Sitzungsvorlage - Bad Oldesloe
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4. Zuschussentwicklung der Kommunen<br />
• Der kommunale Zuschuss wird auf der Grundlage der Wohnortstatistik<br />
(Teilnehmerverteilung nach Wohnorten des Musikschulmanagers) berechnet.<br />
• Teilnehmer, die aus Gemeinden kommen, die sich nicht an der Finanzierung beteiligen zahlen<br />
eine Verwaltungspauschale.<br />
• In der detaillierten Einnahme‐Ausgabeentwicklung im Anhang wird für die kommenden<br />
Jahre trotz kommunaler Förderung ein Defizit ausgewiesen. Dieses entsteht durch die<br />
Unsicherheit der Zuschussentwicklung in Reinfeld und den Umlandgemeinden. Je nachdem<br />
wie die politischen Vertreter dort in den kommenden Jahren entscheiden, muss die<br />
Musikschule zusätzliche Verwaltungspauschalen für die Schüler aus diesen Gemeinden<br />
erheben, um dieses Defizit auszugleichen.<br />
2009 2010 2011 2012 2013 2014<br />
zu finanzierende Kosten<br />
des Musikschulbetriebes<br />
Personalkosten Leitung /<br />
Geschäftsstelle 64.910,59 € 71.433,01 € 74.532,46 € 79.713,01 € 81.785,23 € 83.785,23 €<br />
Geschäftskosten 19.886,04 € 20.000,00 € 22.000,00 € 24.000,00 € 24.000,00 € 25.000,00 €<br />
Projektkosten 2.338,25 € 5.838,25 €<br />
‐ Vortrag aus dem Vorjahr 1.577,70 € 335,36 € 2.011,32 € 3.041,50 € 2.668,90 €<br />
Gesamt 88.712,58 € 97.271,26 € 96.867,82 € 105.724,33 € 108.826,73 € 111.454,13 €<br />
Finanzierungsanteil des<br />
Musikschulbetriebes<br />
Kostendeckungsbeitrag aus<br />
Musikschulbetrieb 53.528,80 € 49.984,43 € 48.356,50 € 49.982,83 € 51.257,83 € 51.257,83 €<br />
Einnahmen Musikschule 6.634,50 € 8.338,25 € 6.500,00 € 7.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00 €<br />
+ Vortrag aus dem Vorjahr 2.213,22 €<br />
Gesamt 60.163,30 € 60.535,90 € 54.856,50 € 56.982,83 € 58.257,83 € 58.257,83 €<br />
Unterdeckung ‐28.549,28 € ‐36.735,36 € ‐42.011,32 € ‐48.741,50 € ‐50.568,90 € ‐53.196,30 €<br />
Finanzierungsanteil der<br />
Kommunen 2009 2010 2011 2012 2013 2014<br />
<strong>Bad</strong> <strong>Oldesloe</strong> 20.000,00 € 25.000,00 € 27.500,00 € 32.000,00 € 33.000,00 € 35.000,00 €<br />
<strong>Oldesloe</strong> Land 3.600,00 € 3.600,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.500,00 € 4.500,00 €<br />
Reinfeld 1.700,00 € 1.700,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.500,00 € 2.500,00 €<br />
Gesamt kommunale<br />
Förderung* 25.300,00 € 30.300,00 € 33.500,00 € 38.000,00 € 40.000,00 € 42.000,00 €<br />
Finanzierungsanteil von<br />
TN aus Gemeinden die sich<br />
nicht an der Finanzierung<br />
beteiligen 5.462,50 € 6.100,00 € 6.500,00 € 7.700,00 € 7.900,00 € 8.100,00 €<br />
* ohne Raumkostenzuschuss<br />
SOLL‐Verteilung des kommunalen Zuschussbedarfs nach Teilnehmer aus den finanzierenden<br />
Gemeinden (siehe Seite 14, Punkt 1)<br />
2009 2010 2011 2012 2013 2014<br />
Zuschussbedarf 28.549,28 € 36.735,36 € 42.011,32 € 48.741,50 € 50.568,91 € 53.196,31 €<br />
<strong>Bad</strong> <strong>Oldesloe</strong> 18.450,65 € 23.758,19 € 27.262,67 € 31.732,75 € 32.934,62 € 34.564,10 €<br />
Reinfeld 2.191,21 € 2.874,94 € 3.307,27 € 3.858,70 € 4.045,51 € 4.320,51 €<br />
<strong>Oldesloe</strong> Land 3.366,21 € 4.312,41 € 4.916,22 € 5.686,51 € 5.912,67 € 6.264,74 €<br />
TN ohne Förderung 4.541,21 € 5.789,81 € 6.525,16 € 7.463,54 € 7.676,10 € 8.046,95 €<br />
5 Jahre Entwicklung und Finanzierung der <strong>Oldesloe</strong>r Musikschule 2010‐2014<br />
15<br />
März 2010
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