Geschäftsbericht 2012 - Burgdorf
Geschäftsbericht 2012 - Burgdorf Geschäftsbericht 2012 - Burgdorf
Geschäftsbericht 2012 Kommentar zur Investitionsrechnung Rechnung 2011 Voranschlag 2012 Rechnung 2012 Steuerhaushalt Bruttoinvestitionen 9‘436‘347.10 1‘650‘000.00 2‘663‘006.82 Investitionseinnahmen 1‘019‘218.50 1‘146‘000.00 2‘989‘060.72 Nettoinvestitionen 8‘417‘128.60 504‘000.00 -326‘053.90 Spezialfinanzierungen Bruttoinvestitionen gebührenfinanzierte Aufgaben 4‘508‘871.10 7‘879‘000.00 7‘933‘212.25 Investitionseinnahmen 2‘409‘958.08 1‘320‘000.00 5‘620‘080.47 Nettoinvestitionen 2‘098‘913.02 6‘559‘000.00 2‘313‘131.78 Gesamtgemeinde Total Bruttoinvestitionen 13‘945‘218.20 9‘529‘000.00 10‘596‘219.07 Total Nettoinvestitionen 10‘516‘041.62 7‘063‘000.00 1‘987‘077.88 Die Nettoinvestitionen des Steuerhaushaltes fallen um rund 0,8 Mio. Franken tiefer aus als geplant. In den Spezialfinanzierungen investieren wir netto rund 4,2 Mio. Franken weniger als im Voranschlag vorgesehen. Gesamthaft betragen die Nettoinvestitionen etwa 5,1 Mio. Franken weniger als im Budget vorgesehen. Im Bereich des Steuerhaushaltes war im Budget die Darlehensgewährung (Ausgaben) an die Musikschule Region Burgdorf und die spätere Rückzahlung (Einnahmen) über rund 1,2 Mio. Franken nicht enthalten. Des Weiteren belaufen sich bei den Fliessgewässern die Ausgaben um über 0,5 Mio. Franken tiefer als geplant. Bei den Spezialfinanzierungen waren die Abgrenzungen der Subventionen an die Grossprojekte Umnutzung Kornhaus für Gasthausbrauerei, Neubau Velostation, Typonsteg und Emmesteg nicht im Budget enthalten. Der erwartete Subventionsanteil wird jeweils im Verhältnis zu den Bruttoausgaben berücksichtigt. Im Bereich Infrastruktur Finanzvermögen sind die Land- und Liegenschaftsverkäufe massiv höher ausgefallen (Mehreinnahmen von 3,0 Mio. Franken). 58 Kommentar zur Investitionsrechnung
Geschäftsbericht 2012 Bewilligte Verpflichtungskredite Durch die städtischen Behörden wurden im Rechnungsjahr 2012 Verpflichtungskredite im Umfang von 9,4 Mio. Franken und Desinvestitionen im Betrag von 3,2 Mio. Franken bewilligt. Kredit-Nr. Bezeichnung Genehmigung Kreditsumme Instanz Datum Verpflichtungskredite 1100.565.01 Unterstützung ESAF 2013 SR 17.09.2012 400‘000 1100.589.14 Schloss Burgdorf – letzte Kredittranche GR 15.10.2012 67‘000 1100.589.18 Aktivitäten + Tickets ESAF 2013 SR 17.09.2012 140‘000 1310.589.03 NPM Führungshandbuch GR 15.10.2012 140‘000 2020.501.03 Projektierung Gemeinschaftsgrab + Urnennischenanlage GR 02.07.2012 45‘000 2300.589.11 Richtplan Energie – Umsetzung Massnahmen GR 17.12.2012 50‘000 2310.589.07 Nutzungskonzept Lärmschutz – Phase 2 GR 17.09.2012 25‘000 2400.501.10 Allmändbach – Sanierung Durchlass Felseggstrasse GR 02.04.2012 165‘000 2400.501.17 Sanierung Eystrasse – Teil Kirchbergstrasse-Willestrasse GR 05.03.2012 475‘000 2400.501.34 Verkehrsberuhigungsmassnahmen in Quartieren 2012 GR 27.02.2012 80‘000 2400.501.43 Sanierung Guisanstrasse/Fröbelweg GR 17.12.2012 475‘000 2400.501.49 Gemeindeanteil Ortsdurchfahrt Poststrasse-Rössliplatz GR 13.08.2012 250‘000 2400.564.01 Gemeindeanteil Sanierung Bahnübergang Bernstrasse GR 13.08.2012 220‘000 3030.501.08 Prov. Veloabstellplätze