Geschäftsbericht 2012 - Burgdorf

Geschäftsbericht 2012
Kommentar zum Ergebnis der Produktgruppe
Per 9. Dezember 2012 wurde die Zusammenarbeit mit dem privaten Sicherheitsdienst aus verschiedenen
Gründen vorsorglicherweise gekündigt. Dies hat auch zur Folge, dass das Leistungsziel
(LZ) 33/1 nicht mehr zu 100 % erfüllt werden konnte. Die Ruhe und Ordnung auf dem Stadtgebiet
wurde aber in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei selbstverständlich aufrecht erhalten.
Eine neue Lösung mit der Kantonspolizei (zusätzliche Patrouillen für die Stadt Burgdorf) wird geprüft
und erste Gespräche verliefen positiv.
Die Feuerwehr hält die Vorgaben der Gebäudeversicherung Bern (GVB) ein, sie kann innert 10
Minuten ab Alarmeingang in der Gemeinde Burgdorf vor Ort sein. Verzögerungen bei Einsätzen
gab es keine, dadurch konnte das LZ 33/2 eingehalten werden.
Erfreulicherweise konnte das LZ 33/3 wiederum übertroffen werden, weil in den vergangenen Jahren
mehr Personal aus unserer Zivilschutz-Region rekrutiert wurde als angenommen. Der Bestand
an ausgebildeten Angehörigen des Zivilschutzes (AdZS) nach Organigramm ist dadurch wieder
gewachsen. Die Einsatztauglichkeit des Zivilschutz ist somit gewährleistet, die Folge daraus sind
aber leicht höhere Ausbildungskosten.
Die Geräte des Zivilschutz sind in sehr gutem Zustand. Dies beweist wiederum das LZ 33/4. Wir
hatten auch dieses Jahr keine Beanstandungen, weil die Geräte nach den Vorgaben des Kantons
in regelmässigen Abständen von 3 Monaten gewartet und kontrolliert werden.
Saldounterschreitung
Der beschlussrelevante Saldo (DB 5) dieser Produktgruppe ist erfreulicherweise um rund 100'000
Franken tiefer als budgetiert.
Bei den Erlösen sind einerseits die Feuerwehrersatzabgaben (+ 16'000 Franken) sowie die Rückerstattungen
von Sold (+ 25'000 Franken) die Hauptgründe für die Mehreinnahmen. Diese Erlöse
sind jeweils nicht im voraus zu berechnen.
Weniger Kosten konnten wir vorallem beim ordentlichen Unterhalt an Mobilien und Fahrzeugen
verzeichnen; Einsparungen in den Produkten Feuerwehr und Zivilschutz von rund 16'500 Franken.
Weiter werden die Empfangs- und Mutationsgebühren des kantonalen Alarmierungssystems "eAlarm"
ab 2012 über den Finanz- und Lastenausgleich abgegolten: Aufwandminderung 7'500 Franken.
Bei den Bundes- und Kantonsbeiträgen resultiert ein Mehrertrag des Betriebskosten- und Stützpunktbeitrages
von 17'767 Franken im Produkt Feuerwehr. Dieser Betrag konnte erst für das Budget
2013 angepasst werden.
Die positive Abweichung zum Budget von 18‘985 Franken bei den direkten kalkulatorischen Kosten/Erlösen
sowie den Direktionsgemeinkosten inkl. kalkulatorische Miete beinhaltet vor allem Minderaufwände
beim Liegenschaftsaufwand und den verrechneten Direktionsgemeinkosten.
Dies sind die Hauptmerkmale zum eingangs erwähnten DB 5. In dieser Produktgruppe werden
insgesamt 132 Konten betreut. Die Abweichungen sind teilweise um 1'000 - 2'000 Franken gegenüber
dem Budget höher oder tiefer. Aus diesen Gründen wurden nur die Hauptmerkmale aufgeführt.
150 33 - PG Bevölkerungsschutz und Ordnung