Geschäftsbericht 2012 (PDF, 2 MB) - Kantonspolizei Zürich
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FINANZEN<br />
Finanzentwicklung<br />
Erfolgsrechnung<br />
(in Mio. Franken)<br />
Rechnung<br />
2011<br />
Budget<br />
<strong>2012</strong><br />
Rechnung<br />
<strong>2012</strong><br />
Abweichung vom Budget <strong>2012</strong><br />
absolut in %<br />
Personalaufwand 413 418 419 -1.3<br />
-0.3<br />
Sachaufwand 71 78 75<br />
3.0<br />
3.8<br />
Übriger Aufwand 34 35 37 -2.0 -5.8<br />
Total Aufwand 518 531 531 -0.4<br />
0.1<br />
Total Ertrag 170 172 171 -0.4<br />
-0.3<br />
Saldo -348 -359 -360 -0.8<br />
-0.2<br />
Bei den Personalkosten liegt gegenüber dem Budget ein Mehraufwand vor, der unter anderem aus<br />
einem Anstieg bei den Rückstellungen resultiert.<br />
Der gegenüber dem Budget tiefere Sachaufwand ist hauptsächlich durch Einsparungen in den Bereichen<br />
Informatik, Unterhalt und Dienstleistungsbezügen bedingt. Beim übrigen Aufwand führt der<br />
Anstieg bei den Abschreibungen zu einem Mehraufwand.<br />
Beim Ertrag ist die Abweichung gegenüber dem Budget durch folgende Faktoren beeinflusst:<br />
■ Anpassung von Sicherheitsmassnahmen am Flughafen (u.a. Zentralisierung der Passagierkontrolle<br />
im Sicherheitskontrollgebäude)<br />
■ Höhere Entschädigungen des Bundes für Leistungen der Flughafenpolizei<br />
Marlies Künzli und Susanne Marbacher, Lohnadministration<br />
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