Präsentation Bürgerversammlung 03 12 2013 - Gemeinde Reiskirchen
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<strong>Bürgerversammlung</strong><br />
am <strong>03</strong>.<strong>12</strong>.<strong>2013</strong><br />
im Bürgerhaus <strong>Reiskirchen</strong><br />
Thema: Haushaltssituation von <strong>Reiskirchen</strong>
Übersicht<br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Reiskirchen</strong><br />
Ist-Situation <strong>2013</strong><br />
Erträge Haushaltsplan <strong>2013</strong><br />
Aufwendungen Haushaltsplan <strong>2013</strong><br />
Ertragssituation mit Ausblick in die Zukunft<br />
Entwicklung Umlageverpflichtung<br />
Schuldenstand zum 31.<strong>12</strong>.<strong>2013</strong><br />
Realsteuerhebesätze der Kommunen im Landkreis Gießen<br />
Analyse des Gewerbesteueraufkommens<br />
Wesentliche Aufgaben und ihre Aufwendungen<br />
Umgesetzte Konsolidierungsmaßnahmen
Ist-Situation <strong>2013</strong><br />
Eckdaten des Haushaltsplanes <strong>2013</strong> (Nachtrag):<br />
Erträge: 13.193.381 €<br />
- Aufwendungen: 16.907.241 €<br />
= Ergebnis: - 3.713.860 €<br />
Defizit 20<strong>12</strong>: - 1.772.541 €<br />
Defizit 2011: - 1.470.507 €<br />
Defizit 2010: - 2.511.558 €
Erträge Haushaltsplan <strong>2013</strong><br />
Verteilung Erträge Haushalt <strong>2013</strong> (Nachtrag)<br />
Zinserträge<br />
77.265,00 €<br />
Sonstige ordentliche<br />
Erträge<br />
361.230,00 €<br />
Privatrechtliche<br />
Leistungsentgelte<br />
306.998,00 €<br />
öffentlich-rechtliche<br />
Leistungsentgelte<br />
654.980,00 €<br />
Kostenersatzleistungen und -<br />
erstattung<br />
363.069,00 €<br />
Auflösung<br />
Sonderposten<br />
283.560,00 €<br />
Ertäge Zuschüsse<br />
& Zuweisungen<br />
2.140.134,00 €<br />
Steuererträge,<br />
Erträge aus Umlagen<br />
8.678.213,00 €<br />
Erträge<br />
Transferleistungen;<br />
325.932,00 €
Aufwendungen<br />
Haushaltsplan <strong>2013</strong><br />
Verteilung Aufwendungen Haushaltsplan <strong>2013</strong> (Nachtrag)<br />
Versorgungsaufwand<br />
291.166<br />
Aufwand für Sach- &<br />
Dienstleistungen<br />
2.602.196<br />
Abschreibungen<br />
884.550<br />
Aufwand für Zuschüsse &<br />
Zuweisungen<br />
1.221.320<br />
Personalaufwand<br />
4.692.875<br />
Steueraufwand & Aufwand<br />
für Umlagen<br />
6.954.954<br />
Zinsaufwand<br />
248.950<br />
Sonstiger ordentlicher<br />
Aufwand<br />
11.230
5.000.000 €<br />
Ertragssituation mit<br />
Ausblick auf die Zukunft<br />
Entwicklung nicht beeinflussbarer Erträge von 2010 - 2014<br />
4.500.000 €<br />
4.000.000 €<br />
3.500.000 €<br />
3.000.000 €<br />
Schlüsselzuweisung<br />
2.500.000 €<br />
Einkommenssteuer<br />
2.000.000 €<br />
Gewerbesteuer<br />
1.500.000 €<br />
1.000.000 €<br />
500.000 €<br />
0 €<br />
2010 2011 20<strong>12</strong> <strong>2013</strong> 2014
Ertragssituation mit<br />
Ausblick auf die Zukunft<br />
Entwicklung wichtigste Erträge seit 20<strong>12</strong><br />
14.000.000,00 €<br />
13.559.541,00 €<br />
<strong>12</strong>.885.174,00 €<br />
13.000.000,00 €<br />
<strong>12</strong>.467.487,00 €<br />
<strong>12</strong>.000.000,00 €<br />
11.000.000,00 €<br />
10.000.000,00 €<br />
9.000.000,00 €<br />
20<strong>12</strong> <strong>2013</strong> 2014
Entwicklung<br />
Umlageverpflichtung<br />
5.000.000,00 €<br />
4.500.000,00 €<br />
4.000.000,00 €<br />
3.500.000,00 €<br />
3.000.000,00 €<br />
2.500.000,00 €<br />
2.000.000,00 €<br />
1.500.000,00 €<br />
Kreisumlage<br />
Schulumlage<br />
