Geschäftsbericht 2012 - Burgdorf
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Geschäftsbericht 2012 - Burgdorf

Geschäftsbericht 2012 - Burgdorf Geschäftsbericht 2012 - Burgdorf

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Geschäftsbericht 2012 37 - PG Dienstleistungen bei Todesfall Enthält folgende Kostenträger 3700 P - Sicherung von Nachlässen 3710 P - Bestattungswesen Umschreibung Die Sicherungsmassnahmen von Nachlässen bezwecken, dass diese bis zur Verteilung festgestellt und unangetastet bleiben. Angehörige einer verstorbenen Person werden in der Trauerphase respektvoll begleitet. Sie sollen einfach, rasch und kompetent über die administrativen Notwendigkeiten informiert und mit den nötigen Dienstleistungen der Verwaltung bedient werden. Rechtsgrundlage Friedhofreglement und -verordnung sowie übergeordnetes Recht Produktgruppenverantwortliche/r Urs Lüthi Wirkungsempfängerinnen / Wirkungsempfänger Hinterbliebene und Verstorbene Leistungsempfänger/-innen bzw. -betroffene Hinterbliebene, Erben, Staat 170 37 - PG Dienstleistungen bei Todesfall

Geschäftsbericht 2012 Kommentar zum Budget der Produktgruppe 1.2012 Diese Produktegruppe war durch die Reorganisation der Einwohner- und Sicherheitsdirektion nicht gross betroffen. Die Wirkungs- und Leistungsziele in der Produktegruppe blieben unverändert. Ziele, Indikatoren und Einheiten haben sich bewährt. Die Kosten und Erlöse befinden sich im Rahmen der Budgetierung 2011 sowie des Rechnungsergebnisses 2010. Einzig die Direktionsgemeinkosten inkl. kalk. Miete sind rund 43'000 Franken höher als im Voranschlag 2011. Das sind die Salden der Vorkostenstellen Direktionsleitung und Ordnungs- und Sicherheitsdienste, die Ende Jahr ausgeglichen und mittels eines definierten Schlüssels auf sämtliche Produktegruppen verteilt werden. Kommentar zum Ergebnis der Produktgruppe 12.2012 Wirkungs- und Leistungserfüllung Die Ziele, Indikatoren und Einheiten aus den Vorjahren haben sich bewährt und wurden beibehalten. Das Controlling zeigt, dass die Wirkungsziele der Produktgruppe erreicht wurden. Das Leistungsziel der Produktgruppe wurde im Rahmen des Plans erfolgreich umgesetzt. Saldounterschreitung Die Erlöse übertrafen das Budget im Berichtsjahr in den Bereichen geleistete Arbeiten, Rückerstattung Orgelspiel und Blumenschmuck sowie verschiedene Einnahmen um 11‘791 Franken. Gegenüber der Rechnung 2011 sind die Erlöse um 6‘627 Franken höher als 2012. Bei den Kosten konnten vorallem in den Bereichen Büromaterial (2‘200 Franken) sowie Notariatskosten zu Lasten Stadtverwaltung (7‘000 Franken) Einsparungen erreicht werden. Wobei bei den Notariatskosten eine Budgetierung schwierig ist. Wenn die Angehörigen das Erbe ausschlagen, ist schlussendlich die Wohnsitzgemeinde für die Uebernahme der Kosten zuständig. Weiter konnten die Personalkosten rund 2‘000 Franken tiefer gehalten werden und bei den Umlagen der PG-eigenen Gemeinkosten ist sogar eine Einsparung von rund 8‘000 Franken zu verzeichnen. Eine Budgetierung in dieser Produktegruppe ist immer schwierig, da vorallem die Erlöse abhängig von der Anzahl Todesfälle, der Anzahl Testamenteröffnungen sowie der Anzahl durch die öffentliche Hand zu tragender Kosten von schicklichen Bestattungen sind. Bei den Direktionsgemeinkosten inkl. kalkulatorische Miete schlossen die Kosten erfreulicherweise um rund 15‘000 Franken tiefer ab als vorgesehen. Dies betrifft nur die Umlagen der direktionseigenen Gemeinkosten. Die Mietkosten blieben analog Budget gleich. Somit ist der beschlussrelevante Saldo (DB 5) um 45‘507 Franken tiefer als vorgesehen. Gegenüber der Rechnung 2011 bewegt sich der Saldo im gleichen Rahmen, er ist minim um 10‘000 Franken gestiegen. Bemerkungen zu einzelnen Projekten, Produkten oder Ereignissen Per 1. Januar 2012 erfolgte der personelle Wechsel wegen Pensionierung der bisherigen Stelleninhaberin in der Friedhofadministration. Im Verlaufe des Jahres wurde erfolgreich daran gearbeitet die Friedhofadministration aus den Rodeln und den Karteikarten in das neu angeschaffte EDV Programm "TOMBA" zu integrieren. So können künftig Auskünfte über Grabstätten und Verstorbene elektronisch abgerufen werden und müssen nicht mehr mühsam in den Büchern nachgeschlagen werden. Auch die Rechnungsstellung erfolgt direkt aus dem EDV Programm "TOMBA". 37 - PG Dienstleistungen bei Todesfall 171

Geschäftsbericht <strong>2012</strong><br />

37 - PG Dienstleistungen bei Todesfall<br />

Enthält folgende Kostenträger<br />

3700 P - Sicherung von Nachlässen<br />

3710 P - Bestattungswesen<br />

Umschreibung<br />

Die Sicherungsmassnahmen von Nachlässen bezwecken, dass diese bis zur Verteilung festgestellt und unangetastet<br />

bleiben.<br />

Angehörige einer verstorbenen Person werden in der Trauerphase respektvoll begleitet. Sie sollen einfach, rasch<br />

und kompetent über die administrativen Notwendigkeiten informiert und mit den nötigen Dienstleistungen der Verwaltung<br />

bedient werden.<br />

Rechtsgrundlage<br />

Friedhofreglement und -verordnung sowie übergeordnetes Recht<br />

Produktgruppenverantwortliche/r<br />

Urs Lüthi<br />

Wirkungsempfängerinnen / Wirkungsempfänger<br />

Hinterbliebene und Verstorbene<br />

Leistungsempfänger/-innen bzw. -betroffene<br />

Hinterbliebene, Erben, Staat<br />

170 37 - PG Dienstleistungen bei Todesfall

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