Stadt Meschede Der Bürgermeister - Stadtsportverband Meschede
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<strong>Stadt</strong> <strong>Meschede</strong><br />
<strong>Der</strong> Bürgermeister<br />
Vorlage-Nr.: VO/7/206<br />
Aktenzeichen: 570.4<br />
vorgelegt von FB Mitzeichnung FB Datum: öffentlich<br />
Schule, Sport, Soziales 01.12.2005<br />
Sachbearbeiter/in<br />
Hermes, Reinhard<br />
Biembacher, Werner<br />
Zahl der Beschlussauszüge:<br />
2<br />
Gremium:<br />
Ausschuss für Schule, Sport und Soziales<br />
Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss<br />
Rat der <strong>Stadt</strong> <strong>Meschede</strong><br />
Sitzungstermin:<br />
30.01.2006<br />
31.01.2006<br />
02.02.2006<br />
Betreff: Maßnahmen zur Kostensenkung sowie Änderung der Benutzungsentgelte für die Bäder in<br />
der <strong>Stadt</strong> <strong>Meschede</strong><br />
Anlage/n:<br />
Beschlussvorschlag:<br />
Auf Empfehlung des Arbeitskreises Bäder beschließt der Rat der <strong>Stadt</strong> <strong>Meschede</strong> folgende Maßnahmen:<br />
- Einsparung durch Senkung der Wassertemperatur und gezielten Energieeinsatz im Freibad <strong>Meschede</strong>,<br />
- Abschaffung der Saisonkarte,<br />
- Erhöhung der Eintrittspreise,<br />
- Entgelt für nicht kommerzielle Nutzer,<br />
- Entgelt für kommerzielle Nutzer,<br />
- Zahlungspflicht für volljährige Vereinsmitglieder.<br />
Beratungsergebnis im Gremium: Sitzung am: TOP:<br />
Einstimmig: mit Mehrheit: ja: nein: Enthaltung: lt. Beschlussvorschlag: abweich. Beschluss:<br />
<br />
<br />
Wegen Befangenheit an Beratung und Beschlussfassung nicht teilgenommen:<br />
Vorlage VO/7/206 der <strong>Stadt</strong> <strong>Meschede</strong> Seite: 1/4
Auswirkungen auf den laufenden Haushalt ja nein x HHJahr:<br />
Auswirkungen auf Haushalte der Folgejahre ja nein x HHJahre:<br />
Folgelasten jährlich:<br />
Sichtvermerke:<br />
(siehe Mitzeichnung)<br />
Verwaltungshaushalt: HHStelle: Vermögenshaushalt:<br />
Budget:<br />
Gesamtmaßnahme:<br />
Abwicklung lfd. HHJ.<br />
Kosten:<br />
siehe Sachdarstellung<br />
objektbezogene<br />
Einnahmen:<br />
Kosten:<br />
Eigenanteil:<br />
verfügbare Mittel:<br />
Mehrausgabe<br />
(über / außerplanmäßig)<br />
Deckungsvorschlag / Haushaltsstelle<br />
HHStelle:<br />
Budget:<br />
Deckung im Rahmen<br />
des Budgets<br />
ja<br />
nein<br />
Vergabeprüfung durch RPA:<br />
ist erfolgt<br />
nicht erfolgt<br />
nicht erforderlich<br />
Begründung:<br />
In der Mitteilung vom 05.12.2005 wurden dem Rat der <strong>Stadt</strong> <strong>Meschede</strong> verschiedene Maßnahmen zur<br />
Senkung der Kosten im Hallen- und Freibades <strong>Meschede</strong> dargestellt, die der Arbeitskreis Bäder erarbeitet<br />
hatte. Zwischenzeitlich wurden die Maßnahmen durch die verschiedenen Fachbereiche auf ihre Wirksamkeit<br />
hin überprüft. Folgende Ergebnisse wurden festgestellt:<br />
1. Einsparung durch Senkung der Wassertemperatur auf 20°C – 21°C sowie gezielter Energieeinsatz im<br />
Freibad <strong>Meschede</strong><br />
<strong>Der</strong> Arbeitskreis erwartet durch die Senkung der Wassertemperatur ein Einsparpotential von 15.000 €. Vom<br />
Fachbereich 88 wird eine voraussichtliche Kostenersparnis während der Freibadesaison je nach Witterung<br />
von 10.000 - 15.000 € bestätigt.<br />
Es wird darauf hingewiesen, dass sich eine Senkung der Wassertemperatur negativ auf die Besucherzahl<br />
auswirken kann.<br />
