Geschäftsbericht 2012 - Burgdorf

Geschäftsbericht 2012
Kommentar zum Budget der Produktgruppe
1.2012 Die Sanierungsstrategie wurde umgesetzt und die beschlossenen Einsparungen vorgenommen.
Das Globalbudget sieht einen Aufwand von 3'163'665 Franken vor (Budget 2010: 3'470'656 Franken).
In der Produktgruppe 10 sind neu auch alle Anlässe und Repräsentationen enthalten, die bis und
mit Budget 2011 in einer eigenen Produktgruppe 12 zusammengefasst waren. Die Produktgruppe
12 wurde 2006 in der Meinung gebildet, dass alle durch die Stadt subventionierten Anlässe in
Burgdorf über diese Gruppe abgerechnet werden. In der Folge erwies es sich jedoch als vorteilhafter
und sachgerechter, diese Aktivitäten jenen Bereichen zuzuteilen, die hauptsächlich betroffen
sind, also zum Beispiel den Bereichen Kultur, Sport, Freizeit oder Marketing. So wurden die in der
Produktgruppe 12 verbleibenden Aktivitäten nach und nach so stark ausgedünnt, dass es nicht
mehr gerechtfertigt ist, eine eigene Produktgruppe zu führen. Der Gemeinderat hat deshalb beschlossen,
die Produktgruppe 12 aufzuheben und alle verbliebenen Aufgaben in die Produktgruppe
10 zu integrieren. Dieser Entscheid wurde mit der GPK im Rahmen der Überprüfung der Wirkungsund
Leistungsziele bereinigt.
Die Budgetierung wurde auf der Grundlage der Rechnungsergebnisse der Vorjahre durchgeführt.
Im Rahmen der Sanierungsstrategie wurden keine zusätzlichen Einsparungen vorgeschrieben. Die
Zunahme des Saldos um rund 80'000 Franken ist auf die Integration der Produktgruppe 12 Anlässe
und Repräsentationen sowie auf den neuen Mitgliederbeitrag für die Hauptstadtregion (8'000 Franken)
zurückzuführen.
Bei der Überprüfung der Wirkungs- und Leistungsziele drängte sich keine Korrektur auf.
Kommentar zum Ergebnis der Produktgruppe
12.2012 Wirkungs- und Leistungsziele
Die Wirkungs- und Leistungsziele in der Produktgruppe 10, aber auch die Leistungsziele in den
dazugehörenden Produkten, sind auf der Basis der Indikatoren erfasst worden. Die Wirkungs- und
Leistungsziele konnten durchwegs erreicht oder übertroffen werden. An der Zufriedenheitsbefragung
nahmen 35 von 40 Stadtratsmitglieder (87.5%) sowie alle 7 Gemeinderatsmitglieder teil. Mit
der Führungsunterstützung sind im Stadtrat 37% sehr zufrieden, 60% zufrieden und 3% teilweise
zufrieden (Skalenwert 3.34 in einer Skala von 1 bis 4). Die Kommentare lieferten wertvolle Hinweise
zu einzelnen Bewertungen. Im Gemeinderat waren 4 Mitglieder mit der Führungsunterstützung
sehr zufrieden und 3 zufrieden (Skalenwert 3.57). Diese sehr gute Beurteilung hängt mit den teilweise
komplexen Geschäften zusammen, in welchen die Präsidialdirektion umfangreiche und wirkungsvolle
Führungsunterstützung leisten konnte, auch direktionsübergreifend (siehe Kommentar
zur Direktion).
Saldoüberschreitung
Der beschlussrelevante Saldo (DB 5) in der Produktgruppe 10 weist mit einer Summe von
1‘397‘675 Franken einen Mehraufwand von 66‘389 Franken zum Budget auf. Ein Grossteil der
Mehrkosten ist auf die Lobbyarbeit Campus (30‘500 Franken) und die damit im Zusammenhang
stehenden Repräsentationsauslagen zurückzuführen. Im Weiteren wurde eine effiziente Protokollierungssoftware
angeschafft, mit welcher die Diskussionen im Stadtrat digital aufgezeichnet und anschliessend
wesentlich einfacher verarbeitet werden können (9‘900 Franken). Der restliche Mehraufwand
betrifft die höhere Personalkostenverrechnung. Diese ist zur Hauptsache aus der temporären
Stellvertretung infolge eines Mutterschaftsurlaubs entstanden, für welche die Mutterschaftsversicherung
nicht die gesamten Mehrkosten deckt.
10 - PG Führungsunterstützung Behörden 79