Geschäftsbericht 2012 - Burgdorf
Geschäftsbericht 2012 - Burgdorf Geschäftsbericht 2012 - Burgdorf
Geschäftsbericht 2012 Ref Wirkungsziele Indikatoren Einheit Rechnung 01.2011- 12.2011 WZ 33/1 Die Bevölkerung ist geschützt vor negativen Lärmeinflüssen und Tieren. WZ 33/2 Schutz und Betreuung der Bürgerinnen / Bürger und deren Eigentum bei ausserordentlichen Ereignissen Behebung oder Intervention gegen den Missstand innert 1 Stunde nach Eingang der Meldung (mindestens) Anzahl Reklamationen infolge Verzögerung bei Einsätzen (höchstens) Ref Leistungsziele Indikatoren Einheit Rechnung 01.2011- 12.2011 LZ 33/1 Ruhe und Ordnung auf dem Stadtgebiet LZ 33/2 Rasches Eintreffen und Eingreifen der Feuerwehr im Ereignisfall LZ 33/3 Gewährung der Einsatztauglichkeit der Zivilschutz- Mannschaft LZ 33/4 Gewährung der Einsatztauglichkeit von Geräten Verstärkte Präsenz an Wochenenden (mindestens) Zeit vom Alarmeingang bis Eintreffen vor Ort (Durchschnitt, höchstens) Anteil ausgebildeter AdZ gemäss Organigramm (mindestens) Wiederholte Beanstandungen bei Inspektionen (gleich) Budget 01.2012- 12.2012 Rechnung 01.2012- 12.2012 Abweichung % 95.00 100.00 +5.00 Anz. 0 5 0 -5 Budget 01.2012- 12.2012 Rechnung 01.2012- 12.2012 Abweichung % 100.00 100.00 94.00 -6.00 Min. 10.00 10.00 10.00 +0.00 % 116.00 95.00 115.63 +20.63 Anz. 0 0 0 +0 152 33 - PG Bevölkerungsschutz und Ordnung
Geschäftsbericht 2012 Kosten / Erlöse Einheit Rechnung 01.2011-12.2011 Budget 01.2012-12.2012 Rechnung 01.2012-12.2012 Abweichung Erlöse Fr. 1'097'328 1'026'800 1'063'247 +36'447 Kosten Fr. -1'824'493 -1'810'128 -1'783'476 +26'652 Bundes- und Kantonsbeiträge Fr. 138'767 121'000 138'767 +17'767 Saldo direkte Kosten/Erlöse (inkl Beiträge) Fr. -588'398 -662'328 -581'462 +80'866 Direkte kalkulatorische Kosten/Erlöse Fr. -19'846 24'450 15'149 -9'301 Saldo alle Produkte (DB 4) Fr. -608'244 -637'878 -566'313 +71'565 Direktionsgemeinkosten inkl. kalk. Miete Fr. -470'701 -430'230 -401'945 +28'285 Beschlussrelevanter Saldo (DB 5) Fr. -1'078'945 -1'068'108 -968'258 +99'850 Gesamtstädtische Gemeinkosten Fr. 196'160 274'159 269'009 -5'150 Vollkosten (DB 6) Fr. -882'785 -793'949 -699'249 +94'700 *Kommentar zu den Fussnoten Verweis auf: WZ 33/2 Ausserordentliche Ereignisse sind u.a. Überschwemmungen, Brände, Verkehrsunfälle oder ähnliches Verweis auf: LZ 33/1 24h Erreichbarkeit. Am Wochenende verstärkte Präsenz durch den Einsatz privater Sicherheitsdienste und Mitarbeitern der Ordnungs- und Sicherheitsdienste 33 - PG Bevölkerungsschutz und Ordnung 153
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12.2011<br />
WZ 33/1 Die Bevölkerung ist<br />
geschützt vor negativen<br />
Lärmeinflüssen<br />
und Tieren.<br />
WZ 33/2 Schutz und Betreuung<br />
der Bürgerinnen /<br />
Bürger und deren<br />
Eigentum bei ausserordentlichen<br />
Ereignissen<br />
Behebung oder<br />
Intervention gegen<br />
den Missstand<br />
innert 1<br />
Stunde nach Eingang<br />
der Meldung<br />
(mindestens)<br />
Anzahl Reklamationen<br />
infolge<br />
Verzögerung bei<br />
Einsätzen (höchstens)<br />
Ref Leistungsziele Indikatoren Einheit Rechnung<br />
01.2011-<br />
12.2011<br />
LZ 33/1 Ruhe und Ordnung<br />
auf dem Stadtgebiet<br />
LZ 33/2 Rasches Eintreffen<br />
und Eingreifen der<br />
Feuerwehr im Ereignisfall<br />
LZ 33/3 Gewährung der<br />
Einsatztauglichkeit<br />
der Zivilschutz-<br />
Mannschaft<br />
LZ 33/4 Gewährung der<br />
Einsatztauglichkeit<br />
von Geräten<br />
Verstärkte Präsenz<br />
an Wochenenden<br />
(mindestens)<br />
Zeit vom Alarmeingang<br />
bis Eintreffen<br />
vor Ort (Durchschnitt,<br />
höchstens)<br />
Anteil ausgebildeter<br />
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Wiederholte Beanstandungen<br />
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Budget<br />
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% 95.00 100.00 +5.00<br />
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% 100.00 100.00 94.00 -6.00<br />
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