Geschäftsbericht 2012 - Burgdorf
Geschäftsbericht 2012 - Burgdorf Geschäftsbericht 2012 - Burgdorf
Geschäftsbericht 2012 Ref Wirkungsziele Indikatoren Einheit Rechnung 01.2011- 12.2011 WZ 71/1 Nachhaltige Sicherstellung des Finanzbedarfs der Stadt Burgdorf Anteil der Steuereinnahmen zu Gesamtkosten (mindestens) Ref Leistungsziele Indikatoren Einheit Rechnung 01.2011- 12.2011 LZ 71/1 Erarbeiten verlässliche Steuerprognosen LZ 71/2 Qualitative und fristgerechte Erfassung der Steuerdaten der Stadt Burgdorf und der angeschlossenen Gemeinden zuhanden des Kantons Abweichung Ø 4 Jahre zwischen budgetiertem und effektivem Steuerertrag (höchstens) Anteil der Steuerdaten, die 2 Wochen nach Eingang im EZS Burgdorf im System erfasst sind (mindestens) Budget 01.2012- 12.2012 Rechnung 01.2012- 12.2012 Abweichung % 39.78 37.50 37.93 -0.83 Budget 01.2012- 12.2012 Rechnung 01.2012- 12.2012 Abweichung % 3.04 5.00 1.76 -3.24 % 100.00 95.00 100.00 +5.00 246 71 - PG Steuern
Geschäftsbericht 2012 Kosten / Erlöse Einheit Rechnung 01.2011-12.2011 Budget 01.2012-12.2012 Rechnung 01.2012-12.2012 Abweichung Erlöse Fr. 38‘552‘377 37‘027‘400 38‘002‘752 +975‘352 Kosten Fr. -1‘127‘853 -1‘248‘201 -924‘854 +323‘347 Bundes- und Kantonsbeiträge Fr. 132‘016 123‘500 135‘655 +12‘155 Saldo direkte Kosten/Erlöse (inkl. Beiträge) Fr. 37‘556‘540 35‘902‘699 37‘213‘553 +1‘310‘854 Direkte kalkulatorische Kosten/Erlöse Fr. 0 0 0 +0 Saldo alle Produkte (DB 4) Fr. 37‘556‘540 35‘902‘699 37‘213‘554 +1‘310‘854 Direktionsgemeinkosten inkl. kalk. Miete Fr. -42‘302 -43‘620 -44‘700 -1‘081 Beschlussrelevanter Saldo (DB 5) Fr. 37‘514‘238 35‘859‘079 37‘168‘854 +1‘309‘773 Gesamtstädtische Gemeinkosten Fr. 235‘131 225‘988 414‘572 +188‘584 Vollkosten (DB 6) Fr. 37‘749‘369 36‘085‘067 37‘583‘426 +1‘498‘359 71 - PG Steuern 247
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Geschäftsbericht <strong>2012</strong><br />
Ref Wirkungsziele Indikatoren Einheit Rechnung<br />
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WZ 71/1 Nachhaltige Sicherstellung<br />
des<br />
Finanzbedarfs der<br />
Stadt <strong>Burgdorf</strong><br />
Anteil der Steuereinnahmen<br />
zu Gesamtkosten<br />
(mindestens)<br />
Ref Leistungsziele Indikatoren Einheit Rechnung<br />
01.2011-<br />
12.2011<br />
LZ 71/1 Erarbeiten verlässliche<br />
Steuerprognosen<br />
LZ 71/2 Qualitative und fristgerechte<br />
Erfassung der<br />
Steuerdaten der Stadt<br />
<strong>Burgdorf</strong> und der angeschlossenen<br />
Gemeinden<br />
zuhanden des<br />
Kantons<br />
Abweichung Ø 4<br />
Jahre zwischen<br />
budgetiertem und<br />
effektivem Steuerertrag<br />
(höchstens)<br />
Anteil der Steuerdaten,<br />
die 2<br />
Wochen nach<br />
Eingang im EZS<br />
<strong>Burgdorf</strong> im System<br />
erfasst sind<br />
(mindestens)<br />
Budget<br />
01.<strong>2012</strong>-<br />
12.<strong>2012</strong><br />
Rechnung<br />
01.<strong>2012</strong>-<br />
12.<strong>2012</strong><br />
Abweichung<br />
% 39.78 37.50 37.93 -0.83<br />
Budget<br />
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12.<strong>2012</strong><br />
Rechnung<br />
01.<strong>2012</strong>-<br />
12.<strong>2012</strong><br />
Abweichung<br />
% 3.04 5.00 1.76 -3.24<br />
% 100.00 95.00 100.00 +5.00<br />
246 71 - PG Steuern
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