Geschäftsbericht 2012 - Burgdorf
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Geschäftsbericht 2012 - Burgdorf

Geschäftsbericht 2012 - Burgdorf Geschäftsbericht 2012 - Burgdorf

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20.01.2014 Aufrufe

Geschäftsbericht 2012 Ref Wirkungsziele Indikatoren Einheit Rechnung 01.2011- 12.2011 WZ 52/1 Die Jugendlichen sind in das gesellschaftliche Leben der Stadt integriert WZ 52/2 Burgdorf ermöglicht dank geeigneter Anlagen vielfältige Sportund Bewegungsaktivitäten WZ 52/4 In Burgdorfs Sportvereinen wird Nachwuchsförderung gross geschrieben WZ 52/5 Der Burgdorfer Ferienpass ist als bekanntes und beliebtes Angebot in der ganzen Region verankert Freizeitanteil, den die 18- jährigen in Burgdorf verbringen (mindestens) Angebotene Sportarten (mindestens) Anteil der Mitglieder im Juniorenalter bei den durch die Stadt unterstützten Vereinen (mindestens) Teilnehmende Schülerinnen / Schüler (mindestens) Ref Leistungsziele Indikatoren Einheit Rechnung 01.2011- 12.2011 LZ 52/1 Vollständige und sachgerechte Unterlagen ermöglichen der Sportkommission ein zielgerichtetes Wirken LZ 52/2 Fachlich kompetente Beratung und Begleitung von Jugendprojekten LZ 52/3 Breitgefächertes Angebot im Burgdorfer Ferienpass Zufriedenheit (mindestens) Zufriedenheitsgrad der OrganisatorInnen (mindestens) Unterschiedliche Veranstalter (mindestens) Budget 01.2012- 12.2012 Rechnung 01.2012- 12.2012 Abweichung % 62.10 40.00 55.40 +15.40 Anz. 42 20 40 +20 % 40.49 35.00 40.49 +5.49 Anz. 1'067 1'200 1'041 -159 Skala 1-4 Skala 1-4 Budget 01.2012- 12.2012 Rechnung 01.2012- 12.2012 Abweichung 3.50 3.00 3.60 +0.60 4.00 3.00 3.80 +0.80 Anz. 160 150 144 -6 194 52 - PG Freizeit

Geschäftsbericht 2012 Kosten / Erlöse Einheit Rechnung 01.2011-12.2011 Budget 01.2012-12.2012 Rechnung 01.2012-12.2012 Abweichung Erlöse Fr. 47'093 53'347 64'962 +11'615 Kosten Fr. -1'339'855 -1'394'194 -1'485'408 -91'214 Bundes- und Kantonsbeiträge Fr. 406'570 406'857 452'981 +46'124 Saldo direkte Kosten/Erlöse (inkl Beiträge) Fr. -886'192 -933'990 -967'465 -33'475 Direkte kalkulatorische Kosten/Erlöse Fr. -318'738 -263'329 -287'382 -24'053 Saldo alle Produkte (DB 4) Fr. -1'204'930 -1'197'319 -1'254'847 -57'528 Direktionsgemeinkosten inkl. kalk. Miete Fr. -112'325 -115'221 -119'498 -4'277 Beschlussrelevanter Saldo (DB 5) Fr. -1'317'255 -1'312'540 -1'374'345 -61'805 Gesamtstädtische Gemeinkosten Fr. 216'419 346'063 324'772 -21'291 Vollkosten (DB 6) Fr. -1'100'836 -966'477 -1'049'573 -83'096 *Kommentar zu den Fussnoten Verweis auf: WZ 52/1 Jährliche Erhebung bei der Feier der 18-jährigen Anzahl Befragte: 24 Verweis auf: WZ 52/4 Gezählt werden die Mitglieder der Juniorenabteilungen und die betreuten Juniorinnen und Junioren (Maximalalter 20 Jahre). Letzte Erhebung 2011 Verweis auf: LZ 52/1 Anzahl Befragte: 9 / Anzahl Rückmeldungen: 5 Verweis auf: LZ 52/2 Anzahl Befragte: 9 / Anzahl Rückmeldungen: 5 52 - PG Freizeit 195

Geschäftsbericht <strong>2012</strong><br />

Kosten / Erlöse<br />

Einheit<br />

Rechnung<br />

01.2011-12.2011<br />

Budget<br />

01.<strong>2012</strong>-12.<strong>2012</strong><br />

Rechnung<br />

01.<strong>2012</strong>-12.<strong>2012</strong> Abweichung<br />

Erlöse Fr. 47'093 53'347 64'962 +11'615<br />

Kosten Fr. -1'339'855 -1'394'194 -1'485'408 -91'214<br />

Bundes- und Kantonsbeiträge Fr. 406'570 406'857 452'981 +46'124<br />

Saldo direkte Kosten/Erlöse (inkl Beiträge) Fr. -886'192 -933'990 -967'465 -33'475<br />

Direkte kalkulatorische Kosten/Erlöse Fr. -318'738 -263'329 -287'382 -24'053<br />

Saldo alle Produkte (DB 4) Fr. -1'204'930 -1'197'319 -1'254'847 -57'528<br />

Direktionsgemeinkosten inkl. kalk. Miete Fr. -112'325 -115'221 -119'498 -4'277<br />

Beschlussrelevanter Saldo (DB 5) Fr. -1'317'255 -1'312'540 -1'374'345 -61'805<br />

Gesamtstädtische Gemeinkosten Fr. 216'419 346'063 324'772 -21'291<br />

Vollkosten (DB 6) Fr. -1'100'836 -966'477 -1'049'573 -83'096<br />

*Kommentar zu den Fussnoten<br />

Verweis auf: WZ 52/1<br />

Jährliche Erhebung bei der Feier der 18-jährigen<br />

Anzahl Befragte: 24<br />

Verweis auf: WZ 52/4<br />

Gezählt werden die Mitglieder der Juniorenabteilungen und die betreuten Juniorinnen und Junioren (Maximalalter<br />

20 Jahre).<br />

Letzte Erhebung 2011<br />

Verweis auf: LZ 52/1<br />

Anzahl Befragte: 9 / Anzahl Rückmeldungen: 5<br />

Verweis auf: LZ 52/2<br />

Anzahl Befragte: 9 / Anzahl Rückmeldungen: 5<br />

52 - PG Freizeit 195

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