Campus 21 - Franz Steindler

individuellen Leistungspotentiale erschließt – ergibt sich aus dieser Entwicklung von selbst.
Bedienstete sind und bleiben eine der wichtigsten Ressourcen der Gemeinde und sollen daher
auch so behandelt und eingesetzt werden. Für Pensionen (18 Beamten- bzw.
Hinterbliebenenpensionen, zwei Bürgermeisterpensionen) sind € 770.000 vorgesehen.
Der Verwaltungs- und Betriebsaufwand, in der Zeile 24 des Haushaltsquerschnittes mit
einem Wert von € 7.385.500 ausgewiesen, stellt mit einem Anteil von 34,8 % an den
laufenden Einnahmen eine wesentliche Ausgabengröße dar. In dieser Position sind allerdings
sämtliche geplanten Instandhaltungen des ordentlichen und außerordentlicher Haushaltes,
wie zB die Sanierungsarbeiten im KG Seidlgasse, im Straßenbereich, beim Kanal- und
Wassernetz, bei den Gemeindewohnhäusern, die Leasingraten sowie Kautionen an
Leasinggesellschaften enthalten. Nachdem es hier auch um Einmaleffekte geht, wird dieser
Prozentwert an den laufenden Einnahmen in den nächsten Jahren wieder unter 30 % sinken.
Mittelfristiger Finanzplan (MFP) für 2009-2011
Im MFP wurden die Erhöhungen bei Personal, Sozialaufwand, NÖKAS und Ertragsanteilen
nach den Vorschlägen des Landes eingearbeitet. Die Folgekosten im Bereich Kindergarten
und Dreifach - Sporthalle, wie zusätzliche Personalkosten, Betriebskosten, Leasingraten, aber
auch Einnahmen wurden berücksichtigt. Die verbleibenden laufenden Einnahmen und
Ausgaben wurden geringfügig erhöht. Ebenso wurde der Erwerb von beweglichem und
unbeweglichem Vermögen pro Haushaltsstelle geplant.
Im MFP des ordentlichen Haushaltes zeigt sich deutlich, dass durch die Steigerung bei den
laufenden Ausgaben pro Jahr sukzessive weniger Mittel an den außerordentlichen Haushalt
zugeführt werden können.
Große Herausforderung durch neue Projekte
Betragsmäßig sind die Vorhaben des außerordentlichen Haushaltes eine große
Herausforderung für das Gemeindebudget. Es geht schließlich um Projekte wie den Neubau
eines Kindergartens im Bereich Goldtruhe, einschließlich einer Überbrückungslösung als
„mobilen Kindergarten“ und der Errichtung einer Dreifach-Sporthalle bei der Hauptschule.
Für die Neugestaltung des Ortszentrums sind Planungs- und Abbruchkosten vorgesehen.
Naturgemäß geht es bei den neuen Projekten nicht nur um die Finanzierung der
Errichtungskosten sondern in Folge auch um die zu erwartenden Betriebs- und
Personalkosten. Für die Finanzierung der Errichtungskosten sind teilweise auch
Leasingfinanzierungen vorgesehen um damit alle legalen steuerlichen Gestaltungs- und
Optimierungsmöglichkeiten auszuschöpfen. Bevor wir uns bei der Dreifach-Sporthalle für die
konkrete Finanzierungsform zu entscheiden haben, müssen in den nächsten Wochen und
Monaten noch verschiedene Rahmenbedingungen mit der Hauptschulgemeinde geklärt
werden.
Überschaubare Entwicklung bei den Schulden
Für die Bedeckung des außerordentlichen Haushaltes sind vorläufig € 1.520.500 an
Darlehensaufnahmen geplant. Wie hoch die Darlehensaufnahmen tatsächlich sein werden,
hängt von der Finanzierungsform für die konkreten Projekte ab und richtet sich natürlich auch
nach dem Ergebnis des Haushaltsjahres 2007.
Der Schuldenstand erhöht sich durch diesen Haushaltsvoranschlag von € 13,7 Mio auf € 14,0
Mio, also um € 300.000. Von den rund € 14,0 Mio Schulden entfallen auf die Schuldenart 1
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