Jahresbericht und Rechnung 2012 - Gemeinde Kradolf-Schönenberg

Botschaft zu Traktandum Nr. 2
Rechnung 2012: Deutlich besseres Ergebnis als
erwartet
Die Rechnung 2012 ist sehr viel besser ausgefallen als budgetiert. Das Budget
2012 sah noch ein kleines Defizit von Fr. 6‘010.- vor, nun wird ein Bruttoüberschuss
von Fr. 673‘623.- ausgewiesen. Der Hauptgrund für die grosse positive
Abweichung ist die schwer voraussehbare Position Öffentliche Sozialhilfe.
Freuen wir uns an diesem schönen Ergebnis, aber werden wir nicht übermütig,
denn auch diese seit 2001 andauernde Periode von positiven Abschlüssen wird
einmal zu Ende zu gehen. Insbesondere in den Bereichen Gesundheit und
Krankenversicherung rechnen wir wegen den Umlagerungen vom Bund an die
Kantone und teilweise an die Gemeinden mit grossen Kostensteigerungen.
Zudem werden die Gemeinden ab 2014 auch einen Beitrag zur Gesundung der
Kantonsfinanzen leisten müssen.
Der Gemeinderat will vom Bruttoüberschuss insgesamt Fr. 514‘998.- für zusätzliche
Abschreibungen verwenden. Der Restbetrag von Fr. 158'625.- ist als
Rechnungsergebnis 2012 ausgewiesen und wird dem Eigenkapital zugeführt.
Laufende Rechnung (Erfolgsrechnung)
Die grössten Abweichungen zum Budget 2012 findet man im den Bereichen Allgemeine
Verwaltung: - Fr. 52'000.-, Soziale Wohlfahrt: - Fr. 472‘000.- sowie Finanzen
und Steuern: + Fr. 125'000.-.
Der Netto-Sozialhilfeaufwand (exkl. Löhne und Administration) ist mit Fr. 211‘000.-
(2011: Fr. 500'000.-) erfreulicherweise deutlich tiefer als in den beiden Vorjahren.
Wir haben rund Fr. 100‘000.- weniger Ausgaben und Fr. 200‘000.- mehr Einnahmen
als im Jahr 2011. Die Mehreinnahmen kommen hauptsächlich aus gesprochenen
IV- und EL-Renten.
Trotz der Steuerfusssenkung um 1% von 60% auf 59% konnten Mehreinnahmen von
Fr. 47‘000.- gegenüber dem Vorjahr und gegenüber dem Budget sogar ein Plus von
Fr. 67‘000.- verbucht werden. Eine grosse Abweichung gibt es beim Ertrag aus den
Grundstückgewinnsteuern. Diese liegen mit Fr. 188‘855.60 satte Fr. 108‘000.- über
Budget und Fr. 52‘000.- über Vorjahr.
Abschreibungen (ohne Werkbetriebe) wurden im Umfang von Fr. 415‘780.65
(2011: Fr. 477‘845.90) getätigt. Dazu kommen noch die beantragten zusätzlichen
Abschreibungen von Fr. 514'998.00, so dass steuerfinanzierte Abschreibungen von
insgesamt Fr. 930‘778.65 getätigt werden können. Bei den durch Gebühren finanzierten
Werkbetrieben wurden Fr. 548'155.15 (2011: Fr. 488‘029.80) abgeschrieben.
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