2. Abschaffung der Saisonkarten<br />
In der Freibadesaison 2005 waren im Freibad <strong>Meschede</strong> folgende Besucherzahlen zu verzeichnen:<br />
Vorlage VO/7/206 der <strong>Stadt</strong> <strong>Meschede</strong> Seite: 2/4
14.05.-31.05. Juni Juli August 01.09.-05.09. gesamt<br />
Saisonkarte<br />
Erwachsene 237 604 514 497 68 1.920<br />
Jugendliche 56 127 155 126 22 486<br />
Familie 544 702 578 524 106 2.454<br />
Zusatz/Angeh<br />
örige<br />
56 1.280 932 714 171 3.153<br />
893 2.713 2.179 1.861 367 8.013<br />
Zehnerkarte<br />
Erwachsene 373 963 940 757 135 3.168<br />
Jugendliche 554 1.316 1.816 1.290 129 5.105<br />
927 2.279 2.756 2.047 264 8.273<br />
Einzelkarte<br />
Erwachsene 979 2.174 1.767 824 185 5.929<br />
Jugendliche 1.726 3.782 3.073 1.424 308 10.313<br />
2.705 5.956 4.840 2.248 493 16.242<br />
Besucher insgesamt 32.528<br />
Ursprünglich wurde die Saisonkarte aus sozialen Gründen angeboten. Die Erfahrung hat gezeigt, dass<br />
überwiegend Dauerschwimmer das vergünstigte Angebot nutzten. Stellenweise wird die Saisonkarte täglich<br />
bis zu drei mal in Anspruch genommen. In der Freibadesaison 2005 wurden im Freibad <strong>Meschede</strong> folgende<br />
Saisonkarten verkauft:<br />
Anzahl Preis Einnahme Besucherzahlen<br />
Erwachsene 36 76,70 € 2.761,20 € 1.920<br />
Jugendliche 10 51,10 € 511,00 € 486<br />
Familie 71 102,30 € 7.263,30 € 5.607<br />
gesamt 10.535,50 €<br />
Nach Vorschlag des Arbeitskreises Bäder soll die Saisonkarte abgeschafft werden. Bei einer Abschaffung<br />
der Saisonkarte haben die Besucher die Möglichkeit, den vergünstigten Eintritt über die Zehnerkarte zu<br />
nutzen. Bei der gleichen Anzahl von Besuchern könnten theoretisch folgende Einnahmen erzielt werden:<br />
Preis Einnahme Besucherzahlen<br />
Erwachsene 2,05 € 3.936,00 € 1.920<br />
Jugendliche 1,13 € 549,18 € 486<br />
Familie 1,70 €* 9.531,90 € 5.607<br />
gesamt 14.017,08 €<br />
* Mittelwert<br />
Es wird darauf hingewiesen, dass bei der Abschaffung der Saisonkarte nicht von gleich bleibenden<br />
Besucherzahlen auszugehen ist. Bereits bei einem Rückgang der Besucherzahl von 24 % würde ein<br />
Einnahmeverlust entstehen.<br />
Stellungnahme der Verwaltung:<br />
Die Saisonkarte stellt eine sichere Einnahme während der Freibadesaison dar und enthält überdies<br />
familienfreundliche Komponenten. Darüber hinaus steht die Abschaffung der Saisonkarte im Widerspruch zu<br />
den Zielsetzungen des Bündnisses für Familie.<br />
3. Erhöhung der Eintrittspreise<br />
Die Eintrittspreise der städtischen Bäder wurden zuletzt zum 01.05.2000 erhöht. Bei der Umstellung auf<br />
Euro wurden die Eintrittspreise genau umgerechnet. Ab 01.03.2006 soll für alle Bäder der <strong>Stadt</strong> <strong>Meschede</strong><br />
eine moderate Erhöhung der Eintrittsgelder zur Deckung eines Teils der erheblich gestiegenen<br />
Energiekosten wie folgt vorgenommen werden:<br />
bisher<br />
neu<br />
Schwimmbad<br />
- Einzelkarte Erwachsene: 2,60 € 3,00 €<br />
- Zehnerkarte Erwachsene: 20,50 € 25,00 €<br />
- Einzelkarte Jugendliche: 1,50 € 2,00 €<br />
- Zehnerkarte Jugendliche: 11,30 € 15,00 €<br />
Vorlage VO/7/206 der <strong>Stadt</strong> <strong>Meschede</strong> Seite: 3/4
(soweit eine Beibehaltung der Saisonkarte beschlossen werden sollte:<br />
Saisonkarte<br />
- Erwachsene 76,70 € 90,00 €<br />
- Jugendliche 51,10 € 60,00 €<br />
- Familie 102,30 € 120,00 €)<br />
Sauna<br />
- Einzelkarte: 7,70 € 8,00 €<br />
