Folienvortrag Stegemann Eckdaten - Gemeinde Ostbevern
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<strong>Eckdaten</strong> zum Haushalt 2011<br />
Rat der <strong>Gemeinde</strong> <strong>Ostbevern</strong> am 23.11.2010<br />
Aufschwung !?<br />
<strong>Eckdaten</strong> Entwurf Haushalt 2011<br />
1
Basis Haushalt 2011<br />
• Grundsatzbeschluss des Rates zur<br />
Haushaltskonsolidierung Juli 2010<br />
• Kreisumlage bleibt auf gleicher Höhe wie 2010<br />
Oktober 2010<br />
• Orientierungsdaten des Landes NRW<br />
November 2010<br />
• <strong>Gemeinde</strong>finanzkommission November 2010<br />
• Regionale Steuerschätzung November 2010<br />
• aber: Modellrechnung erst Frühjahr 2011<br />
<strong>Eckdaten</strong> Entwurf Haushalt 2011<br />
Ergebnisplan (in T€)<br />
20.000<br />
15.000<br />
10.000<br />
5.000<br />
0<br />
-5.000<br />
-3,8 %<br />
-6,2 % -2,1 % -3,9 % -2,6 %<br />
-10.000<br />
v. Ist 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014<br />
Erträge 16.000 15.900 16.900 15.900 15.400 15.800<br />
Aufwendungen 16.900 20.200 19.800 16.900 17.100 16.900<br />
Defizit -900 -4.300 -2.900 -1.000 -1.700 -1.100<br />
<strong>Eckdaten</strong> Entwurf Haushalt 2011<br />
2
Steuer- und Gebührenerhöhungen?<br />
• keine Erhöhung der Grundsteuern<br />
• keine Erhöhung der Gewerbesteuer<br />
• Erhöhung der Vergnügungssteuer (Mitte 2010)<br />
• Erhöhung der Hundesteuer (12 €/Hund/Jahr)<br />
• keine Erhöhung der Abwassergebühren<br />
• konstante Abfallgebühren<br />
• leichte Erhöhung der Straßenreinigungsgebühren<br />
<strong>Eckdaten</strong> Entwurf Haushalt 2011<br />
Steuern (in T€)<br />
5.000<br />
4.500<br />
4.000<br />
3.500<br />
3.000<br />
2.500<br />
2.000<br />
1.500<br />
1.000<br />
500<br />
0<br />
Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer<br />
Anteil<br />
Einkommensteuer<br />
Anteil Umsatzsteuer<br />
Vergnügungssteuer<br />
Hundesteuer<br />
Ist 2009 112 1.072 4.298 3.419 210 29 32<br />
Plan 2010 110 1.050 3.900 3.356 211 25 31<br />
Plan 2011 113 1.074 4.000 3.240 218 40 40<br />
<strong>Eckdaten</strong> Entwurf Haushalt 2011<br />
3
Gewerbesteuern (in T€)<br />
5.000<br />
4.000<br />
3.000<br />
4.305<br />
3.820<br />
4.298<br />
2.694<br />
4.000<br />
2.000<br />
1.000<br />
0<br />
-1.000<br />
Ist 2007 Ist 2008 Ist 2009 Ist 2010 Plan 2011<br />
Abrechnung 1.800 852 909 120 900<br />
VZ-Nachzahlung 500 600 400 -500 600<br />
VZ-Jahresanfang 2.005 2.368 2.989 3.075 2.500<br />
<strong>Eckdaten</strong> Entwurf Haushalt 2011<br />
Schlüsselzuweisungen (in T€)<br />
4.000<br />
3.500<br />
3.000<br />
2.500<br />
2.000<br />
1.500<br />
1.000<br />
500<br />
0<br />
Ist 2007 Ist 2008 Ist 2009 Ist 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014<br />
Schlüsselzuweisungen 2.389 3.398 2.465 1.062 2.000 2600 1900 1900<br />
<strong>Eckdaten</strong> Entwurf Haushalt 2011<br />
4
Aufwendungen (in T€)<br />
9.000<br />
8.000<br />
7.000<br />
6.000<br />
5.000<br />
4.000<br />
3.000<br />
2.000<br />
1.000<br />
0<br />
Transfer<br />
Sach- und<br />
Dienstleistungen<br />
Personal<br />
Abschreibungen<br />
sonst. ordentl.<br />
Aufw.<br />
Zinsen<br />
v. Ist 2009 7.318 3.157 2.600 2.215 1.142 207<br />
Plan 2010 7.691 5.500 2.874 2.138 1.485 263<br />
Plan 2011 7.700 5.800 2.700 2.100 1.200 270<br />
<strong>Eckdaten</strong> Entwurf Haushalt 2011<br />
Investitionen (in T€)<br />
Erweiterung Rathaus<br />
Jugendzentrum<br />
Plan 2011<br />
10<br />
10<br />
Plan 2012<br />
10<br />
500<br />
Plan 2013<br />
500<br />
0<br />
Plan 2014<br />
500<br />
0<br />
Feuerwehrfahrzeug<br />
bewegliches Vermögen<br />
Straßenbau<br />
230<br />
100<br />
410<br />
0<br />
90<br />
230<br />
0<br />
100<br />
1.500<br />
0<br />
80<br />
1.500<br />
Grundstückserwerb<br />
investive Auszahlungen<br />
1.700<br />
2.550<br />
0<br />
830<br />
0<br />
2.100<br />
0<br />
2.080<br />
investive Einzahlungen<br />
3.680<br />
1.600<br />
1.900<br />
1.900<br />
<strong>Eckdaten</strong> Entwurf Haushalt 2011<br />
5
Kredite (in T€)<br />
10.000<br />
9.000<br />
8.000<br />
7.000<br />
6.000<br />
5.000<br />
4.000<br />
3.000<br />
2.000<br />
1.000<br />
0<br />
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014<br />
Liquiditätskredite 0 0 0 0 2.300 2.100 3.300 4.000<br />
Investitionskredite 5.706 5.245 5.981 5.511 6.300 5.800 5.300 4.800<br />
<strong>Eckdaten</strong> Entwurf Haushalt 2011<br />
Beteiligung der Bürger<br />
<strong>Eckdaten</strong> Entwurf Haushalt 2011<br />
6
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