Geschäftsbericht 2012 - Burgdorf
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Geschäftsbericht 2012 Ref Wirkungsziele Indikatoren Einheit Rechnung 01.2011- 12.2011 WZ 11/3 WZ 11/4 Für Veranstaltungen des Stadtmarketings besteht ein ausgewiesenes Interesse. Die internen Supportdienstleistungen des Stadtmarketings werden geschätzt. Rücklaufquote auf Einladungen Zufriedenheit der internen Leistungsempfänger (jährliche Befragung) Budget 01.2012- 12.2012 Rechnung 01.2012- 12.2012 Abweichung % 30.00 27.00 -3.00 Skala 1-4 3.00 3.60 +0.60 88 11 - PG Stadtmarketing
Geschäftsbericht 2012 Kosten / Erlöse Einheit Rechnung 01.2011-12.2011 Budget 01.2012-12.2012 Rechnung 01.2012-12.2012 Abweichung Erlöse Fr. 10'430 5'000 26'106 +21'106 Kosten Fr. -501'742 -470'468 -499'237 -28'769 Bundes- und Kantonsbeiträge Fr. 0 0 0 +0 Saldo direkte Kosten/Erlöse (inkl Beiträge) Fr. -491'312 -465'468 -473'131 -7'663 Direkte kalkulatorische Kosten/Erlöse Fr. -61'157 -52'428 -46'061 +6'367 Saldo alle Produkte (DB 4) Fr. -552'469 -517'896 -519'192 -1'296 Direktionsgemeinkosten inkl. kalk. Miete Fr. -37'448 -52'451 -56'061 -3'610 Beschlussrelevanter Saldo (DB 5) Fr. -589'917 -570'347 -575'253 -4'906 Gesamtstädtische Gemeinkosten Fr. 71'186 141'251 174'497 +33'246 Vollkosten (DB 6) Fr. -518'731 -429'096 -400'756 +28'340 11 - PG Stadtmarketing 89
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Geschäftsbericht <strong>2012</strong><br />
Kosten / Erlöse<br />
Einheit Rechnung<br />
01.2011-12.2011<br />
Budget<br />
01.<strong>2012</strong>-12.<strong>2012</strong><br />
Rechnung<br />
01.<strong>2012</strong>-12.<strong>2012</strong><br />
Abweichung<br />
Erlöse Fr. 10'430 5'000 26'106 +21'106<br />
Kosten Fr. -501'742 -470'468 -499'237 -28'769<br />
Bundes- und Kantonsbeiträge Fr. 0 0 0 +0<br />
Saldo direkte Kosten/Erlöse (inkl Beiträge) Fr. -491'312 -465'468 -473'131 -7'663<br />
Direkte kalkulatorische Kosten/Erlöse Fr. -61'157 -52'428 -46'061 +6'367<br />
Saldo alle Produkte (DB 4) Fr. -552'469 -517'896 -519'192 -1'296<br />
Direktionsgemeinkosten inkl. kalk. Miete Fr. -37'448 -52'451 -56'061 -3'610<br />
Beschlussrelevanter Saldo (DB 5) Fr. -589'917 -570'347 -575'253 -4'906<br />
Gesamtstädtische Gemeinkosten Fr. 71'186 141'251 174'497 +33'246<br />
Vollkosten (DB 6) Fr. -518'731 -429'096 -400'756 +28'340<br />
11 - PG Stadtmarketing 89
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