtgarten<br />
(100.000 €) (Diese Maßnahmen wurden in 2012 nicht realisiert.)<br />
- 7354900: Verbandsumlage an den Wasserverband Mümling<br />
- Investitionen siehe Investitionsprogramm
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 13<br />
Produktgruppe Friedhofs- und Bestattungswesen 1302<br />
Produkt Friedhöfe 13.02.000<br />
Kostenstellen<br />
Produktverantwortliche/r<br />
1302001 - Friedhöfe Klaus Hofferberth AG 4.0<br />
1302008<br />
1302010 Jüdischer Friedhof<br />
1302099 Friedhöfe allgemein<br />
Produktbeschreibung<br />
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von Friedhöfen<br />
- Pflege und Unterhaltung des historischen jüdischen Friedhofs sowie der Neuanlage<br />
- Bereitstellung von Grabstätten (Wahlgräber, Reihengräber, Urnengräber)<br />
- Bereitstellung und Unterhaltung von Trauerhallen<br />
- Erdbestattungen<br />
- Urnenbestattungen<br />
- Umbettungen<br />
- Trauerfeiern<br />
Ergänzende Erläuterungen:<br />
- 5469000: Die im Haushaltsplan <strong>2013</strong> angesetzten Auflösungen von Sonderposten<br />
beruhen auf vorläufigen Ergebnissen des Jahresabschlusses 2008 und wurden<br />
entsprechend den einzelnen Sachkonten zugeordnet.<br />
- 6061000/6161030: Fortsetzung der Instandsetzungen der Friedhofsmauern<br />
auf dem Friedhof <strong>Michelstadt</strong>, Herstellung des Verbindungsweges zum neuen Urnengrab<br />
auf dem Friedhof Steinbuch, Streichen des Gebälks der Aussegnungshalle auf dem<br />
Friedhof Weiten-Gesäß, Reparatur des Daches der Aussegnungshalle <strong>Michelstadt</strong> u.a.<br />
- 6120010: Planungskosten für die Neugestaltung Friedhof <strong>Michelstadt</strong><br />
- Pos.14: Die im Haushaltsplan <strong>2013</strong> angesetzten Abschreibungen beruhen auf den<br />
vorläufigen Ergebnissen des Jahresabschlusses 2008 und wurden entsprechend<br />
den einzelnen Sachkonten zugeordnet.<br />
- 9001700: Interne Leistungsverrechnung/Umbuchung "Grünpolitischer Wert für<br />
Friedhöfe" 15.000 € (Gegenkonto 9001350 Kosten Heimatpflege)<br />
- Investitionen siehe Investitionsprogramm
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 13<br />
Produktgruppe Land- und Forstwirtschaft 1304<br />
Produkt Förderung der Land- und Forstwirtschaft 13.04.001<br />
Kostenstellen<br />
Produktverantwortliche/r<br />
1304001 Förderung der Landwirtschaft Gerd Beller AG 3.0<br />
1304002 Förderung der Forstwirtschaft Sabine Kaffenberger AG 1.2<br />
Produktbeschreibung<br />
- Einnahmen aus Benutzungsentgelten für private Kanalleitungen ect.<br />
- Unterhaltung der Feldwege<br />
- Wegeinstandsetzungen von Verbindungsstraßen etc.<br />
Ergänzende Erläuterungen:<br />
- 7124000: Der Ansatz wurde auf das SK 7128001 verschoben.<br />
- 7128001: Flurbereinigungsverfahren <strong>Michelstadt</strong>/Steinbuch<br />
Anteilige zuwendungsfähige Ausführungskosten (67.000 €) und Kostenübernahme für die<br />
Baumaßnahmen der Wege im Rahmen der Dorferneuerung (28.000 €)
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 13<br />
Produktgruppe Land- und Forstwirtschaft 1304<br />
Produkt Land- und forstwirtsch. Unternehmen 13.04.002<br />
Kostenstellen<br />
Produktverantwortliche/r<br />
1304400 Landwirtschaftliche Unternehmen Sabine Kaffenberger AG 1.2<br />
1304600 Forstwirtschaftliche Unternehmen Sabine Kaffenberger AG 1.2<br />
(Stadtwald)<br />
Produktbeschreibung<br />
- Betreuung des Stadtwaldes mit dem Forstamt<br />
