Geschäftsbericht 2012 - Burgdorf

Geschäftsbericht 2012
Kommentar zum Ergebnis der Direktion
Rechnungsergebnis 2012: Die Rechnung 2012 der Baudirektion schliesst erfreulicherweise praktisch
gleich ab wie der Voranschlag 2012 und die Rechnung 2011. Dies, obschon der Kanton die im
Voranschlag enthaltenen Beiträge an den Strassenunterhalt im Umfang von rund 290‘000 Franken
gestrichen hat und die Kosten des öffentlichen Verkehrs aufgrund der neuen Berechnungsweise
des Kantons um rund 60‘000 Franken höher waren als im Voranschlag angenommen. Während
sich die Beiträge an die KEBAG auf dem Kostenstand des Vorjahres hielten, musste beim Beitrag
an den ARA-Verband eine deutliche Zunahme der Kosten um rund 230‘000 Franken (gegenüber
dem Voranschlag +90‘000 Franken) verzeichnet werden. Die Lohnkosten der Baudirektion sind
trotz Lohnmassnahmen nur geringfügig höher als in den beiden Vorjahren.
Die Spezialfinanzierungen Abwasserentsorgung und Abfallentsorgung schlossen auch im 2012
besser ab als budgetiert. Die entsprechenden Fondsbestände betragen neu 3‘235‘831Franken
resp. 707‘812 Franken.
Über die Kostenentwicklung im einzelnen und die Erfüllung der Wirkungs- und Leistungsziele wird
in den einzelnen Produktgruppen berichtet. Das Leistungsergebnis darf sich wiederum sehen lassen.
Die vorgegebenen Indikatoren und Ziele sind überwiegend erfüllt. In den wenigen Fällen, in
denen dies nicht der Fall ist, liegen für die Abweichungen Begründungen vor.
2 - DIR Baudirektion 99