Geschäftsbericht 2012 - Burgdorf

Geschäftsbericht 2012
Kosten / Erlöse
Einheit
Rechnung
01.2011-12.2011
Budget
01.2012-12.2012
Rechnung
01.2012-12.2012 Abweichung
Erlöse Fr. 278'795 343'700 630'279 +286'579
Kosten Fr. -2'687'303 -2'667'847 -2'643'949 +23'898
Bundes- und Kantonsbeiträge Fr. -5'083'468 -5'080'000 -5'366'732 -286'732
Saldo direkte Kosten/Erlöse (inkl Beiträge) Fr. -7'491'976 -7'404'147 -7'380'402 +23'745
Direkte kalkulatorische Kosten/Erlöse Fr. -150'125 -168'781 -161'622 +7'159
Saldo alle Produkte (DB 4) Fr. -7'642'101 -7'572'928 -7'542'024 +30'904
Direktionsgemeinkosten inkl. kalk. Miete Fr. -3'970'444 -3'989'130 -4'011'857 -22'727
Beschlussrelevanter Saldo (DB 5) Fr. -11'612'545 -11'562'058 -11'553'881 +8'177
Gesamtstädtische Gemeinkosten Fr. 216'419 346'063 324'773 -21'290
Vollkosten (DB 6) Fr. -11'396'126 -11'215'995 -11'229'108 -13'113
*Kommentar zu den Fussnoten
Verweis auf: WZ 50/1
Anteil der Jugendlichen, die nach Abschluss der Volksschule...
... eine Lehre absolvieren: 53.5 %
... in ein berufsvorbereitendes Schuljahr (BVS) übertreten: 28.1 %
... eine weiterführende Schule besuchen: 6.1 %
... ein Praktikum/Welschlandjahr absolvieren: 7 %
... noch keine Anschlusslösung haben: 5.3 %
Verweis auf: LZ 50/1
Befragung der Schulleitungskonferenz.
Anzahl Befragte: 12 / Anzahl Rückmeldungen: 7
Verweis auf: LZ 50/3
Befragung der Schalterkundschaft.
Anzahl Befragte: 10 / Anzahl Rückmeldungen 10
Verweis auf: LZ 50/4
132 Fälle ausgewertet.
50 - PG Bildung 183