Geschäftsbericht 2012 - Burgdorf

Geschäftsbericht 2012
Zusammenfassung Produkte Präsidialdirektion
(Deckungsbeitrag 5)
Produktegruppen Rechnung 2011 Voranschlag 2012 Rechnung 2012
Produkte Saldo Saldo Saldo
10 Führungsunterstützung Behörden -1'361'015 -1'329'657 -1'397'675
Direktionseigene Gemeinkosten -112'342 -144'241 -154'169
1000 Dienstleistungen Stadtrat -244'650 -219'292 -258'885
1010 Führungsunterstützung GR -924'534 -911'732 -925'199
1020 Rechtsfragen -79'489 -54'392 -59'422
11 Stadtmarketing -589'915 -570'347 -575'253
Direktionseigene Gemeinkosten -37'446 -52'451 -56'062
1100 Stadtmarketing -552'469 -517'896 -519'191
12 Anlässe und Repräsentationen -117'211 0 0
Direktionseigene Gemeinkosten -49'930 0 0
1200 Offizielle Anlässe -31'568 0 0
1210 Repräsentationen -35'713 0 0
13 Dienstleistungen Bereiche -1'273'249 -1'235'260 -1'136'566
Direktionseigene Gemeinkosten -49'930 -65'564 -70'215
1300 Personal -1'010'048 -965'048 -880'544
1310 Direktionsübergreifende -213'271 -204'648 -185'807
Querschnittskosten
Gesamttotal Präsidialdirektion DB 5 -3'341'390 -3'135'264 -3'109'494
Veränderung Globalkredite der Direktion 25'770 -0.82% Minderaufwand
74 Zusammenfassung Produkte Präsidialdirektion