Gewerbesteuerumlage<br />
1.000.000,00 €<br />
500.000,00 €<br />
0,00 €<br />
2010 2011 20<strong>12</strong> <strong>2013</strong> 2014
Schuldenstand zum 31.<strong>12</strong>.<strong>2013</strong><br />
Der Schuldenstand der <strong>Gemeinde</strong> <strong>Reiskirchen</strong> beträgt zum<br />
31.<strong>12</strong>.<strong>2013</strong> insgesamt 8.188.239,91 €.<br />
Eine Übersicht der Verbindlichkeiten ist nachfolgend<br />
dargestellt:
Schuldenstand zum 31.<strong>12</strong>.<strong>2013</strong><br />
Übersicht Verbindlichkeiten <strong>Gemeinde</strong> <strong>Reiskirchen</strong> zum 31.<strong>12</strong>.<strong>2013</strong><br />
Verbindlichkeiten aus<br />
Krediten bei<br />
Bund/Land;<br />
246.638,48 €<br />
Verbindlichkeiten für<br />
Flurbereinigungsverfahren;<br />
279.102,22 €<br />
Verbindlichkeiten aus<br />
Krediten<br />
Sonderinvestitionsprogramm<br />
Bund/Land;<br />
742.751,82 €<br />
Verbindlichkeiten aus<br />
Krediten bei<br />
Kreditinstituten;<br />
6.919.747,39 €
Hebesätze der Städte und <strong>Gemeinde</strong><br />
im Landkreis Gießen <strong>2013</strong><br />
<strong>Gemeinde</strong><br />
<strong>2013</strong><br />
Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer<br />
Stadt Allendorf (Lumda) 400 400 380<br />
<strong>Gemeinde</strong> Biebertal 310 310 340<br />
<strong>Gemeinde</strong> Buseck 300 300 360<br />
<strong>Gemeinde</strong> Fernwald 290 270 330<br />
Stadt Gießen 330 380 420<br />
Stadt Grünberg 270 300 380<br />
<strong>Gemeinde</strong> Heuchelheim 270 280 340<br />
Stadt Hungen 375 400 400<br />
<strong>Gemeinde</strong> Langgöns 290 280 340<br />
Stadt Laubach 500 500 450<br />
Stadt Lich 300 280 330<br />
Stadt Linden 0 210 300<br />
Stadt Lollar 300 300 380<br />
Stadt Pohlheim 325 300 380<br />
<strong>Gemeinde</strong> Rabenau 290 250 330<br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Reiskirchen</strong> 310 290 375<br />
Stadt Staufenberg 400 400 400<br />
<strong>Gemeinde</strong> Wettenberg 280 375 340<br />
Durchschnitt: 308 324 365
600<br />
Analyse des<br />
Gewerbeaufkommens<br />
413 Betriebe<br />
47 Betriebe<br />
115 Betriebe<br />
27 Betriebe<br />
8 Betriebe<br />
464 Betriebe<br />
43 Betriebe<br />
<strong>12</strong>2 Betriebe<br />
26 Betriebe<br />
8 B etriebe<br />
538 Betriebe<br />
47 Betriebe<br />
108 Betriebe<br />
25 Betriebe<br />
6 Betriebe<br />
568Betriebe<br />
40 Betriebe<br />
105 Betrieb<br />
55 Betriebe<br />
7 Betriebe<br />
500<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
0<br />
2010 2011 20<strong>12</strong> <strong>2013</strong><br />
0,00 €<br />
bis 1.000,00 €<br />
bis 10.000,00 €<br />
bis 50.000,00 €<br />
ab 50.000,00 €<br />
Gesamteinnahme 11.664.078,00 € 100% 13.884.2<strong>03</strong>,00 € 100% 14.227.710,00 € 100% 13.191.381,00 € 100%<br />
davon Einnahmen<br />
Gewerbesteuer<br />
2.150.000,00 € 18% 4.300.000,00 € 31% 3.500.000,00 € 25% 3.300.000,00 € 25%
Auflistung der Produkte mit den<br />
wesentlichsten Unterdeckungen<br />
1. Produkt <strong>Gemeinde</strong>eigene Kindergärten<br />
2. Produkt Planung, Bau und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und<br />
Verkehrswegen<br />
3. Produkte Bereitstellung v. Gemeinschaftseinrichtungen<br />
(Bürgerhäuser und Sporthalle)<br />
4. Produkt Brand- und Katastrophenschutz<br />
5. Produkt Unterstützung der politischen Gremien<br />
6. Produkt Liegenschafts- und Gebäudemanagement<br />
7. Produkt Straßenreinigung und Winterdienst<br />