- Koordination von Waldaktivitäten<br />
- Einsatz der Waldarbeiter<br />
- Personalangelegenheiten Waldarbeiter<br />
- Abrechnung Forstnebennutzungen<br />
- Viehzählungen<br />
- Bodennutzungshaupterhebung<br />
- Agrarberichterstattung<br />
- Gemüseanbauerhebung<br />
- Bearbeitung von Wildschäden<br />
- Planung und Durchführung von Agrarwahlen<br />
- Pachtverträge Jagdgenossenschaften<br />
- Pachtverträge Fischereirecht<br />
Ergänzende Erläuterungen:<br />
- 5060000: Verkauf von Nutzholz<br />
- 5484000: Der Ansatz wurde gekürzt auf das SK 5488000 verschoben.<br />
- 6110000: Reduzierung der Aufwendungen durch geringeren Holzeinschlag<br />
- 6701000: Miete Lagerplatz für die Holzhackschnitzel<br />
- Pos.14: Die im Haushaltsplan <strong>2013</strong> angesetzten Abschreibungen beruhen auf den<br />
vorläufigen Ergebnissen des Jahresabschlusses 2008 und wurden entsprechend<br />
den einzelnen Sachkonten zugeordnet.<br />
- 9001740: Interne Leistungsverrechnung/Holzhackschnitzel vom Stadtwald für das<br />
Stadthaus (20.000 €) (Gegenkonto 9001050 Kosten Hauptverwaltung) und Erlöse<br />
aus ausgef. Arbeiten im Friedwald durch städt. Waldarbeiter (30.000 €)<br />
(Gegenkonto 9001170 Kosten Friedwald)<br />
- Investitionen siehe Investitionsprogramm
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 13<br />
Produktgruppe Land- und Forstwirtschaft 1304<br />
Produkt Land- und forstwirtsch. Unternehmen 13.04.601<br />
Kostenstellen<br />
Produktverantwortliche/r<br />
1304601 Friedwald Sabine Kaffenberger AG 1.2<br />
Produktbeschreibung<br />
- Planung Friedwald<br />
- Abrechnung Friedwald<br />
- Urnenanforderungen<br />
- Beisetzungsbestätigungen<br />
- Verkehrssicherungspflicht<br />
Ergänzende Erläuterungen:<br />
- 5309902: Reduzierung durch zu erwartende, geringere Erlöse aus dem Verkauf von<br />
Bestattungsbäumen.<br />
- 6179000: Erhöhung (20.000 €) für die jährliche Verkehrssicherungspflicht im Friedwald<br />
- Pos.14: Die im Haushaltsplan <strong>2013</strong> angesetzten Abschreibungen beruhen auf den<br />
vorläufigen Ergebnissen des Jahresabschlusses 2008 und wurden entsprechend<br />
den einzelnen Sachkonten zugeordnet.<br />
- 9001770: Interne Leistungsverrechnung/Ausgef. Arbeiten im Friedwald durch<br />
städt. Waldarbeiter (30.000 €) (Gegenkonto 9001740 Erlöse Stadtwald)<br />
- Investitionen siehe Investitionsprogramm
Produktbereich Umweltschutz 14<br />
Produktgruppe Umweltschutzmaßnahmen 1400<br />
Produkt Umweltschutzmaßnahmen 14.00.001<br />
Kostenstellen<br />
Produktverantwortliche/r<br />
1400001 Umweltschutzmaßnahmen Sabine Kaffenberger AG 1.2<br />
Produktbeschreibung<br />
- Einnahmen aus Erstattungen Lohnkosten/Ausgef. Arbeiten Sonderplan Naturschutz<br />
(z.B. Ergänzung von Sitzgruppen)<br />
- Streuobstaktionen<br />
- Unterhaltung der Hundetoiletten<br />
- Entsorgung von illegalem Müll, Altreifenentsorgung<br />
- Versch. Ausgaben für Umweltaktionen (z.B. Sauberhaftes Hessen)<br />
Ergänzende Erläuterungen:<br />
- 6120010: Der Ansatz wurde gekürzt auf das SK 6779000 verschoben.<br />
- 6779000: Aufwendungen im Rahmen des Energiekonzeptes, Moderation "Runder Tisch<br />
Energie" u.a.<br />
- Pos.14: Die im Haushaltsplan <strong>2013</strong> angesetzten Abschreibungen beruhen auf den<br />
vorläufigen Ergebnissen des Jahresabschlusses 2008 und wurden entsprechend<br />
den einzelnen Sachkonten zugeordnet.
