Geschäftsbericht 2012 - Burgdorf
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Geschäftsbericht <strong>2012</strong><br />

Kosten / Erlöse<br />

Einheit<br />

Rechnung<br />

01.2011-12.2011<br />

Budget<br />

01.<strong>2012</strong>-12.<strong>2012</strong><br />

Rechnung<br />

01.<strong>2012</strong>-12.<strong>2012</strong> Abweichung<br />

Erlöse Fr. 105'879 70'000 158'326 +88'326<br />

Kosten Fr. -1'306'589 -1'244'814 -1'318'583 -73'769<br />

Bundes- und Kantonsbeiträge Fr. 1'049'745 1'199'700 1'243'844 +44'144<br />

Saldo direkte Kosten/Erlöse (inkl Beiträge) Fr. -150'965 24'886 83'587 +58'701<br />

Direkte kalkulatorische Kosten/Erlöse Fr. 0 0 0 +0<br />

Saldo alle Produkte (DB 4) Fr. -150'965 24'886 83'587 +58'701<br />

Direktionsgemeinkosten inkl. kalk. Miete Fr. -134'778 -187'710 -177'145 +10'565<br />

Beschlussrelevanter Saldo (DB 5) Fr. -285'743 -162'824 -93'558 +69'266<br />

Gesamtstädtische Gemeinkosten Fr. 74'305 81'774 82'315 +541<br />

Vollkosten (DB 6) Fr. -211'438 -81'050 -11'243 +69'807<br />

60 - PG Kindes- und Erwachsenenschutz 211

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