Geschäftsbericht 2012 - Burgdorf

Geschäftsbericht 2012
Kommentar zum Budget der Produktgruppe
1.2012 Diese Produktegruppe beinhaltete bisher nur das Produkt 3400 Nutzung des öffentlichen Raums. Bei
der Reorganisation der Einwohner- und Sicherheitsdirektion im Jahre 2010 wurde das Gastgewerbewesen
zuwenig berücksichtigt. Der Aufwand im Gastgewerbewesen ist jedoch sehr hoch. Aus diesem
Grunde wurde für das Jahr 2012 das Produkt 3410 Gastgewerbliche Bewilligungen geschaffen. Dies
ermöglicht auch eine detailliertere Zuordnung der Kosten/Erlöse.
Das Wirkungsziel bleibt unverändert, bei den Leistungszielen erfolgte eine Anpassung. LZ 34/1 wurde
textlich leicht angepasst, die LZ 34/2 sowie 34/3 wurden neu formuliert.
Da diese Produktegruppe von 1 Produkt in 2 Produkte unterteilt wurde, ergeben sich bei den Erlösen
sowie den Kosten keine Änderungen und sie bewegen sich im Rahmen des Vorjahres.
Einzig die Direktionsgemeinkosten inkl. kalk. Miete sind rund 90'000 Franken höher als im Voranschlag
2011. Das sind die Salden der Vorkostenstellen Direktionsleitung und Ordnungs- und Sicherheitsdienste,
die Ende Jahr ausgeglichen und mittels eines definierten Schlüssels auf sämtliche Produktegruppen
verteilt werden.
Kommentar zum Ergebnis der Produktgruppe
12.2012 Wirkungs- und Leistungserfüllung
Die Vorgaben der Wirkungs- und Leistungsziele wurden erfreulicherweise fast alle übertroffen. Einzig
bei der Behandlung von Betriebsbewilligungsgesuchen innert zwei Wochen wurde die Vorgabe
um knapp 3 % nicht erreicht. Bei einem Total von 38 Gesuchen betrifft dies aber lediglich deren
zwei. Somit sind 97 % aller eingegangenen Gesuche innerhalb der vorgegebenen Frist bearbeitet
worden und die geleistete Arbeit wurde von keiner Instanz beanstandet.
Saldounterschreitung
Der Produkteerlös beträgt 15'800 Franken mehr als vorgesehen. Die Einnahmen aus Marktgebühren
Warenmarkt sowie von intern verrechneten Leistungen sind gestiegen. Da die Nachtmärkte im
letzten Jahr regelmässig stattfanden hat sich unser Aufwand dafür vergrössert, was entsprechend
intern verrechnet wurde.
Die Kosten übersteigen das Budget um 31'931 Franken. Dies resultiert hauptsächlich aus den Personalkosten,
welche durch die Mitarbeit an diversen Projekten entstanden sind, die nicht einschätzbar
waren. Der Fehlbetrag gleicht sich in anderen Produktgruppen wieder aus.
Die Direktionsgemeinkosten inkl. kalk. Miete belaufen sich auf 128'130 Franken und sind somit
18'255 Franken besser als budgetiert. Der beschlussrelevante Saldo (DB 5) ist schlussendlich 1'460
Franken tiefer als budgetiert. Dies lässt sich mit den Mindereinnahmen aus Bewilligungen erklären,
deren Anzahl nicht vorhersehbar ist.
34 - PG Gewerbebewilligungen + -kontrollen 155