Geschäftsbericht 2012 - Burgdorf

Geschäftsbericht 2012
Kommentar zum Ergebnis der Produktgruppe
12.2012 Wirkungs- und Leistungserfüllung
Es wurden keine Wirkungsziele definiert, da es sich bei dieser Produktgruppe ausschliesslich um interne
Dienstleistungen handelt. Alle Leistungsziele schneiden erfreulich ab:
Fachgerechte Beratung der Gemeindebehörden sowie der Direktionen in finanziellen Fragen
Die getätigte Umfrage bei den Verantwortlichen hat gezeigt, dass die Beratung sehr geschätzt wird. Der
vorgesehene Wert aus dem Budget 2012 wird übertroffen. Im Vergleich zur Rechnung 2011 kann der
Prozentwert von 3.74 leicht gesteigert werden.
Die externen Mieteinnahmen sind konstant hoch zu halten und wo möglich auszubauen
Ab 2. September 2011 wurde der Referenzzinssatz für die Berechnung der Mieten schrittweise von 2,75
Prozent auf 2,25 Prozent gesenkt. Daraus resultierte eine Mietzinsreduktion von 5,66 Prozent. Allerdings
können bei diesem Senkungsanspruch 40 Prozent der seit der letzten Anpassung aufgelaufenen Teuerung
sowie die allgemeinen Kostensteigerungen aufgerechnet werden. Zudem konnten verschiedene
Senkungsansprüche mit bestehenden Mietzinsreserven verrechnet werden, so dass die effektiven Mietzinsreduktionen
geringer ausfielen.
Fachgerechte Unterstützung der Leistungsempfänger/-innen im EDV-Bereich
Der geforderte Sollwert von 3 auf der Skala wird erreicht. Ermittelt wird er Wert mittels einer Umfrage.
Zum Erzielen möglichst hoher Einnahmen wird eine Vollvermietung der vermietbaren Objekte angestrebt
Im Laufe des Jahres 2012 waren verschiedene Kündigungen von Mietwohnungen zu verzeichnen. Aufgrund
des grossen Wohnungsangebotes in Burgdorf gestaltet sich die Weitervermietung der Wohnungen
grundsätzlich schwieriger. Insbesondere Objekte ohne Balkone (zum Beispiel Dammstrasse 78/80 und
die Liegenschaft Kirchbühl 15 in der Oberstadt) fallen darunter. Nach einem vorübergehenden Leerstand
sind nun alle Wohnungen wiederum vermietet.
Saldounterschreitung
Statt eines vorgesehenen Ertragsüberschusses von 7‘391‘863 Franken wird ein Ergebnis von 7‘254‘832
erreicht. Der Globalkredit schliesst gegenüber dem Budget 2012 um 137‘031 Franken schlechter ab.
Bei den Erlösen steigen die Buchgewinne um 1‘561‘924 Franken an. Im Budget wurde mit Buchgewinnen
von insgesamt 5‘300‘000 Franken gerechnet, welche nun effektiv 6‘861‘924 Franken betragen haben. In
der Planung vorgesehen waren die Buchgewinne aus der Entwidmung der Liegenschaft Kornhaus vom
Verwaltungs- ins Finanzvermögen (5,0 Mio. Franken) sowie aus den Landverkäufen Wangele (300‘000
Franken). Effektiv beläuft sich der Buchgewinn aus den Landverkäufen Wangele nun auf 365‘000 Franken.
Die weiteren zusätzlichen Buchgewinne resultieren aus folgenden Geschäftsfällen:
- Verkauf Grundstück 3530 314‘000 Franken
- Verkauf Liegenschaft Geissrüttiweg 20/22 365‘000 Franken
- Verkauf Liegenschaft Pestalozzistrasse 19 818‘000 Franken
Demgegenüber sinken die Liegenschaftserträge aus dem Verwaltungs- und Finanzvermögen um 132‘000
Franken. Verantwortlich dafür sind Wohnungsleerstände, Liegenschaftsverkäufe sowie die verzögerte
Fertigstellung der Gasthausbrauerei im Kornhaus.
Zusätzlich fällt der für die Geschäftsführung der Personalvorsorgestiftung Region Emmental vorgesehene
Ertrag um 100‘000 Franken tiefer aus. Im Vergleich zur Abgeltung gemäss Vertrag werden nur die effektiv
angefallenen Kosten eingefordert.
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