Vorbericht / Anlagen - Kreis Recklinghausen
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Weitere Personalaufwendungen entstehen in Höhe von rund 4,5 Mio. € durch die<br />
Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung, deren Bewertung jährlich<br />
durch die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse mithilfe des<br />
Berechnungsverfahrens nach Heubeck vorgenommen wird. Die Veranschlagung<br />
dieser Zuführungen erfolgt seit dem Haushaltsjahr 2009 unter Ausschöpfung des<br />
gesetzlichen Wahlrechts (gem. § 19 Abs. 3 GemHVO) zentral im Produkt<br />
01.08.06 - Zentrale Personalwirtschaft. Die Aufwendungen durch die Zuführung<br />
zur Altersteilzeitrückstellung für Beamte belaufen sich hierbei auf 283.464 € und<br />
für die tariflich Beschäftigten auf 358.347 €. Der komplette Personalaufwand des<br />
<strong>Kreis</strong>es stellt sich detailliert wie folgt dar:<br />
Bezeichnung<br />
Veranschlagung im<br />
Gesamthaushalt<br />
Dienstaufwendungen für Beamte 12.691.420<br />
Dienstaufwand für Altersteilzeit Beamte 405.576<br />
Zuführung Altersteilzeitrückstellungen Beamte 283.464<br />
Dienstaufwendungen Beamte (Jobcenter) 2.680.607<br />
Zuführung Altersteilzeitrückstellungen Beamte (Jobcenter) 23.530<br />
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte 33.502.446<br />
Dienstaufwendungen für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte 1.181.927<br />
Zuführung Altersteilzeitrückstellungen tariflich Beschäftigte 358.347<br />
Dienstaufwendungen (Projekt Lernen vor Ort) 381.875<br />
Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Jobcenter) 23.551.424<br />
Entgelte für sonstige Beschäftigte 136.781<br />
Aufwandsentschädigungen 69.136<br />
Aufwandsentschädigung <strong>Kreis</strong>jagdberaters 615<br />
Aufwandsentschädigung <strong>Kreis</strong>fischereiberaters 307<br />
Beratungs- und Betreuungskosten Schulpsychologen 4.000<br />
Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte 2.791.630<br />
Versorgungskassenbeträge für Altersteilzeit Tarifbeschäftigte 87.038<br />
Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte (Jobcenter) 1.971.771<br />
Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte (Lernen vor Ort) 32.149<br />
Sozialversicherungsbeiträge (SV) tariflich Beschäftigte 6.477.236<br />
Sozialversicherungsbeiträge für Altersteilzeit - tariflich Beschäftigte 323.280<br />
Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte (Jobcenter) 4.780.031<br />
Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte (Lernen vor Ort) 76.562<br />
Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte 6.088<br />
Beihilfe, Unterstützungsleistungen Beschäftigte 1.210.000<br />
Zuführung Pensionsrückstellung für Beschäftigte 3.523.850<br />
Zuführung Beihilferückstellungen für Beschäftigte 1.027.545<br />
Dienstaufwendungen Projekt "XENOS" 119.973<br />
Ersatzgeld Entgelte für sonstige Beschäftigte 26.400<br />
Gesamtaufwendungen 97.725.008<br />
€<br />
26
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