Geschäftsbericht 2012 - Burgdorf

Geschäftsbericht 2012
Kommentar zum Budget der Produktgruppe
1.2012 Allgemeines:Der finanzielle Aufwand im Produkt Freizeit konnte im Rahmen der Sanierungsstrategie
nochmals erheblich gesenkt werden. Die Details sind unten aufgeführt.
Kosten/Erlöse: Im Produkt Sportangebote konnte der Saldo um 117'000 Franken gegenüber dem
Vorjahr verbessert werden. Ein tieferer Betriebsbeitrag (- 40‘000 Franken) und geringere Zinskosten
(- 30‘000 Franken) an die REZE AG und der Bundes- und Kantonsbeitrag für die Sportkoordination (+
10'000 Franken) sind die hauptsächlichen Ursachen für diese Veränderung. Zudem werden 30'000
Franken im Schulsport eingespart - ohne Schmälerung des Angebots. Erreicht wird das durch die
Teilnahme an J+S.
Auch im Hobby- und Freizeitangebot ist eine Verbesserung um 30'000 Franken erzielt worden. Dafür
verantwortlich sind vor allem Einsparungen bei den Kadetten (- 20'000 Franken).
Kommentar zum Ergebnis der Produktgruppe
12.2012 Wirkungs- und Leistungserfüllung
Alles im grünen Bereich! Als positiv ist die Rückmeldung zu werten, dass über die Hälfte des Freizeitanteils
der Jugendlichen in Burgdorf verbracht wird (WZ 52/1) - ein "Lob" für die Jugendarbeit
und die Veranstaltungen in unserer Stadt! Dass die andere Hälfte der Freizeit in Bern oder Zürich
stattfindet, ist auf das attraktivere oder exklusivere Angebot grösserer Zentren zurück zu führen.
Welche Auswirkungen es hat, wenn Burgdorf für Veranstaltungen mit 200 - 400 Besuchenden wieder
ein Lokal hat, wird sich in Zukunft zeigen…
Im Ferienpass wurde die budgetierte Teilnehmerzahl (WZ 52/5) und das Angebot (LZ 52/3) nicht
ganz erreicht. Dies ist einerseits mit einem veränderten Freizeitverhalten der Jugendlichen zu erklären,
andererseits aber auch schlicht mit einer geringeren Anzahl Schülerinnen und Schüler in den
Gemeinden (Stichwort: Schülerrückgang).
Saldoüberschreitung
Der Saldo wurde um 62'000 Franken überschritten. Verantwortlich dafür zeichnet das Produkt
"Sportangebote". Ein bewilligter Nachkredit für eine um 43'000 Franken höhere Defizitdeckung für
die REZE AG und höhere interne Personalkostenverrechnungen führen zu diesem Ergebnis.
Bemerkungen zu einzelnen Projekten, Produkten oder Ereignissen
Am 21. März 2012 konnte von der Sportkoordinatorin und der Sportkommission erfolgreich eine
Informationsveranstaltung für Sportvereine (Hearing) durchgeführt werden. Am Anlass haben
rund 40 Vereinsdelegationen teilgenommen. Sie haben sich über Neuerungen und geplante Anlässe
im Sport- und Bewegungsbereich informieren lassen. Themen waren mit den zuständigen Fachreferenten
z.B. das ESAF 2013, das TALENTA-Projekt oder BewegDi.
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