Bahnhof SBB – Gebundene Ausgaben GR 10.12.2012 60‘000 3210.501.13 Emmesteg SR 06.02.2012 890‘000 3310.503.02 Einbau Abgasabsauganlage Fahrzeughalle Feuerwehr GR 03.12.2012 85‘000 3310.506.01 Ersatzbeschaffung EL Fahrzeug Feuerwehr/Zivilschutz GR 02.07.2012 100‘000 3320.506.02 Ersatzbeschaffung Zivilschutzmaterial GR 05.11.2012 110‘000 3400.589.01 Nutzungskonzept Lärmschutz – Phase 2 GR 17.09.2012 25‘000 5000.501.01 Neugestaltung Pausenplatz SH Pestalozzi GR 30.04.2012 110‘000 5000.506.11 Erneuerung Informatik Primarstufe GR 19.03.2012 180‘000 7000.525.09 Darlehen Markthalle Burgdorf AG GR 15.10.2012 18‘000 7010.503.11 Gesamtsanierung Liegenschaft 8 Friedhof SR 17.12.2012 4‘915‘000 7010.503.25 Fassadensanierung KIGA Falkenweg GR 23.04.2012 120‘000 7010.503.26 Verwaltungsraumplanung Kirchbühl 23 – Umbau EG GR 13.08.2012 289‘000 Desinvestitionen 7020.600.08 Verkauf Grundstück 3530 GR 02.07.2012 -320‘580 7020.600.09 Verkauf Grundstück 2290 Thunstrasse SR 17.09.2012 -2‘050‘540 7020.603.05 Verkauf Liegenschaft Pestalozzistrasse 19 SR 18.06.2012 -835‘000 Legende: GR SR Gemeinderat Stadtrat Kommentar zur Investitionsrechnung 59
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Geschäftsbericht <strong>2012</strong><br />
Kommentar zur Investitionsrechnung<br />
Rechnung 2011 Voranschlag <strong>2012</strong> Rechnung <strong>2012</strong><br />
Steuerhaushalt<br />
Bruttoinvestitionen 9‘436‘347.10 1‘650‘000.00 2‘663‘006.82<br />
Investitionseinnahmen 1‘019‘218.50 1‘146‘000.00 2‘989‘060.72<br />
Nettoinvestitionen 8‘417‘128.60 504‘000.00 -326‘053.90<br />
Spezialfinanzierungen<br />
Bruttoinvestitionen<br />
gebührenfinanzierte Aufgaben 4‘508‘871.10 7‘879‘000.00 7‘933‘212.25<br />
Investitionseinnahmen 2‘409‘958.08 1‘320‘000.00 5‘620‘080.47<br />
Nettoinvestitionen 2‘098‘913.02 6‘559‘000.00 2‘313‘131.78<br />
Gesamtgemeinde<br />
Total Bruttoinvestitionen 13‘945‘218.20 9‘529‘000.00 10‘596‘219.07<br />
Total Nettoinvestitionen 10‘516‘041.62 7‘063‘000.00 1‘987‘077.88<br />
Die Nettoinvestitionen des Steuerhaushaltes fallen um rund 0,8 Mio. Franken tiefer aus als geplant. In<br />
den Spezialfinanzierungen investieren wir netto rund 4,2 Mio. Franken weniger als im Voranschlag vorgesehen.<br />
Gesamthaft betragen die Nettoinvestitionen etwa 5,1 Mio. Franken weniger als im Budget vorgesehen.<br />
Im Bereich des Steuerhaushaltes war im Budget die Darlehensgewährung (Ausgaben) an die Musikschule<br />
Region <strong>Burgdorf</strong> und die spätere Rückzahlung (Einnahmen) über rund 1,2 Mio. Franken nicht<br />
enthalten. Des Weiteren belaufen sich bei den Fliessgewässern die Ausgaben um über 0,5 Mio. Franken<br />
tiefer als geplant.<br />
Bei den Spezialfinanzierungen waren die Abgrenzungen der Subventionen an die Grossprojekte Umnutzung<br />
Kornhaus für Gasthausbrauerei, Neubau Velostation, Typonsteg und Emmesteg nicht im Budget<br />
enthalten. Der erwartete Subventionsanteil wird jeweils im Verhältnis zu den Bruttoausgaben berücksichtigt.<br />
Im Bereich Infrastruktur Finanzvermögen sind die Land- und Liegenschaftsverkäufe massiv höher<br />
ausgefallen (Mehreinnahmen von 3,0 Mio. Franken).<br />
58 Kommentar zur Investitionsrechnung