20051220 Mittelfristige Finanzplanung - SPD-Ortsverein Bomlitz ...

MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG
DER GEMEINDE BOMLITZ 2005 BIS 2009
EINNAHMEART/AUSGABEART 2005 2006 2007 2008 2009 VORSCHLAG
Steuern 9.255 9.514 9.775 9.775 9.755
Allg. Zuweisungen 114 115 120 120 120
+ Steuern und Zuweisungen 9.369 9.629 9.895 9.895 9.875
Gewerbesteuer-/Kreisumlage -7.297 -6.570 -6.830 -6.380 -6.380
Übrige Finanzausgaben -15 -15 -10 -10 -10
./. Umlagen und Ähnliches -7.312 -6.585 -6.840 -6.390 -6.390
SALDO STEUERN/UMLAGEN 2.057 3.044 3.055 3.505 3.485
Gebühren und Entgelte 1.624 1.594 1.620 1.621 1.622
Mieten, Pachten 360 378 388 389 389
Erstattungen und Zuweisungen 1.244 1.157 1.033 1.004 1.006
+ Verw.-/Betriebseinnahmen 3.228 3.129 3.041 3.014 3.017
./. Personalausgaben -3.827 -3.816 -3.890 -3.964 -4.038
Verwaltungs- und Betriebsaufwand -2.117 -2.228 -2.143 -2.122 -2.140
Erstattungen von Ausgaben -652 -624 -613 -613 -613
Kalkulatorische Kosten -718 -718 -804 -804 -804
./. Sächl. Verw.-/Betriebsaufwand -3.487 -3.570 -3.560 -3.539 -3.557
Zuschüsse an Gemeinden u.ä. -24 -24 -24 -24 -24
Zuschüsse an öffentl. Sonderrechn. -90 -95 -95 -95 -95
Zuschüsse an übrige Bereiche -221 -219 -227 -227 -227
Sozialhilfe und Ähnliches -2.645 -2.635 -12 -12 -12
Erstattungen Sozialhilfe u.ä. 2.645 2.635 12 12 12
./. Zuweisungen und Zuschüsse -335 -338 -346 -346 -346
SALDO PRODUKTE/LEISTUNGEN -4.421 -4.595 -4.755 -4.835 -4.924
Zinseinnahmen 79 25 25 25 25
Zinsausgaben -252 -261 -248 -228 -218
Übrige Finanzeinnahmen 1.536 1.814 1.348 1.344 1.339
Zuführung zum Vermögenshaushalt -175 -365 -375 -356 -337
SALDO NEUTRAL 1.188 1.213 750 785 809
SALDO VERWALTUNGS-HH -1.176 -338 -950 -545 -630
Alle Angaben in 1.000 EUR
SPD-Bürgerhaushalt 2006 www.spd-bomlitz.de 20.12.2005

Übersicht Verwaltungshaushalt 2006
der Gemeinde Bomlitz
Einnahmen
Plan 2006
Ausgaben
Plan 2006
Saldo
Plan 2006
Saldo
Plan 2005
Allgemeine Verwaltung 66.200 780.200 -714.000 -734.150
Feuerwehren 6.800 137.700 -130.900 -104.700
Sonstiges 28.700 155.200 -126.500 -128.950
Öffentliche Sicherheit und Ordnung 35.500 292.900 -257.400 -233.650
Grundschule I Bomlitz 18.700 297.400 -278.700 -265.650
Grundschule II Benefeld 11.000 283.100 -272.100 -258.200
Sonstiges 24.900 50.500 -25.600 -25.750
Schulen 54.600 631.000 -576.400 -549.600
Sonstige Kulturpflege 100 11.800 -11.700 -11.650
Öffentliche Büchereien 700 77.600 -76.900 -75.600
Heimatpflege 4.000 10.900 -6.900 -900
Mühlenhofanlage 4.600 20.500 -15.900 -15.900
Sonstiges 0 3.700 -3.700 -4.600
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 9.400 124.500 -115.100 -108.650
Wohnanlage,Johanna Loosch 137.100 61.900 75.200 56.200
Einrichtungen für Wohnungslose, Schlichthaus 15.400 12.600 2.800 1.550
Kinder- und Jugenderholung 7.800 16.500 -8.700 -8.200
Kinderspielplätze 0 21.000 -21.000 -11.500
Einrichtungen der Jugendarbeit; Jugendtreff u.a. 500 139.100 -138.600 -134.550
Kindertagesstätten Förderung von Einrichtungen 0 71.000 -71.000 -77.500
Kindergarten Bomlitz 176.000 395.500 -219.500 -218.950
Kindergarten Benefeld 200.600 421.700 -221.100 -212.950
Spielkreis Borg 28.300 89.100 -60.800 -60.000
Spielkreis Uetzingen 27.300 107.600 -80.300 -79.600
Kindergarten Bommelsen 31.300 95.400 -64.100 -62.250
Kindergarten Benefeld II 144.800 295.600 -150.800 -143.650
Förderung von karitativen Vereinen und Verbänden 0 7.800 -7.800 -7.800
Sonstiges 3.025.300 2.901.200 124.100 119.850
Soziale Sicherung 3.794.400 4.636.000 -841.600 -839.350
Schädlingsbekämpfung u.a. 0 5.100 -5.100 -5.100
Förderung des Vereinssportes 0 46.500 -46.500 -45.650
Sportanlage "Waldstadion" 200 43.000 -42.800 -45.900
Sportplatz Benefeld 0 800 -800 0
Waldbad 82.300 508.300 -426.000 -423.150
Grünanlagen 0 88.000 -88.000 -97.400
Gesundheit, Sport, Erholung 82.500 691.700 -609.200 -617.200
Allgemeine Bauverwaltung 400 116.800 -116.400 -77.000
Orts- und Regionalplanung 100 66.500 -66.400 -64.500
Förderung des Wohnungsbaus 100 0 100 150
Straßen, Wege und Brücken 1.400 363.200 -361.800 -393.900
Straßenbeleuchtung 8.200 65.000 -56.800 -46.800
Wasserläufe 0 27.000 -27.000 -23.000
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 10.200 638.500 -628.300 -605.050
Abwasserbeseitigung 1.214.400 1.223.800 -9.400 28.300
Marktwesen 300 900 -600 -600
Friedhöfe 83.000 183.800 -100.800 -83.400
Dorfgemeinschaftshaus Bomlitz 31.100 68.700 -37.600 -33.600
Dorfgemeinschaftshaus Bommelsen 4.200 17.800 -13.600 -14.000
Bürgerhaus Benefeld 2.100 20.400 -18.300 -16.550
Gemeinschaftshaus Borg 100 3.100 -3.000 -3.100
Bauhof 438.700 742.700 -304.000 -269.400
Wirtschaftswege und Fördermaßnahmen 100 10.000 -9.900 -5.950
Fremdenverkehr 100 100.000 -99.900 -105.000
Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr 0 61.500 -61.500 -51.500
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 1.774.100 2.432.700 -658.600 -554.800
Gas- und Elektrizitätsversorgung 200.000 0 200.000 199.000
Gemeindeforst 4.700 23.200 -18.500 -19.350
Mietwohnungen, sonstiges allg. Grundvermögen 80.300 69.200 11.000 250
Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund-/Sonderverm. 285.000 92.400 192.600 179.950
Allgemeine Finanzwirtschaft 10.948.900 7.078.900 3.870.000 2.887.550
VERWALTUNGSHAUSHALT 17.060.800 17.398.800 -338.000 -1.174.950
SPD-Bürgerhaushalt 2006 www.spd-bomlitz.de 20.12.2005