Geschäftsbericht 2012 - Burgdorf
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Geschäftsbericht <strong>2012</strong><br />

Kosten / Erlöse<br />

Einheit<br />

Rechnung<br />

01.2011-12.2011<br />

Budget<br />

01.<strong>2012</strong>-12.<strong>2012</strong><br />

Rechnung<br />

01.<strong>2012</strong>-12.<strong>2012</strong> Abweichung<br />

Erlöse Fr. 5'093'546 4'172'200 5'173'313 +1'001'113<br />

Kosten Fr. -20'458'707 -19'667'772 -20'801'176 -1'133'404<br />

Bundes- und Kantonsbeiträge Fr. 15'273'160 15'006'612 15'544'424 +537'812<br />

Saldo direkte Kosten/Erlöse (inkl Beiträge) Fr. -92'001 -488'960 -83'439 +405'521<br />

Direkte kalkulatorische Kosten/Erlöse Fr. 0 0 0 +0<br />

Saldo alle Produkte (DB 4) Fr. -92'001 -488'960 -83'439 +405'521<br />

Direktionsgemeinkosten inkl. kalk. Miete Fr. -404'334 -563'130 -531'434 +31'696<br />

Beschlussrelevanter Saldo (DB 5) Fr. -496'335 -1'052'090 -614'873 +437'217<br />

Gesamtstädtische Gemeinkosten Fr. 222'914 245'320 273'944 +28'624<br />

Vollkosten (DB 6) Fr. -273'421 -806'770 -340'929 +465'841<br />

61 - PG Existenzsicherung und Integration 217

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