Geschäftsbericht 2012 - Burgdorf
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Geschäftsbericht 2012 Ref Wirkungsziele Indikatoren Einheit Rechnung 01.2011- 12.2011 WZ 36/1 Die Einwohnerinnen und Einwohner sind aufgrund ihrer Registrierung im Einwohnerregister berechtigt, Dienstleistungen im Zusammenhang mit ihrem Wohnsitz einzufordern Bekannte Fälle, bei denen die beantragte Dienstleistung nicht innerhalb von zwei Arbeitstagen ausgeführt wurde oder beanstandet werden musste (kleiner als) Anz. Fälle Ref Leistungsziele Indikatoren Einheit LZ 36/1 Die Anzahl der behandelten Einbürgerungsgesuche ist höher als die Neueingänge LZ 36/2 Angemessene Behandlungsdauer der Einbürgerungsgesuche LZ 36/3 Aktualisierung des Einwohner- und Stimmregisters innerhalb von drei Arbeitstagen nach Meldedatum Anzahl der Entscheide dividiert durch Eingänge (höher als) Anteil der Gesuche mit maximaler Dauer von 15 Monaten zwischen Eingang aller Akten und Entscheid (höher als) Anteil der verarbeiteten Fälle im Vergleich mit dem Gesamttotal der Fälle (höher als) Rechnung 01.2011- 12.2011 Budget 01.2012- 12.2012 Rechnung 01.2012- 12.2012 Abweichung 9 15 15 +0 Budget 01.2012- 12.2012 Rechnung 01.2012- 12.2012 Abweichung % 183.00 100.00 133.00 +33.00 % 84.00 90.00 100.00 +10.00 % 99.85 95.00 96.00 +1.00 168 36 - PG Einwohnerdienste
Geschäftsbericht 2012 Kosten / Erlöse Einheit Rechnung 01.2011-12.2011 Budget 01.2012-12.2012 Rechnung 01.2012-12.2012 Abweichung Erlöse Fr. 136'434 145'000 168'907 +23'907 Kosten Fr. -667'963 -616'456 -754'783 -138'327 Bundes- und Kantonsbeiträge Fr. -3'263'403 -3'299'150 -3'553'485 -254'335 Saldo direkte Kosten/Erlöse (inkl Beiträge) Fr. -3'794'932 -3'770'606 -4'139'361 -368'755 Direkte kalkulatorische Kosten/Erlöse Fr. 0 0 0 +0 Saldo alle Produkte (DB 4) Fr. -3'794'932 -3'770'606 -4'139'361 -368'755 Direktionsgemeinkosten inkl. kalk. Miete Fr. -41'383 -69'584 -53'576 +16'008 Beschlussrelevanter Saldo (DB 5) Fr. -3'836'315 -3'840'190 -4'192'937 -352'747 Gesamtstädtische Gemeinkosten Fr. 97'997 282'159 277'010 -5'149 Vollkosten (DB 6) Fr. -3'738'318 -3'558'031 -3'915'927 -357'896 36 - PG Einwohnerdienste 169
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Kosten / Erlöse<br />
Einheit<br />
Rechnung<br />
01.2011-12.2011<br />
Budget<br />
01.<strong>2012</strong>-12.<strong>2012</strong><br />
Rechnung<br />
01.<strong>2012</strong>-12.<strong>2012</strong> Abweichung<br />
Erlöse Fr. 136'434 145'000 168'907 +23'907<br />
Kosten Fr. -667'963 -616'456 -754'783 -138'327<br />
Bundes- und Kantonsbeiträge Fr. -3'263'403 -3'299'150 -3'553'485 -254'335<br />
Saldo direkte Kosten/Erlöse (inkl Beiträge) Fr. -3'794'932 -3'770'606 -4'139'361 -368'755<br />
Direkte kalkulatorische Kosten/Erlöse Fr. 0 0 0 +0<br />
Saldo alle Produkte (DB 4) Fr. -3'794'932 -3'770'606 -4'139'361 -368'755<br />
Direktionsgemeinkosten inkl. kalk. Miete Fr. -41'383 -69'584 -53'576 +16'008<br />
Beschlussrelevanter Saldo (DB 5) Fr. -3'836'315 -3'840'190 -4'192'937 -352'747<br />
Gesamtstädtische Gemeinkosten Fr. 97'997 282'159 277'010 -5'149<br />
Vollkosten (DB 6) Fr. -3'738'318 -3'558'031 -3'915'927 -357'896<br />
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