Geschäftsbericht 2012 - Burgdorf

Geschäftsbericht 2012
Kommentar zum Budget der Produktgruppe
1.2012 Allgemeines: Im FILAG 2012 wird auch im Betreuungswesen für die Vorschulkinder die Kostenverteilung
Kanton-Gemeinden neu geregelt. Der Kanton finanziert nur noch 80 % der Kosten (bisher 100
%), und die Gemeinden tragen die restlichen 20 Prozent. Der Kantonsbeitrag wird entsprechend um
rund 110'000 Franken abnehmen.
Weil die Gemeinden diese 20 % an Kosten neu selber tragen müssen, braucht es für jedes in Burgdorf
betreute Kind aus einer anderen Gemeinde eine entsprechende Kostengutsprache. Diese Gelder
werden die fehlenden Kantonsgelder teilweise ersetzen.
Erfreulich entwickelt sich bei allen Angeboten für Schul- und Vorschulkinder die Auslastung.
Kosten/Erlöse: Dank der erhöhten Auslastung der Tagesschulen sowie dank personeller Massnahmen
und Einsparungen kann 2012 massiv besser budgetiert werden als bisher. Die Elternbeiträge
nehmen um 50'000 Franken zu, die Kantonsbeiträge gar um 230'000 Franken. Die kontinuierliche
professionelle Aufbauarbeit im Betreuungsbereich zahlt sich für Burgdorf nun auch frankenmässig
aus.
Kommentar zum Ergebnis der Produktgruppe
12.2012 Wirkungs- und Leistungserfüllung
Die Ziele in WZ 51/2 und LZ 51/1 konnten erfüllt werden. Die Warteliste bei den KITAs (WZ 51/1)
ist gegenüber unserem Budget um 9 Kinder zu gross. Dies ist darauf zurück zu führen, dass nach
wie vor ein grosses Bedürfnis an Betreuung im Vorschulalter zu spüren ist.
Burgdorf kann das nicht vollständig abdecken. Verbessernde Massnahmen wurden aber ergriffen,
damit sich die Situation trotz Leistungsabbaus des Kantons und Zulassungsstopp für subventionierte
KITA-Plätze verbessern kann (siehe Text unten).
Erklärend muss noch erwähnt werden, dass eine Warteliste in den KITAs bestehen muss, damit
der Betrieb wirtschaftlich geführt werden kann. Es muss also immer eine Balance zwischen Angebot
und Wartelistenlänge gefunden werden.
Saldoüberschreitung
Das Budget der Kinderbetreuung schliesst mit einer negativen Differenz von 175‘000 Franken ab.
Der Grund ist im Produkt der Vorschul-Kinderbetreuung zu finden. Einerseits waren die Ausgaben
bei den Kindertagesstätten um 35‘000 Franken und der Tagesfamilienvermittlung mit 50‘000 Franken
zu knapp budgetiert, andererseits beruht auch die Zahl der kantonalen Beiträge in der Rechnung
2012 auf einer Annahme. Es zeigt sich, dass diese Annahme deutlich zu tief liegt. Diese
Fehleinschätzungen bei der Budgetierung sind unschön. Allerdings darf man sagen, dass sich die
Kinderbetreuung in der Praxis durchaus sehr positiv entwickelt und insgesamt jedes Jahr kostengünstiger
arbeitet (siehe auch fortfolgend)!
51 - PG Schul- und familienergänzende Angebote 185