Sitzungsvorlage - Bad Oldesloe
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8. Berechungsgrundlagen:<br />
1. Entwicklung der Teilnehmer (Prognose / Schätzung)<br />
a. Teilnehmerzahl aus Wohnortstatistik und TN‐Fachbelegungen<br />
b. Anteil an der Bevölkerung der Kommunen<br />
2. Kostendeckungsbeitrag I (Kosten pädagogisches Personal / Einnahmen)<br />
3. Entwicklung der Wochenarbeitsstunden Leitung und Verwaltung<br />
4. Zuschussentwicklung der Kommunen<br />
1. Entwicklung der Teilnehmer / Belegungen<br />
Jahr 2009 2010 2011 2012 2013 2014<br />
TN Fachbelegung 1187 1190 1200 1215 1225 1235<br />
TN Gesamt<br />
(Wohnortstatistik) 899 920 940 960 975 985<br />
<strong>Bad</strong> <strong>Oldesloe</strong> 581 595 610 625 635 640<br />
Reinfeld 69 72 74 76 78 80<br />
<strong>Oldesloe</strong> Land 106 108 110 112 114 116<br />
TN ohne Förderung 143 145 146 147 148 149<br />
Anteil der erreichten Bevölkerung in Prozent<br />
2009 2010 2011 2012 2013 2014<br />
Einzugsbereich 50000 1,80% 1,84% 1,88% 1,92% 1,95% 1,97%<br />
<strong>Bad</strong> <strong>Oldesloe</strong> 24000 2,42% 2,48% 2,54% 2,60% 2,65% 2,67%<br />
Reinfeld 8500 0,81% 0,85% 0,87% 0,89% 0,92% 0,94%<br />
<strong>Oldesloe</strong> Land 10800 0,98% 1,00% 1,02% 1,04% 1,06% 1,07%<br />
2. Kostendeckungsbeitrag I (Kosten päd. Personal / Einnahmen aus Unterricht)<br />
In dieser Darstellung der Einnahmen und Kosten (s.u.) sind die Arbeitgeberkosten für das<br />
festangestellte pädagogische Personal in die Berechung des Kostendeckungsbeitrages eingerechnet.<br />
In der Darstellung des Jahresberichtes 2009 sind die Arbeitgeberkosten bei den Personalkosten<br />
Gesamt zu finden. Für die Entwicklungsbetrachtung ist es allerdings wichtig diese Kosten im<br />
Deckungsbeitrag zu berücksichtigen, da Fachbereichsleitungen eingestellt werden sollen.<br />
Der Kostendeckungsbeitrag I reduziert sich durch die Festanstellungen in 2011. Es kann nicht mehr<br />
von einer Kostendeckung bis zu 119% ausgegangen werden, da festangestellte Musikpädagogen,<br />
durch den Arbeitgeberanteil einen geringeren Kostendeckungsgrad für ihre Unterrichte erzielen und<br />
einen Stundenanteil für leitende Tätigkeiten einsetzen.<br />
Durch die Finanzierungsunsicherheit im Ganztagsschulbereich kann es möglicherweise zu einem<br />
reduzierten Angebot oder reduzierten Einnahmen kommen, was sich auf den Kostendeckungsgrad<br />
auswirkt.<br />
Wenn in 2012 die Räume im Kultur und Bildungszentrum zur Verfügung stehen kann die Nachfrage,<br />
bedient werden, die TN Belegungen und damit auch der Kostendeckungsbeitrag gesteigert werden.<br />
5 Jahre Entwicklung und Finanzierung der <strong>Oldesloe</strong>r Musikschule 2010‐2014<br />
März 2010<br />
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