Vollständiger Text - Kontrollamt der Stadt Wien
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KA IV - 13/4-1/09 Seite 29 von 50<br />
Besteht eine Evidenz aller Verträge, in <strong>der</strong> neben den<br />
wesentlichen Inhalten auch alle bestehenden und<br />
möglicherweise in Zukunft schlagend werdenden<br />
Haftungen und Verpflichtungen verzeichnet sind?<br />
Gibt es Regelungen bzgl. <strong>der</strong> Projektorganisation<br />
(Verantwortlichkeiten, Zeitpläne, Kostenplanung und<br />
-kontrolle, Berichte über Projektfortschritte) bei neuen<br />
Projekten?<br />
Werden alle zeitgemäßen technischen Kontroll- und<br />
Sicherungsmöglichkeiten (Zugangs- und EDV-<br />
Zugriffsregelungen, Brandschutzmaßnahmen etc.) im<br />
Unternehmen angewendet?<br />
Bestehen Anweisungen seitens <strong>der</strong> GF bzgl.<br />
Zugriffsberechtigungen im EDV-Bereich und <strong>der</strong><br />
Sicherstellung <strong>der</strong> Datenverfügbarkeit (z.B. bei<br />
Systemausfall, Krankheit)?<br />
Gibt es im Bereich <strong>der</strong> Informationstechnologie (IT)<br />
technische Sicherungen z.B. beim Ausfall <strong>der</strong> EDV-<br />
Anlagen?<br />
Ist <strong>der</strong> Schutz vertraulicher Daten hinsichtlich Datenschutzgesetz<br />
2000 (DSG 2000) sichergestellt?<br />
Bestehen Regelungen über die Archivierung, Sicherung<br />
und Vernichtung von Daten und wird <strong>der</strong>en Einhaltung<br />
regelmäßig kontrolliert?<br />
Sind schriftliche Vorkehrungen (z.B. in Dienstverträgen)<br />
gegen die Weitergabe und persönliche<br />
Ausnutzung von Geschäftsgeheimnissen durch MitarbeiterInnen<br />
des Unternehmens getroffen worden?<br />
Bestehen für alle wesentlichen Arbeitsbereiche Stellenbeschreibungen,<br />
und sind diese auf dem neuesten<br />
Stand?<br />
Bestehen konkrete Programme für die systematische<br />
Fort- und Weiterbildung <strong>der</strong> MitarbeiterInnen und<br />
werden sie auch eingehalten?<br />
Gibt es Regelungen, die sicherstellen, dass bei<br />
absehbarem Ausscheiden von Führungskräften rechtzeitig<br />
für eine qualifizierte Nachbesetzung gesorgt<br />
wird?<br />
Finden regelmäßig MOG und Leistungsbeurteilungen<br />
mit den Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern des<br />
Unternehmens statt?<br />
Ja<br />
Teilweise<br />
Nein<br />
Kommentare Maßnahme(n)<br />
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53) 53a)<br />
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56) 56a)<br />
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2. Querschnittsprüfung des IKS ausgeglie<strong>der</strong>ter Unternehmen sowie von Kapitalgesellschaften,<br />
an welchen die <strong>Stadt</strong> <strong>Wien</strong> mehrheitlich beteiligt ist. 6. Teil: KWU<br />
2.1 Allgemeines<br />
Die Prüfung und Beurteilung des IKS <strong>der</strong> KWU ging zunächst von <strong>der</strong> Frage aus, ob die<br />
Unternehmensziele schriftlich und in hinreichen<strong>der</strong> Tiefe festgelegt wurden. Die weitere<br />
Einschau bezog sich auf die wesentlichen Bestandteile des IKS wie dem Kontrollumfeld,<br />
dem Risikomanagement, den Kontrollaktivitäten, den Informations-, Kommunika-
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