GeschÃ¤ftsbericht 2012 - Burgdorf

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Geschäftsbericht 2012 Die weiteren zusätzlichen Buchgewinne resultieren aus folgenden Geschäftsfällen: - Verkauf Grundstück 3530 314‘000 Franken - Verkauf Liegenschaft Geissrüttiweg 20/22 365‘000 Franken - Verkauf Liegenschaft Pestalozzistrasse 19 818‘000 Franken Die Liegenschaftserträge aus dem Finanz- und Verwaltungsvermögen sind um zirka 132‘000 Franken zurückgegangen. Die Gründe dafür sind Wohnungsleerstände wie auch die verzögerte Fertigstellung der Gasthausbrauerei im Kornhaus. 43 Entgelte An Entgelten ist im abgeschlossenen Jahr etwas mehr als 1,8 Mio. Franken mehr eingenommen worden als geplant. Der Bereich Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Kontengruppe 434) verzeichnet insgesamt einen Minderertrag von etwa 146‘000 Franken. Vor allem bei den Abwassergebühren treten Mindererlöse von rund 200‘000 Franken auf. Die lastenausgleichsberechtigten Aufwendungen fallen auch im Jahr 2012 bedeutend höher aus als veranschlagt (Artengliederung 36). Mit dieser Steigerung ergeben sich im Bereich der Rückerstattungen Mehrerlöse von etwa 878‘000 Franken. An sogenannten Lohnrückerstattungen wie Unfall- und Taggelder sowie EO- und Mutterschaftsentschädigungen ergibt sich ein Plus von ungefähr 161'000 Franken gegenüber dem Budget. Der aktivierte wertvermehrende Unterhalt im Abwasserbereich beläuft sich um etwa 731‘000 Franken über der budgetierten Summe. 44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung Diese Position besteht nur aus einer Rubrik, nämlich den Erlösen der Erbschafts- und Schenkungssteuern. Im Jahr 2012 erzielt die Stadt Burgdorf einen Mehrertrag von etwa 77‘000 Franken. 45 Rückerstattungen an Gemeinwesen Die höheren Rückerstattungen gegenüber dem Budget 2012 um zirka 1,0 Mio. Franken begründen sich mit den Ausgaben der Sozialhilfe, welche über den Lastenausgleich geltend gemacht werden können (Mehrertrag von zirka 745‘000 Franken). Zudem ergeben die vereinnahmten Schulgelder von anderen Gemeinden Mehrerlöse von etwa 288‘000 Franken. 46 Beiträge für eigene Rechnung Die Beiträge für die eigene Rechnung sind um ungefähr 339‘000 Franken niedriger ausgefallen als geplant. Vor allem der Wegfall der Strassenunterhaltsbeiträge des Kantons (Minderertrag von etwa 287‘000 Franken) und der geringere Beitrag aus dem Disparitätenabbau (Minderertrag von 189‘000 Franken) machen sich bemerkbar. 48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen Zum Budget hat sich eine Abweichung von etwa 597‘000 Franken ergeben (Minderertrag). Die Entnahme aus der Spezialfinanzierung Verkehrsinfrastruktur ist höher ausgefallen als budgetiert (Ausgleich über Artengliederung 38). Demgegenüber ist aus dem Ersatzbeitragsfonds Zivilschutz keine Entnahme getätigt worden. Die budgetierte Entnahme aus dem Abwasserfonds ist nicht eingetreten (Einlage statt Entnahme). 49 Interne Verrechnungen Der Umsatz der Artengliederung 39/49 verringert sich um rund 78‘000 Franken. Die internen Dienstleistungen nehmen um etwa 177‘000 Franken zu. Demgegenüber reduzieren sich die Verrechnungen aus Kostenstellenumlagen um etwa 263‘000 Franken. 42 Kommentar zum Jahresabschluss
Geschäftsbericht 2012 Artengliederung in Prozent Aufwand 2012 Einlagen in Spezialfinanzierungen 6% Interne Verrechnungen 5% Personalaufwand 23% Eigene Beiträge 31% Entschädigungen an Gemeinwesen 15% Abschreibungen 5% Sachaufwand 13% Passivzinsen 2% Ertrag 2012 Beiträge 1% Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 5% Interne Verrechnungen 5% Steuern NP 31% Steuern JP 4% Rückerstattungen von Gemeinwesen 20% Übrige Steuern 5% Entgelte 18% Vermögenserträge 9% Regalien und Konzessionen 2% Kommentar zum Jahresabschluss 43
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