Sitzungsvorlage - Bad Oldesloe
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6. Mitarbeiterstunden und Produktivität<br />
Um die Entwicklung der Teilnehmerbelegungen im Verhältnis zu den Mitarbeiterstunden<br />
darzustellen, gehen wir vom Jahr 2001 aus, als die Musikschule noch ein Fachbereich der<br />
VHS <strong>Bad</strong> <strong>Oldesloe</strong> war.<br />
Entwicklung der TN Belegung von 2001(VHS) bis 2010<br />
1200<br />
1000<br />
800<br />
600<br />
400<br />
200<br />
0<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />
TN Belegung<br />
Entwicklung der Mitarbeiterstunden im Verhältnis zur TN Belegung<br />
2,50<br />
2,00<br />
1,50<br />
1,00<br />
0,50<br />
Zeit pro TN Belegung Leitung<br />
Zeit pro TN Belegung Verwaltung<br />
0,00<br />
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010<br />
Nachdem die Mitarbeiterstunden im Verhältnis zum Zuwachs der TN Belegungen bis 2004<br />
kontinuierlich gesunken waren, wurden diese im Jahr 2005 angepasst. Bis 2009 sind die<br />
Mitarbeiterstunden im Verhältnis zur TN Belegung wieder gesunken.<br />
Im „Konzept 2008“ der <strong>Oldesloe</strong>r Musikschule wurde bereits deutlich gemacht, dass die<br />
Mitarbeiterstunden zur Bewältigung der Aufgaben nicht mehr ausreichen. Für das Jahr 2010<br />
kann aufgrund des gesteigerten Kostendeckungsbeitrages in 2010 und der Erhöhung des<br />
kommunalen Zuschusses der Stadt <strong>Bad</strong> <strong>Oldesloe</strong> eine Anpassung der Mitarbeiterstunden<br />
dargestellt werden.<br />
5 Jahre Entwicklung und Finanzierung der <strong>Oldesloe</strong>r Musikschule 2010‐2014<br />
März 2010<br />
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