8. Produkt Öffentliche Spielplätze
5 Kindertagesstätten<br />
16 Kindergruppen<br />
44 Erzieher/innen<br />
320 Kindertagesstättenplätze<br />
insgesamt, davon<br />
77 Plätze für U3- Betreuung<br />
140 Ganztagsplätze<br />
9 Plätze für Schülerbetreuung<br />
Mittagsversorgung für jedes<br />
Kind bis 14 Uhr<br />
Betriebszuschüsse für Kita<br />
Anne-Frank und Kita<br />
Burkhardsfelden<br />
<strong>Gemeinde</strong>eigene<br />
Kindertagesstätten<br />
€2.244.573,00<br />
€223.000,00<br />
Einnahmen Ausgaben Interne<br />
Leistungsbeziehung<br />
• Kindergartengebühren<br />
• Einnahmen<br />
Mittagessen<br />
• Zuschüsse<br />
Landkreis<br />
• Personal<br />
• Abschreibungen<br />
• Zuschüsse: Anne-<br />
Frank Kiga +<br />
Kiga Burkhardsfelden<br />
• Fahrtkosten<br />
Kinder<br />
Ausgaben:<br />
• Gebäudeunterhaltung<br />
• Bauhofleistungen<br />
€809.750,00<br />
€2.831.323,00<br />
Jahresfehlbetrag
Planung, Bau und Unterhaltung von<br />
Verkehrsanlagen und Verkehrswegen<br />
226.650,00 €<br />
64,1 Kilometer zu<br />
unterhaltende<br />
<strong>Gemeinde</strong>straßen<br />
841.469,00 €<br />
20 Brückenanlagen<br />
3 Ampelanlagen<br />
180.000,00 €<br />
888.119,00 €<br />
Einnahmen Ausgaben Interne<br />
• Abschreibungen Leistungsbeziehung<br />
• Auflösung<br />
von Sonderposten<br />
von<br />
Investitionsbeiträgen<br />
(Abschreibung<br />
als<br />
Einnahme)<br />
• Anteil Straßenentwässerung<br />
• Straßen- und<br />
Beleuchtungsunterhaltung<br />
Ausgaben<br />
• Bauhofleistungen<br />
Jahresfehlbetrag
Betrieb & Unterhaltung von 7<br />
Gemeinschaftshallen<br />
<br />
Bürgerhäuser (alle Ortsteile) +<br />
8044,5 Std. Nutzungen insgesamt im<br />
Jahr 20<strong>12</strong>, davon durch<br />
Veranstaltungen = 585 std.<br />
Private Nutzer = 751 std.<br />
Behörden =16 std.<br />
Sporthalle (<strong>Reiskirchen</strong>)<br />
€656.870,00<br />
€92.140,00<br />
€290.510,00<br />
<br />
<br />
<br />
Gewerbliche Nutzer<br />
= 10 std.<br />
Dauernutzer(kostenlos)<br />
= 6682,5 std<br />
1 Sporthalle in <strong>Reiskirchen</strong><br />
Schulsport = 190 std<br />
Vereine = 875 std<br />
+ Wintermonate = 230 std<br />
insgesamt = <strong>12</strong>95 std<br />
Einnahmen Ausgaben Interne<br />
• Personalkosten Leistungsbeziehung<br />
• Vermietung<br />
von Hallen<br />
Private,<br />
Vereine, Landkreis<br />
Gießen<br />
(Schulsport)<br />
• Mieteinnahmen<br />
Pächter<br />
• Abschreibung<br />
Gebäude<br />
Ausgaben:<br />
• Gebäudeunterhaltung<br />
• Bauhofleistungen<br />
€458.500,00<br />
Jahresfehlbetrag
Brand- und Katastrophenschutz<br />
6 Feuerwehren<br />
6 Feuerwehrhäuser<br />
198 Einsatzkräfte<br />
17 Fahrzeuge<br />
€408.628,00<br />
€56.500,00<br />
115 Einsätze (Großgemeinde)<br />
€66.500,00<br />
Einnahmen Ausgaben Interne<br />
Leistungsbeziehung<br />
• Gebühren für<br />
Feuerwehreinsätze<br />
• Auflösung<br />
Sonderposten<br />
(Abschreibung<br />
als Einnahme)<br />
• Instandhaltung<br />
Fahrzeuge +<br />
Gebäude<br />
• Personal<br />
• Abschreibung<br />
(Gebäude und<br />
Fahrzeuge)<br />
Ausgaben:<br />
• Gebäudeunterhaltung<br />
• Bauhofleistungen<br />
€398.628,00<br />
Jahresfehlbetrag
Unterstützung der<br />
Verwaltungsorgane<br />
Organisation der Sitzungen<br />
Repräsentation der <strong>Gemeinde</strong><br />
Unterstützung der politischen<br />
€367.549,00<br />
Gremien<br />
€3.400,00<br />
Optimierung der Zusammenarbeit<br />
(Politik und Verwaltung)<br />
€1.800,00<br />
Einnahmen Ausgaben Interne<br />
