Gehalts‐ oder Honorarerhöhungen sind in dieser Darstellung der Entwicklung nicht berücksichtigt und müssen ggf. durch Gebührenerhöhungen finanziert werden. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 DB I 43.463,00 € 53.528,80 € 49.984,43 € 48.356,50 € 49.982,83 € 51.257,83 € 51.257,83 € in % 117,74% 119,94% 118,50% 117,00% 117,00% 117,00% 117,00% 3. Entwicklung der Wochenarbeitsstunden Leitung und Verwaltung Zeit pro Belegung Belegungen Wochenstunden Leitung Verwaltung MPL FB GF Verwaltung 2001 1,97 2,02 514 19,5 20 2006 1,48 1,95 879 25 33 2009 1,23 1,45 1187 17 1 10 33 2010 1,64 1,62 1190 23 1,5 13 37 2011 1,73 1,73 1200 23 4 13 40 2012 1,92 1,70 1215 26 4 15 40 2013 1,96 1,66 1225 28 4 15 40 2014 1,91 1,63 1235 28 4 15 40 Entwicklung der Wochenarbeitszeit fest angestelltes Personal (ohne Unterrichtstätigkeit MPL und FBL) Jahr 2010 2011 2012 2013 2014 MPL 23 23 26 28 28 FBL EB 1,5 2 2 2 2 FBL Tasten 1 1 1 1 FBL Bläser 1 1 1 1 GF 13 13 15 15 15 Verwaltung 1 18,5 20 20 20 20 Verwaltung 2 18,5 20 20 20 20 Unterrichtstätigkeit MPL und FBL Jahr 2010 2011 2012 2013 2014 MPL 12 12 12 12 12 FBL EB 7 8 10 10 10 FBL Tasten 8 10 10 10 FBL Bläser 8 10 10 10 MPL = musikpädagogische Leitung FBL EB = Fachbereichsleitung Elementarbereich FBL Tasten = Fachbereichsleitung Tasteninstrumente FBL Bläser = Fachbereichsleitung Blasinstrumente (Blech und Holz) GF = Geschäftsführung 5 Jahre Entwicklung und Finanzierung der <strong>Oldesloe</strong>r Musikschule 2010‐2014 März 2010 14
4. Zuschussentwicklung der Kommunen • Der kommunale Zuschuss wird auf der Grundlage der Wohnortstatistik (Teilnehmerverteilung nach Wohnorten des Musikschulmanagers) berechnet. • Teilnehmer, die aus Gemeinden kommen, die sich nicht an der Finanzierung beteiligen zahlen eine Verwaltungspauschale. • In der detaillierten Einnahme‐Ausgabeentwicklung im Anhang wird für die kommenden Jahre trotz kommunaler Förderung ein Defizit ausgewiesen. Dieses entsteht durch die Unsicherheit der Zuschussentwicklung in Reinfeld und den Umlandgemeinden. Je nachdem wie die politischen Vertreter dort in den kommenden Jahren entscheiden, muss die Musikschule zusätzliche Verwaltungspauschalen für die Schüler aus diesen Gemeinden erheben, um dieses Defizit auszugleichen. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 zu finanzierende Kosten des Musikschulbetriebes Personalkosten Leitung / Geschäftsstelle 64.910,59 € 71.433,01 € 74.532,46 € 79.713,01 € 81.785,23 € 83.785,23 € Geschäftskosten 19.886,04 € 20.000,00 € 22.000,00 € 24.000,00 € 24.000,00 € 25.000,00 € Projektkosten 2.338,25 € 5.838,25 € ‐ Vortrag aus dem Vorjahr 1.577,70 € 335,36 € 2.011,32 € 3.041,50 € 2.668,90 € Gesamt 88.712,58 € 97.271,26 € 96.867,82 € 105.724,33 € 108.826,73 € 111.454,13 € Finanzierungsanteil des Musikschulbetriebes Kostendeckungsbeitrag aus Musikschulbetrieb 53.528,80 € 49.984,43 € 48.356,50 € 49.982,83 € 51.257,83 € 51.257,83 € Einnahmen Musikschule 6.634,50 € 8.338,25 € 6.500,00 € 7.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00 € + Vortrag aus dem Vorjahr 2.213,22 € Gesamt 60.163,30 € 60.535,90 € 54.856,50 € 56.982,83 € 58.257,83 € 58.257,83 € Unterdeckung ‐28.549,28 € ‐36.735,36 € ‐42.011,32 € ‐48.741,50 € ‐50.568,90 € ‐53.196,30 € Finanzierungsanteil der Kommunen 2009 2010 2011 2012 2013 2014 <strong>Bad</strong> <strong>Oldesloe</strong> 20.000,00 € 25.000,00 € 27.500,00 € 32.000,00 € 33.000,00 € 35.000,00 € <strong>Oldesloe</strong> Land 3.600,00 € 3.600,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.500,00 € 4.500,00 € Reinfeld 1.700,00 € 1.700,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € Gesamt kommunale Förderung* 25.300,00 € 30.300,00 € 33.500,00 € 38.000,00 € 40.000,00 € 42.000,00 € Finanzierungsanteil von TN aus Gemeinden die sich nicht an der Finanzierung beteiligen 5.462,50 € 6.100,00 € 6.500,00 € 7.700,00 € 7.900,00 € 8.100,00 € * ohne Raumkostenzuschuss SOLL‐Verteilung des kommunalen Zuschussbedarfs nach Teilnehmer aus den finanzierenden Gemeinden (siehe Seite 14, Punkt 1) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Zuschussbedarf 28.549,28 € 36.735,36 € 42.011,32 € 48.741,50 € 50.568,91 € 53.196,31 € <strong>Bad</strong> <strong>Oldesloe</strong> 18.450,65 € 23.758,19 € 27.262,67 € 31.732,75 € 32.934,62 € 34.564,10 € Reinfeld 2.191,21 € 2.874,94 € 3.307,27 € 3.858,70 € 4.045,51 € 4.320,51 € <strong>Oldesloe</strong> Land 3.366,21 € 4.312,41 € 4.916,22 € 5.686,51 € 5.912,67 € 6.264,74 € TN ohne Förderung 4.541,21 € 5.789,81 € 6.525,16 € 7.463,54 € 7.676,10 € 8.046,95 € 5 Jahre Entwicklung und Finanzierung der <strong>Oldesloe</strong>r Musikschule 2010‐2014 15 März 2010