Geschäftsbericht 2012 - Burgdorf
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Geschäftsbericht <strong>2012</strong><br />

Kosten / Erlöse<br />

Einheit<br />

Rechnung<br />

01.2011-12.2011<br />

Budget<br />

01.<strong>2012</strong>-12.<strong>2012</strong><br />

Rechnung<br />

01.<strong>2012</strong>-12.<strong>2012</strong> Abweichung<br />

Erlöse Fr. 24'054 1'050 20'752 +19'702<br />

Kosten Fr. -1'211'666 -1'146'652 -1'100'910 +45'742<br />

Bundes- und Kantonsbeiträge Fr. 23'022 27'200 27'200 +0<br />

Saldo direkte Kosten/Erlöse (inkl Beiträge) Fr. -1'164'590 -1'118'402 -1'052'958 +65'444<br />

Direkte kalkulatorische Kosten/Erlöse Fr. -58'728 -51'294 -13'393 +37'901<br />

Saldo alle Produkte (DB 4) Fr. -1'223'318 -1'169'696 -1'066'351 +103'345<br />

Direktionsgemeinkosten inkl. kalk. Miete Fr. -49'930 -65'564 -70'215 -4'651<br />

Beschlussrelevanter Saldo (DB 5) Fr. -1'273'248 -1'235'260 -1'136'566 +98'694<br />

Gesamtstädtische Gemeinkosten Fr. 1'273'248 1'235'260 1'136'566 -98‘694<br />

Vollkosten (DB 6) Fr. 0 0 0 +0<br />

13 - PG Dienstleistungen Personal 95

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