Geschäftsbericht 2012 - Burgdorf
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Geschäftsbericht <strong>2012</strong><br />
Kommentar zum Budget der Produktgruppe<br />
7010 - Produkt Infrastruktur VV<br />
Erlöse<br />
Der Erlös steigt gegenüber dem Budget 2011 um 137'000 Franken.<br />
Weg fällt die Miete für die Liegenschaft Bernstrasse 2, wenn die Liegenschaft wie geplant an die Musikschule<br />
verkauft wird (Mindererlös von etwa 107'000 Franken). Neu hinzu kommt die Vermietung des Parkplatzes<br />
an die Regionalspital Emmental AG über 130'000 Franken (bisher Parkplatzfonds). Zusätzlich haben<br />
etliche kleinere positive Abweichungen zum Mehrerlös geführt.<br />
Kosten<br />
Die Kosten sinken voraussichtlich um rund 305'000 Franken und sind vor allem auf nachfolgende erwartete<br />
Minderaufwände zurückzuführen:<br />
Reduktion Energiekosten infolge restriktiver Budgetierung Sanierungsstrategie <strong>2012</strong> 100'000<br />
Franken<br />
Einmaliges Projekt STRATUS entfällt 70'000 Franken<br />
Verlagerung baulicher Unterhalt vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen 163'000 Franken<br />
Direkte kalk. Kosten/Erlöse<br />
Die Abschreibungen und Zinsen reduzieren sich um ungefähr 152'000 Franken. Der Rückgang ist vor allem<br />
auf die tieferen Investitionen als ursprünglich vorgesehen zurückzuführen.<br />
7020 - Produkt Infrastruktur FV<br />
Erlöse<br />
Die Mietzinseinnahmen gehen gegenüber dem Budget 2011 um 87'000 Franken zurück.<br />
Minderträge bringen der Verkauf des Baurechts an Hess Durs und die Wegzüge der Berufs- und Laufbahnberatung<br />
aus der Neuengasse 5 sowie der Erziehungsberatung aus der Pestalozzistrasse 19. Einen<br />
Mehrertrag bringt die Vermietung des Kornhauses an die Gasthausbrauerei ab Mitte <strong>2012</strong>.<br />
Kosten<br />
Insgesamt fallen die Kosten um etwa 141'000 Franken höher aus als im Voranschlag 2011.<br />
Durch eine Verlagerung des baulichen Unterhalts vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen entstehen Mehrkosten<br />
von 161'000 Franken. Durch den Verkauf der Liegenschaft Geissrüttiweg 20/22 reduzieren sich die<br />
Baurechtszinsen um 26'000 Franken.<br />
Direkte kalk. Kosten/Erlöse<br />
Die verrechneten Zinsen erhöhen sich um etwa 161'000 Franken, da vor allem wegen der Erweiterung der<br />
Schulanlage Pestalozzi das für die Zinsberechnung massgebende Vermögen stark angestiegen ist<br />
.<br />
234 70 - PG Dienstleistungen Bereiche
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