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus 15<br />
Produktgruppe Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 1500<br />
Produkt Bürgerhäuser/Dorfgemeinschaftshäuser 15.01.001<br />
Kostenstellen<br />
Produktverantwortliche/r<br />
1501001 Bürgerhaus Odenwaldhalle Ralf Hartmann AG 3.1<br />
1501002 DGH Rehbach<br />
1501003 DGH Steinbach<br />
1501004 DGH Steinbuch<br />
1501005 DGH Stockheim<br />
1501006 Bürgerhaus Limeshalle<br />
1501008 DGH Würzberg<br />
Produktbeschreibung<br />
- Bereitstellung und Betrieb von Kongress/Tagungs/Sportmöglichkeiten<br />
- Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen und<br />
Fremdveranstaltungen<br />
- Betreuung von Fremdveranstaltungen bei Kongressen, Konzerten, Messen, Ausstellungen<br />
und Privatfeiern durch Vermietung/Zurverfügungsstellung von Räumen<br />
und Tagungsservice<br />
- Unterhaltung der Bürgerhäuser/Dorfgemeinschaftshäuser<br />
Ergänzende Erläuterungen:<br />
- 5460099: Erstmaliger Ansatz für die Auflösung von Sonderposten (Konjunkturprogramm)<br />
- 6161000: Die Reparatur der Seilzüge an der Bühnentechnik in der Odenwaldhalle<br />
(Kostenstelle 1501001) wurde in 2012 nicht ausgeführt und nunmehr in das Jahr <strong>2013</strong><br />
verschoben.<br />
- Pos.14: Die im Haushaltsplan <strong>2013</strong> angesetzten Abschreibungen beruhen auf den<br />
vorläufigen Ergebnissen des Jahresabschlusses 2008 und wurden entsprechend<br />
den einzelnen Sachkonten zugeordnet.<br />
- 7761100: Die im Haushaltsplan <strong>2013</strong> angesetzten Auflösungen von Ansparraten beruhen<br />
auf den vorläufigen Ergebnissen des Jahresabschlusses 2008.<br />
- Investitionen siehe Investitionsprogramm
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus 15<br />
Produktgruppe Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 1500<br />
Produkt Märkte 15.01.100<br />
Kostenstellen<br />
Produktverantwortliche/r<br />
1501101 Bienenmarkt Heinz Seitz AG 1.3<br />
1501102 Weihnachtsmarkt Heinz Seitz AG 1.3<br />
1501103 Jahrmärkte allgemein Heinz Seitz AG 1.3<br />
Sabine Kaffenberger AG 1.2<br />
Produktbeschreibung<br />
- Prüfung und Festsetzung von Märkten<br />
- Prüfung und Festsetzung verkaufsoffener Sonntage<br />
- Marktorganisation Wochenmarkt<br />
- Abrechnung Standgebühren Wochenmarkt<br />
- Zulassung von Marktständen<br />
- Marktaufsicht<br />
Ergänzende Erläuterungen:<br />
- 6001010: Im Jahr 2012 wurden für ca. 12.100 € Glühweintassen angeschafft, so dass für<br />
die Folgejahre zunächst keine weiteren mehr angeschafft werden müssen.<br />
- 6720000: Hier werden die GEMA-Gebühren für den Bienenmarkt verbucht.<br />
- Pos.14: Die im Haushaltsplan <strong>2013</strong> angesetzten Abschreibungen beruhen auf den<br />
vorläufigen Ergebnissen des Jahresabschlusses 2008 und wurden entsprechend<br />
den einzelnen Sachkonten zugeordnet.<br />
- Investitionen siehe Investitionsprogramm
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus 15<br />
Produktgruppe Tourismus 1502<br />
Produkt Fremdenverkehr 15.02.001<br />
Kostenstellen<br />
Produktverantwortliche/r<br />
1502001 Fremdenverkehr Heinz Seitz AG 1.3<br />
Produktbeschreibung<br />
- Einnahmen aus dem Verkauf von Stadtprospekten, Büchern, Schlüssanhängern, Bänden<br />
der Rathaus- und Museumsreihe, Eintrittsgelder Museumsnacht, Eintragungen ins<br />
Gastgeberverzeichnis etc.<br />
- Unterhaltung der Loipenspurgeräte<br />
- Verkauf von Reiseführern u.a. an der Museumskasse<br />
- Aufwendungen für die Buchreihe (Druckkosten, Honorare f.d. Erstellung etc.)<br />
- Kosten für Werbung, Flyer u.a. für versch. Veranstaltungen (z.B. Nightgroove,<br />
Museumsnacht etc.)<br />
- Durchführung von Stadtführungen<br />
Ergänzende Erläuterungen:<br />
- 5006000: Mieteinnahmen f.d. Elektrofahrräder<br />
- 5309900: Erhöhung durch zu erwartende Mehreinnahmen nach dem Neudruck der<br />
