Geschäftsbericht 2012 - Burgdorf
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Geschäftsbericht <strong>2012</strong><br />
Kommentar zum Budget der Produktgruppe<br />
1.<strong>2012</strong> 7030 - Produkt Informatik<br />
Der Saldo des Produkts hat gegenüber dem Jahr 2011 um 17'000 Franken zugenommen.<br />
Das Budget der Informatik ist von den Eingaben der Direktionen abhängig, welche ihre Bedürfnisse bekannt<br />
geben, damit diese zentral beschafft und budgetiert werden.<br />
Im Jahr <strong>2012</strong> führen Anschaffungen bei der Präsidialdirektion, notwendige Anpassungen der ERP-Lösung<br />
für die Sozialdirektion und eine Korrektur der Betriebskosten im Serverbereich zu Mehraufwendungen.<br />
Kleinere Kostenreduktionen in anderen Bereichen halten die Zunahme jedoch in Grenzen. Auch wurde auf<br />
die Berücksichtigung von anstehenden Ersatzbeschaffungen soweit wie möglich verzichtet.<br />
Planjahre 2013-2015<br />
Bei den Erlösen fällt der einmalige Buchgewinn aus der Entwidmung der Liegenschaft Kornhaus künftig<br />
weg (5,0 Mio. Franken). Im Jahr 2013 wird wahrscheinlich zum letzten Mal ein Buchgewinn aus den Verkäufen<br />
von Wangele-Land vereinnahmt werden können.<br />
Im Bereich der Kosten erhöhen sich die Personalkosten um das jeweilige Lohnsummenwachstum. Die<br />
Zinskosten von etwa 2,5 Mio. Franken (Budget <strong>2012</strong>) sinken bis im Jahr 2015 wahrscheinlich wieder bis<br />
auf 2,4 Mio. Franken. Da das Investitionsvolumen abnimmt, reduzieren sich auch die Abschreibungen von<br />
2,8 Mio. Franken im Jahr <strong>2012</strong> auf 2,4 Mio. Franken im Jahr 2015. Demgegenüber nimmt der bauliche<br />
Unterhalt um jährlich etwa 50‘000 Franken zu.<br />
Die Bundes- und Kantonsbeiträge steigen auf das Jahr 2013 hin voraussichtlich um etwa 200‘000 Franken<br />
und pendeln sich in den Folgejahren bei einem Ertrag von ungefähr 1,2 Mio. Franken ein.<br />
Der Nettoertrag aus den kalkulatorischen Kosten und Erlösen vermindert sich leicht, da weniger investiert<br />
wird und demzufolge auch weniger Abschreibungen und Zinsen weiterverrechnet werden können.<br />
Die Direktionsgemeinkosten verbleiben bei etwa 5,3 Mio. bis 5,4 Mio. Franken (Verrechnete Mietzinse und<br />
Lohnkosten Direktion).<br />
Der Deckungsbeitrag 5 verschlechtert sich im Jahr 2013 um etwa 4,8 Mio. Franken im Vergleich zum Budgetjahr<br />
<strong>2012</strong>, da der einmalige Buchgewinn von 5,0 Mio. Franken wegfällt. Danach entwickelt sich der<br />
Saldo stabil bei einer Globalkreditsumme zwischen 2,0 Mio. und 2,5 Mio. Franken (Ertragsüberschuss).<br />
70 - PG Dienstleistungen Bereiche 235
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