Sitzungsvorlage - Bad Oldesloe
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Einnahmen ‐ Kostenentwicklung der <strong>Oldesloe</strong>r Musikschule für Stadt und Land e.V. 2009 bis 2014<br />
Kosten Musikschulbetrieb 2009 2010 2011 2012 2013 2014<br />
Dozenten Honorare 242.938,35 € 243.000,00 € 240.000,00 243.000,00 250.000,00 250.000,00<br />
Künstlersozialkasse 7.496,45 € 7.500,00 € 7.150,00 7.500,00 8.000,00 8.000,00<br />
Unterrichtskosten MPL 6.996,89 € 10.296,00 € 10.296,00 10.296,00 10.296,00 10.296,00<br />
Unterrichtskosten FBL Elementarbereich 7.100,77 € 6.006,00 € 6.864,00 8.580,00 8.580,00 8.580,00<br />
Unterrichtskosten FBL Tasten 6.864,00 8.580,00 8.580,00 8.580,00<br />
Unterrichtskosten FBL Bläser 6.864,00 8.580,00 8.580,00 8.580,00<br />
Projektkosten 800,00 €<br />
Arbeitgeberkosten fest angestelltes päd. Personal 3.092,58 € 3.384,10 € 6.411,98 7.480,65 7.480,65 7.480,65<br />
Unterrichtsabhängige Kosten 268.425,04 270.186,10 284.449,98 294.016,65 301.516,65 301.516,65<br />
musikpäd. Leitung MPL 18.919,34 € 19.734,00 € 19.734,00 22.308,00 24.024,00 24.024,00<br />
Fachbereichsleitung EB 950,90 € 1.111,50 € 1.482,00 1.482,00 1.482,00 1.482,00<br />
Fachbereichsleitung Tasten 741,00 741,00 741,00 741,00<br />
Fachbereichsleitung Bläser 741,00 741,00 741,00 741,00<br />
Geschäftsführung 9.880,55 € 11.154,00 € 11.154,00 12.870,00 12.870,00 12.870,00<br />
Verwaltung 23.773,80 € 25.012,00 € 27.040,00 27.040,00 27.040,00 27.040,00<br />
Personalkosten 53.524,59 € 57.011,50 € 60.892,00 € 65.182,00 € 66.898,00 € 66.898,00 €<br />
Arbeitgeberkosten 11.111,07 € 13.421,51 € 12.640,46 13.531,01 13.887,23 13.887,23<br />
andere Personalkosten 274,93 € 1.000,00 € 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00<br />
Personal Geschäftsstelle 64.910,59 € 71.433,01 € 74.532,46 79.713,01 81.785,23 83.785,23<br />
Personalkosten Gesamt 333.335,63 € 341.619,11 € 358.982,44 € 373.729,66 € 383.301,88 € 385.301,88 €<br />
Geschäftskosten 19.886,04 € 20.000,00 € 22.000,00 € 24.000,00 € 24.000,00 € 25.000,00 €<br />
Projektkosten 2.338,25 € 2.338,25 €<br />
Projekt Musikschultaler 3.500,00 €<br />
Kosten Gesamt 355.559,92 € 367.457,36 € 380.982,44 € 397.729,66 € 407.301,88 € 410.301,88 €<br />
5 Jahre Entwicklungsplan 2009 bis 2014, <strong>Oldesloe</strong>r Musikschule für Stadt und Land e.V., 16.03..2010
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