Rathaus- und Museumsreihe 1 + 6<br />
- 5309904: Der Ansatz wurde auf das SK 5901000 verschoben.<br />
- 5460100: Die im Haushaltsplan <strong>2013</strong> angesetzten Auflösungen von Sonderposten<br />
beruhen auf vorläufigen Ergebnissen des Jahresabschlusses 2008 und wurden<br />
entsprechend den einzelnen Sachkonten zugeordnet.<br />
- 5901000: Der Ansatz wurde vom SK 5309904 übertragen.<br />
- 6179150: Erhöhung durch den Neudruck der Rathaus- und Museumsreihe 1 + 6<br />
- 6701000: Miete für die Elektrofahrräder<br />
- Investitionen siehe Investitionsprogramm
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus 15<br />
Produktgruppe Standortsicherung 1503<br />
Produkt Standortsicherung 15.03.001<br />
Kostenstellen<br />
Produktverantwortliche/r<br />
1503001 Standortsicherung Heinz Seitz AG 1.3<br />
Produktbeschreibung<br />
- Strukturmaßnahmen Innenstadt<br />
Ergänzende Erläuterungen:
Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft 16<br />
Produktgruppe Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 1600<br />
Produkt Steuern, Steueranteile und steuerähnliche 16.00.001<br />
Einnahmen<br />
Kostenstellen<br />
Produktverantwortliche/r<br />
1600001 Steuern, Steueranteile und Udo Schneider AG 2.0<br />
steuerähnliche Einnahmen<br />
Produktbeschreibung<br />
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer<br />
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer<br />
- Grundsteuer A + B<br />
- Gewerbesteuer<br />
- Spielapparatesteuer<br />
- Hundesteuer<br />
- Säumniszuschläge<br />
- Mahngebühren<br />
- Abschreibungen auf Forderungen wg. Uneinbringlichkeit<br />
- Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen<br />
Ergänzende Erläuterungen:<br />
- Siehe Vorbericht
Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft 16<br />
Produktgruppe Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 1600<br />
Produkt Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 16.00.002<br />
Kostenstellen<br />
Produktverantwortliche/r<br />
1600002 Allgemeine Zuweisungen und Udo Schneider AG 2.0<br />
Umlagen<br />
Produktbeschreibung<br />
- Angelegenheiten des Finanzausgleiches<br />
- Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse, Schlüsselzuweisungen etc.<br />
- Allgemeine Umlagen, Kreisumlagen, Schulumlagen etc.<br />
- Investitionspauschale, sonstige pauschale Investitionszuweisungen und<br />
-zuschüsse<br />
Ergänzende Erläuterungen:<br />
- 5380000: Herabsetzung Rückstellung Finanzausgleich (Schlüsselzuweisung,<br />
Kreis- und Schulumlage, Kompensationsumlage)<br />
- 5410390: Der Ansatz wurde wieder auf die Kst. 1106001 "Abwasserbeseitigung verschoben.
Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft 16<br />
Produktgruppe Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1601<br />
Produkt Rücklagen 16.01.001<br />
Kostenstellen<br />
Produktverantwortliche/r<br />
1601001 Rücklagen Udo Schneider AG 2.0<br />
Produktbeschreibung<br />
- Haben-Zinsen, Rücklagenkonten<br />
Ergänzende Erläuterungen:
Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft 16<br />
Produktgruppe Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1601<br />
Produkt Schuldendienst 16.01.002<br />
Kostenstellen<br />
Produktverantwortliche/r<br />
1601002 Schuldendienst Udo Schneider AG 2.0<br />
Produktbeschreibung<br />
- Bankzinsen, Haben-Zinsen<br />
- Zinsen von Sparkassen<br />
- Stundungszinsen<br />
- Zinsen Allgemeine Rücklage<br />
- Zinsen für Kassenverstärkungen<br />
- Zinsen für Inneres Darlehen<br />
- Kassenkreditzinsen<br />
- Courtage für die Vermittlung von Kassenkrediten<br />
Ergänzende Erläuterungen:<br />
- 7130800: Übernahme der Zins- und Tilgungsleistungen aus dem Flurbereinigungsverfahren<br />
Vielbrunn. Bisher wurden diese Zahlungen wie städtische Darlehen behandelt<br />
und dementsprechend verbucht.<br />
- 7790000: Kassenkreditzinsen, Courtage für die Vermittlung von Kassenkrediten u.a.