Geschäftsbericht 2012 - Burgdorf

Geschäftsbericht 2012
Kommentar zum Budget der Produktgruppe
1.2012 Diese Produktegruppe war durch die Reorganisation der Einwohner- und Sicherheitsdirektion nicht
gross betroffen.
Die Wirkungs- und Leistungsziele in der Produktegruppe blieben unverändert. Ziele, Indikatoren und
Einheiten haben sich bewährt.
Die Kosten und Erlöse befinden sich im Rahmen der Budgetierung 2011 sowie des Rechnungsergebnisses
2010.
Einzig die Direktionsgemeinkosten inkl. kalk. Miete sind rund 43'000 Franken höher als im Voranschlag
2011. Das sind die Salden der Vorkostenstellen Direktionsleitung und Ordnungs- und Sicherheitsdienste,
die Ende Jahr ausgeglichen und mittels eines definierten Schlüssels auf sämtliche Produktegruppen
verteilt werden.
Kommentar zum Ergebnis der Produktgruppe
12.2012 Wirkungs- und Leistungserfüllung
Die Ziele, Indikatoren und Einheiten aus den Vorjahren haben sich bewährt und wurden beibehalten.
Das Controlling zeigt, dass die Wirkungsziele der Produktgruppe erreicht wurden. Das Leistungsziel
der Produktgruppe wurde im Rahmen des Plans erfolgreich umgesetzt.
Saldounterschreitung
Die Erlöse übertrafen das Budget im Berichtsjahr in den Bereichen geleistete Arbeiten, Rückerstattung
Orgelspiel und Blumenschmuck sowie verschiedene Einnahmen um 11‘791 Franken.
Gegenüber der Rechnung 2011 sind die Erlöse um 6‘627 Franken höher als 2012.
Bei den Kosten konnten vorallem in den Bereichen Büromaterial (2‘200 Franken) sowie Notariatskosten
zu Lasten Stadtverwaltung (7‘000 Franken) Einsparungen erreicht werden. Wobei bei den
Notariatskosten eine Budgetierung schwierig ist. Wenn die Angehörigen das Erbe ausschlagen, ist
schlussendlich die Wohnsitzgemeinde für die Uebernahme der Kosten zuständig.
Weiter konnten die Personalkosten rund 2‘000 Franken tiefer gehalten werden und bei den Umlagen
der PG-eigenen Gemeinkosten ist sogar eine Einsparung von rund 8‘000 Franken zu verzeichnen.
Eine Budgetierung in dieser Produktegruppe ist immer schwierig, da vorallem die Erlöse abhängig
von der Anzahl Todesfälle, der Anzahl Testamenteröffnungen sowie der Anzahl durch die öffentliche
Hand zu tragender Kosten von schicklichen Bestattungen sind.
Bei den Direktionsgemeinkosten inkl. kalkulatorische Miete schlossen die Kosten erfreulicherweise
um rund 15‘000 Franken tiefer ab als vorgesehen. Dies betrifft nur die Umlagen der direktionseigenen
Gemeinkosten. Die Mietkosten blieben analog Budget gleich.
Somit ist der beschlussrelevante Saldo (DB 5) um 45‘507 Franken tiefer als vorgesehen. Gegenüber
der Rechnung 2011 bewegt sich der Saldo im gleichen Rahmen, er ist minim um 10‘000 Franken
gestiegen.
Bemerkungen zu einzelnen Projekten, Produkten oder Ereignissen
Per 1. Januar 2012 erfolgte der personelle Wechsel wegen Pensionierung der bisherigen Stelleninhaberin
in der Friedhofadministration.
Im Verlaufe des Jahres wurde erfolgreich daran gearbeitet die Friedhofadministration aus den Rodeln
und den Karteikarten in das neu angeschaffte EDV Programm "TOMBA" zu integrieren. So
können künftig Auskünfte über Grabstätten und Verstorbene elektronisch abgerufen werden und
müssen nicht mehr mühsam in den Büchern nachgeschlagen werden. Auch die Rechnungsstellung
erfolgt direkt aus dem EDV Programm "TOMBA".
37 - PG Dienstleistungen bei Todesfall 171