- Fünferkarte: 30,70 € 35,00 €<br />
- Zehnerkarte: 51,10 € 60,00 €<br />
4. Entgelt für nicht kommerzielle Nutzer (Schwimmsportvereine)<br />
Für die Überlassung des Freibades bzw. Hallenbades entrichten nicht kommerzielle Nutzer<br />
(Schwimmsportvereine z.B. für Hochsauerlandschwimmfest) folgende Überlassungsgebühren:<br />
Freibad: 500,00 € / Tag<br />
Hallenbad: 250,00 € / Tag<br />
Die Geländereinigung sowie die Müllentsorgung sind durch den Veranstalter sicherzustellen bzw. sind die<br />
Kosten zu tragen. Die Benutzungs- und Entgeltordnung über die Nutzung von Schulen und Sportstätten der<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Meschede</strong> vom 8. Juli 2004 ist entsprechend zu ändern.<br />
5. Entgelt für kommerzielle Nutzer (Kursanbieter)<br />
Für die Überlassung des Freibades bzw. Hallenbades entrichten kommerzielle Nutzer (Kurse, die nicht von<br />
der <strong>Stadt</strong> <strong>Meschede</strong> angeboten werden) folgende Überlassungsgebühr:<br />
Freibad: 60,00 € / Stunde<br />
Hallenbad: 30,00 € / Stunde<br />
Die Zahlung des Eintrittspreises durch die Teilnehmer bleibt hiervon unberührt.<br />
Eine genaue Kalkulation der Stundensätze ist nicht sinnvoll, da die Kosten der Bereitstellung durch<br />
Fixkosten wie Wasser-, Heiz- und Personalkosten beeinflusst werden. Diese Kosten fallen an, gleich ob das<br />
Schwimmbad geöffnet oder auch geschlossen ist. In Anlehnung an die Tagessätze für nicht kommerzielle<br />
Nutzer erscheinen diese Überlassungsgebühren als angemessen.<br />
Es wird darauf hingewiesen, dass die Kurse zur Attraktivitätssteigerung beitragen. Bei vorgeschlagener<br />
Kostenbeteiligung werden die Kurse voraussichtlich nicht mehr im bisherigen Umfang angeboten. Da wie<br />
bereits geschildert im Bäderbereich der überwiegende Teil der Kosten Fixkosten sind, stellten die bisherigen<br />
Eintrittsgelder für die Kurse einen zusätzlichen Deckungsbeitrag dar.<br />
6. Zahlungspflicht von volljährigen Vereinsmitgliedern<br />
Bisher wurde es so gehandhabt, dass die Schwimmsport betreibenden Vereine mit Jugendarbeit (SSV,<br />
TuRa Freienohl u.a.) das Hallen- und Freibad zu Trainingszwecken kostenlos nutzen konnten. <strong>Der</strong> Eintritt für<br />
die Jugendlichen soll weiterhin kostenlos bleiben, aber die Erwachsene haben Eintritt zu zahlen. Dies<br />
entspricht der Beschlussfassung des Rates der <strong>Stadt</strong> <strong>Meschede</strong> im Rahmen der Beratung zum<br />
Haushaltssicherungskonzept (TOP 2 Ziffer 14) vom 03.11.2005. Die Benutzungs- und Entgeltordnung ist<br />
entsprechend anzupassen.<br />
Ausgenommen von der Zahlungspflicht sind jedoch Übungsleiter und die Mitglieder des DLRG. Die DLRG<br />
stellt kostenlos Personal im Rahmen der Aufsicht bei der Hennesee GmbH zur Verfügung. Auch wird die<br />
Tauchsportgruppe kostenlos in Zusammenarbeit mit der freiwilligen Feuerwehr eingesetzt, da diese sonst<br />
eine eigene Tauchgruppe unterhalten müsste. In beiden Fällen hat eine Verrechnung der<br />
Benutzungsgebühren mit dem Unterabschnitt 570 zu erfolgen.<br />
Fazit:<br />
Durch die vom Arbeitskreis vorgeschlagenen Maßnahmen soll unter der Voraussetzung gleich bleibender<br />
Besucherzahlen im Hallen- und Freibad <strong>Meschede</strong> eine Ergebnisverbesserung von 25.000 - 30.000 €<br />
erreicht werden.<br />
Im Auftrage<br />
Rolf Schönert<br />
Fachbereichsleiter<br />
Vorlage VO/7/206 der <strong>Stadt</strong> <strong>Meschede</strong> Seite: 4/4