Vorschlag für das weitere Vorgehen: 1. Es wird vereinbart, dass ein neuer Kooperationsvertrag die Zuschussentwicklung für die nächsten 4 Jahre von 2011 bis 2014 festlegt. Darin wird auch der Zeitpunkt für die Verhandlungen für den Zuschuss ab 2015 geregelt. 2. Der neue Kooperationsvertrag wird von der Stadtverwaltung mit Unterstützung der Musikschulleitung ausgearbeitet. 3. Der Kooperationsvertrag soll vor der Sommerpause fertig und ab 01.01.2011 gültig sein. 4. Mit dem unterzeichneten Vertrag kann die Musikschule die Verhandlungen mit dem VDM weiterführen. 5 Jahre Entwicklung und Finanzierung der <strong>Oldesloe</strong>r Musikschule 2010‐2014 März 2010 16
Einnahmen ‐ Kostenentwicklung der <strong>Oldesloe</strong>r Musikschule für Stadt und Land e.V. 2009 bis 2014 Kosten Musikschulbetrieb 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Dozenten Honorare 242.938,35 € 243.000,00 € 240.000,00 243.000,00 250.000,00 250.000,00 Künstlersozialkasse 7.496,45 € 7.500,00 € 7.150,00 7.500,00 8.000,00 8.000,00 Unterrichtskosten MPL 6.996,89 € 10.296,00 € 10.296,00 10.296,00 10.296,00 10.296,00 Unterrichtskosten FBL Elementarbereich 7.100,77 € 6.006,00 € 6.864,00 8.580,00 8.580,00 8.580,00 Unterrichtskosten FBL Tasten 6.864,00 8.580,00 8.580,00 8.580,00 Unterrichtskosten FBL Bläser 6.864,00 8.580,00 8.580,00 8.580,00 Projektkosten 800,00 € Arbeitgeberkosten fest angestelltes päd. Personal 3.092,58 € 3.384,10 € 6.411,98 7.480,65 7.480,65 7.480,65 Unterrichtsabhängige Kosten 268.425,04 270.186,10 284.449,98 294.016,65 301.516,65 301.516,65 musikpäd. Leitung MPL 18.919,34 € 19.734,00 € 19.734,00 22.308,00 24.024,00 24.024,00 Fachbereichsleitung EB 950,90 € 1.111,50 € 1.482,00 1.482,00 1.482,00 1.482,00 Fachbereichsleitung Tasten 741,00 741,00 741,00 741,00 Fachbereichsleitung Bläser 741,00 741,00 741,00 741,00 Geschäftsführung 9.880,55 € 11.154,00 € 11.154,00 12.870,00 12.870,00 12.870,00 Verwaltung 23.773,80 € 25.012,00 € 27.040,00 27.040,00 27.040,00 27.040,00 Personalkosten 53.524,59 € 57.011,50 € 60.892,00 € 65.182,00 € 66.898,00 € 66.898,00 € Arbeitgeberkosten 11.111,07 € 13.421,51 € 12.640,46 13.531,01 13.887,23 13.887,23 andere Personalkosten 274,93 € 1.000,00 € 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 Personal Geschäftsstelle 64.910,59 € 71.433,01 € 74.532,46 79.713,01 81.785,23 83.785,23 Personalkosten Gesamt 333.335,63 € 341.619,11 € 358.982,44 € 373.729,66 € 383.301,88 € 385.301,88 € Geschäftskosten 19.886,04 € 20.000,00 € 22.000,00 € 24.000,00 € 24.000,00 € 25.000,00 € Projektkosten 2.338,25 € 2.338,25 € Projekt Musikschultaler 3.500,00 € Kosten Gesamt 355.559,92 € 367.457,36 € 380.982,44 € 397.729,66 € 407.301,88 € 410.301,88 € 5 Jahre Entwicklungsplan 2009 bis 2014, <strong>Oldesloe</strong>r Musikschule für Stadt und Land e.V., 16.03..2010