Sitzungsvorlage - Bad Oldesloe
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Einnahmen Musikschulbetrieb<br />
Unterrichtsentgelte 321.953,84 € 320.170,53 332.806,48 343.999,48 352.774,48 352.774,48<br />
sonstige Einnahmen 3.134,50 € 2.500,00 € 3.000,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00<br />
Verwaltungspauschale 5.462,50 € 6.100,00 € 6.500,00 7.700,00 7.900,00 8.100,00<br />
Übertrag aus dem Vorjahr ‐1.577,70 € 2.213,22 € ‐335,36 ‐2.011,32 ‐3.041,50 ‐2.668,91<br />
Projektförderung 3.500,00 € 2.338,25 €<br />
Musikschultaler (VDM) 3.500,00 € 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00<br />
Einnahmen Gesamt 332.473,14 € 336.822,00 € 345.471,12 € 356.688,16 € 364.632,97 € 365.205,57 €<br />
E / A ‐23.086,78 € ‐30.635,36 € ‐35.511,32 € ‐41.041,50 € ‐42.668,91 € ‐45.096,31 €<br />
Entwicklung des kommunalen Zuschusses 2009 2010 2011 2012 2013 2014<br />
<strong>Bad</strong> <strong>Oldesloe</strong> 20.000,00 € 25.000,00 € 27.500,00 € 32.000,00 € 33.000,00 € 35.000,00 €<br />
Reinfeld 1.700,00 € 1.700,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.500,00 € 2.500,00 €<br />
<strong>Oldesloe</strong> Land 3.600,00 € 3.600,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.500,00 € 4.500,00 €<br />
Gesamt Förderung kommunal 25.300,00 € 30.300,00 € 33.500,00 € 38.000,00 € 40.000,00 € 42.000,00 €<br />
kalkuliertes Ergebnis 2.213,22 € ‐335,36 € ‐2.011,32 € ‐3.041,50 € ‐2.668,91 € ‐3.096,31 €<br />
Zuschussberechnung auf Grundlage der möglichen Entwicklung der TN‐Wohnortstatistik<br />
Entwicklung der TN Zahl 2009 2010 2011 2012 2013 2014<br />
<strong>Bad</strong> <strong>Oldesloe</strong> 581 595 610 625 635 640<br />
Reinfeld 69 72 74 76 78 80<br />
<strong>Oldesloe</strong> Land 106 108 110 112 114 116<br />
TN ohne Förderung 143 145 146 147 148 149<br />
Gesamt TN 899 920 940 960 975 985<br />
Zuschussbedarf<br />
(E/A ohne Verwaltungspauschale) 28.549,28 € 36.735,36 € 42.011,32 € 48.741,50 € 50.568,91 € 53.196,31 €<br />
<strong>Bad</strong> <strong>Oldesloe</strong> 18.450,65 € 23.758,19 € 27.262,67 € 31.732,75 € 32.934,62 € 34.564,10 €<br />
Reinfeld 2.191,21 € 2.874,94 € 3.307,27 € 3.858,70 € 4.045,51 € 4.320,51 €<br />
cccccccc<strong>Oldesloe</strong> Land 3.366,21 € 4.312,41 € 4.916,22 € 5.686,51 € 5.912,67 € 6.264,74 €<br />
TN ohne Förderung 4.541,21 € 5.789,81 € 6.525,16 € 7.463,54 € 7.676,10 € 8.046,95 €<br />
5 Jahre Entwicklungsplan 2009 bis 2014, <strong>Oldesloe</strong>r Musikschule für Stadt und Land e.V., 16.03..2010
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