• Personal Leistungsbeziehung<br />
• Kostenerstattung<br />
Material durch<br />
<strong>Gemeinde</strong>werke<br />
• Getränkeverkauf<br />
gemeindliche<br />
Sitzungen<br />
• Sitzungsgelder<br />
Ausgaben:<br />
• Bauhofleistungen z.B.<br />
Bestuhlung GVE<br />
€369.149,00<br />
Jahresfehlbetrag
36 Liegenschaften der <strong>Gemeinde</strong><br />
<strong>Reiskirchen</strong>: 10<br />
Ettingshausen: 5<br />
Lindenstruth: 5<br />
Saasen: 5<br />
Bersrod: 4<br />
Burkhardsfelden: 3<br />
Hattenrod: 3<br />
Winnerod: 1<br />
€623.800,00<br />
€161.113,00<br />
€45.730,00<br />
€830.643,00<br />
Einnahmen Ausgaben Interne<br />
Leistungsbeziehung<br />
• Mietwohnung<br />
Licher Berg<br />
(Burkhardsfelden)<br />
• Verpachtung<br />
unbebauter<br />
Grundstücke<br />
• Instandhaltung<br />
Gebäude<br />
• Strom, Gas,<br />
Fernwärme,<br />
Heizöl, Wasser,<br />
Abwasser<br />
• Reinigung<br />
• Personal<br />
Einnahmen:<br />
Liegenschafts- und Gebäudemanagement<br />
Jahresfehlbetrag<br />
• Durchführung Gebäudemanagement bei<br />
anderen Produkten
Straßenreinigung und Winterdienst<br />
Organisation und<br />
Durchführung des<br />
Winterdienstes<br />
64,1 Kilometer zur<br />
€-<br />
€94.559,00<br />
€159.599,00<br />
Räumung/Reinigung der<br />
<strong>Gemeinde</strong>straße<br />
€65.000,00<br />
Einnahmen Ausgaben Interne<br />
• Personal Leistungsbeziehung<br />
• Keine<br />
Einnahmen<br />
• Streusalz<br />
Ausgaben:<br />
• Bauhofleistungen<br />
Jahresfehlbetrag
20 Spielplätze der <strong>Gemeinde</strong>,<br />
davon<br />
3 in Saasen mit Bollnbach<br />
2 in Lindenstruth<br />
2 Bersrod<br />
7 <strong>Reiskirchen</strong><br />
4 Ettingshausen<br />
1 Hattenrod<br />
1 Burkhardsfelden<br />
0 Winnerod<br />
Öffentliche Spielplätze<br />
€<strong>12</strong>8.300,00<br />
€- €48.640,00<br />
Einnahmen Ausgaben Interne<br />
Leistungsbeziehung<br />
• Keine<br />
Einnahmen<br />
• Material<br />
für Spielplätze<br />
und<br />
Geräte<br />
• Personal<br />
• Abschreibungen<br />
Spielgeräte<br />
Ausgaben:<br />
• Bauhofleistungen<br />
z.B. Überprüfung<br />
von Spielgeräten<br />
€80.000,00<br />
Jahresfehlbetrag
Bisher umgesetzte<br />
Konsolidierungsmaßnahmen<br />
Erhöhung und Neuanpassung der Gebührenhaushalte<br />
Kindertagesstätten<br />
Friedhofsordnung<br />
Erhöhung der Gewerbesteuer<br />
Erhöhung der Grundsteuer B<br />
Einsparung durch ein neues Druck und- Kopiersystem<br />
Erlass einer Stellenbesetzungssperre<br />
Durchführung einer Organisationsuntersuchung
Bisher umgesetzte<br />
Konsolidierungsmaßnahmen<br />
Reduzierung der Aufwendungen<br />
Reduzierung im Brand- und Katastrophenschutz<br />
Außerschulische Jugendbildung<br />
Reduzierung des Defizits um 10% im Produkt Kinder- und<br />
Jugenderholung<br />
Kündigung der Vereinbarung über die Gründung eines<br />
Ausbildungsverbundes<br />
Separater Vertrag mit dem Schwimmbad Ettingshausen<br />
Seit 2011 findet kein Krämermarkt mehr statt<br />
Energieeinsparung
Forderungen Kommunalaufsicht & Erlass Hess.<br />
Innenministerium zur Konsolidierung kommunaler<br />
Haushalte:<br />
Erträge erhöhen<br />
Aufwendungen senken<br />
Interkommunale Zusammenarbeit<br />
Alle freiwilligen Leistungen und Pflichtaufgaben<br />
stehen auf dem Prüfstand
<strong>Bürgerversammlung</strong><br />
am 27.11.<strong>2013</strong><br />
im Bürgerhaus <strong>Reiskirchen</strong><br />
Vielen Dank für Ihre<br />
Aufmerksamkeit!
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